P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

P R O G R A M Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E na 2015 rok Listopad 2014 r.

SPIS TREŚCI strona I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów 5 Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 15 Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków majątkowych według działów 21 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów 23 Remonty (zadania gminy) - synteza 24 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 25 Remonty (zadania powiatu) - synteza 33 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 34 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 37 III Wydatki majątkowe i remontowe według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ 1. Śródmieście 39 2. Załęska Hałda-Brynów cz.zach. 41 3. Zawodzie 41 4. os. Paderewskiego-Muchowiec 42 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka 42 6. Ligota- 43 7. Załęże 44 8. os. Witosa 44 9. os. Tysiąclecia 45 10. Dąb 45 11. Wełnowiec Józefowiec 45 Strona 2

12. Koszutka 46 13. Bogucice 47 14. Dąbrówka Mała 47 15. Szopienice 48 16. Janów-Nikiszowiec 49 17. Giszowiec 50 18. Murcki 50 19. Piotrowice- 51 20. Zarzecze 51 21. Kostuchna 52 22. Podlesie 52 23. Wykaz planowanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie 53 24. Wykaz planowanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 54 Planowane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 55 Planowane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 56 Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie planowanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Planowane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 59 Planowane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 60 Projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego na 2015 rok 61 57 58 Strona 3

I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Transport i łączność zadania gminy Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok 224 479 115 120 788 892 128 466 219 94 079 538 ozn.* Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zakończenie modernizacji infrastruktury drogowej: - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie, - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem. - w ciągu ul.gliwickiej od przystanku tramwajowego Lisa do granic miasta Katowice z Chorzowem teren miasta 4 813 400 WPI Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności Przesiadkowych węzeł "Zawodzie" dla budowy węzła przesiadkowego Zawodzie oraz rozpoczęcie realizacji zadania w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Brynów Pętla Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Ligota" Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Przedłużenie ul. Szybowcowej ul. Wozaków ul. Brynicy Zakończenie przebudowy układu drogowego oraz zagospodarowania przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek. Budowa toalety publicznej przy ul. Tylnej Mariackiej. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji (Etapu II i Etapu III) Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych oraz aktualizacja dokumentacji projektowej w związku z planowanym rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem Zakończenie realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji i wypłata odszkodowania z tytułu przebudowy sieci ciepłowniczej Realizacja drogi wraz z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Rozpoczęcie budowy układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Realizacja I etapu zadania obejmującego przedłużenie istniejącej drogi rowerowej w ul. Chorzowskiej w kierunku Parku Śląskiego i wprowadzenie ruchu rowerowego wzdłuż ul. Brackiej i ul.gliwickiej oraz zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla etapu II i III ul. Wozaków- 2.200.000,- (po robotach wodociągów od ul. Rolnej do ul. Ligockiej jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) ul. Brynicy- 2.000.000,- (jezdnia, chodnik, kanalizacja) 1 043 727 887 168 2 871 031 2 440 376 322 915 274 478 1 924 037 1 635 432 Śródmieście 54 554 228 WPI Koszutka + Bogucice os. Paderewskiego - Muchowiec Piotrowice - Szopienice - os. Paderewskiego - Muchowiec 6 030 000 WPI 900 000 WPI 710 000 WPI 5 500 000 WPI 1 600 000 WPI Załęże 3 414 600 WPI Brynów - os. Zgrzebnioka 1 000 000 WPI teren miasta 1 000 000 WPI Ligota - Szopienice - 2 200 000 J 2 000 000 J ul. Zaopusta ul. Zaopusta- 2.240.000,- (cała- jezdnia, chodnik, parkingi) Podlesie 2 240 000 J ul. Barlickiego ul. Barlickiego- 1.800.000,- (od ul. Kwiatkowskiego do autostrady A-4- jezdnia, chodnik, kanalizacja, oświetlenie) Os. Witosa 1 800 000 J Wymiana - remont chodnika przy ul.grzyśki nr 1-11 ul. Grzyśki- 39.000,- (remont chodnika od nr 1-11) ul. Słowackiego ul. Francuska ul. Załęska ul. Kościuszki - Rzepakowa ul. Kościuszki ul. Wróblewskiego ul. Pomorska- 30.000,- (odnowienie Alei Głogów) Utwardzenie nawierzchni pod miejsca postojowe ul. Kotlarza- 86.600,- (rejon budynku przy ul. Kotlarza 11- parking) przed blokiem na ul.kotlarza 11a-Kotlarza 11d zadania powiatu Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice: Etap II - Strefa Rondo-Rynek Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg powiatowych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w tym środki UE w tym środki UE Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł "Sądowa" w tym środki UE Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i Pułaskiego - etap I Przedłużenie ul. J. Baildona w kierunku planowanej ul. Nowo Gliwickiej Budowa układu drogowego w rejonie ul. Ceglanej i ul.kościuszki Ścieżki rowerowe Opracowanie dokumentacji projektowej, realizacja przebudowy dróg gminnych oraz budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego Odnowienie Alei Głogów Przebudowa skrzyżowania ul. Gnieźnieńskiej i Al. Korfantego z uwzględnieniem przystanku tramwajowego Budowa schodów i podjazdu dla osób niepełnosprawnych, starszych, z wózkami przy wejściu ROD "Radość" Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Brynów Pętla oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Ligota oraz rozpoczęcie realizacji zadania Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla budowy węzła przesiadkowego Sądowa oraz rozpoczęcie realizacji zadania Przebudowa ul. Słowackiego na odcinku od ul. 3 Maja do ul. Mickiewicza. Zakres robót: jezdnia, chodnik, parkingi i oświetlenie ul. Słowackiego- 1.700.000,- (od ul. Mickiewicza do ul. 3-go Maja- jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) ul. Francuska- 251.400,- (w rej. IBM i sądu- sygnalizacja świetlna) ul. Załęska- 450.000,- (od ul. Zgody do ul. Ligockiej- parking, oświetlenie) ul. Kościuszki-Rzepakowa- 1.650.000,- (przebudowa wiaduktu) ul. Kościuszki- 608.600,- (przebudowa przejścia podziemnego w rej. ul. Słowików) ul. Wróblewskiego- 2.100.000,- (od. ul. Normy do ul. Leopolda- jezdnia, chodnik, parking, oświetlenie) Al. Korfantego- Gnieźnieńska- 320.000,- zł (jezdnia, chodnik) Zawodzie Brynów - os. Zgrzebnioka + Piotrowice - Ligota - Śródmieście Załęska Hałda - Brynów Ligota - Wełnowiec - Józefowiec 39 000 BO 30 000 BO 86 600 BO 34 386 681 Śródmieście 1 400 900 WPI Śródmieście 1 700 000 J Os. Paderewskiego - Muchowiec Załęska Hałda - Brynów Piotrowice - Brynów - os. Zgrzebnioka 251 400 J 450 000 J 1 650 000 J 608 600 J Bogucice 2 100 000 J Wełnowiec - Józefowiec 320 000 BO ul. Leopolda- 90.000,- zł (dojście do przystanków do ROD Radość- chodnik Bogucice 90 000 BO UE/WPI UE/WPI UE/WPI UE/WPI Strona 5

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Mieniem ZADANIE Naprawa drogi dojazdowej do posesji Wspólnoty nieruchomości Katowice Leopolda 21a,21,19b,19a,19 Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ul. Leopolda- 43.000,- zł (dojazd do budynków nr 19a) Bogucice 43 000 BO Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w celu realizacji inwestycji: - Etap I - Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4, - Etap IV - Rozbudowa DK 81 i 86 wraz z rozbudową DK 81na odcinku ul. Kościuszki z budową węzła Armii Krajowej. Budowa drogi powiatowej na terenach miasta Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji Katowice i miasta Siemianowice Śląskie stanowiącej rozbudowy układu dróg powiatowych stanowiących połączenie do sieci TEN-T w przedłużenie ulicy Stęślickiego do ulicy Bohaterów partnerstwie miast Katowice i Siemianowice Śląskie oraz Górnośląskiego Parku Monte Cassino i ulicy Mysłowickiej Przemysłowego. w tym środki UE: Budowa układu komunikacyjnego w południowych dzielnicach miasta Katowice Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej dla budowy drogi powiatowej łączącej rejon ul. Bażantów z ul. Szarych Szeregów w Katowicach wraz z oświetleniem, odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym - rowerową. Rozpoczęcie realizacji zadania Przebudowa ul. 1 Maja na odcinku od ul. Staszica do Zakończenie realizacji inwestycji. istniejącej pętli tramwajowej w Katowicach - Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji w tym środki UE: Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Wykupy, zamiany nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi w tym m. in. ul Grundmanna i inne drogi, ul. Kwiatkowskiego, ul. Szopienicka ozn.* teren miasta 13 979 000 WPI Koszutka + Wełnowiec - Józefowiec + Bogucice 4 000 000 3 400 000 Kostuchna 1 600 000 WPI Zawodzie 6 193 781 3 411 478 28 616 135 28 616 135 UE/WPI UE/WPI teren miasta 2 550 755 J ul. Wojewódzka 36-38 Przebudowa budynków mieszkalnych wielorodzinnych frontowych wraz z przyłączami kanalizacyjnymi, budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w oficynie, zagospodarowanie terenu wraz z odwodnieniem Śródmieście 1 888 980 WPI Modernizacja budynków komunalnych Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 18a wraz z ul. Stalmacha 18, 18a, 20 zagospodarowaniem podwórza Kontynuacja robót budowlanych w części budynku nie objętym wykonaną ul. Różyckiego 14c przebudową i nadbudową Remont i przebudowa budynku OSP Kostuchna, z rozbudową, zagospodarowaniem ul. Morawa 119a terenu i infrastrukturą zewnętrzną Zagospodarowanie terenu w obrębie budynków nr 35a, 35b, 35c wraz z instalacjami, ul. Radosna 35a, 35b, 35c wykonanie robót budowlanych w budynku nr 35a, przebudowa i rozbudowa budynku nr 35c Śródmieście 1 425 000 WPI Brynów - os. Zgrzebnioka Szopienice - 200 000 WPI 1 950 000 WPI Giszowiec 1 600 000 WPI ul. Kosmiczna Remont i przebudowa budynków mieszkalnych - uzyskanie pozwolenia budowlanego 30,31,32,33,34,35,36,37, i rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej 38,39,40,41,42,43 Giszowiec 1 220 000 WPI ul. 3-go Maja 36 Przebudowa lewej oficyny budynku mieszkalnego wielorodzinnego po wykonaniu wzmocnienia fundamentów i ustabilizowaniu się gruntu- rozpoczęcie robót budowlanych Śródmieście 800 000 WPI ul. Gen. Hallera 28 Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego i zabezpieczeniem bud. Miejskiego Domu Kultury - rozpoczęcie robót budowlanych Szopienice - 750 000 WPI Modernizacja budynków komunalnych ul. Warszawska 42 Budowa kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w budynku użyteczności publicznej realizowana przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracysfinansowanie robót budowlanych w części przypadającej na miasto Katowice Śródmieście 80 000 J Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Modernizacja budynków komunalnych Budownictwo mieszkaniowe i komunalne ul. Morawa 24 ul. Gliwicka 4, 4a ul. Sienkiewicza 13 / Dąbrowskiego 9 ul. Bromboszcza 12 ul. Mikołowska 11, 13 ul. Plebiscytowa 4a ul. Andrzeja 23a ul. Kordeckiego 3-4 ul. Obrońców Westerplatte 42-50 - I etap Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Dobudowa przewodów wentylacyjnych, budowa pionów wody i kanalizacji w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Budowa przewodów kominowych, remont stropów i balkonów - wykonanie robót budowlanych Przebudowa dachu, dobudowa przewodów kominowych, wymiana instalacji wewnętrznych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym - wykonanie robót budowlanych Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego - wykonanie dokumentacji technicznej Budowa przyłącza kanalizacyjnego wraz z remontem podwórza - wykonanie robót budowlanych Zagospodarowanie terenu wraz z wyburzeniem budynku mieszkalnego w oficynie i zabezpieczeniem budynków sąsiednich - wykonanie robót budowlanych Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną Budowa trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą zewnętrzną na podstawie opracowanej dokumentacji technicznej i pozwolenia budowlanego Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji Szopienice - 400 000 J Śródmieście 400 000 J Śródmieście 800 000 J Ligota - 30 000 J Śródmieście 500 000 J Śródmieście 500 000 J Śródmieście 815 000 WPI Śródmieście 3 000 000 WPI Szopienice - 1 000 000 WPI teren miasta 100 000 J Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury teren miasta 300 000 J Przyłącza instalacyjne do obiektów wraz z wymianą i modernizacją instalacji wewnętrznych Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. instalacji c.o. w budynkach w budynkach Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach teren miasta 250 000 J teren miasta 230 000 J Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach teren miasta 80 000 J Strona 6

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok ozn.* Rekonstrukcja klatek schodowych i innych Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów i obiektów budowlanych wraz z elementów i obiektów budowlanych wraz z wymianą wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi teren miasta 150 000 J Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych Rewitalizacja i przywrócenie mieszkańcom podwórka między ulicami Adamskiego i Koszarową Rewitalizacja skweru osiedlowego w rejonie Kołobrzeska-Świdnicka-Zielonogórska Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul.słupskiej 1 w Katowicach-Ligocie Budowa parkingu dla samochodów osobowych Koszutka przyjazna ludziom. Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców -Etap I Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik ul.le Ronda oraz ul.techników Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe teren miasta 125 000 J Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe teren miasta 5 000 J Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach teren miasta 600 000 J Odtworzenie balkonów, loggii, wykuszy i tarasów teren miasta 300 000 J Montaż instalacji teletechnicznych niskoprądowych oraz innych instalacji elektrycznych teren miasta 30 000 J Przestrzeń między ul.adamskiego, ul.koszarową oraz Uniwersytetem Ekonomicznym Śródmieście 750 000 BO Skwer usytuowany pomiędzy: od wschodu budynek Zielonogórska 36-38-40-42-44, od południa budynki Kołobrzeska 17 i 19-21-23, od zachodu budynek Świdnicka 35-37-39-41, od północy Ośrodek MOPS ul.świdnicka 35a Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do lokalu Poczty Polskiej w budynku przy ul.słupskiej 1 w Katowicach-Ligocie Budowa parkingu dla samochodów osobowych na działce pomiędzy ul.piotrowicką 24 a Piotrowicką 26 b-c Tworzenie miejsc parkingowych oraz odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców - ul.broniewskiego 1,1a,1b,3 Remont ogólnodostępnej przestrzeni publicznej - rejon ulic Okrzei, Grażyńskiego, Oblatów, Sokolskiej Budowa 11 miejsc parkingowych (w tym jednego dla osoby niepełnosprawnej) wraz z drogą - bezpośrednie sąsiedztwo budynku przy ul.misjonarzy Oblatów NMP 26-26f Nocne oświetlenie przejścia przy cmentarzu komunalnym - łącznik pomiędzy ulicami Le Ronda i Techników przy ul.le Ronda 21 Ligota - Ligota - Ligota - 130 000 BO 40 000 BO 25 000 BO Koszutka 150 000 BO Śródmieście + Koszutka 140 000 BO Koszutka 105 000 BO Dąbrówka Mała 33 000 BO Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów poprzez usunięcie materiałów zawierających azbest z budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej w Katowicach wraz z zapewnieniem bezpiecznego unieszkodliwienia odpadów oraz zastąpienie unieszkodliwionych odpadów innymi materiałami niezawierającymi azbestu w tym środki UE Wymiana elementów budynku zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi, wykonanie wentylacji nawiewno-wywiewnej w budynku przy ul. Kossutha 11- zakończenie dokumentacji technicznej, uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych. Wymiana elementów zawierających azbest wraz z robotami towarzyszącymi w budynkach przy ul. Francuskiej 80, ul. Gen. Le Ronda 31a,35a,37a,45b,49b,51a,51b,53a,53b - uzyskanie pozwolenia budowlanego, rozpoczęcie robót budowlanych teren miasta 4 357 000 3 227 000 UE/WPI Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w dzielnicy Bogucice w tym środki UE Przebudowa lokali użytkowych w budynkach przy ul. Markiefki 64 i ul. Markiefki 68/12 dla potrzeb MOPS - uzyskanie pozwoleń budowlanych i realizacja robót budowlanych Bogucice 331 400 281 690 UE/WPI Wydział Kształtowania Środowiska Przyłączenie budynków mieszkalnych Przyłączenie budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Franciszkańskiej wielorodzinnych własności Miasta Katowice do sieci 22,24, ul. Grunwaldzkiej 3,4a,6a,7, ul. Żeromskiego 3, ul. Panewnickiej 18,20 i ul. ciepłowniczej wraz z ich termomodernizacją w Piotrowickiej 62 do sieci ciepłowniczej, wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i dzielnicy Ligota- etap I ciepłej wody użytkowej, termomodernizacja - opracowanie dokumentacji technicznych i uzyskanie pozwoleń budowlanych Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach w tym środki UE Działalność usługowa zadania powiatu Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie Modernizacja ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Ligocie Zakończenie realizacji budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice" w tym środki UE Administracja publiczna zadania gminy Ligota - Ligota - Koszutka 475 000 380 000 63 354 230 63 354 230 120 000 J 63 234 230 17 992 479 5 757 513 5 757 513 UE/WPI UE/WPI Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Zakup programu kontroli spełniania obowiązku nauki, modernizacja programów systemu Ratusz, zakup 70 komputerów, zakup drukarek i ploterów, zakup telefonów VoIP, modernizacja sieci, zakup programu MS Data Center, MS SCOM i MS SCCM, zakup Gbicków, access points, przełączniki, serwery, macierze, zakup licencji ISE Śródmieście 2 440 000 WPI Wydział Informatyki Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - etap III w tym środki UE Zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfantego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice teren miasta 1 004 748 854 036 UE/WPI Strona 7

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Budowa Archiwum Urzędu Miasta Katowice Planowany zakres rzeczowy Opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy Archiwum Urzędu Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą u zbiegu ulic: Obrońców Westerplatte i Roździeńskiej Jednostka pomocnicza Szopienice - Plan na 2015 rok ozn.* 300 000 WPI Wydział Informatyki Centrum Usług Wspólnych Opracowanie Studium Wykonalności projektu - niezbędne do zgłoszenia projektu na konkurs oraz wybór wykonawcy systemu w razie otrzymania dofinansowania z RPO WSL na lata 2014-2020 w tym środki UE teren miasta 1 000 000 850 000 UE/WPI Wydział Geodezji Wydział Geodezji Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej w tym środki UE Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Kontynuacja prac związanych z nadzorem inwestorskim tj. kontynuacja umowy 55/G/2010 z dnia 15.11.2010r. na wykonanie usług eksperta technicznego w zakresie stosowania technologii informatycznych, procedur przetargowych i metodyki prowadzenia projektów związanych z budową infrastruktury informacji przestrzennej Miasta Katowice w ramach projektu Miejski System Zarządzania Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej" Sfinansowanie drugiej raty zakupu i kontynuacja 3-letniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI. Modyfikacja i rozbudowa Systemu Kataster WZ oraz rozbudowa baz danych 63 765 28 694 teren miasta 400 000 WPI Wydział Administracyjny Montaż klimatyzatorów w budynkach UM Montaż klimatyzatorów w budynkach UM - w zależności od potrzeb Śródmieście 10 000 J Wymiana poszycia dachowego wraz z niezbędnymi pracami Wydział Administracyjny Modernizacja dachu budynku przy ul. Francuskiej 70 (wg projektu) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy teren miasta Os. Paderewskiego - Muchowiec 539 000 J 7 682 238 7 082 238 UE/WPI Wydział Zarządzania Kryzysowego Katowicki Inteligentny System Monitoringu i Analizy Prace związane z pierwszym etapem: adaptacja pomieszczeń na potrzeby data center,adaptacja sali operacyjnej MCR, dostawa sprzętu i oprogramowania dla I etapu, włączenie istniejących monitoringów do KISMiA, wykonanie monitoringu w 10 Strefach Aktywności Rodzinnej i ich włączenie do KISMiA. teren miasta 7 082 238 WPI Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Termomodernizacja budynków Komendy Miejskiej PSP w Katowicach ul. Wojewódzka 11 Zadania powiatu Modernizacja zabytkowej elewacji frontowej, instalacji centralnego ogrzewania oraz oświetlenia zewnętrznego 600 000 Śródmieście 600 000 J Rozliczenia różne zadania gminy 2 000 000 2 000 000 Wydział Budżetu Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne teren miasta 2 000 000 J zadania gminy 33 228 931 22 580 767 Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt IV - VII w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji : - Miejskiego Przedszkola nr 55 przy ul. Szeptyckiego 3, nr 84 przy ul. Targowej 13, nr 85 przy ul. Kwiatkowskiego 20, nr 94 przy ul. Rataja 10; - Szkoły Podstawowej nr 12 przy ul. Paderewskiego 46, - Gimnazjum nr 16 przy ul. Wojciecha 9, nr 20 przy ul. Gen. Jankego 160. teren miasta 9 088 157 7 105 776 UE/WPI Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Zwiększenie dostępności do placówek wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest miasto Katowice, poprzez utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych w tym środki UE Rozbudowa trzech istniejących przedszkoli (Miejskie Przedszkole nr 66, Miejskie Przedszkole nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi, Miejskie Przedszkole nr 42 o pomieszczenia utworzone w oparciu o rozwiązania systemu zabudowy modułowej powiązane przewiązką z budynkiem macierzystym teren miasta 5 426 114 4 612 197 UE/WPI Gimnazjum nr 13 Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni ) przy Gimnazjum nr 13 w Katowicach - Szopienicach pod Młodzieżowe Centrum Animacji w Szopienicach w tym środki UE Dostosowanie pomieszczeń (po kotłowni) przy Gimnazjum nr 13 Szopienice - 734 000 623 900 UE/WPI ZOJO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Instalacja nowych kamer - ochrona nowo wybudowanego kompleksu boisk (1-2 kamery) oraz w toaletach widok jedynie na umywalki z uwagi na ciągłe akty wandalizmu (niszczenie wylewek,pojemników na mydło i papier) Instalacja sieci komputerowej kablowej, obecna sieć wifi nie sprawdza się z uwagi na duże tłumienie sygnału przez ściany budynku Koszutka 6 000 J 6 000 J Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń Inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń 145 500 J Budowa i modernizacja boisk szkolnych ZOJO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Budowa skoczni do skoku w dal i rzutni 80 000 J Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Dąb 50 000 J ZOJO / Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Wykonanie wentylacji na sali gimnastycznej (obecnie całkowity brak wentylacji) Janów - Nikiszowiec 125 000 J ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Instalacja i rozbudowa monitoringu Instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - 10 000 J ZOJO / Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Inwestycje dotyczące adaptacji pomieszczeń Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Inwestycje dotyczące kuchni Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Instalacja i rozbudowa monitoringu Poszerzenie bazy szkoły Przebudowa drogi (wejście główne do przedszkola pokryte spękanym betonem z dużymi ubytkami) Ligota - Brynów - Os. Zgrzebnioka 70 000 J 50 000 J Projekt przebudowy atrium wraz z wybudowaniem windy 12 000 J Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Os. Tysiąclecia 70 000 J Instalacja monitoringu Koszutka 8 000 J Strona 8

Dysponent Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 35 Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 42 Przedszkole Nr 46 Przedszkole Nr 48 Przedszkole Nr 52 Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały Przedszkole Nr 59 Przedszkole Nr 65 Przedszkole Nr 66 Przedszkole Nr 72 Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Przedszkole Nr 88 Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Budowa i modernizacja placów zabaw Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata inwestycjami Budowa i modernizacja instalacji ochrony przeciwpożarowej Inwestycje dotyczące kuchni Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych Instalacja i rozbudowa monitoringu Budowa placu sprawnościowo - rekreacyjnego dla dzieci Wymiana windy towarowej Modernizacja elewacji Inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Wymiana windy towarowej Instalacja i rozbudowa monitoringu Inwestycje dotyczące kuchni Wykonanie oświetlenia Instalacja i rozbudowa monitoringu Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Projekt remontu elewacji z nadbudówką Śródmieście 15 000 J Likwidacja urządzeń zagrażających bezpieczeństwu dzieci, montaż urządzeń atestowanych, założenie pod urządzenia do zabaw powierzchni z płytek z granulatu gumowego ozn.* Śródmieście 10 000 J Dokończenie budowy wyjścia ewakuacyjnego na ogród (ostatni etap) Kostuchna 7 000 J Zmiana urządzenia grzewczego z olejowego na gazowy Kostuchna 37 000 J Projekt przebudowy wejść zgodnie z wymogami p.poż Piotrowice - 20 000 J Budowa instalacji hydrantowej, zgodnie z zaleceniem inspektora ppoż. Koszutka 18 000 J Wykonanie wentylacji mechanicznej w kuchni (montaż okapu z wentylatorem) Koszutka 10 000 J Zainstalowanie w ogrodzie urządzeń ogrodowych - ścieżka sportowa Os. Tysiąclecia 20 000 J Wymiana obecnego systemu alarmowego 10 000 J Giszowiec Dalsza kontynuacja remontu ciągów komunikacji dojścia do przedszkola 30 000 J Instalacja hydrantu dla całego budynku Szopienice - 30 000 J Instalacja monitoringu 8 000 J Szopienice - Budowa placu sprawnościowo - rekreacyjnego dla dzieci 212 192 BO Wymiana windy towarowej 45 000 J Murcki Wykonanie zadaszenia, schodów, balkoniku 120 000 J Inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Wymiana 2 wind towarowych Wełnowiec - Józefowiec Piotrowice - Wełnowiec - Józefowiec 15 000 J 150 000 J 90 000 J Rozbudowa monitoringu Załęska Hałda - 3 500 J Inwestycje dotyczące kuchni Brynów 100 000 J Oświetlenie w salach dydaktycznych 18 000 J Giszowiec Instalacja i rozbudowa monitoringu 15 000 J Przedszkole Nr 97 Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Zinstalowanie zabezpieczenia przeciwwilgociowego budynku przedszkola 80 000 J Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Bogucice 68 000 J Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Podstawowa Nr 2 Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Śródmieście 100 000 J Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 6 Zawodzie 1 380 000 WPI Odwodnienie wraz z hydroizolacją ściany zachodniej szkoły Ligota - 200 000 J Przebudowa schodów wejściowych wraz z wykonaniem pochylni Dąb 45 000 J Utworzenie pracowni komputerowej 50 000 J Załęże Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej 35 000 J Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach ul. Łętowskiego 19 Remont ogrodzenia przy Szkole Podstawowej nr 27 w Katowicach ul. Łętowskiego 19 Piotrowice - 236 304 BO Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Podstawowa Nr 31 Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19 Inwestycje dotyczące kuchni Inwestycje dotyczące kuchni Kompleksowy remont sali gimnastycznej Kostuchna 250 000 J Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Miejskiego Przedszkola Nr 19 Zawodzie 530 000 WPI Wykonanie wentylacji w pomieszczeniach kuchni według wykonanego już projektu Koszutka 90 000 J Inwestycje dotyczące kuchni Śródmieście 450 000 J Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Wykonanie oświetlenia Wyposażenie terenu przyległego do budynku szkoły w system oświetlenia Szopienice - 60 000 J Strona 9

Dysponent Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Dokumentacje projektowe związane z planowanymi Podstawowa Nr 48 im. na przyszłe lata inwestycjami Juliusza Ligonia Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Projekt zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku "B" Murcki 20 000 J Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w 310 000 BO Katowicach Giszowiec Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach 55 000 BO Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych Modernizacja kompleksu boisk szkolnych: do siatkówki, koszykówki, tenisa Modernizacja elewacji Brynów - Os. Zgrzebnioka Ligota - Ligota - ozn.* 50 000 J 578 500 J 289 500 J Inwestycje dotyczące instalacji wewnetrznych - Wymiana części rur kanalizacyjnych w budynku szkoły 40 000 J wodnokanalizacyjnych Szkoła Podstawowa Nr Inwestycje dotyczące instalacji sieciowej Organizacja nowej sieci komputerowej wraz z infrastrukturą (przewody, rutery, Os. Tysiąclecia 59 im. Jana Matejki 100 000 J komputerowej serwer) Budowa i modernizacja boisk szkolnych Modernizacja boiska do piłki ręcznej (m.in. wymiana nawierzchni) 120 000 J Zespół Szkolno- Inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją Zamiana sposobu ogrzewania budynku z kotłowni gazowej Przedszkolny Nr 3 sposobu ogrzewania Dąbrówka Mała 150 000 J Budowa ścianki wspinaczkowej przy SP47 Budowa ścianki wspinaczkowej 19 000 BO Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 4 Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego Bogucice 300 000 J Gimnazjum nr 15 Remont boiska przy Gimnazjum nr 15 w Remont boiska Giszowiec 110 000 BO zadania powiatu 10 648 164 Wydział Inwestycji Modernizacja szkolnego boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 51 w Katowicach Instalacja monitoringu obiektu Szkoły Podstawowej nr 51 w Katowicach Inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych Budowa i modernizacja boisk szkolnych Modernizacja elewacji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt IV w tym środki UE Realizacja termomodernizacji V Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jankego 65 teren miasta 1 103 282 856 390 UE/WPI Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe Remont i modernizacja oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych w Katowicach w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji zadania obejmującego przebudowę wraz z wyposażeniem laboratoriów dydaktycznych i pracowni do kształcenia zawodowego w Śląskich Technicznych Zakładach Naukowych Śródmieście 2 263 816 1 924 244 UE/WPI Zespół Szkół Budowlanych Start w praktykę - rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych w Katowicach w tym środki UE Rozbudowa i modernizacja zawodowej infrastruktury edukacyjnej szkoły w Zespole Szkół Budowlanych Dąbrówka Mała 1 094 125 930 006 UE/WPI Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 Atelier na czasie - modernizacja studia i ciemni fotograficznej Rozpoczęcie przebudowy studia i ciemni fotograficznych w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 3 w tym środki UE Piotrowice - 900 000 765 000 UE/WPI Zespół Szkół Zawodowych nr 3 Nauczycielem wszystkiego jest praktyka - modernizacja bazy warsztatowo - dydaktycznej w tym środki UE Przebudowa bazy warsztatowo - dydaktycznej w Zespole Szkół Zawodowych nr 3 Szopienice - 1 402 941 1 192 500 UE/WPI Zespół Szkół Poligraficzno - Mechanicznych Wyposażenie pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych w Katowicach w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji zadania polegającego na wyposażeniu pracowni zawodowych w Zespole Szkół Poligraficzno - Mechanicznych Piotrowice - 2 500 000 2 125 000 UE/WPI ZOJO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Budowa ogrodzenia Specjalnych Nr 6 Budowa ogrodzenia Załęska Hałda - Brynów 45 000 J Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych 90 000 J ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły przy ul. Wymiana ogrodzenia wokół budynku szkoły 80 000 BO Ścigały 17 w Katowicach Bogucice Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych Inwestycje dotyczące instalacji wewnętrznych - wodnokanalizacyjnych 120 000 J Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Inwestycje dotyczące sal gimnastycznych Malowanie sali gimnastycznej i cyklinowanie parkietu wraz z malowaniem nowych linii na parkiecie Śródmieście 100 000 J IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka Inwestycje związane z przebudową wejść i montażem drzwi przeciwpożarowych Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Wykonanie nowych drzwi wejściowych do budynku 30 000 J Zamontowanie klimatyzatora w pracowni komputerowej usytuowanej w południowej,bardzo nasłonecznionej części budynku Koszutka 8 000 J Strona 10

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich ZADANIE Instalacja i rozbudowa monitoringu Budowa i modernizacja boisk szkolnych Inwestycje związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym budynku Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Przebudowa boiska trawiastego przy ul. Techników 5 i rozwój infrastruktury sportowej Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Dalszy ciąg rozbudowy monitoringu 50 000 J Budowa i modernizacja boisk szkolnych 250 000 J Zawodzie Wykonanie izolacji, wentylacji i odgrzybienia budynku 150 000 J Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni 50 000 J Dąbrówka Mała Przebudowa boiska trawiastego i rozwój infrastruktury sportowej 41 000 BO ozn.* Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Modernizacja elewacji Modernizacja elewacji Murcki 250 000 J Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Wydzial Inwestycji Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt II Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt II Rozbudowa instalacji przywoławczej w tym środki UE zadania powiatu w tym środki UE Inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Kostuchna 40 000 J Modernizacja sali w celu wykonania pracowni komputerowej Pomoc społeczna zadania gminy Realizacja termomodernizacji MOPS przy ul. Gliwickiej 74a i Oblatów 24 Realizacja zadania w zakresie instalacji kolektorów słonecznych wspomagających system ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej "Zacisze" przy ul. Traktorzystów 42 Rozbudowa instalacji przywoławczej Janów - Nikiszowiec teren miasta teren miasta Piotrowice - 80 000 J 2 115 802 1 177 914 1 177 914 921 011 937 888 362 888 282 111 UE/WPI UE/WPI 15 000 J Dom Dziecka "Zakątek" Wydzielenie dwóch samodzielnych lokali dla potrzeb nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych w budynku przy ul. Brynowskiej 70 a w Katowicach wraz z projektem architektonicznym Wydzielenie dwóch samodzielnych lokali dla potrzeb nowych placówek opiekuńczo - wychowawczych - dostosowanie placówki do wymogów ustawy Brynów - os. Zgrzebnioka 80 000 J Dom Dziecka "Tęcza" Wykonanie elementów ochronnych schodów wewnętrznych Wykonanie oddzielenia pomieszczeń od klatki schodowej Wykonanie zabezpieczenia ochronnego przed upadkiem ze schodów 15 000 J Śródmieście Oddzielenie pomieszczeń na II piętrze od klatki schodowej 25 000 J Dom Dziecka "Stanica" ZOJO Żłobek Miejski Mieszkanie dla usamodzielnionych wychowanków Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt III Wymiana ogrodzenia w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 Generalny remont wraz z przystosowaniem mieszkania i połączeniem go z istniejącym Bogucice + 300 000 J Wyłożenie kostką brukową nawierzchni dróg i chodników na terenie posesji Zawodzie 140 000 J Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy w tym środki UE Realizacja termomodernizacji żłobków przy ul. Grzegorzka 2, Ligonia 43 i Szeptyckiego 1 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad Adaptacja pomieszczeń Miejskiego Przedszkola Nr 6 oraz Miejskiego Przedszkola Nr dziećmi 19 na Oddział Żłobka Miejskiego w tym środki UE Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach dostosowań do przepisów p.poż. - oddział żłobka przy ul. Grzegorzka 2 Wykonanie ekspertyzy oraz opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę w zakresie dostosowania części pomieszczeń w obiekcie przy ul. Grzegorzka 2 do wymogów przepisów p.poż. zgodnie z pismem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24.03.2014 r. (MZ.55520.8.2014) Wykonanie nowego, żelbetowego ogrodzenia oporowego od strony ulicy Ligonia zgodnie z protokołem przeglądu technicznego nr 1226043150 z dnia 28.02.2014r. Wykonanie pomieszczenia dla odpadów stałych w Wykonanie zadaszonego pomieszczenia dla odpadów stałych zgodnie z protokołem Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia 43 przeglądu technicznego nr 2096313006 z dnia 14.03.2013r. Modernizacja ogrodzenia w Oddziale Żłobka Wymiana pozostałej części ogrodzenia Miejskiego przy ul. Zadole 24A zadania powiatu teren miasta teren miasta 5 220 514 3 410 514 2 518 514 1 988 587 655 000 556 750 Dąbrówka Mała 12 000 J Śródmieście 150 000 J Śródmieście 20 000 J Ligota - 55 000 J 1 810 000 UE/WPI UE/WPI Wydział Polityki Społecznej Adaptacja pomieszczeń Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego im. dr. Marii Trzcińskiej - Fajfrowskiej przy ul. Gościnnej 8 w Katowicach Dostosowanie i remont budynku na potrzeby nowego ośrodka Giszowiec 60 000 J Katowice, miasto otwarte działania inwestycyjne adaptacja na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych budynku przy ul.francuskiej 43 Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i studium wykonalności dla przebudowy budynku przy ul. Francuskiej 43 na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób niepełnosprawnych Śródmieście 1 750 000 UE/WPI Poprawa efektywności energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków użyteczności publicznej w mieście Katowice projekt I Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu w tym środki UE Rozpoczęcie realizacji termomodernizacji obiektów: Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego przy ul. Paderewskiego 46a oraz Szkoły Mistrzostwa Sportowego wraz z internatem przy ul. Techników 5-7 teren miasta 6 039 429 6 039 429 5 897 829 4 583 807 UE/WPI Strona 11

Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Wykonanie audytu energetycznego Śródmieście 24 600 UE/WPI Katowicach ozn.* Inwestycje dotyczące hal sportowych Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Izolacja przeciwwilgociowa ściany wewnętrznej. Brak izolacji spowodował rozwój pleśni i grzybów na ścianach i podłodze wykonanej z deszczułek drewnianych co zagraża zdrowiu uczestników zajęć.( koszt wg kosztorysu inwestorskiego) Inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Śródmieście 80 000 J 25 000 J Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Inwestycje dotyczące kuchni Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Inwestycje dotyczące kuchni Dąbrówka Mała 12 000 J Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji grawitacyjnego odprowadzenia wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy i realizacja zadania Opracowanie dokumentacji projektowej na podstawie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach 46 558 048 45 645 548 Śródmieście 1 495 239 WPI Brynów - os. Zgrzebnioka 350 000 WPI Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej Wymiana źródła ciepła i termomodernizacja obiektów Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Milowickiej 1b Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych zlewni rzeki Mlecznej w Katowicach Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z audytem energetycznym oraz wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania ze środków WFOŚiGW Piotrowice - + Zarzecze 330 000 WPI Dąbrówka Mała 45 000 WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Zieleni Miejskiej w tym środki UE Przygotowanie terenów pod budownictwo Zakończenie realizacji zadania. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - realizacją inwestycji Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej 2 450 000 2 028 500 800 000 680 000 Kostuchna 2 200 000 WPI Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Ligota - 16 000 WPI Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji Kostuchna 500 000 WPI Przygotowanie terenów pod budownictwo Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie Skweru Janusza Sidły Zakład Zieleni Miejskiej Przebudowa placu Fojkisa Budowa fragmentu drogi dojazdowej wraz z oświetleniem i odwodnieniem dla skomunikowania osiedla domów jednorodzinnych "Pod Lasem" z ul. Panewnicką na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego Rozpoczęcie realizacji drogi stanowiącej przedłużenie ul. Książęcej do ul. Kijowskiej z odwodnieniem i oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Rozpoczęcie realizacji I etapu drogi wraz z budową kanalizacji sanitarnej, wodociągu, odwodnienia i oświetlenia na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Realizacja zadania na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora zewnętrznego Opracowania dokumentacji projektowej. Rozpoczęcie realizacji układu drogowego wraz z oświetleniem i odwodnieniem oraz ciągu pieszo rowerowego Wykonanie prac związanych z zagospodarowaniem strychu oraz dostosowaniem budynku do wymogów BHP i P.Poż Zlecenie wykonania projektu wraz z uzgodnieniami i pozwoleniami. Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych Wyłonienie wykonawcy całości robót budowlanych. Wykonanie robót ziemnych, ułożenie nawierzchni i elementów małej architektury oraz oświetlenia zgodnie z projektem, bez prac w substancji zielonej Zarzecze + Podlesie Ligota - Ligota - Zarzecze + Podlesie os. Paderewskiego - Muchowiec 830 700 WPI 400 000 WPI 2 000 000 WPI 1 900 000 WPI 1 600 000 WPI os. Witosa 1 270 000 WPI Brynów - os. Zgrzebnioka 600 000 WPI Szopienice 50 000 WPI Wełnowiec- Józefowiec 2 000 000 WPI Zakład Zieleni Miejskiej Zadaszenie sceny amfiteatru w Parku Zadole Wykonanie robót budowlanych Ligota 240 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Doposażenie placu zabaw na placu Hlonda Wykonanie robót budowlanych Śródmieście 250 000 J Budowa nowych schodów wraz z oświetleniem na Zakład Zieleni Miejskiej Opracowanie projektu, wykonanie robót budowlanych Śródmieście 250 000 J placu Budnioka Zakład Zieleni Miejskiej Doposażenie placu zabaw na placu Pileckiego Wykonanie robót budowlanych Os. Witosa 150 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami Brynów - os. Zgrzebnioka 50 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie terenu pod park przy ul. Wantuły Realizacja I etapu prac Kostuchna 234 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Opracowanie projektu wraz z uzgodnieniami Brynów - os. Zgrzebnioka 35 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Budowy toru do disk-golfa w Katowickim Parku Leśnym Opracowanie projektu, wykonanie robót budowlanych Muchowiec 100 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Budowa placu zabaw "Dzielnica Załęska Hałda" Wykonanie projektu, budowa placu zabaw Załęska Hałda - Brynów 350 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Zagospodarowanie przestrzeni miejskich w tym przebudowa i remont obiektów wraz z Wyłonienie wykonawcy. Wykonanie robót ziemnych, budowa placu zabaw, suchej zagospodarowaniem przyszłego otoczenia w rzeki, siłowni, wytyczenie nowych szlaków pieszych dzielnicy Bogucice - rewitalizacja Parku Boguckiego w tym środki UE Rewitalizacja Parku Olimpijczyków w dzielnicy Szopienice Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej Przygotowanie terenów pod budownictwo Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Panewnickiej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Książęcej - osiedle Franciszkańskie Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Kaskady i gen. Grota- Roweckiego Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Szybowcowej i Francuskiej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Sławka - etap II Termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby Projekt przebudowy Małego Stawu w Parku Kościuszki Projekt zagospodarowania budynków magazynowych na biurowe na terenie bazy ZZM Bezpieczne dziecko w Parku "Dolina Trzech Stawów" Wyłonienie wykonawcy. Wykonanie robót ziemnych, budowa placu zabaw, ułożenie nawierzchni oraz elementów małej architektury Projekt i budowa alejki wraz z małą architekturą Szopienice - os. Paderewskiego - Muchowiec 370 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Fontanna na pl. Św. Herberta na Os. Witosa Projekt i budowa fontanny Os. Witosa 436 869 BO Bogucice UE/WPI UE/WPI Strona 12

Dysponent Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Plan na 2015 rok Zakład Zieleni Miejskiej Budowa traktu pieszo-rowerowego Projekt i budowa traktu Os. Tysiąclecia 435 155 BO Zakład Zieleni Miejskiej Utworzenie skweru w rejonie skrzyżowań ulic: Le Ronda, Styczniowa i Siwka Projekt i wykonanie zieleni, chodnika oraz elementów małej architektury Dąbrówka Mała 60 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Rewitalizacja skweru "Rybka" Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych Janów - Nikiszowiec 300 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Modernizacja placu zabaw Wykonanie projektu, budowa placu zabaw Murcki 291 273 BO Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw w cieniu - Zarzecze Budowa zacienienia przy placu (doposażenie środka trwałego) Zarzecze 10 000 BO Budowa i wyposażenie placu zabaw dla młodszych i Zakład Zieleni Miejskiej Wykonanie projektu, realizacja placu zabaw Kostuchna 370 000 BO starszych dzieci Miejska Biblioteka Zagospodarowanie zielenią terenu działki Filii nr 16 Zagospodarowanie zielenią terenu działki nr 16 ul. Wajdy 21 Bogucice 106 000 J Publiczna ul. Wajdy 21 Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście i Przekształceń Katowice Własnościowych Zakład Utylizacji Odpadów Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Kształtowania Środowiska Dokapitalizowanie (wkład pieniężny) Katowickiej Infrastruktury Wodociągowo- Kanalizacyjnej Sp z o.o przez Miasto Katowice w zamian za objęcie udziałów budowa kanalizacji deszczowej w Mieście Szopienice - 17 743 530 15 082 000 ozn.* 3 000 000 WPI Dokumentacja projektowa dla zadania teren miasta 50 000 J Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowniach -ul. Armii Krajowej Budowa separatora na kolektorze wód deszczowych z wylotem do stawu Łąka Zmiana systemu ogrzewania na proekologczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych Zmiana systemu ogrzewania na proekologczne; usuwanie azbestu z budynków mieszkalnych; instalacja kolektorów słonecznych Piotrowice - oś. Paderewskiego - Muchowiec 50 000 J 40 000 J teren miasta 1 886 782 J 912 500 teren miasta 677 500 J Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku Dom Dziecka "Tęcza" Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku na budynku przy ul. Rybnickiej 1 Śródmieście 85 000 J przy ul. Rybnickiej 1 Dom Dziecka "Zakątek" Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice w tym środki UE Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu Zakup i montaż zatapialnych pomp deszczowych na przepompowniach Budowa separatora na kolektorze wód deszczowych z wylotem do stawu Łąka Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansow publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Zakup i montaż kolektorów słonecznych na dachu budynku wraz z projektem i pozwoleniami, przy ul. Brynowskiej 70a Wymiana wyeksploatowanych i zużytych opraw na słupach oświetleniowych posiadających dużą energochłonność na nowe oprawy w technologii LED na terenie miast w ramach projektu Efektywność energetyczna, odnawianie źródła energii, wzrost jakości życia i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej w zakresie oświetlenia miejsc niebezpiecznych i newralgicznych na terenie miasta Katowice zadania powiatu Zakup i montaż kolektorów słonecznych na budynku wraz z projektem i pozwoleniami, przy ul. Brynowskiej 70a teren miasta Brynów - os. Zgrzebnioka UE/WPI 120 000 J Dom Dziecka "Stanica" Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Zamontowanie systemu pozyskiwania wody deszczowej przeznaczonej na potrzeby gospodarcze Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zadania gminy Bogucice + Zawodzie 30 000 J 8 087 000 5 987 000 Wydział Kształtowania Środowiska Wykonanie nowych upamiętnień Wykonanie nowych upamiętnień - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego teren miasta 30 000 J Wydział Kształtowania Środowiska Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda Budowa pomnika Prymasa Augusta Hlonda Śródmieście 385 000 J Miejski Dom Kultury Koszutka Miejski Dom Kultury Szopienice - Giszowiec Miejski Dom Kultury Południe Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Wydział Kultury Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM MDK Ligota - budowa wielofunkcyjnej sali widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu zasilania w energię cieplną budynku MDK przy ul. Obr. Westerplatte Zakup kotłów gazowych wraz z montażem Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla realizacji wielofunkcyjnej sali widowiskowej przy Miejskim Domu Kultury "Ligota" przy ul. Franciszkańskiej 33 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu 200 000 170 000 Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Koszutka 20 000 J Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu zasilania w energię cieplną budynku MDK przy ul. Westerplatte Szopienice - 120 000 J Zakup kotłów gazowych wraz z montażem Kostuchna 32 000 J Przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi Przystosowanie sali do prowadzenia zajęć z dziećmi (wyciszenie i ocieplenie sali w budynku Filii nr 16 edukacyjnej) Bogucice 30 000 BO Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu Wykonanie wejścia z wypożyczalni do ogrodu kulturalno-edukacyjnego 12 000 J Adaptacja pomieszczeń wystawowych Adaptacja pomieszczeń wystawowych Śródmieście 47 000 J Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic Modernizacja wystawy stałej z Dziejów Katowic Śródmieście 111 000 J Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum Śląskiego w Katowicach Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy w tym środki UE Modernizacja instalacji wodno-kanalizacyjnej Przebudowa Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek Modernizacja stanowiska inspicjenta Budowa boisk wielofunkcyjnych w dzielnicach Pomoc finansowa Miasta Katowice (dotacja celowa) w realizacji projektu pn. "Rewitalizacja zabytkowych budynków Łaźni Głównej i Stolarni wraz z przyległym terenem dawnej kopalni Katowice i budową niezbędnej infrastruktury na potrzeby Muzeum śląskiego w Katowicach" zadania powiatu Opracowanie dokumentacji projektowej i Studium Wykonalności dla potrzeb przebudowy Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek Bogucice 5 000 000 WPI 2 100 000 Śródmieście 2 000 000 WPI Modernizacja stanowiska inspicjenta Śródmieście 100 000 J Kultura fizyczna zadania gminy Przygotowanie procedury konkursowej na wybór partnera prywatnego w celu realizacji budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno-Sportowego i Kąpieliskowego. Zakończenie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-) Zakład Zieleni Miejskiej Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa strefy aktywnego wypoczynku Zielony Zakątek (Dąbrówka Mała). Budowa kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej oraz wstępnego studium wykonalności dla kompleksu sportowego przy ul. Asnyka Ligota - Brynów - os. Zgrzebnioka Ligota - 8 141 948 8 141 948 200 000 WPI 540 000 WPI Dąbrówka Mała 450 000 WPI Piotrowice - UE/WPI 400 000 WPI Strona 13

Zestawienie planowanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Dysponent ZADANIE Planowany zakres rzeczowy Jednostka Plan na 2015 pomocnicza rok ozn.* Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Dąb 309 248 WPI Korty tenisowe przy ul. Janów - Wykonanie dodatkowych 4 kortów tenisowych (w tym 2 kortów zadaszonych) Miejski Ośrodek Sportu i Modernizacja obiektów Szopienickiej Nikiszowiec 1 800 000 J Rekreacji sportowych Ośrodek Sportowy Wełnowiec - Doposażenie nowopowstałej salki szermierczej w stały specjalistyczny sprzęt Kolejarz Józefowiec 42 700 BO Wydział Zdrowia, Nadzoru Właścicielskiego Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A. i Przekształceń w zamian za objęcie akcji Własnościowych Dokapitalizowanie spółki GieKSa S.A. przez Miasto Katowice Wełnowiec - Józefowiec 1 400 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej przy ul. Adamskiego Plac zabaw przy ul. Adamskiego Śródmieście 350 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Plac zabaw ze strefą aktywności fizycznej Janów - Ośrodek sportowy Bolina w parku Bolina Nikiszowiec 160 000 J Zakład Zieleni Miejskiej Kraina integracji pokoleń - plac zabaw i rekreacji Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Zawodzie 430 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Fit Parki - siłownie zewnętrzne Projekt i realizacja budowy siłowni zewnętrznych na wskazanych lokalizacjach Ligota- 400 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa Miejsca Rekreacyjnego (plac zabaw wraz z Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni siłownią przy ul. Macieja) Załęże 391 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Strefa Aktywności Rodzinnej - Inicjatywa Osiedla Kukuczki Wykonanie projektu, budowa placu zabaw i siłowni Bogucice 150 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Kompleks rekreacyjny przy stawie "Morawa" Wykonanie projektu, przygotowanie podłoża, zakup i montaż urządzeń zabawowych i Szopienice - fitness 200 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Profesjonalne całoroczne miejsce pod ognisko przy Szopienice - Budowa niecki oraz zakup z montażem elementów małej architektury Straży Pożarnej 8 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Budowa piłkochwytów na terenie boiska trawiastego Janów - Wykonanie projektu, zakup i zabudowanie. Doposażenie środka trwałego od strony potoku w Parku Bolina Nikiszowiec 16 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Rekreacja i wypoczynek w Piotrowicach Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych/montaż urządzeń zabawowych i Piotrowice - i Ochojcu fitness 400 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Siłownia na świeżym powietrzu w dzielnicy Zarzecze Wykonanie projektu, realizacja siłowni Zarzecze 65 000 BO Zakład Zieleni Miejskiej Rowerowy plac zabaw Katowice - Zarzecze Wykonanie projektu, realizacja robót budowlanych Zarzecze 150 000 BO Budowa siłowni na wolnym powietrzu przy Zakład Zieleni Miejskiej ul. Zaopusta w Katowicach - Podlesiu wraz ze Wykonanie projektu, realizacja siłowni Podlesie 280 000 BO ścieżką dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą * BO - Budżet Obywatelski J - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU 345 268 007 Strona 14

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dysponent Zadanie Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Plan zakupów inwestycyjnych 2015 r. OGÓŁEM ZADANIA GMINY Gospodarka mieszkaniowa 3 350 390 120 000 Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania Zakupy sprzętu komputerowego i oprogramowania teren miasta 115 000 J Zakup rusztowania warszawskiego do 4 m Zakup rusztowania warszawskiego do 4 m teren miasta 5 000 J Administracja publiczna 1 091 000 Wydział Informatyki Informatyzacja Urzędu Miasta Zakup programu AutoCad Śródmieście 60 000 WPI Wydział Geodezji Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Zakup wieloletniej licencji korporacyjnej oprogramowania firmy ESRI teren miasta 1 000 000 WPI Wydział Administracyjny Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK Zakup kserokopiarek na potrzeby UMK - w zależności od potrzeb Śródmieście 10 000 J Wydział Promocji ZOJO / Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego ZOJO / Gimnazjum nr 3 im. Alfreda Szklarskiego Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki ZOJO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza Promocja wewnętrzna Zakup 2 aparatów fotograficznych, obiektywu, filtrów, akumulatorków i kart pamięci teren miasta 21 000 J 923 390 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z Koszutka Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem oprzyrządowaniem 5 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Śródmieście 3 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Bogucice 4 500 J Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego 3 500 J Zakup projektora multimedialnego wraz z Szopienice - Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 4 000 J oprzyrządowaniem Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 6 000 J ZOJO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Zakup kosiarki spalinowej Integracyjnymi im. Marii Zakup kosiarki spalinowej Giszowiec 3 600 J Konopnickiej ZOJO / Gimnazjum nr 18 Zakup kosiarki spalinowej Zakup kosiarki spalinowej Kostuchna 3 600 J ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika ZOJO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Przedszkole nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Przedszkole Nr 2 Przedszkole Nr 3 Przedszkole Nr 4 Przedszkole Nr 5 Przedszkole Nr 6 Przedszkole Nr 9 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 20 Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Piotrowice - ozn.* 6 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Piotrowice - Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej 5 000 J Zakup zmywarki Zakup zmywarki 5 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Ligota - 4 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów os. Zgrzebnioka 5 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 10 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Śródmieście Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw 4 000 J Zakup wyposażenia placu zabaw Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Śródmieście 4 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Piotrowice - 6 000 J Zakup zmywarki Zakup zmywarki 6 000 J Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Śródmieście 3 500 J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw 4 000 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, Śródmieście 10 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) itp.) Zakup stołu kuchennego Zakup stołu kuchennego Śródmieście 4 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Załęska Hałda - 5 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów 3 500 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 7 000 J Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej os. Witosa 4 000 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 4 000 J Zakup stołu kuchennego Zakup stołu kuchennego Koszutka 4 000 J Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego 5 000 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Ligota - 3 600 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, ogrodowe, rekreacyjne, itp.) itp.) 20 000 J Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Ligota - 4 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 4 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Ligota - Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, 4 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) itp.) Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zawodzie 4 000 J Zakup zmywarki Zakup zmywarki Koszutka 6 000 J Strona 15

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki Przedszkole Nr 23 Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I Przedszkole Nr 26 Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Przedszkole Nr 30 Przedszkole Nr 32 Przedszkole Nr 33 Przedszkole Nr 34 im. Przedszkole Nr 35 Przedszkole Nr 38 Przedszkole Nr 39 Przedszkole Nr 40 Przedszkole Nr 42 Przedszkole Nr 45 Przedszkole Nr 46 Przedszkole Nr 48 Przedszkole Nr 49 Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 51 Przedszkole Nr 52 Przedszkole Nr 55 Przedszkole Nr 56 Przedszkole Nr 59 Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Zakup pralki Zakup pralki 3 500 J os. Tysiąclecia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, 4 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) itp.) Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Dąb Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego 3 500 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 500 J Zakup laptopa Zakup laptopa os. Tysiąclecia 3 500 J Zakup pralki Zakup pralki 3 500 J Zakup szafy przelotowej Zakup szafy przelotowej Załęże 6 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Koszutka 4 000 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże 3 600 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Janów - Nikiszowiec 5 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Śródmieście Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej 4 000 J Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego 3 500 J os. Tysiąclecia Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 4 000 J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Śródmieście 3 500 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Szopienice - 5 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa Załęże 3 500 J Ligota - Zakup zamrażarki Zakup zamrażarki 3 500 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, Kostuchna 4 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) itp.) Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z 6 000 J wraz z wyposażeniem wyposażeniem Śródmieście Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego 4 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa Piotrowice - 3 500 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 4 000 J Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego 3 500 J Koszutka Zakup pralki przemysłowej Zakup pralki przemysłowej 5 500 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, Bogucice 4 000 J ogrodowe, rekreacyjne, itp.) itp.) Zakup centrali telefonicznej Zakup centrali telefonicznej 3 500 J os. Witosa Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 4 000 J Zakup pralki przemysłowej Zakup pralki przemysłowej Załęska Hałda - 6 000 J Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego Brynów 4 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Koszutka Zakup laptopa zakup laptopa 3 500 J Zakup lodówki Zakup lodówki os. 3 500 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Paderewskiego - 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Szopienice - 3 600 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 5 000 J Zakup projektora multimedialnego dla MP59 Zakup projektora multimedialnego dla MP59 Giszowiec 3 500 BO Zakup laptopa z oprogramowaniem dla MP59 Zakup laptopa z oprogramowaniem dla MP59 3 500 BO Przedszkole Nr 60 Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Szopienice - 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji 4 000 J Przedszkole Nr 61 Przedszkole Nr 62 Przedszkole Nr 63 Przedszkole Nr 64 Przedszkole Nr 65 Przedszkole Nr 66 Przedszkole Nr 67 Przedszkole Nr 71 Przedszkole Nr 72 Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Przedszkole Nr 74 Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Giszowiec 4 000 J Zakup domofonów Zakup domofonów 3 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Janów - Nikiszowiec 4 000 J Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Janów - Nikiszowiec 4 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Giszowiec 5 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Szopienice - 4 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 4 000 J Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Szopienice - 6 000 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 3 600 J Zawodzie Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej 3 700 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, ogrodowe, rekreacyjne, itp.) itp.) Podlesie 4 000 J Zakup lodówki Zakup lodówki 3 600 J Murcki Zakup pralki Zakup pralki 3 550 J Zakup chłodziarko - zamrażarki Zakup chłodziarko - zamrażarki 3 500 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Wełnowiec - 4 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa Józefowiec 3 500 J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów 3 500 J Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego Zawodzie 3 500 J Strona 16

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy Przedszkole Nr 76 Przedszkole Nr 78 Przedszkole Nr 80 Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Przedszkole Nr 84 Przedszkole Nr 85 Przedszkole Nr 87 Przedszkole Nr 88 Przedszkole Nr 89 Przedszkole Nr 90 Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Przedszkole Nr 93 Przedszkole Nr 94 Przedszkole Nr 97 Przedszkole Nr 99 Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Brynów os. Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli 3 500 J Zgrzebnioka Zakup zmywarki Zakup zmywarki 8 000 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Ligota - 7 000 J Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli Zakup szafy na leżaki dla przedszkoli 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - 3 500 J Zakup laptopa Zakup laptopa Ligota - 3 500 J Zakup zmywarki Zakup zmywarki Piotrowice - 3 500 J Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zakup zamrażarki Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Wełnowiec - Józefowiec Piotrowice - 4 000 J 4 000 J Zakup odkurzacza piorącego Zakup odkurzacza piorącego os. Witosa 4 000 J Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego Zakup pieca piekarniczo - cukierniczego os. 9 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Paderewskiego - 3 500 J Muchowiec Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 5 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem oprzyrządowaniem Załęska Hałda - 4 000 J Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Brynów 3 500 J Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej 5 000 J Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego Ligota - 4 000 J Zakup zmywarki Zakup zmywarki 5 000 J Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, ogrodowe, rekreacyjne, itp.) itp.) os. Tysiąclecia 4 000 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Giszowiec 5 000 J Zakup kuchni gazowo-elektrycznej Zakup kuchni gazowo-elektrycznej 7 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Brynów os. Zgrzebnioka 4 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 5 000 J Zakup laptopa Zakup laptopa Piotrowice - 3 500 J Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego 5 000 J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej 7 540 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J os. Witosa Zakup pralki Zakup pralki 4 300 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 4 500 J Zakup laptopa Zakup laptopa Bogucice 3 500 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych Ligota - 4 000 J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów 3 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście 4 000 J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Zawodzie 4 000 J Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw Ligota - 4 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z Podstawowa Nr 10 im. oprzyrządowaniem Marii Curie-Skłodowskiej Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Śródmieście 4 300 J Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Zakup kserokopiarki Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Zakup kserokopiarki Załęska Hałda - Brynów 5 000 J Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem os. Paderewskiego - Muchowiec 4 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Śródmieście 4 000 J Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Zakup uniwersalnego robota gastronomicznego Wełnowiec - 5 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Józefowiec 5 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej 4 200 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw 5 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Podlesie Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem 5 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 700 J Strona 17

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S. Wigury Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Podstawowa Nr 37 im. Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże 3 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - 3 500 J Zakup zestawu regałów Zakup zestawu regałów 12 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Kostuchna 5 000 J Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej Ligota - 4 500 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Koszutka 5 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 5 000 J Śródmieście Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego 3 500 J Podstawowa Nr 44 im. Zakup zestawu mebli kuchennych Marii Curie-Skłodowskiej Zakup zestawu mebli kuchennych Szopienice - 6 000 J Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Podstawowa Nr 48 im. Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu zakup kamery szybkoobrotowej do monitoringu wraz z wraz z wyposażeniem wyposażeniem 3 800 J Zakup tablicy multimedialnej dla SP45 Zakup tablicy multimedialnej dla SP45 Szopienice - 10 000 BO 10 000 BO Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla SP45 Zakup rzutnika multimedialnego z laptopem dla SP45 Zakup kserokopiarki wielofunkcyjnej dla SP45 Zakup rzutnika multimedialnego z laptopem dla SP45 5 500 BO Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego 3 500 J Murcki Zakup obieraczki do warzyw Zakup obieraczki do warzyw 4 000 J Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego 4 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Janów - Nikiszowiec 3 500 J Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 4 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej Zakup szafy chłodniczo - mroźniczej os. Tysiąclecia 4 000 J Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego Brynów os. Zgrzebnioka 4 000 J Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka Zakup instrumentu muzycznego Zakup instrumentu muzycznego 3 500 J Szopienice - Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 5 000 J Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zakup blendera przemysłowego Zakup blendera przemysłowego 3 600 J Ligota - Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej 5 000 J ZOJO / Zespół Szkół Zakup zestawu regałów Ogólnokształcących Nr 7 Zakup zestawu regałów os. Witosa 8 000 J Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 1 ZOJO / Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 2 Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia Zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, ogrodowe, rekreacyjne, itp.) itp.) Dąb 5 000 J Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 6 000 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Piotrowice - 3 500 J Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 5 000 J Zespół Szkolno- Przedszkolny Nr 3 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Żłobek Miejski Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup kuchni gazowej Zakup kuchni gazowej Dąbrówka Mała 5 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji 3 500 J Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 10 000 J Zakup samochodu dostawczego Zakup samochodu dostawczego Śródmieście 40 000 J Zakup oprogramowania Zakup oprogramowania 30 000 J Pomoc społeczna 130 000 Zakup samochodu Zakup samochodu osobowego dla celów służbowych teren miasta 95 000 J Bogucice - moje miejsce na ziemi. Program Aktywności Lokalnej Zakup mebli na wymiar Bogucice 5 000 UE/WPI Centrum Animacji Młodzieżowej (CAM) w Szopienice - Postawienie ściany przesuwnej Szopienicach 30 000 UE/WPI Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 115 000 Zakup zmywarko-wyparzacza dla Oddziału przy ul. Zakup zmywarko-wyparzacza dla Oddziału przy ul. Ordona 3A Ordona 3A Koszutka 6 000 J Zakup 10 zestawów komputerowych dla Oddziałów Żłobka Wdrożenie programu do elektronicznej ewidencji Miejskiego oraz programu do elektronicznej ewidencji pracy pracy magazyniera w Oddziałach Żłobka Miejskiego magazyniera teren miasta 50 000 J Wymiana przestarzałego sprzętu komputerowego Zakup 9 zestawów komputerowych dla Oddziałów Żłobka Miejskiego i 1 laptopa dla Administracji Żłobka Miejskiego teren miasta 47 000 J Zakup serwera wraz z oprogramowaniem Zakup serwera wraz z oprogramowaniem i migracją danych dla Administracji Żłobka Miejskiego Koszutka 12 000 J Strona 18

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Zakład Utylizacji Odpadów Nowa wersja oprogramowania dla kadr, księgowości i działu sprzedaży Nowa wersja oprogramowania dla kadr, księgowości i działu sprzedaży 567 000 teren miasta 46 000 J System Stacjonarnych Systemów Promieniowania System Stacjonarnych Systemów Promieniowania teren miasta 138 000 J Komplet rusztowań Komplet rusztowań teren miasta 18 000 J Sprzęt ogrodniczy do utrzymania terenów zieleni Zakup rębaka, karczownic samojezdnych, osprzętu do ciągników teren miasta 180 000 J Elementy małej architektury przeznaczone na tereny Zakup donic kwiatowych Śródmieście 10 000 J zieleni Środki transportowe oraz urządzenia zaplecza Zakup przyczep samochodowych z najazdami, przyczepy sygnałowej, teren miasta 109 000 J technicznego osprzętu do koparki Zakład Zieleni Miejskiej Zakup zestawów komputerowych oraz specjalistycznych programów Sprzęt i oprogramowanie biurowe teren miasta 30 000 J komputerowych Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 1 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 10 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 16 System zarządzania flotą Zakup i zaimplementowanie oprogramowania oraz urządzeń teren miasta 21 000 J Piłkarzyki na świeżym powietrzu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup małej architektury (środka trwałego) Doposażenie Janów - Nikiszowiec 15 000 BO Zakup komputera Zakup komputera Śródmieście 10 000 BO Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Piotrowice - Bogucice 404 000 20 000 BO 20 000 BO Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego 7 000 BO Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 28 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 32 Miejska Biblioteka Publiczna - filia nr 38 Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Zakup profesjonalnego sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu multimedialnego zgodnego z nowoczesnymi standardami kształcenia dzieci i dorosłych Podlesie 20 000 BO Załęska Hałda - Brynów Ligota - 7 000 BO 20 000 BO Muzeum Historii Katowic Zakup eksponatów Zakup eksponatów teren miasta 300 000 J Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Zakup zestawu komputerowego dla administracji 1 664 110 154 500 Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Śródmieście 7 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Piotrowice - 8 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji os. Witosa 8 000 J Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zakup zestawu komputerowego dla administracji Zawodzie 5 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Murcki 6 000 J Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Zakup laptopa Zakup laptopa Kostuchna 3 500 J Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki Piotrowice - 5 000 J Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zakup serwera komputerowego Zakup serwera komputerowego Szopienice - 22 000 J ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 Zakup laptopów Zakup laptopów Janów - 7 000 J Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Nikiszowiec 6 000 J Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej 30 000 J Śródmieście Zakup oprogramowania Zakup oprogramowania 7 000 J Zakup projektora multimedialnego wraz z Zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Szopienice - 8 000 J oprzyrządowaniem Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 5 000 J Ligota - Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej 6 500 J ZOJO / Zespół Szkolno- Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących Zakup lodówki Zakup lodówki Koszutka 3 500 J ZOJO / Zespół Szkół Zakup zestawu interaktywnego Zakup zestawu interaktywnego 6 000 J Załęska Hałda - Zawodowych Specjalnych Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 6 000 J Brynów Nr 6 Zakup zestawu mebli kuchennych Zakup zestawu mebli kuchennych 5 000 J Strona 19

Zestawienie planowanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Dziecka "Zakątek" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Młodzieżowy Dom Kultury Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Łóżka elektryczne z materacami Urządzenie wielofunkcyjne Zakup łóżek elektrycznych z materacami Zakup urządzenia wielofunkcyjnego Zakup służbowego samochodu osobowego do Zakup samochodu służbowego przewozu dzieci Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Katowice miasto otwarte - organizowanie społeczności lokalnej Katowice miasto otwarte - rozwój usług społecznych Pomoc społeczna Piotrowice - Piotrowice - Brynów os. Zgrzebnioka 108 000 18 000 J 10 000 J 80 000 J 1 277 000 Zakup wyposażenia informatycznego Śródmieście 7 000 UE/WPI Zakup mebli Śródmieście 10 000 UE/WPI Katowice miasto otwarte - działania inwestycyjne adaptacja budynku na potrzeby organizacji usług społecznych i środowiskowych dla osób Zakup sprzętu specjalistycznego i rehabilitacyjnego Śródmieście 1 260 000 UE/WPI niepełnosprawnych budynku przy ul. Francuskiej 43 Edukacyjna opieka wychowawcza 94 610 Zakup kserokopiarki Zakup kserokopiarki 4 000 J Zakup patelni elektrycznej Zakup patelni elektrycznej Dąbrówka Mała 8 500 J Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni 8 500 J Zakup laptopa Zakup laptopa 3 500 J Załęże Zakup sprzętu nagłaśniającego Zakup sprzętu nagłaśniającego 20 000 J os. Zakup maszyny czyszczącej Zakup maszyny czyszczącej Paderewskiego - 10 000 J Muchowiec Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Śródmieście 33 110 J ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna Zakup centrali telefonicznej Zakup centrali telefonicznej Koszutka 3 500 J ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Zakup centrali telefonicznej Pedagogiczna nr 3 Zakup centrali telefonicznej Janów - Nikiszowiec 3 500 J Galeria Sztuki Współczesnej BWA * BO - Budżet Obywatelski J - zadania jednoroczne WPI - zadania wieloletnie ze środków własnych UE/WPI - zadania wieloletnie z udziałem środków UE Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Zakup wyposażenia Zakup wyposażenia Śródmieście 30 000 J OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu 30 000 5 014 500 3 350 390 1 664 110 Strona 20

Działy Zadania inwestycyjne 2015 r. Zakupy inwestycyjne 2015 r. Wydatki majątkowe 2015 r. Udział % Transport i łączność 128 466 219 0 128 466 219 36,68% zadania gminy 94 079 538 0 94 079 538 zadania powiatu 34 386 681 0 34 386 681 Gospodarka mieszkaniowa 28 616 135 120 000 28 736 135 8,20% zadania gminy 28 616 135 120 000 28 736 135 Działalność usługowa 63 354 230 0 63 354 230 18,09% zadania powiatu 63 354 230 0 63 354 230 Administracja publiczna 5 757 513 1 091 000 6 848 513 1,96% zadania gminy 5 757 513 1 091 000 6 848 513 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 7 682 238 0 7 682 238 2,19% zadania gminy 7 082 238 0 7 082 238 zadania powiatu 600 000 0 600 000 Różne rozliczenia 2 000 000 0 2 000 000 0,57% zadania gminy 2 000 000 0 2 000 000 33 228 931 1 077 890 34 306 821 9,79% zadania gminy 22 580 767 923 390 23 504 157 zadania powiatu 10 648 164 154 500 10 802 664 Pomoc społeczna 2 115 802 238 000 2 353 802 0,67% zadania gminy 1 177 914 130 000 1 307 914 zadania powiatu 937 888 108 000 1 045 888 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 5 220 514 1 392 000 6 612 514 1,89% zadania gminy 3 410 514 115 000 3 525 514 zadania powiatu 1 810 000 1 277 000 3 087 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 6 039 429 94 610 6 134 039 1,75% zadania powiatu 6 039 429 94 610 6 134 039 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 46 558 048 567 000 47 125 048 13,45% zadania gminy 45 645 548 567 000 46 212 548 zadania powiatu 912 500 0 912 500 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 087 000 434 000 8 521 000 2,43% zadania gminy 5 987 000 404 000 6 391 000 zadania powiatu 2 100 000 30 000 2 130 000 Kultura fizyczna 8 141 948 0 8 141 948 2,32% zadania gminy 8 141 948 0 8 141 948 OGÓŁEM 345 268 007 5 014 500 350 282 507 100% zadania gminy 224 479 115 3 350 390 227 829 505 65% zadania powiatu 119 876 392 1 664 110 121 540 502 35% Strona 21

II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 22

Zestawienie zbiorcze planowanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 2015r. Remonty ogółem: 38 411 187 zadania gminy 28 718 179 zadania powiatu 9 627 453 zadania zlecone 65 555 Transport i łączność 5 163 770 zadania gminy 558 770 zadania powiatu 4 605 000 Gospodarka mieszkaniowa 16 401 000 zadania gminy 16 251 000 zadania powiatu 150 000 Działalność usługowa 43 000 zadania gminy 40 000 zadania zlecone 3 000 Administracja publiczna 638 000 zadania gminy 638 000 Bezp. publiczne i ochrona przeciwpoż. 612 700 zadania gminy 553 500 zadania zlecone 59 200 2 688 547 zadania gminy 1 849 395 zadania powiatu 839 152 Ochrona zdrowia 55 262 zadania gminy 55 262 Pomoc społeczna 1 190 000 zadania gminy 498 742 zadania powiatu 691 258 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 420 355 zadania gminy 400 000 zadania powiatu 17 000 zadania zlecone 3 355 Edukacyjna opieka wychowawcza 311 453 zadania powiatu 311 453 Gosp. komunalna i ochrona środowiska 7 769 300 zadania gminy 5 055 710 zadania powiatu 2 713 590 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 167 800 zadania gminy 867 800 zadania powiatu 300 000 Kultura fizyczna i sport 1 950 000 zadania gminy 1 950 000 Strona 23

Remonty ( zadania gminy ) - synteza Wyszczególnienie Plan na 2015r. Remonty - zadania gminy ogółem 28 718 179 Transport i łączność 558 770 drogi publiczne gminne 558 770 Gospodarka mieszkaniowa 16 251 000 zakłady gospodarki mieszkaniowej 15 950 000 gospodarka gruntami i nieruchomościami 16 000 pozostała działalność 285 000 Działalność usługowa 40 000 pozostała działalność 40 000 Administracja publiczna 638 000 urzędy gmin 638 000 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż 553 500 ochotnicze straże pożarne 19 000 obrona cywilna 15 000 Straż gminna (miejska) 47 000 pozostała działalność 472 500 1 849 395 szkoły podstawowe 556 194 gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących 577 936 przedszkola 686 885 zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół 28 380 Ochrona zdrowia 55 262 lecznictwo ambulatoryjne 20 500 zwalczanie narkomanii 2 584 przeciwdziałanie alkoholizmowi 17 178 izby wytrzeźwień 15 000 Pomoc społeczna 498 742 placówki opiekuńczo-wychowawcze 739 ośrodki wsparcia 268 100 wspieranie rodziny 1 100 świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 013 ośrodki pomocy społecznej 212 790 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. 400 000 żłobki 400 000 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 055 710 gospodarka ściekowa i ochrona wód 1 988 500 gospodarka odpadami 130 000 utrzymanie zieleni w miastach i gminach 205 000 oświetlenie ulic, placów, dróg 2 551 210 pozostała działalność 181 000 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 867 800 domy i ośrodki kultury 160 000 biblioteki 28 000 ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 500 000 pozostała działalność 179 800 Kultura fizyczna i sport 1 950 000 obiekty sportowe 1 500 000 instytucje kultury fizycznej 450 000 Strona 24

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Nakłady na remonty - zadania gminy: Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Budynków i Dróg Wydział Administracyjny Wydział Budynków i Dróg Wydział Kształtowania Środowiska Wydział Administracyjny Wydział Administracyjny Wydział Informatyki utrzymanie i modernizacja dróg gminnych - zapewnienie prawidłowego funkcjonowania infrastruktury drogowo- mostowej gminnej opracowanie dokumentacji projektowych Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 28 718 179 558 770 558 770 remont zaplecza MZUiM teren miasta 100 000 opracowanie dokumentacji projektowych teren miasta 100 000 opracowanie dokumentacji projektowej - w ramach budżetu obywatelskiego dla zadań: wybrukowanie ok. 75 mb odcinka ścieżki biegnącej wzdłuż Ślepiotki pomiędzy budynkami Gdańska 18, Gdańska 20-10 200 zł ułożenie chodnika przy ul. Zadole 24-26 - 1 500 zł wybrukowanie ścieżki dla pieszych przy ul. Stęślickiego - 2 000 zł remont chodnika na ul. Modrzewiowej w okolicy ul. Wiązowej - 3 000 zł montaż 8 stojaków rowerowych - 15 000 zł Ligota- Dąb Bogucice Dąbrówka Mała GOSPODARKA MIESZKANIOWA zakłady gospodarki mieszkaniowej teren miasta 327 070 16 251 000 15 950 000 zaliczki na fundusz remontowy wspólnot 10 000 000 prace blacharsko-dekarskie 350 000 prace instalatorskie 100 000 prace kominiarskie 120 000 prace zduńskie 400 000 prace ślusarskie 25 000 wymiana stolarki budowlanej 400 000 remonty bieżące remonty instalacji dźwigów teren miasta 80 000 remonty instalacji odgromowej 15 000 remonty instalacji azart 10 000 remonty ogólnobudowlane 600 000 remonty mieszkań 1 600 000 prace rozbiórkowe 400 000 odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi 100 000 usuwanie awarii 650 000 konserwacje drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach teren miasta 1 000 000 remonty obiektów zabytkowych prace remontowo-konserwatorskie w obiektach zabytkowych gospodarka gruntami i nieruchomościami teren miasta 100 000 16 000 utrzymanie nieruchomości własności miasta Katowice - lokale mieszkalne nabywane w spadku wydatki związane z regulowaniem zaliczek na zapłatę funduszu remontowego teren miasta 15 000 przez Miasto na podstawie postanowień sądowych. konserwacje i drobne naprawy konserwacje i drobne naprawy Śródmieście 1 000 odtworzenie dokumentacji technicznych w nieruchomościach, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe z udziałem miasta Katowice remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne gminne pozostała działalność 31 700 285 000 odtworzenie dokumentacji technicznych nieruchomości teren miasta 270 000 remont lokali w zależności od potrzeb teren miasta 15 000 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA pozostała działalność 40 000 40 000 prace remontowe szaletów miejskich wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 40 000 ADMINISTRACJA PUBLICZNA rady gmin 638 000 10 700 remont lokali remont lokali nowopowstających jednostek pomocniczych w zależności od potrzeb Śródmieście 10 000 konserwacja wind konserwacja bieżąca urzędy gmin Podlesie 700 627 300 malowanie pomieszczeń malowanie pomieszczeń Śródmieście 40 000 remont toalety w budynku Młyńska 4 remont toalety w budynku Młyńska 4 Śródmieście 80 000 maszyn i urządzeń maszyn i urządzeń Śródmieście 256 300 dźwigów oraz dozór Śródmieście/os dźwigów oraz dozór techniczny techniczny Paderewskiego 100 000 naprawa środków transportu naprawa środków transportu Śródmieście 15 000 ciągłość pracy systemów teleinformatycznych konserwacja i serwis central telefonicznych DGT,Samsung, Panasonic serwis czytników i zamków elektronicznych RCP przedłużenie gwarancji urządzeń serwerowych przedłużenie gwarancji urządzeń i przełączników naprawa i konserwację pogwarancyjnych urządzeń komputerowych w tym zdewastowanych infokiosków pogwarancyjna naprawę drukarek i skanerów naprawy sprzętu komputerowego nie podlegające gwarancji teren miasta 136 000 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. ochotnicze straże pożarne 553 500 19 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacjanaprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP remonty pojazdów i motopomp, konserwacja i naprawa sprzętu specjalistycznego, instalacja-naprawa i konserwacja radiotelefonów oraz pomieszczeń służbowych OSP obrona cywilna teren miasta 19 000 15 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńska 20 i Wczasowa 8 demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych, dachowych oraz urządzeń systemu alarmowego miasta DSP50 teren miasta 14 000 konserwacje i naprawy ogrodzeń, bram, systemów alarmowych teren miasta 1 000 Strona 25

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Straż gminna (miejska) Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 47 000 Straż Miejska usługi remontowe/konserwacje konserwacja masztów antenowych naprawa słupków systemu obsługi ruchu (SOR - ulice: Mariacka, Mielęckiego i Stanisława) naprawy bieżące samochodów służbowych naprawy bieżące stacji radiowych (środków łączności) drobne naprawy bieżące w pomieszczeniach SM (wymiana zamków, konserwacja filtra wody, sieci teleinformatycznej, itp.) naprawy innych urządzeń elektronicznych teren miasta 47 000 Wydział Zarządzania Kryzysowego konserwacje i naprawy pogwarancyjne elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej MCR naprawy monitoringu wizyjnego remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i Podstawowa Nr 01 im. stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Marszałka Józefa Piłsudskiego 472 500 radiotelefonów bazowych i mobilnych, anten i osprzętu teren miasta 4 500 sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa teren miasta 14 000 sprzętu radiowego i telekomunikacyjnego teren miasta 360 000 punktów kamerowych, skrzynek telekomunikacyjnych i sprzętu w punktach obserwacji OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe konieczna wymiana oświetlenia na korytarzach i klatkach schodowych wraz z malowaniem - piętro 1 i 2 teren miasta 94 000 1 849 395 556 194 4 577 Podstawowa Nr 02 im. Zawodzie 6 865 Jana III Sobieskiego Podstawowa Nr 09 Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie- Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Ligota 9 155 remont sali gimnastycznej z zapleczem drzwi wejściowe z elewacją zewnętrzną, ściany i sufity na klatce schodowej oraz sali gimnastycznej, podłogę, ściany i sufit oraz okna w zapleczu, ściany i okno w szatni dla chłopców, okna i zewnętrzne zabezpieczenia tychże okien w pomieszczeniu natrysków z umywalnią i ubikacją dla uczniów 915 Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana os. Paderewskiego 1 831 Paderewskiego remont sali gimnastycznej malowanie sali gimnastycznej wraz z cyklinowaniem i malowaniem parkietu 34 000 Podstawowa Nr 15 im. Śródmieście Jana Pawła II 9 155 Podstawowa Nr 17 im. Wełnowiec Józef. 4 577 Tadeusza Kościuszki Podstawowa Nr 19 im. Dąb 2 746 Wojciecha Korfantego Podstawowa Nr 20 im. Załęże 3 204 Tadeusza Rejtana Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki pozostała działalność Śródmieście pozostałe remonty budynku wymiana drzwi w pomieszczeniach szkolnych 5 000 Załęska H. Podstawowa Nr 05 im. Brynów Leona Kruczkowskiego 2 289 Śródmieście Załęska H. Brynów Podlesie 7 324 wymiana okien kontynuacja wymiany okien po stronie elewacji zachodniej 45 000 Podstawowa Nr 22 im. Załęże Juliusza Słowackiego 5 493 30 000 45 000 14 099 Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Piotrowice 9 155 Podstawowa Nr 29 im. Kostuchna 5 273 F. Żwirki i S.Wigury Podstawowa Nr 31 im. Zawodzie 4 577 Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawa kominów 80 714 Ligota 7 507 Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Koszutka 3 662 Baczyńskiego Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Śródmieście 3 204 Twardowskiego Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny remont elewacji remont elewacji: sali gimnastycznej, bocznej ściany szkoły, ściany szczytowej, wejścia do schronu Szopienice 20 000 Strona 26

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent Jednostka Plan na środków Zadanie Zakres rzeczowy Pomocnicza Szopienice Podstawowa Nr 42 im. 2015r. Józefy Kantorówny 5 493 Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie- Skłodowskiej Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Podstawowa Nr 48 im. Murcki 5 493 Juliusza Ligonia Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Szopienice Szopienice Giszowiec 18 310 Janów Nikiszowiec os. Tysiąclecia 13 732 Podstawowa Nr 62 im. Koszutka 4 761 Józefa Kocurka Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Brynów os. Zgrzebnioka Podstawowa Nr 66 im. os. Tysiąclecia 4 577 Janusza Korczaka Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) ZOJO / Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Zespół Szkolno - Przedszkolny Nr 3 Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 4 ZOJO / Gimnazjum nr 01 im. Wojciecha Korfantego Ligota 8 606 Dąb 13 916 Piotrowice remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu segmentu C 40 000 Dąbrówka Mała 29 296 Bogucice 22 887 Koszutka 4 577 ZOJO / Gimnazjum Nr 02 Śródmieście 2 746 ZOJO / Gimnazjum nr remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji hydrantowej 20 000 03 im. Alfreda Śródmieście Szklarskiego 7 324 ZOJO / Gimnazjum nr 04 im. Jerzego Ziętka ZOJO / Gimnazjum nr 05 im. Pawła Stellera ZOJO / Gimnazjum nr 09 im. Romualda Traugutta Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki ZOJO / Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza os Paderewskiego 8 239 os Paderewskiego 3 575 gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących Wełnowiec - Józefowiec naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem remont dotyczy naprawy części przeciekającego dachu, w tym: pokrycie papą, naprawa obróbek 50 000 skutków zalania blacharskich przy kominach Bogucice remont instalacji wodno-kanalizacyjnych częściowa wymiana i naprawa rur instalacji zimnej i ciepłej wody 20 000 17 120 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczenie przeciwwilgociowe wraz z odwodnieniem terenu wokół podwiniczenia, w którym 30 000 zabezpieczeniem przeciwwilgociowym zlokalizaoana jest kotłownia Szopienice 4 394 2 746 7 324 4 577 4 577 4 577 577 936 3 662 Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera Szopienice 13 732 ZOJO / Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Janów - Nikiszowiec Gimnazjum nr 15 Giszowiec 5 310 ZOJO / Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej ZOJO / Gimnazjum Nr 18 Giszowiec 5 035 Kostuchna 5 493 4 577 ZOJO / Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Piotrowice 40 795 Strona 27

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy ZOJO / Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Jednostka Pomocnicza remont dachu, zadaszeń i kominów ocieplenie dachu nad salą gimnastyczną oraz zabezpieczenie pokrycia dachowego przed zalewaniem poddasza nad pozostałą częścią budynku szkolnego Piotrowice 65 000 5 035 Plan na 2015r. Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Ligota- 5 951 ZOJO / Gimnazjum nr 22 im. Stanisława Staszica Załęska H. - Brynów 4 577 ZOJO / Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich remont boisk szkolnych kompleksowy remont boiska do koszykówki 150 000 Ligota 6 866 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. os. Tysiąclecia 15 618 Roberta Oszka ZOJO / Zespół Szkół remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i Ogólnokształcących Nr stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 7 im. Stanisława Ligonia Przedszkole Nr 01 im. Hansa Christiana Andersena Przedszkole Nr 02 Przedszkole Nr 03 Przedszkole Nr 04 Przedszkole Nr 05 Przedszkole Nr 06 Przedszkole Nr 09 Przedszkole Nr 12 Przedszkole Nr 13 Przedszkole Nr 14 Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Przedszkole Nr 16 Przedszkole Nr 17 Przedszkole Nr 19 Przedszkole Nr 20 malowanie korytarzy oraz klatek schodowych wraz z przygotowaniem powierzchni po wymianie instalacji elektrycznej razem razem 18 310 Brynów os. Zgrzebnioka Śródmieście 4 120 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) prace konserwatorskie w zabytkowych obiektach oświatowych 60 000 686 885 odświeżenie drzwi zewnętrznych i wewnętrznych 7 500 Śródmieście remont bramki wejściowej 10 000 1 373 Piotrowie 1 831 Śródmieście 5 951 Śródmieście 6 408 Śródmieście 915 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont 2 holi (parter i piętro) obejmujący: wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia, wymiana 2 skrzynek hydrantowych, wymiana drzwi wewnętrznych, malowanie 6 408 Witosa 2 746 remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 7 324 35 000 kontynuacja odwodnienia budynku 35 000 Koszutka 2 289 Ligota 2 746 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana 2 drzwi wejściowych do sal zajęć oraz do szatni na parterze budynku 12 000 Ligota 4 577 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych wymiana parkietu w sali grupy najstarszej oraz naprawa podłoża parkietu 18 000 Ligota 5 493 Zawodzie 3 204 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont holu, schodów oraz korytarzy (malowanie, remont podłóg) Koszutka 70 000 Koszutka 5 951 Przedszkole Nr 21 im. os. Tysiąclecia 1 282 Wesołej Ludwiczki Przedszkole Nr 22 Przedszkole Nr 23 przedszkola Bogucice 1 190 Dąb 1 373 Przedszkole Nr 25 im. os. Tysiąclecia 2 289 Króla Maciusia I Przedszkole Nr 26 Załęże 1 099 Przedszkole Nr 27 im. Dąb 1 648 Plastusia i Tosi Przedszkole Nr 30 Załęże 7 324 Janów - Przedszkole Nr 32 Nikiszowiec 6 408 remont elewacji naprawa muru pruskiego 30 000 Śródmieście Przedszkole Nr 33 3 662 Przedszkole Nr 34 os. Tysiąclecia 2 289 os. Witosa Załęska H. Brynów Strona 28

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Przedszkole Nr 35 Przedszkole Nr 36 Przedszkole Nr 38 Jednostka Pomocnicza Śródmieście 915 dokumentacje projektowe związane z planowanymi projekt zabezpieczeń ppoż. pomieszczeń przedszkola 6 000 na przyszłe lata remontami Śródmieście 458 wymiana okien wymiana okien w budynku przedszkola z wyłączeniem okien w sanitariatach oraz okien piwnicznych Szopienice 20 000 2 746 remont pozostałych instalacji wymiana instalacji hydrantowej 18 000 Załęże Przedszkole Nr 39 4 577 Przedszkole Nr 40 Ligota 1 831 Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Kostuchna 3 296 Integracyjnymi Przedszkole Nr 42 Kostuchna 3 204 remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatu personelu, remont łazienki dla dzieci 30 000 Śródmieście Przedszkole Nr 45 915 Piotrowice Przedszkole Nr 46 1 229 Przedszkole Nr 47 z Wełnowiec Oddziałami Józefówowiec 8 880 Integracyjnymi Przedszkole Nr 48 Koszutka 2 289 Przedszkole Nr 49 Bogucice 1 831 Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Witosa 1 831 Integracyjnymi remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu polegający na uzupełnieniu ubytków papy bitumicznej na całej powierzchni dachu oraz remont instalacji odgromowej Załęska H. 40 000 Przedszkole Nr 51 Brynów 5 951 Przedszkole Nr 52 Przedszkole Nr 55 Przedszkole Nr 56 remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatów dziecięcych przy salach zajęć 40 000 Koszutka 3 662 os. Paderewskiego 2 746 Przedszkole Nr 57 im. os. Tysiąclecia 1 373 Krasnala Hałabały Przedszkole Nr 59 Giszowiec 3 662 Szopienice Przedszkole Nr 60 3 662 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, remont podłogi oraz naprawa wentylacji w gabinecie dyrektora 10 000 sekretariatu Giszowiec Przedszkole Nr 61 915 Janów Przedszkole Nr 62 Nikiszowiec 915 Janów Przedszkole Nr 63 Nikiszowiec 2 746 Przedszkole Nr 64 Giszowiec 549 Szopienice Przedszkole Nr 65 1 373 Szopienice Przedszkole Nr 66 2 746 Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Zawodzie 2 289 Integracyjnymi remont ogrodzenia wymiana części ogrodzenia - metalowe przęsła 20 000 Podlesie Przedszkole Nr 71 5 493 Przedszkole Nr 72 Murcki 9 155 Wełnowiec Przedszkole Nr 73 im. Józefów. Misia Uszatka 6 408 Przedszkole Nr 74 Zawodzie 549 Brynów os. Przedszkole Nr 75 im. Zgrzebn. Jana Brzechwy 5 493 Przedszkole Nr 76 Ligota 641 Piotrowice Przedszkole Nr 78 915 Przedszkole Nr 80 Ligota 1 373 Przedszkole Nr 81 Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Przedszkole Nr 84 Przedszkole Nr 85 Szopienice Piotrowice Wełnowiec Józefów. Piotrowice Witosa 1 831 Plan na 2015r. 1 831 915 7 324 4 120 Strona 29

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Jednostka Pomocnicza Przedszkole Nr 87 im. os. Paderewskiego 7 324 Juliana Tuwima Załęska H. Przedszkole Nr 88 Brynów 1 831 Przedszkole Nr 89 Ligota 3 662 Przedszkole Nr 90 os. Tysiąclecia 2 289 Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Giszowiec 3 479 Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Przedszkole Nr 93 Przedszkole Nr 94 Przedszkole Nr 95 Przedszkole Nr 97 Przedszkole Nr 99 Brynów os. Zgrzebn. Piotrowice Witosa 1 831 remont sanitariatów i natrysków remont łazienki dziecięcej 40 000 Zawodzie 5 035 Bogucice 2 289 Ligota 5 493 zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych Śródmieście 28 380 OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne Plan na 2015r. 2 289 7 324 28 380 55 262 20 500 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego "Moja Przychodnia" wsparcie lecznictwa ambulatoryjnego realizacja remont dachu niskiego wraz z pokryciem papą Przychodni Nr 1 prac remontowych w SPZLA Moja Przychodnia malowanie gabinetów (etap II ) w Przychodni Nr 3 Śródmieście 20 500 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 2 584 Miejska Izba pomoc osobom uzależnionym i rodzinom osób Wytrzeźwień i Ośrodek uzależnionych realizowana przez Ośrodek Pomocy Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu dla Osób Uzależnionych od Alkoholu funkcjonujący w ramach Miejskiej Izby Wytrzeźwień konserwacja i naprawa sprzętu Załęże 14 500 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 2 678 Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek opieka nad osobami nietrzeźwymi realizowana Pomocy dla Osób przez Miejską Izbę Wytrzeźwień Uzależnionych od Alkoholu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 2 584 17 178 15 000 konserwacja i naprawa sprzętu Załęże 15 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 739 remont adaptacyjny remont mieszkania celem utworzenia filii mieszkania dla osób potrzebujących schronienia teren miasta 250 000 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 18 100 Wspieranie rodziny 1 100 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 1 100 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 16 013 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Ośrodki pomocy społecznej teren miasta 16 013 212 790 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zwalczanie narkomanii przeciwdziałanie alkoholizmowi Izby wytrzeźwień POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Ośrodki wsparcia konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta 212 790 498 742 739 268 100 Strona 30

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Żłobek Miejski Wydział Zarządzania Kryzysowego Miejski Zarząd Ulic i Mostów Zakład Utylizacji Odpadów Zakład Zieleni Miejskiej Miejski Zarząd Ulic i Mostów Wydział Kształtowania Środowiska Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej 15 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka 2 Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 400 000 400 000 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ żłobki Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. remont kuchni ogólnej i kuchni mlecznej os. Paderewskiego 20 000 Szeptyckiego 1 remont kominów 8 000 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Koszutka Ordona 3A malowanie niektórych pomieszczeń z wymianą oświetlenia 28 000 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Bytomskiej 8A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Tysiąclecia 45 Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Zadole 24A naprawa chodnika 20 000 remont kuchni ogólnej 20 000 malowanie niektórych pomieszczeń z wymianą oświetlenia Wełnowiec Józef. 28 000 naprawa najbardziej zniszczonych fragmentów nawierzchni ogrodu 18 000 naprawa pokrycia dachowego 20 000 naprawa opaski odwadniającej os. Tysiąclecia 10 000 malowanie niektórych pomieszczeń wraz z cyklinowaniem podłóg 28 000 naprawa najbardziej zniszczonych fragmentów podłóg w bawialniach i sypialniach grup dziecięcych Śródmieście 10 000 remont dachu (wraz z remontem kominów) Dąbrówka Mała 28 000 remont łazienki na najmłodszej grupie dziecięcej Ligota - 15 000 malowanie niektórych pomieszczeń 34 000 Remont w Administracji Żłobka Miejskiego przy ul. Ordona 3A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Wojciecha 23A Remont w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. wymiana glazury ściennej w kuchni ogólnej i kuchni mlecznej Ciesielskiej 1 Konserwacje i naprawy bieżące w Oddziałach Żłobka Miejskiego GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki gospodarka ściekowa i ochrona wód- bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach administracyjnych Miasta malowanie niektórych pomieszczeń Koszutka 8 000 remont nawierzchni tarasu Giszowiec 10 000 Szopienice - 15 000 konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 80 000 5 055 710 1 988 500 konserwacje bieżące cieków i rowów teren miasta 250 000 odmulanie i konserwacje cieków, usuwanie zatorów na ciekach po ulewnych opadach teren miasta 250 000 odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul. Brackiej do ul. Moniuszki teren miasta 152 000 remonty wpustów deszczowych bz przykanalikami, opracowanie kosztorysów inwestorskich z przedmiarami robót teren miasta 300 000 gospodarka odpadami teren miasta 1 036 500 130 000 remonty linii utylizacji 40 000 remonty systemu odbioru i przesyłu ciepła w tym rurociągu 25 000 remonty systemu monitoringu 10 000 remonty, konserwacje i naprawy bieżące remont w budynku administracji 6 000 Zawodzie konserwacje i bieżące utrzymanie linii utylizacji 30 000 środków transportowych 15 000 obiektów budowlanych 2 000 innych urządzeń, w tym biurowych utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 000 205 000 remonty obiektów budowlanych ZZM dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta 35 000 remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta 40 000 remonty fontann dokonanie przeglądu, wykonanie remontów teren miasta 10 000 naprawy bieżące sprzętu ogrodniczego, pojazdów samochodowych, elektronarzędzi, usługi obce związane z utrzymaniem fontann oświetlenie ulic, placów, dróg teren miasta 120 000 2 551 210 oświetlenie ulic, placów i dróg- bieżące utrzymanie remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane na terenie miasta Katowice oświetlenia teren miasta 350 000 pozostała działalność teren miasta 2 201 210 181 000 remonty przepompowni remonty przepompowni teren miasta 50 000 remonty miejskich sieci ciepłowniczych remonty miejskich sieci ciepłowniczych teren miasta 20 000 - czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe - separatory - czyszczenie urządzeń podczyszczających wody deszczowe - separatory teren miasta 111 000 Strona 31

Remonty ( zadania gminy ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy Miejski Dom Kultury Ligota" Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 867 800 160 000 izolacja pionowa fundamentu izolacja pionowa fundamentu Ligota 40 000 remont instalacji odgromowej w budynku MDK Miejski Dom Kultury Szopienice-Giszowiec remont instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej w Filii nr 2 Miejski Dom Kultury Południe" Miejska Biblioteka Publiczna Biuro Konserwatora Zabytków Wydział Kształtowania Środowiska odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę, remont wyeksploatowanych pomieszczeń remont instalacji odgromowej w budynku MDK Szopienice 24 000 remont instalacji wentylacyjnej Sali widowiskowej w Filii nr 2 Giszowiec 16 000 odnowienie części pomieszczeń wykorzystywanych przez orkiestrę, remont wyeksploatowanych pomieszczeń Kostuchna 80 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące teren miasta 28 000 prace remontowych i konserwatorskie obiektów zabytkowych prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego odtworzenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury biblioteki ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 28 000 500 000 podział środków nastąpi Uchwałą Rady Miasta po uchwaleniu budżetu miasta Katowice teren miasta 500 000 pozostała działalność 179 800 prace remontowe miejsc pamięci wynikłe w trakcie roku budżetowego teren miasta 50 800 odtworzenie napisów na Pomniku Powstańców Śląskich Śródmieście 100 000 remont rzeźby Pomnika Żołnierza Polskiego remont rzeźby Pomnika Żołnierza Polskiego os. Paderewskiego 29 000 Wydział Sportu i Turystyki Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji remont Hali Widowiskowo - Sportowej Spodek remonty infrastruktury sportowej KULTURA FIZYCZNA I SPORT obiekty sportowe 1 950 000 1 500 000 adaptacja kanału na płycie głównej na pomieszczenia magazynowe Koszutka 250 000 remont elewacji hotelu, Sali gimnastycznej i budynku administracji (czyszczenie, uzupełnianie ubytków) Koszutka 200 000 remont płyty hali Głównej Koszutka 500 000 remont tarasów zewnętrznych (odtworzenie uszczelnienień przerw dylatacyjnych uszkodzonych w trakcie budowy MCK) instytucje kultury fizycznej Koszutka 550 000 450 000 remont Skate Parku Zadole - ośrodek rekreacyjno wypoczynkowy Zadole, ul. Wczasowa 8 Ligota 70 000 konserwacje i naprawy bieżące na obiektach sportowych administrowanych przez MOSiR Katowice teren miasta 380 000 Strona 32

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2015r. Remonty - zadania własne powiatu ogółem 9 627 453 Transport i łączność 4 605 000 drogi publiczne w mieście na prawach powiatu 4 605 000 Gospodarka mieszkaniowa 150 000 gospodarka gruntami i nieruchomościami 150 000 839 152 zespoły szkół specjalnych 151 034 licea ogólnokształcące 316 231 szkoły zawodowe 349 767 szkoły zawodowe specjalne 22 120 Pomoc społeczna 691 258 placówki opiekuńczo wychowawcze 370 000 domy pomocy społecznej 220 000 przeciwdziałanie przemocy 1 160 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej 100 098 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 17 000 powiatowe urzędy pracy 17 000 Edukacyjna opieka wychowawcza 311 453 poradnie psychologiczno pedagogiczne 97 034 placówki wychowania pozaszkolnego 138 434 internaty i bursy szkolne 56 408 szkolne schroniska młodzieżowe 19 577 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 713 590 gospodarka ściekowa i ochrona wód 400 000,00 oświetlenie ulic, placów i dróg 2 313 590 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 300 000 Teatry 100 000 Galerie i biura wystaw artystycznych 200 000 Strona 33

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Nakłady na remonty - zadania powiatu: Zadanie Zakres rzeczowy 9 627 453 Jednostka Plan na Pomocnicza 2015r. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu 4 605 000 4 605 000 utrzymanie sygnalizacji świetlnych utrzymanie sygnalizacji świetlnych teren miasta 3 600 000 Miejski Zarząd Ulic i Mostów ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych nr 6 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 7 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 10 utrzymanie i modernizacja dróg publicznych zapewnienie prawidłowego funkcjonowania opracowanie dokumentacji projektowych infrastruktury dróg publicznych w granicach Miasta teren miasta 100 000 na prawach powiatu opracowanie dokumentacji projektowych opracowanie dokumentacji projektowej - w ramach budżetu obywatelskiego dla zadania: usytuowanie luster drogowych na ul. Kłodnickiej naprzeciw wylotu ulic: B.Mierzejewskiego ( 2 wyloty) Ligota- 5 000, Z.Cybulskiego, T.Kalinowskiego teren miasta 900 000 GOSPODARKA MIESZKANIOWA gospodarka gruntami i nieruchomościami remonty bieżące nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta 100 000 konserwacje i drobne naprawy nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa teren miasta 50 000 OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych Ligota- 1 373 150 000 150 000 839 152 151 034 remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i konieczność zabezpieczenia budynku przed osiadaniem 10 000 pozostałych elementów konstrukcyjnych Janów Nikiszowiec 3 662 remont instalacji elektrycznych wymiana oświetlenia w salach zajęć oraz instalacja siły w pracowni gospodarstwa domowego 10 000 Śródmieście 3 204 remont dachu, zadaszeń i kominów remont kominów i obróbek blacharkich 5 000 wymiana okien dokończenie wymiany oken w portierni i szatni Bogucice 3 000 razem razem 5 493 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych adaptacja pomieszczeń dawnego mieszkania służbowego na sale dydaktyczne dla oddziałów uczniów ze sprzężeniami: upośledzeniem umysłowym i autyzmem Szopienice 40 000 4 577 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych Nr 11 ZOJO / Zespół Szkół Specjalnych nr 12 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont podłogi w świetlicy szkolnej 22 000 remonty budynku związane z odwodnieniem i Załęże odwilgocenie budynku przy wejściu do szkoły oraz na wysokości stołówki szkolnej zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 30 000 1 282 Ligota- 3 204 ZOJO / Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Koszutka 8 239 licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Śródmieście 45 775 Kopernika 316 231 II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej Śródmieście 18 310 III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Śródmieście 9 155 remont dachu, zadaszeń i kominów remont pokrycia dachowego 40 000 Koszutka 13 732 remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana zbutwiałego pokrycia z papy na dachu nad szatnią przy sali gimnastycznej Piotrowice- 10 000 8 972 Katowic VIII Liceum Ogólnokształcące z oddziałami dwujęzycznymi im. Śródmieście 12 725 Marii Skłodowskiej - Curie X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Zawodzie 6 042 Paderewskiego Szopienice- Ligota- 11 901 8 239 Strona 34

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy XIV Liceum Ogólnokształcące im.mjr Henryka Sucharskiego remont instalacji odgromowych remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. wymiana iglicy piorunochronnej, wymiana mocowań instalacji odgromowej oraz konserwacja i wymiana skorodowanych części instalacji 25 000 Wełnowiecwykonanie zewnętrznej izolacji pionowej budynku /hydroizolacja wgłębna i powierzchniowa/ Józefowiec 60 000 6 042 XV Liceum Ogólnokształcące im. os. Witosa 18 000 rtm. Witolda Pileckiego Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 remont dachu, zadaszeń i kominów remont czapek kominowych i obróbek blacharskich 13 000 os. Tysiąclecia 5 951 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Śródmieście 3 387 Dorosłych szkoły zawodowe 349 767 Śląskie Techniczne remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu, zadaszeń i kominów 40 000 Śródmieście Zakłady Naukowe 18 310 Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Dąbrówka Mała 18 310 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Śródmieście 9 155 Wojciecha Korfantego Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa Technikum Nr 8 im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku Zespół Szkół Poligraficzno- Mechanicznych im. Armii Krajowe remont dachu, zadaszeń i kominów wykonanie podbitki dachu w części północnej Szopienice- 15 000 11 352 Szopienice- Śródmieście 9 155 : Piotrowice- 7 141 16 479 Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego Szopienice- 2 746 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Zespół Szkół remonty budynku związane z odwodnieniem i Technicznych i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. A. Kocura Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Załęska Hałda- Brynów remont ściany budynku związany z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym 20 000 Piotrowice- 7 324 os. Tysiąclecia 12 817 Zawodzie 16 204 Murcki 4 577 remont dachu, zadaszeń i kominów Remont pokrycia dachowego Janów- 40 000 Nikiszowiec 5 493 remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu jest konieczny z uwagi na przecieki, które powodują zawilgocenie i zagrzybienie pomieszczeń Kostuchna 60 000 9 155 Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Załęże 6 408 ZOJO / Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 szkoły zawodowe specjalne 22 120 pozostałe prace remontowe w otoczeniu remont chodnika przy budynku B szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej Załęska Hałda- 18 000 Brynów 4 120 POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze 691 258 370 000 napraw i wymiana okładzin podłogowych na grupach wychowawczych napraw i wymiana okładzin podłogowych na grupach wychowawczych 70 000 adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno - Śródmieście adaptacja dawnej jadalni na salę rehabilitacyjno - terapeutyczną terapeutyczną 69 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące 11 000 20 141 Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a remont budynku przy ul. Brynowskiej wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina remont pieca gazowego w kotłowni budynku przy ul. Brynowskiej konserwacje i naprawy bieżące remont budynku przy ul. Brynowskiej w tym: naprawa biegów schodów, malowanie powłok ścian i sufitów w pokojach dzieci (12 sypialń), malowanie korytarzy I i II piętra, gabinetów specjalistów (psycholog, pedagog, logopeda), malowanie gabinetów dyrekcji Brynów - os.zgrzebnioka 67 000 wymiana okien w mieszkaniu usamodzielnienia przy ul. Chopina (w salonie i sypialni) Śródmieście 13 000 remont pieca gazowego w kotłowni budynku przy ul. Brynowskiej konserwacje, inne drobne naprawy bieżące, usuwanie awarii Brynów - os.zgrzebnioka Brynów - os.zgrzebnioka 7 000 13 000 Strona 35

Remonty ( zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach wychowanków Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. cyklinowanie i malowanie parkietu w pomieszczeniach - ul. Rybnicka 1 Śródmieście 25 000 remont elewacji budynku likwidacja ubytków tynku i malowanie całej elewacji - ul. Kaszubska 16 Dom Dziecka "Tęcza" remont ogrodzenia wymiana przęseł metalowych, bramy, furtki, montaż wideo domofonu - ul. Kaszubska 16 remont łazienek wychowanków wymiana glazury oraz armatury - ul. Kaszubska 16 Ligota Ligota Ligota 27 500 25 000 30 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące Śródmieście/ Ligota- 12 500 domy pomocy społecznej 220 000 Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Dom Pomocy Społecznej "Przystań" Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej remont ogrodzenia remont ogrodzenia wokół posesji, naprawa tynku i płytek klinkierowych, przęseł w ogrodzeniu, naprawa i odnowienie elementów metalowych, malowanie konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące 65 000 remont kompleksów sanitarnych na I piętrze wraz z wykonanie remontu kompleksów sanitarnych na I piętrze na podstawie opracowanej dokumentacji dokumentacją kosztorysowo-projektową Śródmieście 100 000 konserwacje i naprawy bieżące konserwacje i naprawy bieżące zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 20 000 1 160 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 1 160 remont obiektu przy ul. Chopina 9/3 wykonanie prac remontowo-adaptacyjnych mieszkania Śródmieście 87 086 konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 13 012 Powiatowy Urząd Pracy konserwacje i naprawy bieżące ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna ZOJO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 ZOJO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego ZOJO / Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 ZOJO / Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 5 ZOJO / Specjalistyczna Poradnia Rodzinna bieżące w tym: naprawy samochodu służbowego, kserokopiarek, sprzętu ppoż.., sprzętu komputerowego EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA poradnie psychologiczno pedagogiczne 35 000 100 098 17 000 17 000 Załęże 17 000 Śródmieście 2 472 remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie obróbek blacharskich, naprawa kominków wentylacyjnych os. Witosa 40 000 3 204 Piotrowice Janów Nikiszowiec remont sanitariatów i natrysków remont sanitariatu dla kadry pedagogicznej Koszutka 20 000 2 746 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, malowanie ścian i sufitu gabinetu do terapii grupowej sekretariatu 14 000 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) 311 453 97 034 Koszutka usunięcie pęknięć po obu stronach drzwi wejściowych do poradni 5 000 placówki wychowania pozaszkolnego 3 204 138 434 Pałac Młodzieży im. zapewnienie sprawności działania 2 szt. dźwigów osobowych zamontowanych w Pałacu Młodzieży, remont windy osobowej/towarowej Prof. Aleksandra obsługa dźwigu w części mieszkalnej Pałacu, obsługa platform dla inwalidów Śródmieście 28 786 Kamińskiego 33 873 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy os. Paderewskiego 27 465 ZOJO / Młodzieżowy Dom Kultury Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe (schronisko młodzieżowe) Miejski Zarząd Ulic i Mostów Miejski Zarząd Ulic i Mostów jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ powiatowe urzędy pracy Piotrowice- remont basenu naprawa spoin basenu, uszczelnienie niecki, likwidacja słupków do skakania Załęże 30 000 18 310 internaty i bursy szkolne 56 408 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych remont instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku internatu Dąbrówka Mała 50 000 6 408 szkolne schroniska młodzieżowe 19 577 remont dachu, zadaszeń i kominów remont dachu, zadaszeń i kominów na budynku szkolnego schroniska młodzieżowego 15 000 Śródmieście GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 577 2 713 590 400 000 bieżące utrzymanie wpustów oraz cieków kanalizacyjnych przebiegających w granicach remonty wpustów deszczowych z przykanalikami teren miasta 400 000 administracyjnych Miasta oświetlenie ulic, placów i dróg 2 313 590 bieżące utrzymanie oświetlenia remonty oświetlenia ulicznego oraz roboty nieprzewidziane teren miasta 300 000 teren miasta 2 013 590 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 300 000 Teatry 100 000 3 662 2 746 remont pomieszczeń wchodzących w tzw. strefę Śląski Teatr Lalki i widza w głównej siedzibie Teatru przy Aktora " ATENEUM" ul. św. Jana 10 remont pomieszczeń wchodzących w tzw. strefę widza w głównej siedzibie Teatru przy ul. św. Jana 10 Śródmieście 100 000 Galeria Sztuki Współczesnej BWA remont elewacji zewnętrznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA Galerie i biura wystaw artystycznych 200 000 remont elewacji zewnętrznej budynku Galerii Sztuki Współczesnej BWA Śródmieście 200 000 Strona 36

Remonty ( zadania zlecone ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Dysponent środków Zadanie Zakres rzeczowy NAKŁADY NA REMONTY - ZADANIA ZLECONE POWIATU DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA nadzór budowlany Jednostka Pomocnicza Plan na 2015r. 65 555 3 000 3 000 Powiatowy Inspektorat Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Nadzoru Budowlanego naprawy bieżące faxu, ksera, samochodu, serwera, komputerów Śródmieście 3 000 Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej Zakup usług remontowych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej bieżące pomieszczeń, sprzętu biurowego, sprzętu pożarniczego oraz transportowego obrona cywilna 59 200 51 000 teren miasta 51 000 8 200 Wydział Zarządzania Kryzysowego Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice syren alarmowych teren miasta 8 200 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności Konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń bieżące konserwacje i naprawy teren miasta 3 355 3 355 3 355 Strona 37

III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Zadania gminy i powiatu I. Zespół dzielnic śródmiejskich IV. Zespół dzielnic wschodnich 1. Śródmieście 13. Zawodzie 2. Koszutka 14. Dąbrówka Mała 3. Bogucice 15. Szopienice- 4. Os. Paderewskiego Muchowiec 16. Janów-Nikiszowiec 17. Giszowiec II. Zespół dzielnic północnych 5. Załęże V. Zespół dzielnic południowych 6. Os. Witosa 18. Murcki 7. Osiedle Tysiąclecia 19. Piotrowice- 8. Dąb 20. Zarzecze 9. Wełnowiec-Józefowiec 21. Kostuchna 22. Podlesie III. Zespół dzielnic zachodnich 10. Ligota- 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 12. Załęska Hałda-Brynów Strona 38