Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Kolno

Transkrypt

1 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Kolno Dofinansowano w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego Działanie,,Ochrona środowiska, w tym środowiska ludzkiego poprzez m.in. redukcję zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii.

2 Kolno położenie geograficzne Miasto Kolno położone jest w północnozachodniej części województwa podlaskiego. Brak uciążliwego przemysłu, czyste środowisko, kompleksy leśne w otoczeniu i walory krajobrazowe przemawiają za atrakcyjnością miasta. Teren ten włączony jest do obszaru "Zielonych Płuc Polski". Atrakcyjne położenie - bezpośrednie sąsiedztwo z Kurpiami i Mazurami, rozwinięta sieć drogowa, dostępność komunikacyjna, baza noclegowa, gastronomiczna i sportowo-rekreacyjna stanowią doskonałe warunki do uprawiania turystyki. Bogata infrastruktura społeczna miasta w tym ogólnodostępna baza sportowa, kryta pływalnia, hala sportowa, boiska ze sztuczną nawierzchnią oraz bliskość jezior Warmii i Mazur podnoszą atrakcyjność naszego miasta.

3 Kolno podstawowe dane Powierzchnia 25 km2 Liczba ludności (wg danych GUS na koniec sierpnia 2008 r.) osób Gęstość zaludnienia 426 os/km2 Kolno jest ośrodkiem przemysłu rolno-spożywczego. Największymi zakładami pracy w mieście są Spółdzielnia Mleczarska "Kurpianka" oraz mieszalnia pasz - "Agrocentrum". Rozwija się również przemysł metalurgiczny, czego przykładem jest Fabryka Przyrządów i Uchwytów "Bison - Bial" S.A. Miasto stanowi lokalny ośrodek usługowo handlowy. Kolno położone jest na skrzyżowaniu dróg prowadzących do takich miejscowości jak: Stawiski, Łomża, Myszyniec i Pisz. W 1972 r. zamknięto kolej wąskotorową łączącą miasto z Myszyńcem. Kolno od zachodu graniczy z Puszczą Kurpiowską, a od północy z Puszczą Piską. Teren ten należy do obszaru "Zielonych Płuc Polski.

4 Analiza potrzeb Miasto Kolno posiada w użytkowaniu i własności dziesięć obiektów użyteczności publicznej: - aż 7 z 10 obiektów, przed realizacją projektu, nie spełniała podstawowych wymogów, jakim powinny odpowiadać budynki użyteczności publicznej i ich usytuowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - obiekty charakteryzowały się wysokimi współczynnikami przenikania ciepła wskutek czego znacząca część energii cieplnej jest tracona. Przeprowadzone przed realizacją projektu audyty energetyczne wykazały, że w zależności od obiektu możliwe jest oszczędzenie od 34,93% do 71,74% kosztów zużycia energii cieplnej rocznie. Ze względu na poprawę walorów estetycznych budynków konieczne było wykonanie prac remontowo budowlanych w postaci wymiany zniszczonej elewacji oraz stolarki okiennej i drzwiowej.

5 Cele projektu Poprawa jakości powietrza na terenie oddziaływania kotłowni zaopatrujących w ciepło modernizowane budynki. Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliwa Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło. Redukcja ubytków ciepła z budynków, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii. Podniesienie atrakcyjności miasta Kolna i okolicznych terenów dla mieszkańców oraz przyjezdnych. Poprawa warunków pracy w budynkach użyteczności publicznej, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynku.

6 Wnioskodawca, operator, Beneficjenci projektu - Wnioskodawca, operator i Beneficjent końcowy: Burmistrz Miasta Kolno Przedmiot działalności miasta: wydawanie decyzji w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej, koordynowanie działalności służb użyteczności publicznej i przedsiębiorstw komunalnych działających na terenie miasta, inicjowanie i podejmowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym. - Pozostali Beneficjenci projektu: mieszkańcy miasta Kolno, inwestycja swym oddziaływaniem obejmie także obszar gminy wiejskiej Kolno ze względu na pełnienie przez miasto funkcji lokalnego centrum administracyjno kulturowego.

7 Opis projektu - rozpatrywane warianty W fazie przedinwestycyjnej przeanalizowaliśmy warianty rozwiązania problemów związanych ze stratą ciepła z budynków użyteczności publicznej spowodowaną relatywnie przestarzałą technologią, w której zostały one wykonane. Wybór wariantów do analizy dotyczył głównych aspektów realizacji projektu takich jak: zakres projektu, technologia przyjętych rozwiązań. - Założyliśmy 3 podstawowe warianty rozwiązania: opcja,,nie robić nic wariant bezinwestycyjny tj. pozostawienie stanu istniejącego, opcja częściowa (alternatywna) częściowa realizacja zaplanowanej inwestycji rozłożona w czasie, opcja (inwestycyjna) polegająca na pełnej realizacji zaplanowanej inwestycji.

8 Opis projektu wybrana opcja Termomodernizacją objęto następujące budynki użyteczności publicznej miasta: - Kolneński Dom Kultury - Przedszkole nr 4 - Szkoła Podstawowa nr 1 - Szkoła Podstawowa nr 2 - budynek Świetlicy Środowiskowej - Budynek administracyjno-socjalny przy stadionie miejskim - Budynek administracyjny Urzędu Miasta

9 Opis projektu - wybrana opcja - Zalety realizacji planowanej inwestycji w pełnym zakresie: oszczędności w kosztach związanych z funkcjonowaniem placówek, redukcja emisji szkodliwych związków do środowiska, dzięki mniejszemu zużyciu energii cieplnej, podniesienie standardu wszystkich placówek, poprawa bezpieczeństwa użytkowników oraz osób korzystających (poprzez termomodernizację budynków). Przeprowadzona analiza wskazała, że jedynie podjęcie realizacji całego projektu w pełnym zakresie umożliwi osiągnięcie zakładanych celów. Rozłożenie inwestycji w czasie i jej realizacja etapami trwałaby ze względu na ograniczone wolne środki finansowe kilkanaście lat. Analiza wariantów technicznych wykazała, iż jedynie wybór wariantu realizującego projekt w pełnym zakresie jest optymalny w dziedzinie osiągnięcia: jak najniższych kosztów, funkcjonalności, jak najwyższej jakości wykonanej termomodernizacji.

10 Opis projektu postępowanie przetargowe w ramach projektu przeprowadziliśmy jedno postępowanie przetargowe w podziale na 7 zadań (każde zadanie dotyczyło jednego budynku) w postępowaniu zostało złożonych 8 ofert do realizacji poszczególnych zadań wybraliśmy 2 firmy jedna zrealizowała pięć zadań a druga dwa zadnia. w przetargu uzyskano całkowitą cenę ofertową niższą od kosztorysowej o 18,5% Wyszczególnienie Kolneński Dom Kultury SP1 SP2 Środowiskowa Świetlica Przedszkole nr 4 Budynek przy stadionie Urząd Miasta Suma Wartość kosztorysowa , , , , , , , ,93 Wartość ofertowa , , , , , , , ,53

11 Harmonogram realizacji przedsięwzięcia 2005 Procedury przetargowe I kw Przygotowanie audytów energetycznych i dokumentacji projektowej 1. Termomodernizacja budynku administracyjnego Urzędu Miasta 2. Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Wojska Polskiego Termomodernizacja budynku administracyjno socjalnego przy stadionie miejskim 4. Termomodernizacja budynku przedszkolnego Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Wojska Polskiego 65 A 5. Termomodernizacja budynku administracyjnego Kolneńskiego Domu Kultury - ul. Konopnickiej 4 6. Termomodernizacja budynku szkolnego Szkoła Podstawowa Nr 2 ul. Szkolna 8 7. Termomodernizacja budynko administracyjno biurowego Świetlicy Środowiskowej II kw III kw 2006 IV kw I kw II kw III kw 2007 IV kw I kw II kw III kw 2008 IV kw I kw II kw III kw IV kw

12 Koszty inwestycyjne oraz źródła finansowania projektu Całkowita wartość inwestycji,,termomodernizacja obiektów budynków użyteczności publicznej miasta Kolno projekt Nr PL 0177 wynosi: zł. Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w wysokości do 85 % wartości kosztów kwalifikowanych zadania. Struktura nakładów inwestycyjnych: 2,0% 28,2% 1. Termomodernizacja: Budynek Urzędu Miasta 2. Termomodernizacja: Budynek SP1 11,8% 12,0% 3. Termomodernizacja: Budynek KDK 4.Termomodernizacja: Budynek Stadionu 5. Termomodernizacja: Budynek Przedszkolny 15,2% 25,2% 5,5% 6. Termomodernizacja: Budynek SP2 7. Termomodernizacja: MOPS

13 Analiza finansowo-ekonomiczna Analiza finansowa Projekt nie generuje żadnych bezpośrednich przychodów finansowych. Po analizie stwierdzono, iż przeprowadzenie prac termomodernizacyjnych spowoduje znaczny spadek kosztów zużycia energii w przypadku wszystkich obiektów użyteczności miasta Kolno o ok. 47,5% (w stosunku do stanu przed termomodernizacją budynków), generując tym samym oszczędności na poziomie 150,0 tys. PLN w skali roku. Analiza ekonomiczna Wartość przepływów pieniężnych netto wykazuje poziom 0 (przedsięwzięcie nie generuje przychodów, zaś wszystkie koszty eksploatacyjne oraz dotyczące danej inwestycji znajdują swoje pokrycie w środkach finansowych budżetu gminy miasta Kolno, środkach z Mechanizmu Finansowego EOG/Norweskiego Mechanizmu Finansowego). Z ekonomicznego punktu widzenia realizacja projektu przyczyni się do wystąpienia korzyści społeczno ekonomicznych wynikających przede wszystkim ze zmniejszenia kosztów utrzymania obiektów kubaturowych, dzięki osiągnięciu redukcji zapotrzebowania na energię cieplną, podniesienia standardu świadczonych usług w zmodernizowanych budynkach oraz poprawy komfortu pracy.

14 Zarządzanie projektem Koordynator Projektu Naczelnik Wydziału Rozwoju Gospodarczego Skarbnik Miasta -rozliczenia finansowe -fakturowanie Inspektor ds. inwestycji - procedury przetargowe - przygotowanie dokumentacji - przygotowanie wniosków o płatność - proces kontrakcji - monitorowanie i raportowanie Inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa -przyjmowanie dokumentów o płatność -przyjmowanie prac protokolarnie -monitorowanie i raportowanie

15 Analiza oddziaływania na środowisko Projekt nie ma znaczącego wpływu na środowisko w ścisłym tego słowa znaczeniu. Fakt przeprowadzenia inwestycji, jest sam w sobie neutralny względem środowiska naturalnego, a pozytywny jeśli weźmiemy pod uwagę stan poprzedni i aktualny dzięki redukcji emitowanych zanieczyszczeń. Inwestycja nie kwalifikuje się do rodzaju przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko wg. Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko z dn r. Celem strategicznym projektu jest zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska oraz uzyskanie efektu ekologicznego poprzez redukcję zanieczyszczeń, między innymi takich substancji jak SO2, NOx, pyłu, CO, CO2, BaP oraz sadzy w granicach 40,35% 71,1%. Analiza zużycia energii i emisji zanieczyszczeń opierała się na danych płynących z faktur za energię cieplną oraz za zużyty węgiel. Na potrzeby projektu przeprowadzony również został audyt energetyczny budynków wchodzących w zakres projektu. Analiza obejmowała okres grzewczy (wrzesień kwiecień) i r.

16 Szkoła Podstawowa nr 1 Rezultaty termomodernizacji: - spadek zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi o 35% -spadek zużycia energii cieplnej w sezonie grzewczym o 425 GJ, tj. o 38 % -spadek kosztów zużycia energii w sezonie grzewczym o ,00 zł, tj. o 27% Budynek przed termomodernizacją Zakres prac termomodernizacyjnych dotyczył: docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, obróbka okien, gzymsu i systemu deszczówki, docieplenie stropodachu i piwnicy, modernizacja instalacji c.o. Budynek po termomodernizacji

17 Szkoła Podstawowa Nr 2 Rezultaty termomodernizacji: - spadek zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi o 26% -spadek zużycia energii cieplnej w sezonie grzewczym o 477 GJ, tj. o 28 % - spadek kosztów zużycia energii w sezonie grzewczym o ,49 zł, tj. o 19% Budynek przed termomodernizacją Zakres prac termomodernizacyjnych dotyczył: - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, - obróbka okien, gzymsu i systemu deszczówki, - docieplenie stropodachu budynku oraz zaplecza sportowego, -wymiana drewnianych okien, -modernizacja c.o. Budynek po termomodernizacji

18 Przedszkole Miejskie Nr 4 Rezultaty termomodernizacji: - spadek zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi o 17% - spadek zużycia energii cieplnej w sezonie grzewczym o 126 GJ, tj. o 20 % - spadek kosztów zużycia energii w sezonie grzewczym o 3348,6 zł tj. o 16% Budynek przed termomodernizacją Zakres prac termomodernizacyjnych dotyczył: - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, - obróbka okien i drzwi, - odnowienie elewacji ścian nadziemnych piwnicy, - docieplenie stropodachu budynku, - wymiana okien i drzwi, - modernizacja cwu, - modernizacja instalacji c.o. Budynek po termomodernizacji

19 Urzędu Miasta Kolno Rezultaty termomodernizacji: -spadek zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi o 35% -spadek zużycia energii cieplnej w sezonie grzewczym o 296 GJ, tj. o 37 % -spadek kosztów zużycia energii w sezonie grzewczym o ,38 zł, tj. o 34% Budynek przed termomodernizacją Zakres prac termomodernizacyjnych dotyczył: - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, - obróbka okien, gzymsu i systemu deszczówki, - wymiana okien i drzwi, - modernizacja instalacji c.o. Budynek po termomodernizacji

20 Budynek Stadionu Miejskiego Rezultaty termomodernizacji: - spadek zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi o 27% -spadek zużycia energii cieplnej w sezonie grzewczym o 76 GJ, tj. o 29 % - spadek kosztów zużycia energii w sezonie grzewczym o 28% Budynek przed termomodernizacją Zakres prac termomodernizacyjnych dotyczył: -docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, - obróbka okien, drzwi oraz gzymsu i systemu deszczówki, - docieplenie stropodachu budynku, - wymiana okien i drzwi, - modernizacja cwu, - modernizacja instalacji c.o. Budynek po termomodernizacji

21 Świetlica Środowiskowa Rezultaty termomodernizacji: - spadek zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi o 47% -spadek zużycia węgla kamiennego w sezonie grzewczym o o 50 % - spadek kosztów zużycia energii w sezonie grzewczym o 3467 zł, tj. o 51% Budynek przed termomodernizacją Zakres prac termomodernizacyjnych dotyczył: - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, - docieplenie stropodachu budynku, - modernizacja instalacji c.o. oraz kotłowni. -Budynek po termomodernizacji

22 Kolneński Dom Kultury Rezultaty termomodernizacji: - spadek zanieczyszczenia powietrza związkami chemicznymi o 28% -spadek zużycia energii w sezonie grzewczym o 318 GJ, tj. o 31% -spadek kosztów zużycia energii w sezonie grzewczym o 34% Budynek przed termomodernizacją Zakres prac termomodernizacyjnych dotyczył: - docieplenie ścian zewnętrznych styropianem, - obróbka okien, gzymsu i systemu deszczówki, - docieplenie stropodachu i piwnicy, - wymiana okien i drzwi, - modernizacja instalacji c.o. Budynek po termomodernizacji

23 Osiągnięte efekty - podsumowanie Poprawa komfortu pracy personelu pracującego w obiektach przeznaczonych do termomodernizacji. Powierzchnia ocieplonych ścian zewnętrznych budynków 9023,5 m2. Kubatura budynków podlegających termomodernizacji m3. Poprawa wizerunku miasta. Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło budynku o 210,92 kwh/m3 - w odniesieniu do siedmiu obiektów użyteczności publicznej miasta. Efekt ekologiczny w postaci redukcji zanieczyszczeń powietrza o ok. 35% w skali roku. Oszczędności kosztów z tytułu zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło budynku - ok.40% w skali roku (począwszy od 2009 r.).

24 Zakończenie DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ