Og\-/\Z MAtOPOLSKI PAtiSTWOWr WOJEWCf Stronalz? INSP.EKIi.:.:f-...SANITAk;.,.. 31-202 Kraift-jjfez^.A^irtB'ici. t*l.: 12 416 21 24 12 420 64 30, 1? >-4 " *-- ' 416 20? PROTOKOL Z KONTROLI POWIATOWEJ STACJI SANITARNO - EPIDEMIOLOGICZNEJ W ZAKRESIE DZIALALNOSCI OSWIATOWO - ZDROWOTNEJ I PROMOCJI ZDROWIA Nr Z.9020.14.2014 Krakow, 17.12.2014 r. (miejscowosc i data) Przeprowadzonej przez upowaznionego (-ych)* pracownika (-6w)* Wojewodzkiej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w osobie: Agnieszki Hejmo - mtodszego asystenta. Upowaznienie Malopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego znak: APK.057.4.102.2014 z dnia 19 listopada 2014 r. do przeprowadzenia kontroli. ftmif i nazwisko, stanowisko sluzbowe, nr upowaznienia do czynnosci kontrolnych) Kontrolq przeprowadzono na podstawie art. 2, w zwiqzku z art. 6 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z 2012 r. poz. 460 i 892 oraz z 2013 r. poz. 2 ) w zwiqzku z art. 67 1 oraz art. 68 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267). 1. Kontrol? przeprowadzono w: Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie, ul. Gazowa 15, 31-060 Krakow (nazwa, adres Stacji sanitamo - epidemiologicznej) 2. W obecnosci: Alicji Lipowskiej (kierownik), Beaty Gol^b (mlodszy asystent) (imif i nazwisko, stanowisko shtzbowe) 3. Rodzaj kontroli: kompleksowa, problemowa, dorazna* 4. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena prawidlowosci realizacji i dokumentowania interwencji programowej»czyste powietrze wokol nas" w roku szkolnym 2013/2014. 5. W trakcie kontroli sprawdzono nastejpuj^ce dokumenty (wymienic dokumenty wraz z ich identyfikacja^ tj. nazwa, data, numer itd.):
F-01/PK-01/Z Strona 2 z 7 Oferta programowa do placowek 1. Pismo z dnia 19.08.2013 roku, znak: OS-071-7/13 skierowane do Dyrektora Wydzialu Edukacji Urzfdu Miasta Krakowa - Pani Anny Korfel-Jasinskiej z prosbq 0 zamieszczenie na portalu edukacyjnym informacji na temat oferty programow edukacyjnych, ktore bfd^ realizowane przez PPIS w Krakowie w roku szkolnym 2013/2014 wraz z zalacznikiem (formularz zgloszeniowy do programu,,czyste powietrze wokol nas"); 2. Pismo z dnia 19.08.2013 roku, znak: OS-071-7/13 skierowane do Dyrektorow Szkol 1 Placowek Oswiatowych dotycz^cy realizacji profilaktycznych programow edukacyjnych; 3. Formularz zgloszeniowy do przedszkolnego programu antytytoniowego,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11-1/13 przeslany przez Samorzadowe Przedszkole Nr 57 w Krakowie (fax); 4. Wydruk wiadomosci e-mail dotycz^cej przeslania informacji na temat oferty programowej 2013/2014 do placowek nauczania i wychowania; Szkolenia 5. Pismo z dnia 13.11.2013 rok, znak: OS-743-11-6/13 skierowane do Dyrektora Przedszkola dotyczace zaproszenia przedstawiciela srodowiska przedszkolnego na szkolenie dla koordynatorow nowo zgloszonych placowek oraz pismo z dnia 13.11.2013r., znak: OS-743-11-6/13 dotyczace zaproszenia przedstawiciela srodowiska przedszkolnego na szkolenie dla koordynatorow nowo zgloszonych placowek wraz z programem szkolenia; 6. Lista obecnosci (formularz F/PT/PZ/01/01) ze szkolenia na temat,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11-6/13; 7. Analiza oceny szkolenia,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11-6/13; 8. Informacja dotyczqca realizacji zadania z dnia 25.11.2013 roku, znak: OS-743-11- 6/13/675/N/PG - szkolenie dla koordynatorow szkolnych i przedszkolnych; 9. Rozdzielnik materialow oswiatowo-zdrowotnych, znak: OS-743-11-6/13 (dystrybucja w dniu szkolenia, tj. 25.11.2013 r.); Poradnictwo metodyczne/ instruktaz metodyczny 10. Druk dotycz^cy spisu przeprowadzonych poradnictw metodycznych w ramach realizacji programu,,czyste powietrze wokol nas" w dniach od 3.03.2014 r. do 27.03.2014 r.; 11. Informacja dotycz^ca realizacji zadania z dnia 10.06.2014 r., znak: OS-743-11- 4/14/299/N/PG (porada - Szkola Podstawowa nr 50 w Krakowie); 12. Informacja dotycz^ca realizacji zadania z dnia 22.05.2014 r, znak: OS-743-11- 4/14/249/N/PG (instruktaz metodyczny - Szkola Podstawowa nr 124 w Krakowie); 13. Informacja dotycz^ca realizacji zadania z dnia 15.04.2014 r, znak: OS-743-11- 4/14/140/N/PZ (instruktaz metodyczny - Szkola Podstawowa w Zelczynie, Wielkie Drogi); 14. Informacja dotycz^ca realizacji zadania z dnia 15.04.2014 r, znak: OS-743-11- 4/14/143/N/PZ (instruktaz metodyczny - Szkola Podstawowa w Pozowicach, Wielkie Drogi); 15. Informacja dotycz^ca realizacji zadania z dnia 27.11.2013 r, znak: OS-743-11- 4/13/680/N/PG (instruktaz metodyczny - Przedszkole Samorzadowe nr 6 w Krakowie); 16. Informacja dotycz^ca realizacji zadania z dnia 24.04.2014 r, znak: OS-743-11- 4/14/146/N/PZ (instruktaz metodyczny - Szkola Podstawowa w Maciejowicach);
F-01/PK-01/Z Strona 3 z 7 Narady 17. Protokol z narady z dnia 28.01.2014 r., znak: OS-743-11-6/13/14/SP/PG dotyczacy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Publiczna Szkola Podstawowa Siostr Pijarek im. J. Kalasancjusza w Krakowie); 18. Protokol z narady z dnia 27.02.2014 r., znak: OS-743-11-6/13/14/PZ dotyczsjcy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Zespol Szkolno- Przedszkolny w Modlnicy, Modlnica); 19. Protokol z narady z dnia 22.01.2014 r, znak: OS-743-11-6/13/14/ZP/PG dotyczacy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Przedszkole Samorzqdowe nr 17 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 6 w Krakowie); 20. Protokol z narady z dnia 13.01.2014 r, znak: OS-743-11-6/13/14/1P/PZ dotyczacy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Szkola Podstawowa w Racznej); 21. Protokol z narady z dnia 18.12.2013 r, znak: OS-743-11-6/13/18P/PG dotyczacy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Samorzadowe Przedszkole nr 94 w Krakowie); 22. Protokol z narady z dnia 16.12.2013 r, znak: OS-743-11-6/13/17P/PG dotyczacy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Niepubliczne Przedszkole,,Zrodelko" w Krakowie); 23. Protokol z narady z dnia 12.12.2013 r, znak: OS-743-11-6/13/16P/PG dotyczacy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Przedszkole Towarzystwa Przyjaciol Dzieci,,Chatka Puchatka" w Krakowie); 24. Protokol z narady z dnia 26.11.2013 r, znak: OS-743-11-6/13/16AP/PG dotyczacy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Samorz^dowego Przedszkola nr 20 w Krakowie); 25. Protokol z narady z dnia 4.12.2013 roku, znak: OS-743-11-6/13/15P/PG dotyczacy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Samorzqdowe Przedszkole nr 57 w Krakowie); 26. Protokol z narady z dnia 5.12.2013 roku, znak: OS-743-11-6/13/14P/PG dotyczacy inauguracji programu,,czyste powietrze wokol nas" (Szkola Podstawowa nr 123 w Krakowie); Wizytacje 27. Protokol z wizytacji z dnia 25.04.2014 r., znak: OS-430-2-91-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 152 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji 28. Protokol z wizytacji z dnia 22.05.2014 r., znak: OS-430-2-69-1/14 - Przedszkole Samorzadowe nr 118 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji 29. Protokol z wizytacji z dnia 4.04.2014 r., znak: OS-430-2-57-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 104 im. Malego Ksifcia w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji 30. Protokol z wizytacji z dnia 29.10.2014 r., znak: OS-430-3-118-1/14 - Szkola Podstawowa im. Wl. Lokietka w Skale wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji 31. Protokol z wizytacji z dnia 26.03.2014 r., znak: OS-430-2-41-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 79 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji
F-01/PK-01/Z Strona 4 z 7 32. Protokol z wizytacji z dnia 8.05.2014 r., znak: OS-430-2-36-1/14 - Samorz^dowe Przedszkole nr 71,,Pod Kasztanem" w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji 33. Protokol z wizytacji z dnia 11.04.2014 r., znak: OS-430-2-35-1/14 - Samorza_dowe Przedszkole nr 67 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji 34. Protokol z wizytacji z dnia 10.04.2014 r., znak: OS-430-2-95-1/14 - Przedszkole Samorz^dowe nr 176 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji Realizacja miernikow 35. Rozdzielnik materialow oswiatowo-zdrowotnych do realizacji interwencji programowej w zakresie programu,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11- 3/13/14 (dystrybucja materialow od 3.01.2014 r. do 31.01.2014 r.); 36. Rozdzielnik materialow oswiatowo-zdrowotnych do realizacji interwencji programowej w zakresie programu,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11- 3/13/14 (dystrybucja materialow od 24.02.2014 do 28.02.2014 r.); Wlasne inicjatywy/dzialania 37. Pismo z dnia 27.01.2014 r., znak: OS-071-1/14 skierowane do Burmistrzow i Wojtow Gmin powiatu krakowskiego dotyczqce danych liczbowych dot. placowek nauczania i wychowania wraz z zal^cznikiem (tabela); 38. Pismo Samorzqdowego Przedszkola nr 33 w Krakowie z dnia 28.11.2013 roku, znak: P.33-4160/02/13 do PPIS w Krakowie dotyczqce udzialu pracownika PSSE w Krakowie w planowanej ewaluacji zewnf trznej Malopolskiego Kuratorium Oswiaty; 39. Informacja dotycz^ca realizacji zadania z dnia 16.12.2013 r, znak: OS-071-13/13 - uczestnictwo w ewaluacji problemowej w Samorz^dowym Przedszkolu nr 33 w Krakowie. 6. Stwierdzone nieprawidlowosci: Nie stwierdza si^ nieprawidlowosci w zakresie realizacji i dokumentowania dzialan. 7. Zalecenia pokontrolne: Zalecen pokontrolnych nie wydano. 8. Integraln^ cz^scia. protokolu s^ zal^czniki: 1. Pismo z dnia 19.08.2013 roku, znak: OS-071-7/13 skierowane do Dyrektora Wydzialu Edukacji Urz^du Miasta Krakowa - Pani Anny Korfel-Jasinskiej z prosba^ 0 zamieszczenie na portalu edukacyjnym informacji na temat oferty programow edukacyjnych, ktore bfd^ realizowane przez PPIS w Krakowie w roku szkolnym 2013/2014 wraz z zal^cznikiem (formularz zgloszeniowy do programu,,czyste powietrze wokol nas"); 2. Pismo z dnia 19.08.2013 roku, znak: OS-071-7/13 skierowane do Dyrektorow Szkol 1 Placowek Oswiatowych dotycz^cy realizacji profilaktycznych programow edukacyjnych; 3. Formularz zgloszeniowy do przedszkolnego programu antytytoniowego,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11-1/13 przeslany przez Samorzqdowe Przedszkole Nr 57 w Krakowie (fax);
F-01/PK-01/Z Strona 5 z 7 4. Wydruk wiadomosci e-mail dotycz^cej przeslania informacji na temat oferty programowej 2013/2014 do placowek nauczania i wychowania; 5. Protokol z narady z dnia 4.12.2013 roku, znak: OS-743-11-6/13/15P/PG dotyczacy inauguracji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas" (Samorzadowe Przedszkole nr 57 w Krakowie); 6. Protokol z narady z dnia 5.12.2013 roku, znak: OS-743-11-6/13/14P/PG dotyczacy inauguracji programu,,czyste powietrze wokol nas" (Szkola Podstawowa nr 123 w Krakowie); 7. Protokol z wizytacji z dnia 8.05.2014 r., znak: OS-430-2-36-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 71,,Pod Kasztanem" w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji 8. Protokol z wizytacji z dnia 11.04.2014 r., znak: OS-430-2-35-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 67 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji 9. Protokol z wizytacji z dnia 10.04.2014 r., znak: OS-430-2-95-1/14 - Przedszkole Samorzadowe nr 176 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji 10. Pismo z dnia 13.11.2013 rok, znak: OS-743-11-6/13 skierowane do Dyrektora Przedszkola dotyczace zaproszenia przedstawiciela srodowiska przedszkolnego na szkolenie dla koordynatorow nowo zgloszonych placowek oraz pismo z dnia 13.11.2013 r, znak: OS-743-11-6/13 dotyczace zaproszenia przedstawiciela srodowiska przedszkolnego na szkolenie dla koordynatorow nowo zgloszonych placowek wraz z programem szkolenia; 11. Lista obecnosci (formularz F/PT/PZ/01/01) ze szkolenia na temat,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11-6/13; 12. Analiza oceny szkolenia,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11-6/13 Informacja dotyczaca realizacji zadania z dnia 25.11.2013 roku, znak: OS-743-11- 6/13/675/N/PG - szkolenie dla koordynatorow szkolnych i przedszkolnych; 13. Rozdzielnik materialow oswiatowo-zdrowotnych, znak: OS-743-11-6/13; 14. Druk dotyczacy spisu przeprowadzonych poradnictw metodycznych w ramach realizacji programu,,czyste powietrze wokol nas" w dniach od 3.03.2014 r. do 27.03.2014 r.; 15. Informacja dotyczaca realizacji zadania z dnia 15.04.2014 r, znak: OS-743-11- 4/14/143/N/PZ (instruktaz metodyczny - Szkola Podstawowa w Pozowicach, Wielkie Drogi); 16. Informacja dotyczaca realizacji zadania z dnia 27.11.2013 r, znak: OS-743-11- 4/13/680/N/PG (instruktaz metodyczny - Przedszkole Samorzadowe nr 6 w Krakowie); 17. Informacja dotyczaca realizacji zadania z dnia 24.04.2014 r, znak: OS-743-11- 4/14/146/N/PZ (instruktaz metodyczny - Szkola Podstawowa w Maciejowicach); 18. Rozdzielnik materialow oswiatowo-zdrowotnych do realizacji interwencji programowej w zakresie programu,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11- 3/13/14 (dystrybucja materialow od 3.01.2014 r. do 31.01.2014 r.); 19. Rozdzielnik materialow oswiatowo-zdrowotnych do realizacji interwencji programowej w zakresie programu,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11- 3/13/14 (dystrybucja materialow od 24.02.2014 r. do 28.02.2014 r.); 20. Pismo z dnia 27.01.2014 r., znak: OS-071-1/14 skierowane do Burmistrzow i Wojtow Gmin powiatu krakowskiego dotyczace danych liczbowych dot. placowek nauczania i wychowania wraz z zal^cznikiem (tabela); 21. Pismo Samorz^dowego Przedszkola nr 33 w Krakowie z dnia 28.11.2013 roku, znak: P.33-4160/02/13 do PPIS w Krakowie dotyczace udzialu pracownika PSSE w Krakowie w planowanej ewaluacji zewn^trznej Malopolskiego Kuratorium Oswiaty;
F-01/PK-01/Z Datawydania: 2014-05-09 Strona 6 z 7 22. Informacja dotyczaca realizacji zadania z dnia 16.12.2013 r, znak: OS-071-13/13 - uczestnictwo w ewaluacji problemowej w Samorz^dowym Przedszkolu nr 33 w Krakowie. 9. Do opisanego w protokole stanu faktycznego wniesiono uwagi i zastrzezenia/ nie wniesiono uwag i zastrzezen*. 10. W ksi^zce kontroli dokonano wpisu: tak/ me*- O sposobie wykorzystania uwag i wnioskow oraz wykonania zalecen pokontrolnych, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krakowie jest zobowiazany zawiadomic Malopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego nie pozniej niz w ci^gu 30 dni od daty otrzymania niniejszego protokolu. 11. Protokol niniejszy zostal sporzqdzony w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla kazdej ze stron. 12. Czas trwania kontroli: dzien 28.11.2014 r. godz. od 9:00 do 13:30 13. Poprawki i uzupelnienia do protokolu: (podac: nr strpnyprotokolu, zalqcznika, okreslenia lub wyrazy bl$dne i te, ktoreje zastgpujq) i Panstwowy P«W Krakowte (podpis i pieczec PP1S lub (po^gis (-y) osoby (-6b) kontrolujqcej (-ych)
14. Potwierdzenie odbioru protokolu. F-01/PK-01/Z Strona 7 z 7 Protokol z kontroli dzialalnosci oswiatowo - zdrowotnej i promocji zdrowia przeprowadzonej w dniu (-ach)* 28.11.2014 r. otrzymalem (-am*). (podpis i pieczqc odb erajqcego protokol) Wyniki kontroli dotycz^ wylacznie kontrolowanej stacji sanitarno - epidemiologicznej. Niniejszy protokol nie moze bye bez zgody Malopolskiego Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego powielany inaczej jak tylko w calosci. Protokol sprawdzono pod wzgl^dem formalnym po dokonaniu czynnosci kontrolnych i zatwierdzono/ nie zatwierdzono* wyniki kontroli na egzemplarzu protokolu wlasciwego pafistwowego inspektora sanitarnego: t) o Kierownik Dziahl Zdrowia Publicznego i Pronwej* (data, podpis kierownikcfkomdrkivorgamzacyjnej/ kierownika technicznego/ zastqpcy) PPIS ma prawo w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokotu odwotad si? od ustalen zawartych w niniejszym protokole z kontroli PSSE. * wtasciwe podkreslic
F-02/PK-01/Z Strona 1 z 3 Zalacznik do protokolu kontroli nr Z.9020.14.2014 z dnia 17.12.2014 r. Kontrola powiatowej stacji sanitarno - epidemiologicznej w zakresie koordynowania interwencji programowej/nieprogramowej oswiaty - zdrowotnej i promocji zdrowia 1. Kontrol? przeprowadzono w ramach koordynowania interwencji programowej: Przedszkolny Program Edukacji Antytytoniowej,,Czyste powietrze wokol nas". 2. Rodzaj, sposob i poprawnosc dokumentowania w/w oddzialywan: a) liczba/baza placowek (zgodnosc z wytycznymi) oraz oferta programowa dla placowek: Zgodnie z wytycznymi Glownej Inspekcji Sanitarnej (GIS) VI edycja programu powinna bye realizowana w 100% przedszkolach i oddzialach przedszkolnych w szkolach podstawowych w powiecie krakowskim. W roku szkolnym 2013/2014 program realizowano w 123 przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w stosunku do 324 placowek ogolem w powiecie krakowskim, do ktorych przeslano ofertf, co stanowi ok 38%. Oferte^ do przedszkoli i oddzialow przedszkolnych skierowano poprzez umieszczenie informacji na Portalu Edukacyjnym Urzfdu Miasta Krakowa (Pismo z dnia 19.08.2013 roku, znak: OS-071-7/13 skierowane do Dyrektora Wydzialu Edukacji Urz^du Miasta Krakowa - Pani Anny Korfel-Jasinskiej wraz z zalqcznikiem (formularz zgloszeniowy do programu,,czyste powietrze wokol nas"), umieszczenie informacji na stronie internetowej PSSE w Krakowie oraz poprzez wyslanie wiadomosci e-mail do placowek. b) szkolenia z tematu kontroli: Dla nowych przedszkoli i oddzialow przedszkolnych zostalo zorganizowane szkolenie w dniu 25.11.2013 roku. Sporz^dzono pisma (Do Dyrektorow Przedszkola i Dyrektorow Szkol Podstawowych - znak:os-743-ll-6/13 z dnia 13.11.2013r.) z zaproszeniem koordynatorow na szkolenie, program szkolenia, listf obecnosci, analize^ oceny szkolenia i informacjf dotycza^ realizacji zadania oraz rozdzielnik materialow oswiatowozdrowotnych. Nauczycielom przekazano poradnik, plakat, ulotki, zawieszki, malowanki oraz specjalnie nagranq plytkf CD z pozostalymi materialami edukacyjnymi niezb^dnymi do realizacji programu. W szkoleniu wziejto udzial 17 koordynatorow. Ponadto przeprowadzono 71 szkolen indywidualnych (udokumentowanych na formularzach F/PT/PZ/01/04,Jnformacja dotyczqca realizacji zadania") oraz 26 rozmow telefonicznych (udokumentowanych w postaci spisu poradnictwa metodycznego). Szkolenie zostalo przeprowadzone zgodnie z procedur^. Skontrolowana dokumentacja jest wyczerpuj^ca, sporz^dzona prawidlowo, na odpowiednich drukach. Na uwag zasluguje przygotowanie przez koordynatora powiatowego dodatkowych materialow edukacyjnych na nosniku CD. c) narady: W trakcie kontroli sprawdzono dokumentacjf dotycz^c^ zorganizowanych narad. W trakcie trwania programu przeprowadzono 10 narad i sporz^dzono 10 protokolow. Dokumentacja zostala sporzqdzona prawidlowo, na odpowiednich drukach, a zawarte informacje 53 czytelne, zrozumiale i wyczerpuj^ce. 1 wlasciwe podkre^lic
F-02/PK-01/Z Strona 2 z 3 d) monitorowanie dzialan (wizytacje): Koordynator powiatowy przeprowadzil 69 wizytacji (do dnia kontroli) w przedszkolach i szkolach realizuj^cych program, co stanowi 56% wszystkich placowek bior^cych udzial w VI edycji programu. Skontrolowano 8 protokolow z wizytacji, tj.: - Protokol z wizytacji z dnia 25.04.2014 r., znak: OS-430-2-91-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 152 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji - Protokol z wizytacji z dnia 22.05.2014 r., znak: OS-430-2-69-1/14 - Przedszkole Samorzqdowe nr 118 w Krakowie wraz z zalqcznikiem Ocena realizacji interwencji - Protokol z wizytacji z dnia 4.04.2014 r., znak: OS-430-2-57-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 104 im. Malego Ksi^cia w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji - Protokol z wizytacji z dnia 29.10.2014 r., znak: OS-430-3-118-1/14 - Szkola Podstawowa im. Wl. Lokietka w Skale wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji - Protokol z wizytacji z dnia 26.03.2014 r., znak: OS-430-2-41-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 79 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji - Protokol z wizytacji z dnia 8.05.2014 r., znak: OS-430-2-36-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 71,,Pod Kasztanem" w Krakowie wraz z zalqcznikiem Ocena realizacji interwencji - Protokol z wizytacji z dnia 11.04.2014 r., znak: OS-430-2-35-1/14 - Samorzadowe Przedszkole nr 67 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji - Protokol z wizytacji z dnia 10.04.2014 r., znak: OS-430-2-95-1/14 - Przedszkole Samorzadowe nr 176 w Krakowie wraz z zal^cznikiem Ocena realizacji interwencji programowej. Skontrolowane protokoby z wizytacji wraz z zal^cznikami nie budza^ zastrzezen. e) inna dokumentacja (dodatkowe dzialania podejmowane w ramach realizacji programu): Brak f) wlasne inicjatywy/dzialania w tym wlasne opracowania: Dla koordynatorow szkolnych programu opracowano i nagrano na phycie CD dodatkowe materialy informacyjno-edukacyjne do wykorzystania w ramach realizacji programu. Ponadto placowki realizuj^ce program otrzymaly certyfikaty. 3. Zgodnosc dzialan z,,planem Zasadniczych Przedsiewzi^c PSSE w Krakowie na rok 2014" W Planach Zasadniczych Przedsi^wzi^c PSSE w Krakowie na rok 2014 zaplanowano realizacj^ programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas". W rocznych planach ujfto sprawozdawczosc z realizacji programu. Za zgoda^ koordynatora i ze wzglfdu na bardzo duz^ liczb$ placowek PSSE w Krakowie przeslala sprawozdanie z realizacji programu za rok szkolny 2013/2014 pismem znak: OS-743-11-8/13/14 w dniu 24.06.2014 r. 4. Zgodnosc z Procedure* Technicznq (PT PZ 01) Standardy postgpowania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorob ipromocji zdrowia z dnia 29.01.2013 r.
F-02/PK-01/Z Strona 3 z 3 Dokumentacja jest zgodna z Procedure Techniczna^ (PT PZ 01) Standardy postej>owania podczas realizacji interwencji w zakresie profilaktyki chorob i promocji zdrowia z dnia 29.01.2013 r. 5. Realizacja miernikow (forma) w ramach budzetu zadaniowego: Do oceny realizacji miernikow wybrano rozdzielnik materialow oswiatowo-zdrowotnych do realizacji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokol nas". Materiary do przedszkoli/oddzialow przedszkolnych dystrybuowane byly podczas szkolenia, a takze pozniej w toku realizacji programu i wg potrzeb placowek oswiatowo-zdrowotnych. Skontrolowano nastejpuj^ce dokumenty: Rozdzielnik materialow oswiatowo-zdrowotnych do realizacji interwencji programowej w zakresie programu,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11-3/13/14 (dystrybucja materialow od 3.01.2014 r. do 31.01.2014 r.); Rozdzielnik materialow oswiatowo-zdrowotnych do realizacji interwencji programowej w zakresie programu,,czyste powietrze wokol nas", znak: OS-743-11-3/13/14 (dystrybucja materialow od 24.02.2014 do 28.02.2014 r.). Rozdzielniki prowadzone w sposob prawidlowy, opatrzone data^ i czytelnym podpisem osoby odbierajqcej. 6. Wspotpraca ze srodowiskiem lokalnym i/lub pozyskiwanie srodkow finansowych oraz inne naklady (np. rzeczowe) na realizacj? dzialan: Wspolpracowano z: - Dyrektorem Wydzialu Edukacji Urzf du Miasta Krakowa, - Burmistrzami i Wojtami Gmin powiatu krakowskiego (dotyczy pozyskania danych liczbowych placowek nauczania i wychowania), Ponadto wspolpracowano z Samorzqdowym Przedszkolem nr 33 w Krakowie, ktore pismem z dnia 28.11.2013 r, znak: P.33-4160/02/13 poprosilo koordynatora powiatowego o udzial w planowanej ewaluacji zewn^trznej. 7. Wspolpraca z innymi pionami w PSSE: Brak 8. Wnioski/uwagi: Na podstawie skontrolowanej dokumentacji dotycz^cej realizacji programu edukacyjnego,,czyste powietrze wokoi nas" w roku szkolnym 2013/2014 stwierdza sif, ze program realizowany byl zgodnie z wytycznymi i harmonogramem Glownej Inspekcji Sanitarnej (GIS). Koordynator powiatowy w sposob wlasciwy koordynowal program na kazdym etapie jego realizacji. Prawidlowo zorganizowal nabor placowek, szkolenie oraz inne formy przygotowania realizatorow do realizacji programu, przeprowadzil odpowiedni^ liczbf wizytacji. Skontrolowana dokumentacja, prowadzona jest w sposob rzetelny, wyczerpujacy oraz zgodnie z procedure techniczn^. Stwierdza sif bardzo duze zaangazowanie oraz doswiadczenie pracownika w wykonywan^ prac$. (podpis pracownii a PSSE) \J (podpis osoby kontrolujqcej) m\. asystept 6 Beat^Golsib