Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 47/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia 21 sierpnia 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 948 167,56 0,00 3 948 167,56 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 370 000,00 0,00 370 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00 0,00 370 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo wraz z modernizacją hydroforni w Łoniewie 370 000,00 0,00 370 000,00 01095 Pozostała działalność 3 578 167,56 0,00 3 578 167,56 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800 000,00 0,00 800 000,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach 100 000,00 0,00 100 000,00 700 000,00 0,00 700 000,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 340 192,42 0,00 2 340 192,42 2 340 192,42 0,00 2 340 192,42 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 412 975,14 0,00 412 975,14 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie 412 975,14 0,00 412 975,14 600 Transport i łączność 1 107 600,00 0,00 1 107 600,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000,00 0,00 350 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa Powiatowi Leszczyńskiemu w wysokości 350.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych i chodnikach położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Osieczna 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 757 600,00 0,00 757 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 0,00 750 000,00 Budowa drogi Ziemnice-Ustronie 450 000,00 0,00 450 000,00 Budowa ulic: Leszczyńska i Leśna w Kąkolewie 300 000,00 0,00 300 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 600,00 0,00 7 600,00 Strona 1 z 5
Zakup zagęszczarki 7 600,00 0,00 7 600,00 630 Turystyka 69 000,00 0,00 69 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 69 000,00 0,00 69 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Wykonanie wodnej ścieżki rekreacyjnej na jeziorze Łoniewskim w 50 000,00 0,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 0,00 19 000,00 Doposażenie fontanny położonej na terenie letniska w 19 000,00 0,00 19 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 802 380,00 0,00 802 380,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 802 380,00 0,00 802 380,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 725 000,00 0,00 725 000,00 Zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową - będącego własnością Gminy Osieczna - na lokale socjalne w miejscowości Osieczna 725 000,00 0,00 725 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 380,00 0,00 77 380,00 Wykup gruntów 70 000,00 0,00 70 000,00 Zakup licencji, uruchomienie i konfiguracja systemu egmina z modułem impa VS 7 380,00 0,00 7 380,00 750 Administracja publiczna 933 600,00 0,00 933 600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 0,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy 50 000,00 0,00 50 000,00 75095 Pozostała działalność 883 600,00 0,00 883 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 700 000,00 0,00 700 000,00 Budowa budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w 500 000,00 0,00 500 000,00 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji 200 000,00 0,00 200 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 183 600,00 0,00 183 600,00 Zakup ciągnika na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Zakup przyczepy niskopodwoziowej na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy 147 600,00 0,00 147 600,00 6 000,00 0,00 6 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 758 Różne rozliczenia 819 000,00-105 000,00 714 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 819 000,00-105 000,00 714 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 819 000,00-105 000,00 714 000,00 Strona 2 z 5
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 819 000,00-105 000,00 714 000,00 801 Oświata i wychowanie 442 210,00 0,00 442 210,00 80101 Szkoły podstawowe 27 000,00 0,00 27 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 0,00 10 000,00 Budowa gazonów na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w - położenie kostki brukowej. Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w 10 000,00 0,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 0,00 17 000,00 Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Zespołu Szkół w 7 500,00 0,00 7 500,00 Zakup maszyny czyszczącej 9 500,00 0,00 9 500,00 80110 Gimnazja 0,00 0,00 0,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Budowa gazonów na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w - położenie kostki brukowej. 80195 Pozostała działalność 415 210,00 0,00 415 210,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 415 210,00 0,00 415 210,00 Budowa bieżni lekkostletycznej przy Zespole Szkół w Kąkolewie 280 000,00 0,00 280 000,00 Budowa oświetlenia boisk szkolnych 135 210,00 0,00 135 210,00 851 Ochrona zdrowia 31 851,00 0,00 31 851,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 851,00 0,00 31 851,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 851,00 0,00 31 851,00 Budowa placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie 15 000,00 0,00 15 000,00 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kąkolewie 16 851,00 0,00 16 851,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 672 000,00 80 000,00 752 000,00 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 47 000,00 0,00 47 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 0,00 20 000,00 Wykonanie instalacji nawadniającej zieleń miejską w rejonie ulicy Leszczyńskiej w 20 000,00 0,00 20 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 0,00 27 000,00 Zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych na rynek w Strona 3 z 5
Zakup kosiarki samobieżnej 27 000,00 0,00 27 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 000,00 0,00 450 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 0,00 450 000,00 Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 450 000,00 0,00 450 000,00 90095 Pozostała działalność 175 000,00 80 000,00 255 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 150 000,00 80 000,00 230 000,00 6230 Budowa placu zabaw na placu 600-lecia w 150 000,00 80 000,00 230 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 248 550,00 25 000,00 273 550,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 248 550,00 25 000,00 273 550,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 221 500,00 25 000,00 246 500,00 Budowa hali widowiskowo-sportowej w 200 000,00 0,00 200 000,00 Budowa świetlic wiejskich w Dobramyśli, Miąskowie, Trzebani, Witosławiu, Wolkowie Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl 3 000,00 5 000,00 8 000,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo 3 000,00 5 000,00 8 000,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania 3 000,00 5 000,00 8 000,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław 5 000,00 5 000,00 10 000,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo 3 000,00 5 000,00 8 000,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeczkowo - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo Wonieskie - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnowice - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice - budowa 1 500,00 0,00 1 500,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 925,00 0,00 11 925,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl 1 125,00 0,00 1 125,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo 1 125,00 0,00 1 125,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania 1 125,00 0,00 1 125,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław 7 425,00 0,00 7 425,00 Strona 4 z 5
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo 1 125,00 0,00 1 125,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 975,00 0,00 3 975,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl 375,00 0,00 375,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo 375,00 0,00 375,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania 375,00 0,00 375,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław 2 475,00 0,00 2 475,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo 375,00 0,00 375,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 150,00 0,00 11 150,00 Zakup wraz z montażem pieca grzewczego dla świetlicy w Kątach 11 150,00 0,00 11 150,00 926 Kultura fizyczna 1 429 033,00 0,00 1 429 033,00 92601 Obiekty sportowe 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje boisko - Orlik 2012" w 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29 033,00 0,00 29 033,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 033,00 0,00 29 033,00 Budowa 100 siedzisk na terenie boiska sportowego w 21 033,00 0,00 21 033,00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje boisko - Orlik 2012" w Budowa oświetlenia boiska w Kąkolewie 8 000,00 0,00 8 000,00 Budowa placu zabaw na placu 600-lecia w Razem 10 503 391,56 0,00 10 503 391,56 Strona 5 z 5