Założenia do Planu Rozwoju Miasta i Gminy Stary Sącz na lata 2007-2013 w kontekście przygotowania do implementacji środków z Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej XLIII Plenarne Posiedzenie Rady Miejskiej w Starym Sączu 27 luty 2006
Uwarunkowania zewnętrzne Nowy okres programowania Unii Europejskiej 2007-2013 Przyjęte przez Rząd RP 14 lutego br. wstępne założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Przyjęta przez Sejmik Województwa Małopolskiego 27 stycznia br. Strategia Rozwoju Małopolska 2015 Zaawansowane przygotowania programów operacyjnych Województwa Małopolskiego i Sektorowych na lata 2007-2013
Uwarunkowania lokalne Analiza istniejącego potencjału Miasta i Gminy Istniejące słabe i mocne strony Starego Sącza, analiza potencjalnych zagrożeń i szans Analiza potrzeb mieszkańców Gminy Wnioski mieszkańców i przedsiębiorców Możliwości finansowe budżetu Gminy Materiał do szeroko zakrojonej dyskusji!
Główne obszary założeń I. Tworzenie miejsc pracy II. Dostępność komunikacyjna III. Oświata, Zdrowie, Sport IV. Ochrona Środowiska V. Bezpieczeństwo osób i mienia VI. Kultura VII. Planowanie przestrzenne VIII. Promocja
I. Tworzenie miejsc pracy Zagospodarowanie terenów (możliwa forma Partnerstwa Publiczno-Prywatnego): Zagospodarowanie rekreacyjne stawów Ośrodek w Myślcu (dzierżawa 20 lat) Nowe ośrodki rekreacyjne: Bachnate, Przysietnica; Strefa przemysłowa Barcice Dolne Lotnisko komunikacyjne w Starym Sączu Kamieniołom w Barcicach Eksploatacja źródeł wód mineralnych w Barcicach
I. Tworzenie miejsc pracy (cd.) Partnerstwo Publiczno Prywatne w zakresie gospodarki komunalnej Składowisko odpadów Cmentarz komunalny Oczyszczanie miasta Zieleń miejska Zimowe utrzymanie dróg
II. Dostępność komunikacyjna Przebudowa drogi Gaboń Skrudzina Moszczenica - Przysietnica Kontynuacja budowy chodników i dróg do osiedli na terenie miasta i gminy
II. Dostępność komunikacyjna - zadania realizowane przez administratorów infrastruktury z ograniczonym udziałem środków Miasta i Gminy lub bez udziału Obwodnica Starego Sącza Linia kolejowa Podłęże Piekiełko- Stary Sącz Leluchów Drogi powiatowe: Moszczenica-Przysietnica, Gołkowice Skrudzina i Gołkowice Gaboń Chodniki przy drogach: krajowej, wojewódzkiej i powiatowej Obwodnica Barcic
III. Oświata, Zdrowie, Sport Budynki przedszkoli: na Osiedlu Słonecznym (rozbiórka?) przy ul. Staszica w Moszczenicy Wyżnej w Cyganowicach Budynki szkół (kompleksowa termomodernizacja + remonty) Szkoła Podstawowa Nr 1 Gaboń Moszczenica Skrudzina
III. Oświata, Zdrowie, Sport (cd.) Filia Szkoły Podstawowej Nr 1 (przebudowa klatki schodowej) Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 1 Budowa międzyszkolnego basenu pływackiego (wspólnie z Powiatem Nowosądeckim)
III. Oświata, Zdrowie, Sport (cd.) Modernizacja budynków Ośrodków Zdrowia: Stary Sącz Gołkowice Barcice Infrastruktura sportowa Budowa boiska w Gołkowicach Budowa boiska na Osiedlu Słonecznym Budynek zaplecza na boisku w Barcicach Ogrodzenie stadionu w Starym Sączu
IV. Ochrona środowiska Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej I etap: ul. Jana Pawła II, Cyganowice, Barcice Dolne, Barcice, kolektory spinające II etap: kanalizacja Przysietnicy, Moszczenicy, Gołkowic, Mostek, Skrudziny i Gabonia Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków (w obszarze wskazanym w programie gospodarki wodnościekowej)
V. Bezpieczeństwo osób i mienia Dofinansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych Dokończenie budowy remiz w Gaboniu i Barcicach Modernizacja remizy w Starym Sączu Zakup samochodów bojowych Przeciwdziałanie powodziom Realizacja opracowanej koncepcji ochrony przeciwpowodziowej (m.in. Barcice, ul. Węgierska, Gołkowice)
V. Bezpieczeństwo osób i mienia (cd.) Ochrona przeciwosuwiskowa Myślec Łazy Biegonickie Popowice Przysietnica Mostki Zadania realizowane przez RZGW: regulacje rzek i potoków na terenie Gminy
VI. Kultura Remont i rozbudowa budynku SOKOŁA Budynek WDK w Barcicach Budynek WDK w Skrudzinie Dom na Dołkach
VII. Planowanie Przestrzenne Kontynuacja opracowań Planów Przestrzennego Zagospodarowania dla kolejnych miejscowości Gminy Barcice, Barcice Dolne (strefa inwestycyjna), Przysietnica, Gołkowice Górne i Dolne, Mostki, Popowice, Myślec Aktualizacja Studium Uwarunkowań Przestrzennych Aktualizacja istniejących planów zagospodarowania Miasta i Gminy
VIII. Promocja 750 lecie Starego Sącza Nowe cykliczne imprezy: Międzynarodowy Plener Malarski (profesjonaliści) Festiwal Fotografii Piosenka Biesiadna na Starym Rynku (Upływa szybko życie...)
Źródła finansowania Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2007-13 Fundusz Spójności Sektorowe Programy Operacyjne Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) Wojewódzki i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Budżet Państwa, Województwa, Powiatu Budżet Gminy Partnerstwo Publiczno-Prywatne Mechanizmy finansowe: EOG, Norweski, Szwajcarski
Szacunkowe koszty wdrożenia I. Tworzenie miejsc pracy (241 mln zł) II. Dostępność komunikacyjna (15 mln zł) III. Oświata, Zdrowie, Sport (17 mln zł.) IV. Ochrona Środowiska (95 mln zł.) V. Bezpieczeństwo (10,5 mln zł.) VI. Kultura (2,2 mln zł) VII. Planowanie Przestrzenne (0,8 mln zł.) VIII. Promocja (???)
Szacunkowe koszty wdrożenia 260 240 220 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 I Tworzenie miejsc pracy II. Dostępność komunikacyjna III. Oświata, Zdrowie, Sport IV. Ochrona środowiska V. Bezpieczeństwo VI. Kultura VII. Planowanie Przestrzenne
Szacunkowe koszty wdrożenia (nie obejmują zadań koordynowanych) Ogółem koszty wdrożenia: Razem na lata 2007-2013: 381 mln zł. Średnie nakłady roczne: 54,4 mln zł. Udział budżetu Gminy: Ogółem (25%): 95 mln zł. Średnio na rok: 13,6 mln zł.
Szacunkowe koszty wdrożenia (tylko zadania budżetu gminy bez lotniska, obwodnicy, itp.) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 I Tworzenie miejsc pracy II. Dostępność komunikacyjna III. Oświata, Zdrowie, Sport IV. Ochrona środowiska V. Bezpieczeństwo VI. Kultura VII. Planowanie Przestrzenne
Szacunkowe koszty / bez lotniska/ Ogółem koszty wdrożenia: Razem na lata 2007-2013: 161 mln zł. Średnie nakłady roczne: 23 mln zł. Udział budżetu Gminy: Ogółem (25%): 40 mln zł. Średnio na rok: 5,8 mln zł. Średnie roczne środki budżetu na inwestycje: 2 mln zł. Bariera zadłużenia: 60% dochodów (obecnie ok. 22,5 mln zł)
Jakie środki z UE? Ostatnie przymiarki dla Małopolski: 1 mld 086 mln EURO Średnio: 332 EURO / mieszkańca Przykładając tę miarę dla naszej Gminy - przypada ok. 28 mln złotych na 7 lat, ALE...
Priorytety Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 9 priorytetów (1 mld 067 mln EURO) 5 priorytetów dostępnych dla Gmin (720 mln EURO) Około 60% środków zadania o znaczeniu regionalnym (288 mln EURO) Alokując na Miasto i Gminę Stary Sącz to kwota niewiele ponad 7,5 mln EURO.
Ograniczenia budżetu Gminy Maksymalne zadłużenie 60% dochodów Maksymalna spłata kredytów 15% dochodów rocznie Ograniczenia deficytu gminy w zależności od sytuacji budżetu Państwa Wolne środki ok. 2 mln zł. rocznie Aby do 2013 roku nie przekroczyć 50% zadłużenia, można rocznie na udział własny zaciągać ok. 1,5 mln zł kredytów. Razem udział własny w inwestycjach nie może przekroczyć 3,5 mln zł. rocznie!
Maksymalny udział własny Gminy w zadaniach inwestycyjnych w latach 2007-2013 nie może przekroczyć 24,5 mln zł*. *W cenach z 2006 roku, przy zaciągnięciu kredytów do poziomu 50% dochodów Gminy.
Co dalej? Utworzenie listy zadań priorytetowych Ustalenie listy rankingowej zadań Konfrontacja Listy Rankingowej ze: Stanem przygotowania projektów Realnością pozyskania środków na dofinansowanie i wysokością dofinansowania Możliwościami budżetu Gminy Ustalenie ostatecznej listy rankingowej zadań, rozpoczęcie prac projektowych i przygotowanie wniosków