S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E

Transkrypt

1 S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A P R O G R A M U Z A D A Ń S P O Ł E C Z N Y C H I G O S P O D A R C Z Y C H M I A S T A K A T O W I C E I Zatwierdzam: Sierpień 2013

2 SPIS TREŚCI I Zadania i zakupy inwestycyjne /zadania gminy i powiatu/ 4 strona Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów 5 28 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów 33 II Remonty /zadania gminy i powiatu/ 34 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów 35 Remonty (zadania gminy) - synteza 36 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 37 Remonty (zadania powiatu) - synteza 50 Remonty (zadania powiatu) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 51 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych 56 III Wykonanie wydatków majątkowych i remontowych według jednostek pomocniczych /zadania gminy i powiatu/ Załęska Hałda-Brynów cz.zach Zawodzie os.paderewskiego-muchowiec 5. Brynów cz.wsch.-os.zgrzebnioka Ligota-Panewniki Załęże os.witosa 9. os.tysiąclecia Dąb 67 Strona 2

3 11. Wełnowiec-Józefowiec Koszutka Bogucice Dąbrówka Mała Szopienice-Burowiec Janów-Nikiszowiec Giszowiec Murcki Piotrowice-Ochojec Zarzecze Kostuchna Podlesie Wykaz planowanych i wykonanych zadań i zakupów inwestycyjnych - zadania ogólnomiejskie Wykaz planowanych i wykonanych wydatków remontowych - zadania ogólnomiejskie 80 Planowane i wykoanane wydatki majątkowe według jednostek pomocniczych 82 Planowane i wykonane wydatki remontowe według jednostek pomocniczych 83 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w jednostkach pomocniczych Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków majątkowych i remontowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w jednostkach pomocniczych Wykonane wydatki majątkowe według działów w jednostkach pomocniczych 86 Wykonane wydatki remontowe według działów w jednostkach pomocniczych 87 Strona 3

4 I. ZADANIA I ZAKUPY INWESTYCYJNE Zadania gminy i powiatu Strona 4

5 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza OGÓŁEM ZADANIA GMINY OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Górnictwo i kopalnictwo , ,26 zadania gminy Modernizacja systemu kontrolnopomiarowego zainstalowanego w oczyszczalni Zadanie zostanie zrealizowane w IV kwartale br. Ligota - Panewniki ścieków Panewniki Transport i łączność zadania gminy , ,71 Modernizacja infrastruktury tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kontynuacja modernizacji infrastruktury drogowej w ul. 3 Maja na odcinku od Placu Wolności do katowickiego Rynku. Rozpoczęcie modernizacji infrastruktury drogowej: - ul. Obrońców Westerplatte w Katowicach; - końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie; - na odcinku połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem; ,64 - na odcinku od Pętli Słonecznej do Ronda w Katowicach; - w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem; -na odcinku torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do skrzyżowania z ul. Dworcową w Katowicach -na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim Trwa realizacja robót w zakresie modernizacji ulicy 3-go Maja po przebudowie torowiska tramwajowego na odcinku od Rynku do Placu Wolności. Termin wykonania robót: r. Trwa realizacja porozumienia z Tramwajami Śląskimi odnośnie wspólnego przeprowadzenia przetargów nieograniczonych na modernizację torowiska wbudowanego w ul. Obr. Westerplatte w Katowicach oraz na modernizację połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem (po stronie Miasta - zakres drogowy). Zawarto kolejne porozumienia z Tramwajami Śląskimi odnośnie wspólnego przeprowadzenia przetargów nieograniczonych: na modernizację torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej, na modernizację końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie oraz w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. W wyniku ogłoszonego i rozstrzygniętego przetargu podpisano umowę na usługi Inżyniera Kontraktu przy realizacji całego zadania. Termin realizacji usług: r. Rozstrzygnięto przetarg na roboty budowlane - modernizację torowiska wbudowanego w jezdnię ul. Obr. Westerplatte w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej - umowa w trakcie przygotowania. Ogłoszono przetarg na modernizację połączenia tramwajowego Katowic z Mysłowicami i Sosnowcem- złożono oferty, trwają prace komisji przetargowej, Ogłoszono przetarg na modernizację torowiska tramwajowego wbudowanego w jezdnię ul. Kościuszki od Al. Górnośląskiej do wiaduktu kolejowego w Katowicach wraz z przebudową sieci trakcyjnej oraz modernizację końcowego odcinka linii nr 6 i 16 w Katowicach Brynowie. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie kanalizacji kablowej dla potrzeb monitoringu w ramach zadania modernizacji torowiska tramwajowego na odcinku od Wesołego Miasteczka do pętli Zachodniej przy Stadionie Śląskim - trwa przygotowanie umowy. Trwa przygotowanie przetargów na modernizację torowiska w ciągu ul. Gliwickiej od przystanku tramwajowego "Lisa" do granic miasta Katowice z Chorzowem. ogólnomiejskie Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Zawodzie Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Brynów Pętla W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na Opracowanie dokumentacji projektowej Zawodzie opracowanie dokumentacji projektowej. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na Piotrowice Opracowanie dokumentacji projektowej opracowanie dokumentacji projektowej. Ochojec Strona 5

6 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Słoneczna Pętla Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych węzeł Ligota Przebudowa strefy śródmiejskiej miasta Katowice Opracowanie dokumentacji projektowej W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej. Koszutka Opracowanie dokumentacji projektowej W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej. Trwa realizacja przebudowy układu drogowego, placów Ligota - Panewniki publicznych, torowiska tramwajowego oraz infrastruktury technicznej w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia robót: r. Trwa realizacja usług Inżyniera Kontraktu przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek Etap II. Termin zakończenia usług: r. W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na pełnienie usług nadzoru autorskiego przy realizacji przebudowy w strefie Rondo-Rynek - Etap II. Termin zakończenia usług: r. Zakończenie modernizacji linii tramwajowej na trasie: Rondo - Rynek - ul. Pocztowa - ul. Dworcowa - kino "Rialto"; przebudowa układu drogowego oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznych w strefie Rondo - Rynek Zakończenie przebudowy układu drogowego w rejonie placu Szewczyka ,85 (wykończenie pasa drogowego w ul. Słowackiego). Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod przebudowę ul. Tylnej- Mariackiej Po wyroku KIO unieważniono przetarg ograniczony na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zagospodarowania przestrzeni publicznych w obszarze centrum Miasta Katowice wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dokończenie pasa drogowego w ul. Słowackiego od skrzyżowania z ul. Mikołowską do skrzyżowania z ul. 3-go Maja - umowa w trakcie przygotowania. Toczy się postępowanie odszkodowawcze. Trwa realizacja umowy w zakresie wykonania usług doradczych przy realizacji parkingów w ramach Placu Dworcowego, Placu B. Chrobrego. W ramach procedury wyboru partnera prywatnego w celu zawarcia umowy koncesji na roboty budowlane odnośnie ww. parkingów, ze względu na dodatkowe uwagi, wstrzymano wysyłkę zaproszeń do składania ofert ostatecznych. Doradca przygotowuje poprawione zaproszenie. Trwa regulacja spraw terenowo-prawnych odnośnie gruntów zajętych pod przebudowę ul. Tylnej - Mariackiej. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na Opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej oraz realizacja opracowanie koncepcji i dokumentacji projektowej dla Ścieżki rowerowe połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr 103 i połączenia ścieżki rowerowej biegnącej wzdłuż DTŚ z trasą nr ogólnomiejskie WPKiW oraz Bulwarami Rawy i ul. 1-go Maja 103, Bulwarami Rawy i ul. 1-go Maja - przeprowadzono uzgodnienia z Tramwajami Śląskimi i MZUiM. Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Kontynuacja budowy układu komunikacyjnego dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wraz niezbędnymi przekładkami infrastruktury podziemnej i naziemnej oraz ,98 miejscami parkingowymi. Budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. W trakcie realizacji umowa z Inżynierem Kontraktu na wykonanie uzupełniających czynności związanych z realizacją inwestycji - termin zakończenia usług: r. Trwa realizacja budowy kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, budowane obiekty Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia. Termin zakończenia robót: r. Trwa realizacja umowy na zaprojektowanie oraz wykonanie parkingu naziemnego, terenowego w rejonie ul. Olimpijskiej, Nadgórników, Al. Roździeńskiego w Katowicach. Termin zakończenia prac: r. Trwa realizacja robót budowlanych dla etapu I i 1 fazy etapu II zadania. Termin zakończenia robót: r. - przygotowano aneks przesuwający termin do r. W trakcie regulacji stan prawny terenu. Bogucice + Koszutka Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym Przedłużenie ul. Szybowcowej rozpoczęciem budowy przedłużenia ul. Szybowcowej wraz z oświetleniem i W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. odwodnieniem na odcinku od drogi serwisowej autostrady A4 do skrzyżowania z ul. Lotnisko os. Paderewskiego - Muchowiec Strona 6

7 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Połączenie drogowe ul. Radockiego z ul. Braci Wiechułów w Katowicach Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i Obrońców Westerplatte (plac Powstańców Śląskich) Budowa drogi i infrastruktury technicznej w rejonie ośrodka rekreacyjno-wypoczynkowego Bugla w Katowicach Rozpoczęcie realizacji projektu polegającego na identyfikacji strumieni Trwają prace nad określeniem szczegółowego zakresu ogólnomiejskie ruchu, ich analizy i informowania użytkowników dróg o sytuacji ruchowej. rzeczowego zadania. Przebudowa dróg gminnych - ul. Piotra Skargi ,52 od Al. Korfantego do ul. Sokolskiej - jezdnia + chodnik + parking chodnik, wjazdy 858 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Alfreda Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem budowy połączenia drogowego ul. Radockiego z ul. Braci W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Wiechułów w Katowicach wraz z oświetleniem i odwodnieniem. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z planowanym rozpoczęciem realizacji przebudowy układu drogowego w rejonie ul. Wiosny Ludów oraz skrzyżowania z ulicami Lwowską, Bednorza i W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Obrońców Westerplatte (Plac Powstańców Śląskich). W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na roboty budowlane - trwa jej realizacja. Realizacja drogi wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną, oświetleniem ,00 Termin realizacji robót: r. - przygotowano aneks oraz miejscami parkingowymi w rejonie kąpieliska Bugla w Katowicach. przesuwający termin do dnia r. Trwa regulacja stanu prawnego terenu. Realizacja drogi łączącej ul. Armii Krajowej z ul. Pijarską wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rondem w ciągu ul. Armii Krajowej z Budowa drogi łączącej ul. Armii Krajowej z Zakończono roboty budowlane - trwają czynności odbiorowe ,69 odwodnieniem i oświetleniem. Kostuchna ul. Pijarską Uregulowano stan prawny terenu. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu Połączenie drogowe Wojewódzkiego Ośrodka Zakończenie opracowania dokumentacji projektowej i realizacja budowy podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla os. Paderewskiego - Ruchu Drogowego w Katowicach z ulicą połączenia ośrodka WORD z ul. Francuską w Katowicach. zadania - trwają prace projektowe. Termin realizacji usług: Muchowiec Francuską w Katowicach r. Realizacja dwóch odcinków dróg gminnych wraz z oświetleniem, Rozbudowa ul. Sikorskiego - dokumentacja projektowa wraz z Rozbudowa układu komunikacyjnego na os. odwodnieniem i infrastrukturą towarzyszącą, w tym: uzyskaniem decyzji ZRID w trakcie opracowania przez os. Paderewskiego - Paderewskiego w rejonie ul. Sikorskiego i zadanie 1 Rozbudowa u. Sikorskiego, inwestora zewnętrznego. Rozbudowa ul. Pułaskiego - Muchowiec Pułaskiego - etap I zadanie 2 Rozbudowa ul. Pułaskiego na odcinku od ul. dokumentacja projektowa w trakcie opracowania przez Paderewskiego/Szeptyckiego do ul. Pułaskiego inwestora zewnętrznego. Przebudowa ul. Leszczynowej na fragmencie istniejącej zabudowy Inwestor zewnętrzny przekazał dokumentację projektową wraz mieszkaniowej w kierunku południowym wraz z odwodnieniem i Przebudowa ul. Leszczynowej z pozwoleniem na budowę do weryfikacji. Pozwolenie na Kostuchna budowę do zmiany ze względu na podziały działek. Katowicki Inteligentny System Zarządzania Transportem oświetleniem na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez inwestora zewnętrznego ,47 od ul. Józefowskiej do hali "Kolejarz" - jezdnia + chodnik Przebudowa dróg gminnych - ul. Sztygarska jezdnia + chodnik - Bogucice Przebudowa dróg gminnych - ul. Karasiowa budowa mijanek i wyjazd - Zarzecze Przebudowa dróg gminnych - ul. Kałuży ,33 jezdnia jezdnia 4560 m2 Kostuchna Przebudowa dróg gminnych - ul. Łętowskiego jezdnia + chodnik + parking - jezdnia 1000 m2 chodnik, wjazdy 400 m2 parkingi 560 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Wozaków jezdnia + chodnik + parking + kanalizacja dokumentacja Załęska Hałda - Brynów jezdnia 954 m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Zabłockiego ,17 jezdnia + chodnik chodnik, wjazdy 691 m2 miejsca postojowe 111 m2 Kostuchna ścieżka rowerowa m2 Przebudowa dróg gminnych - ul. Kozielska ,00 jezdnia + chodnik dokumentacja Przebudowa dróg gminnych - ul. Ścigały jezdnia + chodnik - Bogucice Przebudowa dróg gminnych - ul. Franciszkańska jezdnia + chodnik dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Emerytalna jezdnia + chodnik dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg gminnych - ul. Zagrody jezdnia + chodnik dokumentacja Ligota - Panewniki Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec Załęże Wełnowiec - Józefowiec Piotrowice - Ochojec Strona 7

8 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przebudowa dróg gminnych - ul. Widłaków chodnik - Przebudowa dróg gminnych - ul. Skrzypów chodnik - Przebudowa dróg gminnych - ul. Paproci chodnik - Przebudowa dróg gminnych - ul. Hałubki chodnik - Zawodzie Przebudowa dróg gminnych - ul. Przelotowa jezdnia - Przebudowa dróg gminnych - ul. Kossutha jezdnia dokumentacja os. Witosa Bulwary Rawy Budowa nowego przebiegu Drogi Krajowej Nr 79 od węzła z ul. Chorzowską w Katowicach do Al. Jana Pawła II w Bytomiu Budowa zintegrowanego węzła autobusowego przy ul. Sądowej wraz z modernizacją przyległego układu drogowego - etap I Rozbudowa Drogi Krajowej Nr 81 od węzła autostrady A4 z DK 86 do budowanego węzła z ul. Armii Krajowej. Etap I Rozbudowa węzła Dróg Krajowych Nr 81 i 86 wraz z rozbudową DK 86 do węzła z autostradą A4. Przebudowa dróg powiatowych - ul. Armii Krajowej ,00 jezdnia + chodnik dokumentacja Giszowiec odtworzenie nawierzchni - ogólnomiejskie - - ogólnomiejskie ,06 - wymiana wyeksploatowanych sieci ogólnomiejskie ogólnomiejskie ,00 Dokapitalizowanie Spółki w zamian za objęcie akcji ogólnomiejskie Trwa procedura, środki będą wydatkowane w III kwartale ogólnomiejskie 2013r. Opracowanie dokumentacji w celu realizacji zintegrowanego węzła 72,00 Opłaty za ksera map dot. zadania. autobusowego przy ul. Sądowej przez inwestora prywatnego od ul. Szarych Szeregów do ul. Jankego - dokumentacja dokumentacja Obwodnica od ul. Panewnickiej do Ośrodka Radoszowy - jezdnia + chodnik + parking dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Ligonia jezdnia + chodnik + parking - Przebudowa dróg powiatowych - skrzyżowanie ul. Boh. Monte Cassino - ul. 1- go Maja przebudowa sygnalizacji świetlnej - Zawodzie Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska rejon pl. Grunwaldzkiego - infrastruktura przystankowa - Koszutka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bagienna - wiadukt ,00 przebudowa wiaduktu drogowego nad ul. 1- go Maja - wiadukt Wkład pieniężny w zamian za objęcie akcji GTL został przekazany. dokumentacja Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Szopienice - Burowiec ,22 Zakończono i odebrano roboty w zakresie budowy dróg, ciągów pieszych i ścieżek rowerowych oraz zagospodarowania Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji ,29 terenu wzdłuż rzeki Rawy na odcinku od ul. Bankowej do ul. Wypłata odszkodowań za grunty zajęte pod drogę. Dudy Gracza. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Udział finansowy miasta Katowice w wykonaniu dokumentacji projektowej i realizacji obwodnicy Chorzowa w granicach administracyjnych miasta - Katowice. Liderem projektu jest miasto Chorzów, zgodnie z porozumieniem os. Tysiąclecia nr P/23/2006 z dn r Opracowanie koncepcji rozwiązań drogowych i organizacji ruchu dla połączenia rozbudowanego węzła dróg krajowych nr 81 i 86 z autostradą A4 umożliwiającej uzyskanie wstępnego uzgodnienia z GDDKiA W związku z ujęciem zadania na liście projektów zgłoszonych przez podregion katowicki do kontraktu terytorialnego na lata zachodzi konieczność opracowania koncepcji rozwiązań drogowych i organizacji ruchu Zawarto umowę na wykonanie koncepcji rozwiązań drogowych i organizacji ruchu dla połączenia węzłów DK 81 i 86 z autostradą A4. Termin zakończenia usług: r. Przebudowa dróg gminnych - ul. Karliczkaboczna Modernizacja dróg gminnych po robotach kanalizacyjnych Modernizacja ciągów komunikacyjnych w związku ze zmianą komunikacji publicznej Modernizacja oświetlenia ulicznego - drogi gminne Oznakowanie grubowarstwowe - drogi gminne Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A. w Katowicach Podatek VAT od planowanego wniesienia aportu przez Miasto Katowice do spółki Tramwaje Śląskie S.A. zadania powiatu Os.Paderewskiego- Muchowiec + Giszowiec Piotrowice - Ochojec + Kostuchna Szopienice - Burowiec Strona 8

9 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przebudowa dróg powiatowych - ul. Mikołowska przejście podziemne Przebudowa dróg powiatowych - ul. Boh. Monte Cassino przejście podziemne Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pszczyńska przejście podziemne Przebudowa dróg powiatowych - Pętla Słoneczna ,00 przejście podziemne w rejonie Pałacu Młodzieży dokumentacja ,00 przejście podziemne w rejonie ul. 1-go Maja dokumentacja Zawodzie przejście podziemne w rejonie wzgórza Wandy dokumentacja Giszowiec 0 zatoki autobusowe - Koszutka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Sokolska dokumentacja - jezdnia + chodnik + parking dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Boya Żeleńskiego Przebudowa dróg powiatowych - ul. Drozdów ,59 jezdnia + chodnik + parking jezdnia + chodnik + parking - Kostuchna Przebudowa dróg powiatowych - ul. Kijowska jezdnia - Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Panewnicka Przebudowa dróg powiatowych - ul. Przekopowa jezdnia - Ligota - Panewniki chodnik - Przebudowa dróg powiatowych - ul. Morawa ,00 jezdnia dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Bednorza ,00 jezdnia + chodnik dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Obrońców Westerplatte jezdnia + chodnik dokumentacja Przebudowa dróg powiatowych - ul. Pukowca jezdnia + chodnik dokumentacja Załęże Przebudowa dróg powiatowych - ul. Owsiana ,00 jezdnia dokumentacja Ligota - Panewniki Przebudowa dróg powiatowych - ul. Załęska chodnik - Przebudowa dróg powiatowych - ul. Barlickiego-Witosa Modernizacja dróg powiatowych po robotach kanalizacyjnych Modernizacja ciągów komunikacyjnych w związku ze zmianą komunikacji publicznej Modernizacja oświetlenia ulicznego - drogi powiatowe Oznakowanie grubowarstwowe - drogi powiatowe jezdnia 1500 m2 chodnik 1055 m2 miejsca postojowe 122 m2 Brynów - os. Zgrzebnioka Załęska Hałda - Brynów Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Załęska Hałda - Brynów ,00 chodnik dokumentacja os. Witosa odtworzenie nawierzchni - ogólnomiejskie - - ogólnomiejskie ,44 - wymiana wyeksploatowanych sieci ogólnomiejskie ogólnomiejskie Dostosowanie sygnalizacji do wymogów UE ogólnomiejskie wymiana miernika pomiarów parametrów chemicznych gazów, Modernizacja elementów tunelu ogólnomiejskie wymiana krosownicy wizyjnej Wymiana barier energochłonnych ,90 - wymiana 1504 mb barier ogólnomiejskie Strona 9

10 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Gospodarka mieszkaniowa zadania gminy Wykupy nieruchomości wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wojewódzka Modernizacja budynków komunalnych - ul. Krasińskiego 7 / Brata Alberta 1 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Stalmacha 20, 18, 18a , ,11 Wykupy, zamiany nieruchomości, darowizny, pierwokupy, zniesienia ,78 współwłasności oraz regulacje ze Wspólnotami Mieszkaniowymi wraz z opłatami notarialnymi i sądowymi Przebudowa budynków frontowych mieszkalnych, dobudowa oficyny mieszkalnej i garaży parterowych, infrastruktura zewnętrzna, zagospodarowanie podwórza - kontynuacja robót budowlanych Przebudowa budynków, infrastruktura zewnętrzna, zagospodarowanie podwórza - zakończenie robót budowlanych Przebudowa oficyny nr 18a, infrastruktura zewnętrzna, zagospodarowanie ,60 podwórzy - zakończenie robót budowlanych Wydatki poniesiono na nabycie udziałów w prawie własności nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Książęcej. W lipcu zrealizowano wykup prawa własności nieruchomości przy ul. Karasiowej (92.870,34 zł), trwają postępowania, które angażują 100% przyznanych środków. W styczniu 2013r. KZGM otrzymał prawomocne pozwolenie budowlane na przebudowę budynków frontowych, budowę oficyny i garaży parterowych oraz zagospodarowanie terenu. W trakcie przygotowywania dokumentów do przetargu publicznego na wykonanie robót, ujawnione zostały błędne rozwiązania konstrukcyjne w projekcie budowy oficyny i garaży wolnostojących. KZGM zmuszony był wystąpić do wykonawcy dokumentacji technicznej o dokonanie jej poprawy. Po otrzymaniu poprawionej dokumentacji, sprawdzeniu i dokonaniu jej odbioru w dniu r. Trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia przetargu publicznego na wyłonienie wykonawcy robót. Umowa na wykonanie robót budowlanych została zawarta w dniu r. z terminem zakończenia do dnia r. W wyniku zaistniałych opóźnień w wykonawstwie robót w 2012r., w pierwszym półroczu bieżącego roku wykonawca realizował zadanie w ramach środków niewygasających. Trwa kontynuacja robót w ramach środków finansowych zaplanowanych na 2013r. W wyniku odstąpienia w październiku 2012r. od realizacji umowy na wykonanie robót budowlanych, z winy wykonawcy robót, KZGM przeprowadził przetarg nieograniczony na dokończenie robót w budynkach frontowych nr 18 i 20. Umowa została zawarta w dniu r., z terminem zakończenia do dnia r. Jednocześnie ujawnione zostały wady konstrukcyjne w projekcie na przebudowę budynku nr 18a. Ponieważ wykonawca dokumentacji technicznej nie dokonał jej poprawy, KZGM przeprowadził konkurs ofert, w wyniku którego w dniu r. została zawarta umowa na wykonanie zamiennej dokumentacji technicznej, z terminem realizacji do dnia r. Dokumentacja została opracowana i obecnie trwa procedura jej odbioru. Po odbiorze dokumentacji technicznej, KZGM przystąpi do ogłoszenia przetargu publicznego na przebudowę budynku nr 18a. ogólnomiejskie Modernizacja budynków komunalnych - ul. Katowicka 46b, 46c, 48a, 50 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Św. Jana 10, 10a Budowa wymiennika c.o. w budynku nr 46b, przełączenie instalacji c.o. w budynkach nr 46b i 46c do nowego wymiennika, budowa wymiennika c.o. i dniu r. Wnioski o zatwierdzenie dokumentacji i c.w.u. w budynku nr 48a, termomodernizacja z budową przewodów wydanie pozwoleń budowlanych zostały złożone w dniu Bogucice kominowych, wymianą instalacji, remontem dachu i klatki schodowej w budynku nr 48a i 50 - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej - kontynuacja ,04 robót budowlanych Dokumentacja techniczna na wykonanie robót została dostarczona przez wykonawcę w dniu r. Wykonawca nie dotrzymał umownego terminu opracowania dokumentacji technicznej oraz umownego terminu usunięcia wad. Ostatecznie, odbiór końcowy dokumentacji nastąpił w r. Obecnie KZGM jest na etapie ogłaszania przetargu publicznego na wykonanie stacji wymienników c.o. i c.w.u. oraz wykonanie instalacji c.o. W dalszej kolejności ogłoszony zostanie przetarg publiczny na realizację termomodernizacji wraz z wymianą instalacji wod. - kan. i dobudową przewodów kominowych w budynkach nr 48a i 50. Przetarg publiczny na wykonanie robót budowlanych został ogłoszony w dn r. Umowa na realizację robót została zawarta w dniu r. Roboty zostały rozpoczęte w dniu r. Strona 10

11 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Modernizacja budynków komunalnych - ul. Różyckiego 14c Modernizacja budynków komunalnych - ul. Morawa 119a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wiosny Ludów 5 Modernizacja budynków komunalnych - ul. 3- go Maja 36 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 42 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Kolista 22 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Francuska 80 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Radosna 35c Modernizacja budynków komunalnych - ul. Modrzewiowa Nadbudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej - rozpoczęcie i zakończenie robót budowlanych Dobudowa i przebudowa budynku OPS Szopienice, infrastruktura zewnętrzna, zagospodarowanie terenu - zakończenie opracowania dokumentacji technicznej, rozpoczęcie robót budowlanych W dwóch kolejnych przetargach publicznych na wykonanie robót budowlanych, ogłoszonych r. i r., zostały złożone oferty, które przekraczały wysokość posiadanych przez KZGM środków finansowych na realizację tego zadania. Zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia r. KZGM uzyskał zwiększenie środków finansowych. Wykonawca robót został wyłoniony. Umowa na wykonanie robót została zawarta w dniu r., z terminem zakończenia do r. Rozpoczęcie robót nastąpiło w dniu r. Umowa na opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania oraz dobudowę została zawarta w dniu r., z terminem zakończenia do dnia r. Po opracowaniu koncepcji funkcjonalno-przestrzennej, w dniu r. został złożony wniosek o ustalenie warunków zabudowy. Dla uzyskania warunków zabudowy wymagane jest zapewnienie dojazdu do drogi publicznej. Dojazd ten obecnie odbywa się m.in. przez działkę drogową, będącą współwłasnością osób fizycznych. Do czasu rozstrzygnięcia kwestii dojazdu, prace projektowe zostały wstrzymane. Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia r. KZGM złożył propozycję programu funkcjonalno-użytkowego. Brynów - os. Zgrzebnioka Szopienice - Burowiec Szopienice - Burowiec Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia r. W ramach środków finansowych na zadaniu zaplanowane zostało wykonanie ,00 - wzmocnienia fundamentów budynku oficyny przed planowaną w kolejnych latach przebudową. Pozwolenie budowlane na prowadzenie robót zostało wydane w dniu r. Trwa przygotowywanie dokumentów do ogłoszenia przetargu publicznego W ramach zadania planowane jest wykonanie zagospodarowania otoczenia budynku. Umowa z wykonawcą Roboty budowlane wyłonionym w przetargu publicznym została podpisana w dniu r. Rozpoczęcie robót planowane jest w terminie do r. po zakończeniu i odbiorze realizowanego obecnie remontu wraz z ociepleniem elewacji budynku. Po ogłoszeniu przetargu publicznego w dniu r. na wykonanie naprawy ścian szczytowych oraz przywrócenie stanu pierwotnego lokali w zakresie zgodnym z dokumentacją techniczną budynku, przedsiębiorca od którego Miasto Roboty budowlane Katowice nabyło budynek w użytkowanie wieczyste wraz z Giszowiec prawem własności, zobowiązał się do przeprowadzenia zamierzonych robót. W związku z tym, postępowanie przetargowe zostało unieważnione. Roboty w budynku zostały wykonane. W dniu r. ogłoszony został przetarg publiczny na wymianę instalacji wody zimnej, ciepłej oraz kanalizacji w Dokumentacja techniczna, roboty budowlane (woda zimna, ciepła, budynku mieszkalnym i użyteczności publicznej. Otwarcie os. Paderewskiego - cyrkulacja) ofert nastąpiło w dniu r., a ogłoszenie o wyniku Muchowiec przetargu w dniu r. Trwa procedura mająca na celu zawarcie umowy z wyłonionym wykonawcą robót. Dokumentacja techniczna na rozbudowę i przebudowę Dokumentacja techniczna na rozbudowę budynku przeznaczonego na budynku została opracowana i dostarczona przez wykonawcę działalność klubu TKKF "Czarni" w dniu r. Trwa procedura odbioru dokumentacji Giszowiec technicznej. W ramach zadania zaplanowane zostało wykonanie robót polegających na wymianie instalacji wody zimnej, ciepłej i Dokumentacja techniczna, roboty budowlane (woda zimna, ciepła, cyrkulacji w budynku mieszkalnym. W dniu r. cyrkulacja) została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w przetargu Bogucice publicznym, z umownym terminem zakończenia robót do r. Strona 11

12 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 4/ ul. Teatralna 7 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Piotrowicka 62 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Raciborska 14a Modernizacja budynków komunalnych - ul. Piastowska 9 Wymiana stolarki otworowej w budynkach gminnych i lokalach gminnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych w ramach realizowanych termomodernizacji W dniu r. ogłoszony został przetarg publiczny na Modernizacja dźwigu modernizację oraz konserwację urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku użyteczności publicznej. Otwarcie ofert nastąpi r. Zadanie zostało przesunięte z rozdz zarządzeniem Prezydenta Miasta z dn r., w związku z nabyciem przez gminę Katowice prawa własności do nieruchomości. W Termomodernizacja budynku wraz z projektem wyniku przetargu publicznego ogłoszonego w dniu r. wyłoniony został wykonawca dokumentacji Ligota - Panewniki technicznej na wykonanie robót budowlanych w budynku. W dniu r. została zawarta umowa z terminem zakończenia do r. Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta z dnia r. W ramach zadania zaplanowane zostało opracowanie dokumentacji technicznej na termomodernizację budynku, dobudowę brakujących przewodów kominowych, remont klatki schodowej. Ponieważ budynek jest usytuowany w granicy działki, KZGM wystąpił do właścicieli sąsiednich nieruchomości o wyrażenie zgody na trwałe zajęcie pasa gruntu pod ocieplenie. W zależności od stanowiska sąsiadów, przyjęty zostanie zakres robót na ścianie szczytowej oraz na tylnych ścianach budynku. Zadanie zostało wprowadzone do planu zarządzeniem Prezydenta Miasta Katowice z dnia r. Jest kontynuacją zadania realizowanego ze środków niewygasających z upływem 2012r. Roboty zostały zakończone. Trwa procedura odbiorowa. Wymieniona została stolarka okienna w lokalach gminnych w ,26 budynkach wspólnot mieszkaniowych przy ul. Wajdy 15 i ul. Broniewskiego 3. Trwa wymiana stolarki okiennej w lokalu ogólnomiejskie użytkowym przy ul. Plebiscytowej 26 Drogi, chodniki i place we władaniu KZGM wraz z elementami małej architektury ,78 Opracowane zostały dokumentacje techniczne na zagospodarowanie terenu przy ul. Radosnej 35a,35b,35c i ul. Gliwickiej 13,13a oraz na renowację zabytkowej fontanny przy ul. Gliwickiej 11. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na przebudowę schodów zewnętrznych przy ul. Ordona i 10a-16. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji technicznej na zagospodarowanie podwórza przy ul. Bugli 2 i 3 oraz przy ul. Strzeleckiej 21. Wykonane zostało utwardzenie terenu przy ul. Gen. Le Ronda 21. Wykonany został remont podwórza przy ul. Strzelców Bytomskich 33 i przy ul. Chopina 8. Trwa remont podwórza przy ul. Plebiscytowej 23. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na odtworzenie muru granicznego przy ul. Sienkiewicza ogólnomiejskie Strona 12

13 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przyłącza instalacyjne do obiektów Wyposażenie mieszkań w instalacje etażowe centralnego ogrzewania i modernizacja instalacji c.o. w budynkach Doposażenie i wykonanie zbiorczych instalacji antenowych w budynkach, w celu odbioru programów nadawanych drogą satelitarną Rozbudowa i rekonstrukcja przewodów kominowych w budynkach Rekonstrukcja klatek schodowych i innych elementów oraz obiektów budowlanych wraz z wymianą instalacji elektrycznej i robotami towarzyszącymi Wyposażenie budynków w instalacje przeciwpożarowe Opracowane zostały dokumentacje techniczne na wyprowadzenie głównego zaworu gazu z budynków przy ul. Wróblewskiego 37, 39 i ul. Modelarskiej 3. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na budowę przyłącza kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Cieszyńskiej 8. Wykonano modernizację instalacji wod. -kan. do budynku przy ul. Chopina 8 i modernizację kanalizacji zewnętrznej przy ul ,29 Modelarskiej 9. Trwa modernizacja zewnętrznej instalacji wod. -kan. przy ul. Bytomskiej 28. Trwa procedura ogólnomiejskie przetargowa na budowę przyłączy wodociągowych do budynków przy ul. Szczecińskiej 16a- 16d i 18a-18e. Przygotowywane są dokumenty w celu ogłoszenia przetargów publicznych na wymianę kanalizacji i remont ciągów pieszo - jezdnych wokół budynków przy ul. Iłłakowiczówny 17-27c oraz wymianę zewnętrznej kanalizacji ogólnospławnej przy ul. Pośpiecha 14. Opracowana została dokumentacja techniczna na zabudowę kotła c.o. w ramach modernizacji c.o. w lokalu przy ul Koszalińskiej 36a/8. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na modernizację instalacji ogólnomiejskie c.o. w lokalu nr 8 w budynku przy ul. Koszalińskiej 36 i w lokalu nr 3 w budynku przy ul. Koszalińskiej 2c Nie poniesiono dotychczas nakładów na doposażenie zbiorczych instalacji antenowych w urządzenia do odbioru ogólnomiejskie telewizji satelitarnej. Trwa opracowanie dokumentacji technicznych na dobudowę przewodów kominowych w budynkach przy ul. Lubeckiego 3, ul. Stalmacha 26 i ul. Gliwickiej 4. Trwa procedura przetargowa na opracowanie dokumentacji technicznej na dobudowę kominów w budynku oficyny przy Pl. Wolności. ogólnomiejskie Trwa dobudowa kominów w budynkach przy ul. Cynkowej 18, 18a- 18e. Opracowane zostały wytyczne architektoniczne dla rekonstrukcji klatek schodowych przy ul. Modelarskiej 9 i ul. Laskowskiego 2 oraz dokumentacja techniczna na rekonstrukcję przejazdu w parterze budynku przy ul. Gliwickiej 13. Trwa rekonstrukcja klatki schodowej w ogólnomiejskie budynku przy ul. Modelarskiej 9. Trwa procedura przetargowa na rekonstrukcję klatki schodowej w budynku przy ul. Laskowskiego Trwa opracowanie dokumentacji technicznych na wykonanie zabezpieczenia p.poż. budynków przy ul. Warszawskiej 4 /Teatralnej 7 i ul. Dębowej 3. Trwa procedura przetargowa na opracowanie projektu budowlanego wraz z wykonaniem robót ogólnomiejskie na oddymianie i wydzielenie klatki schodowej p.poż. w budynku przy ul. Kotlarza 10b. Rozliczenie nakładów inwestycyjnych w zasobach Miasta Katowice - lokale użytkowe Nie dokonano dotychczas rozliczenia nakładów ogólnomiejskie inwestycyjnych dla lokali użytkowych. Strona 13

14 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Remonty kapitalne dachów wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na obiektach , Projekt budowy kominów Opracowane zostały dokumentacje techniczne na remont kapitalny dachów budynków przy ul. Wojewódzkiej 14 i ul. Sienkiewicza 17. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na remont kapitalny dachów budynków przy ul. Agaty 3, ul. Radosnej 4, ul. Lubeckiego 3 i ul. Stanisława 4. Wykonano remont kapitalny dachu w budynku przy ul. Wiosny Ludów 43. Trwają remonty kapitalne dachów budynków przy ul. Młodzieżowej 18, ul. Działkowej 4 i ul. Przyjaznej 28. Trwa procedura przetargowa na wyłonienie wykonawcy remontu kapitalnego dachów budynków przy ul. Wiosny Ludów 23,25,27,29,31,33,35 i 37 oraz dachu budynku przy ul. Plebiscytowej 4.Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na remont dachów budynków przy ul. Markiefki 70, ul. Wojewódzkiej 14 i ul. Plebiscytowej 37. ogólnomiejskie Opracowana została dokumentacja techniczna na odtworzenie balkonów w budynkach przy ul. Gliwickiej 4, ul. Wojewódzkiej 14 i ul. Wróblewskiego 37,39. Trwa opracowanie dokumentacji technicznej na odtworzenie balkonów przy ul. Modrzewiowej 34. Trwają roboty Odtworzenie balkonów, loggi, wykuszy, ,70 polegające na odtworzeniu balkonów w budynkach przy ul. tarasów PCK 3 i ul. Wojewódzkiej 28. Trwa procedura przetargowa na ogólnomiejskie wykonanie remontu balkonów przy ul. Podgórnej 5. Trwa przygotowanie dokumentów w celu ogłoszenia przetargu publicznego na wykonanie odtworzenia balkonów w budynku przy ul. Wojewódzkiej 14. Montaż instalacji domofonowych Nie poniesiono dotychczas nakładów finansowych na montaż instalacji domofonowych. ogólnomiejskie Nie poniesiono dotychczas wydatków na zakup licencji na Zakup licencji z przeniesieniem danych i Zakup Zintegrowanego Systemu Informatycznego użytkowanie programów, środki trwałe i wyposażenie wraz z pracami wdrożeniowymi (KZGM) przeniesieniem danych i pracami wdrożeniowymi. ogólnomiejskie zadania powiatu Modernizacja budynków komunalnych - ul. Gen. Jankego 272 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Piotrowicka 62 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Piotrowicka 100 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Warszawska 4/ ul. Teatralna 7 Modernizacja budynków komunalnych - ul. Wróblewskiego 39a, 41 W dniu r. został ogłoszony przetarg publiczny na Opracowanie projektu budowlanego termomodernizacji budynku opracowanie dokumentacji technicznej na wykonanie robót Piotrowice - budowlanych w budynku. Otwarcie ofert nastąpiło dnia Ochojec r. Trwa procedura przetargowa. Zadanie zostało przesunięte do zadań gminy w związku z Termomodernizacja budynku wraz z projektem nabyciem przez gminę Katowice prawa własności do Ligota - Panewniki nieruchomości. W ramach zadania planowane było opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę stropu nad piwnicami i dobudowę brakujących przewodów kominowych. Opracowana opinia techniczna, dotycząca podparcia stropów piwnic budynku, określiła ich stan jako przedawaryjny. Jednocześnie, decyzją Wojewody Śląskiego z dnia r. Gmina Katowice nabyła z mocy prawa własność nieruchomości. Ligota - Panewniki W dniu r. ogłoszony został przetarg publiczny na Modernizacja dźwigu, roboty do wykonania zgodnie z ekspertyzą p.poż. modernizację oraz konserwację urządzenia dźwigowego zainstalowanego w budynku użyteczności publicznej. Otwarcie ofert nastąpi r. W dniu r. ogłoszony został przetarg publiczny na Wykonanie remontu kapitalnego balkonów wraz z utylizacją acekolu wymianę instalacji wod.-kan. w budynku. Otwarcie ofert Bogucice nastąpi r. Strona 14

15 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Działalność usługowa zadania gminy Budynek socjalno-usługowy na cmentarzu komunalnym w Ligocie Zakup i montaż toalet bezobsługowych - ul. Mariacka zadania powiatu Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach w tym środki UE: Administracja publiczna zadania gminy Montaż klimatyzatorów w budynkach UM Katowice Wykonanie balustrady i oświetlenia w budynku Pałac Goldsteinów Montaż instalacji przeciwoblodzeniowej w budynku Pałac Goldsteinów , , ,00 projekt i wykonanie nowej siedziby Zadanie w trakcie realizacji. Ligota - Panewniki zakup i montaż 2 szt. toalet stacjonarnych bezobsługowych (w tym: wykonanie projektu i koszty uzgodnień) - kontynuacja zadania Zadanie w trakcie realizacji ,34 Realizacja budowy Międzynarodowego Centrum Kongresowego w ,34 Katowicach na terenie po zlikwidowanej kopalni "Katowice". Kontynuacja robót budowlanych po wyłonieniu wykonawcy , , ,81 Po uzyskaniu wyroku KIO rozstrzygnięto przetarg na dokończenie budowy wielofunkcyjnego budynku Międzynarodowego Centrum Kongresowego i podpisano umowę - trwa realizacja robót. Termin realizacji robót po przesunięciu: r. (ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową). Zakończono: - usługi Inżyniera Kontraktu, - usługi związane z promocją projektu (I etap), - usługi polegające na zabezpieczeniu terenu budowy do czasu wyboru nowego Wykonawcy robót. Trwa realizacja umowy na usługi doradztwa prawnego przy prowadzeniu postępowania o zawarcie umowy koncesji w sprawie usług polegających na zarządzaniu MCK oraz Halą Widowiskowo-Sportową SPODEK w Katowicach. Termin zakończenia usług po przesunięciu: r. Ogłoszono przetarg na kontynuację usług Inżyniera Kontraktu, złożono oferty - trwają prace komisji przetargowej. Bogucice + Koszutka ,00 Zakup i montaż w zależności od potrzeb Zadanie w trakcie realizacji Miejski System Zarządzania - Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej Kontynuacja prac nad dokumentacją techniczną projektu MSZ-KIIP; kontynuacja prac związanych z zasileniem systemu danymi geoprzestrzennymi; zakup sprzętu komputerowego; budowa oprogramowań ,91 serwisów dziedzinowych i geoportali wraz z eksploatacją testową i modyfikacją rozwiązań; implementacja systemu w pełnej skali; nadzór inwestorski; promocja projektu; doradztwo technologiczne; szkolenia Trwa realizacja usług inżyniera projektu, przygotowano dokumentację techniczną. ogólnomiejskie w tym środki UE: Strona 15

16 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Oprogramowanie dla potrzeb promocji i współpracy Zwrot dofinansowania przekazanego w formie refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu MSZ-KIIP Informatyzacja Urzędu Miasta Budowa w Katowicach Sieci Publicznych Punktów Dostępu do Elektronicznych Usług Administracji Publicznej - III etap Budowa portalu korporacyjnego Urzędu Miasta Katowice Wydatki na zakup i wdrożenie modułu służącego do przekazywania bieżącej informacji poprzez tworzenie i wysyłanie korespondencji seryjnej w tym środki UE: Zakup modułu oprogramowania służącego do eksportu danych geometrycznych z wybranego obszaru do formatu CAD ogólnomiejskie W związku ze stanowiskiem Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata zachodzi konieczność zwrotu ,94 - części dofinansowania otrzymanego w ramach projektu ogólnomiejskie Miejski System Zarządzania-Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej wraz z odsetkami naliczonymi od dnia wypłaty dofinansowania do dnia jego zwrotu. Wdrożenie systemu podatkowo-księgowego (ERP), wydatki na zakupy: ,53 dyski do macierzy, budowa sieci, serwery Blade, zasilacze UPS w tym środki UE: Zaplanowano wydatki z tytułu modernizacji oprogramowania i sieci komputerowej. Poniesiono wydatki z tytułu dostosowania infrastruktury informatycznej do obsługi wpłatomatów w budynku przy ul. Francuskiej 70. Niskie wykonanie związane jest z tym, że ogłoszenie postępowań przetargowych zaplanowano na III kw. br. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat za zakup i zainstalowanie sieci publicznych punktów dostępu do Internetu (PIAP) zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności i Programem Funkcjonalno - Użytkowym - sieć kratowa 39 Planuje się rzeczową realizację projektu rozbudowę infrastruktury służącej korzystaniu z elektronicznych usług administracji publicznej na hotspotów pracujących w technologii MESH zlokalizowana na ogólnomiejskie terenie Katowic. Przewiduje się budowę 39 punktów hot spot wraz z bezprzewodową siecią szerokopasmową. obszarze ulic i placów: Pl. Wolności, 3-go Maja, Rynek, Mariacka, Sokolska, Al. Korfantego od Spodka do Rynku, Stawowa, Pl. Szewczyka, Staromiejska, Dworcowa, Pl. Andrzeja, Pl. Miarki podłączona do sieci Urzędu Miasta Katowice. Zaplanowano wydatki na pokrycie opłat za zakup i wdrożenie nowego portalu internetowego Urzędu Miasta Katowice zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności: - Portal korporacyjny do wspomagania zarządzania miastem zawierający funkcjonalności: Repozytorium prezentacji, Zarządzanie projektami, Repozytorium przeglądarek, Zarządzanie kalendarzem, Contact Call Center dla W ramach projektu planuje się stworzenie portalu miejskiego, rozbudowę pracowników Urzędu Miasta Katowice, Platforma e- infrastruktury systemowej oraz promocję projektu. lerningowa dla pracowników UM, Repozytorium zarządzeń wewnętrznych Prezydenta Miasta, Ogłoszenia dla pracowników, Rejestr środków trwałych, Dziennik serwerów; - Portal społecznościowy dla mieszkańców Katowic zawierający funkcjonalności: Platforma e-lerningowa dla mieszkańców, Spacerem po mieście, Internetowa platforma konsultacji społecznych, Książka teleadresowa w BIP, Informacje o przedsiębiorcach (rejestr publiczny) Strona 16

17 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego w subregionie centralnym województwa śląskiego: Miasto Katowice Projekt obejmuje budową infrastruktury teleinformatycznej na obszarze miasta Katowice. Celem ogólnym projektu jest rozwój regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie Zaplanowano wydatki na budowę sieci światłowodowej na dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania Internetu oraz innych terenie miasta Katowice zgodnie z opracowanym Studium ogólnomiejskie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT) pomiędzy regionami w Polsce i UE. Projekt realizowany będzie na terenie Miasta Katowice i stanowi element projektu SilesiaNet w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego w Subregionie Centralnym. Wykonalności. Przewidywany termin wykonania zadania: IV kw. br w tym środki UE: Projekt Śląskiej Karty Usług Publicznych ma na celu wdrożenie informatycznego systemu ułatwiającego realizację usług publicznych drogą elektroniczną oraz wspomagającego zarządzanie administracją publiczną. Śląska Karta Usług Publicznych Główną ideą przedsięwzięcia jest zbudowanie zintegrowanego systemu ,80 pobierania i rozliczania płatności bezgotówkowych za usługi świadczone przez instytucje samorządowe wraz z systemem informacji, pozwalającym na pozyskiwanie danych o popycie na poszczególne usługi oraz relacjach między nimi zachodzących. Planuje się rzeczową realizację projektu, w wyniku wykorzystania Budowa sieci szerokopasmowej dla bezprzewodowej technologii WiMAX powstanie szerokopasmowa sieć, społeczeństwa informacyjnego 2011 na ,00 stworzone zostaną punkty hot-spot oraz infrastruktura dla przesyłania terenie gmin Górnego Śląska danych. w tym środki UE: Poniesiono wydatki na pokrycie kosztów udziału miasta Katowice we wspólnym projekcie, liderem którego jest KZK GOP, zgodnie z opracowanym Studium Wykonalności: uruchomienie 116 punktów obsługi kart ŚKUP, uruchomienie 60 parkomatów na karty ŚKUP. Poniesiono wydatki na budowę 2 stacji bazowych oraz 6 punktów dostępowych WiFi. ogólnomiejskie ogólnomiejskie Modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 1 Zakończenie przebudowy budynku przy ul. Młyńskiej 1 dla przystosowania ,63 obiektu do funkcji administracyjno biurowej wraz z jego wyposażeniem. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót został przesunięty do dnia r. w związku z wprowadzeniem szeregu zmian do projektu w trakcie realizacji robót. Zrealizowano umowę na przebudowę parteru i I piętra budynku. W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano i zrealizowano umowę na opracowanie projektu wnętrz wraz z wyposażeniem pomieszczenia Biura Obsługi Mieszkańców na parterze i I piętrze budynku. Projekt w trakcie weryfikacji. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na część I zamówienia - dostawę i rozszerzenie aktualnej konfiguracji sieciowej wraz z oprogramowaniem. Termin realizacji: r. Część II zamówienia ( dostawa komputerów, stacji graficznych i drukarek) została unieważniona. Trwa przygotowanie kolejnego przetargu na część II. Trwa przygotowanie przetargu na wyposażenie wnętrz budynku. Strona 17

18 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zadania gminy Katowicki inteligenty system monitoringu i analizy Rozbudowa monitoringu wizyjnego ul. Mariackiej Zakup i montaż przemiennika z wyposażeniem dla Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Dostawa sprzętu i oprogramowania. Włączenie do KISMiA istniejących Ogłoszono przetarg na Inżyniera projektu KSMiA. Otwarcie monitoringów wizyjnych. Wykonanie i włączenie do KISMiA ofert 22 lipca 2013 roku. Trwają przygotowania do przetargów ogólnomiejskie monitoringów wytypowanych placów zabaw i centrów aktywności towarzyszących (monitoringi Stref Aktywności Rodzinnej). rodzinnej Rozbudowa o 4 kamery, włączenie do monitoringu ul. Mariackiej Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu ,80 - Dostarczono i zamontowano przemiennik. Zdanie zakończono. ogólnomiejskie Miejskie Centrum Ratownictwa Wymiana akumulatorów i wentylatorów w UPS podtrzymujących pracę Wyłoniono wykonawcę. Realizacja zadania nastąpi w II stanowisk dyspozytorskich MCR półroczu br. ogólnomiejskie Różne rozliczenia zadania gminy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne ogólnomiejskie Miejskie Przedszkole Nr 56 Miejskie Przedszkole Nr , , Oświata i wychowanie zadania gminy , ,51 montaż kamer na elewacji budynku wraz z instalacją Miejskie Przedszkole Nr ,81 instalacja i rozbudowa monitoringu przesyłową, zabudowanie w pomieszczeniu pomocniczym monitora, rejestratora z dyskiem twardym, uruchomienie systemu oraz przeszkolenie obsługi modernizacja ogrodu przedszkolnego - dostawa i montaż Miejskie Przedszkole Nr ,06 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego nawierzchni bezpiecznej - wykonanie nawierzchni gumowej z certyfikatem bezpieczeństwa do wysokości upadkowej Miejskie Przedszkole Nr inwestycje związane z usuwaniem barier architektonicznych Miejskie Przedszkole Nr inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania dokumentacja projektowa inwestycji związanych ze zmianą lub Załęska Hałda - modernizacją sposobu ogrzewania; Brynów Miejskie Przedszkole Nr instalacja i rozbudowa monitoringu Koszutka Miejskie Przedszkole Nr inwestycje dotyczące instalacji domofonowej i komunikacji wewnętrznej Załęże Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi inwestycje dotyczące kuchni Dąb Miejskie Przedszkole Nr ,30 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego modernizacja ogrodu przedszkolnego - nawierzchnia Janów - bezpieczna, plac zabaw nr 10a z kotwami Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr instalacja i rozbudowa monitoringu Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami instalacja i rozbudowa monitoringu - system antynapadowy - Wełnowiec ,40 instalacja i rozbudowa monitoringu Integracyjnymi nadajnik powiadomienia radiowego GSM Józefowiec Miejskie Przedszkole Nr instalacja i rozbudowa monitoringu Bogucice Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami budowa i modernizacja pozostałych obiektów (garaże, mała architektura Integracyjnymi itd.) os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały instalacja monitoringu wizyjnego z oświetleniem terenu zewnętrznego polegająca na montażu kamer na elewacji budynku i wewnątrz wraz z instalacją przesyłową, ,96 instalacja i rozbudowa monitoringu zabudowanie w pomieszczeniu pomocniczym monitora, Szopienice - rejestratora z dyskiem twardym, uruchomienie systemu oraz Burowiec przeszkolenie obsługi wykonanie oświetlenia inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. os. Tysiąclecia inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Janów - Nikiszowiec Strona 18

19 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, nawierzchni itd. Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Wełnowiec instalacja i rozbudowa monitoringu Uszatka Józefowiec ,38 budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego modernizacja ogrodu przedszkolnego - wymiana nawierzchni pod nowy plac zabaw Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana dokumentacja projektowa kotłowni gazowej dla c.o. i Brynów - os inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Brzechwy przygotowania c.w.u. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr modernizacja elewacji Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr instalacja i rozbudowa monitoringu Załęska Hałda budowa i modernizacja ogrodu przedszkolnego dokumentacja projektowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem Brynów Miejskie Przedszkole Nr wykonanie oświetlenia os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr budowa ogrodzenia Bogucice Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy instalacja i rozbudowa monitoringu Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego budowa i modernizacja boisk szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II budowa i modernizacja boisk szkolnych Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana ,00 inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń dokumentacja projektowa układu c.w.u. w budynku szkoły dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata ,00 inwestycjami dokumentacja projektowa przebudowy szatni i pokoju woźnych os. Paderewskiego - Muchowiec dokumentacja projektowa nadbudowy strefy wejściowej oraz weryfikacji kosztorysów inwestorskich dla inwestycji rozbudowy i termomodernizacji budynku SP21; wykonanie instalacji: c.o., gazowej, wodno-kanalizacyjnej, Szkoła Podstawowa nr 21 przy ul. Dokończenie przebudowy i termomodernizacji budynku Szkoły deszczowej, elektrycznej, telekomunikacyjnej; ,15 Malczewskiego 1 Podstawowej nr 21 nadbudowa wraz z robotami wykończeniowymi IIIp; Podlesie montaż windy; dokończenie ocieplenia ścian; rozbiórka komina i montaż kominów spalinowych i wentylacyjnych z rur nierdzewnych ocieplonych; roboty wykończeniowe dobudowanego wiatrołapu budowa i montaż wiat rowerowych Szkoła Podstawowa nr 27 im. Władysława Piotrowice Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - Szafera Ochojec Ochojec Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, Kamila Baczyńskiego nawierzchni itd. Koszutka Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia instalacja i rozbudowa monitoringu Murcki Szkoła Podstawowa Nr budowa i modernizacja placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" os. Tysiąclecia Szkoła Podstawowa Nr ,92 instalacja i rozbudowa monitoringu montaż monitoringu - monitor, kamery, rejestrator cyfrowy Koszutka Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 Budowa hali sportowej dla Gimnazjum nr 16 w Giszowcu wraz z jej Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: ,53 w Giszowcu wyposażeniem r. Giszowiec Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego budowa i modernizacja boisk szkolnych Koszutka Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, Janów - nawierzchni itd. Nikiszowiec Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni Piotrowice instalacja i rozbudowa monitoringu Ochojec inwestycje związane ze zmianą lub modernizacją sposobu ogrzewania Piotrowice - Ochojec Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki budowa i montaż wiat rowerowych Piotrowice Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - Ochojec Ochojec Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr inwestycje dotyczące basenów os. Witosa instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 budowa i montaż wiat rowerowych Piotrowice Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - Ochojec Ochojec Dąb Załęże Strona 19

20 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Zespół Szkolno-Przedszkolny nr Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych zadania powiatu V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Ślaskich Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II 0 budowa i modernizacja boisk szkolnych Bogucice budowa i modernizacja placów zabaw w ramach programu "Radosna szkoła" os. Tysiąclecia wymiana platformy do przemieszczania osób niepełnosprawnych wykonanie dokumentacji technicznej do zadania wymiana platformy do pomieszczenia osób niepełnosprawnych os. Tysiąclecia inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej instalacja i rozbudowa monitoringu , instalacja i rozbudowa monitoringu Piotrowice - Ochojec budowa i modernizacja boisk szkolnych inwestycje dotyczące sal zajęć, sal lekcyjnych i pracowni inwestycje dotyczące instalacji sieciowej komputerowej pozostałe modernizacje budynku budowa ogrodzenia Dąbrówka Mała 0 inwestycje dotyczące sal gimnastycznych modernizacja elewacji ,49 inwestycje dotyczące sal gimnastycznych inwestycje dotyczące dróg, parkingów, chodników, schodów zewnętrznych, Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr nawierzchni itd. budowa i montaż wiat rowerowych Zespół Szkół Poligraficzno Mechanicznych Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 19 Piotrowice - im. A. Krajowej w Katowicach Ochojec montaż: centrali, klawiatury LCD, 18 czujników w tym 6 czujników dymu i 1 czujnik zalania dokumentacja projektowa adaptacji pomieszczeń kotłowni na salę sportową i gimnastyki korekcyjnej; oczyszczenie pomieszczenia z zalegających materiałów, wyburzenie fragmentów stropu i ścian, odspojenie i usunięcie gruntu zalegającego między ścianami Murcki Załęże Bogucice Załęska Hałda - Brynów Piotrowice - Ochojec Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach w tym środki UE: Zwrot dofinansowania przekazanego w formie refundacji wydatków poniesionych w ramach projektu "Kompleksowa termomodernizacja i budowa infrastruktury do produkcji i przesyłu energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w budynkach Zespołu Szkół Poligraficzno Mechanicznych im. A. Krajowej w Katowicach" roboty instalacyjne w budynku szkoły - demontaż i montaż instalacji c.o, roboty budowlane w budynku szkoły - Planuje się rzeczową realizację projektu kompleksową termomodernizację uzupełnienie tynków i przygotowanie ścian do malowania, dwóch budynków edukacyjnych (szkoły i warsztatów szkolnych) wraz z malowanie pomieszczeń, roboty elektryczne w budynku ,11 instalacją systemów wykorzystujących energię słoneczną na potrzeby warsztatów szkolnych, częściowe wykonanie instalacji solarnej ciepłej wody użytkowej. na warsztatach szkolnych, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na warsztatach szkolnych, remont dachów na warsztatach szkolnych, nadzór inwestorski nad pracami remontowymi w szkole i warsztatach szkolnych , ,35 - zwrot dofinansowania Piotrowice - Ochojec Piotrowice - Ochojec Strona 20

21 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Szkolnictwo wyższe zadania gminy Adaptacja dawnego budynku garażu na Laboratorium Eksploatacji Pojazdów Samochodowych zadania powiatu Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych (CNTI) Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach Dotacja na dofinansowanie kosztów realizacji zadania dla Politechniki Umowa z uczelnią została podpisana, dotacja zostanie Śląskiej przekazana w II półroczu br. Pomoc miasta w realizacji inwestycji budowy i wyposażenia Centrum Umowa z uczelnią została podpisana, dotacja zostanie Nowoczesnych Technologii Informatycznych CNTI Uniwersytetu Zawodzie przekazana w II półroczu br. Ekonomicznego im. K. Adamieckiego w Katowicach Ochrona zdrowia zadania gminy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Dotacja na budowę lądowiska na potrzeby Szpitalnego Oddziału Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka Ratunkowego Szpitala Zadanie w trakcie realizacji Ligota - Panewniki Budowa bazy wraz z infrastrukturą dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego Podatek od towarów i usług (VAT) od majątku wniesionego aportem do spółki powstałej w wyniku przekształcenia Szpitala Miejskiego Murcki w Katowicach Udział finansowy miasta Katowice w budowie bazy wraz z infrastrukturą dla potrzeb przeniesienia Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na teren lotniska Muchowiec w Katowicach. Trwają działania związane z procesem przekształcenia Szpitala Murcki w spółkę prawa handlowego. Plac zabaw wraz z placem rekreacyjnym dla wychowanków placówki i Dom Dziecka "Tęcza" Realizacja zadania nastąpi w II półroczu br. zamieszkałej w okolicy młodzieży Dom Dziecka "Stanica" Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zadania gminy Minister Zdrowia ma podjąć decyzję o przeniesieniu os. Paderewskiego - Lotniczego Pogotowia Ratunkowego z Gliwic do Katowic w II Muchowiec połowie br. Pomoc społeczna zadania gminy ,11 Umowa zawarta w dniu r. Obecnie trwają prace Adaptacja budynku przy ul. Brackiej 18 na przygotowawcze do realizacji zadania (sprzątanie, wywożenie Adaptacja budynku na potrzeby schroniska dla osób bezdomnych potrzeby schroniska dla osób bezdomnych gruzu, opróżnianie pomieszczeń). Realizacja zadania nastąpi Dąb do końca br. zadania powiatu ,11 Zadanie zrealizowane w 100%. Zakupiono i zamontowano Dom Pomocy Społecznej "Przystań" ,00 Zakup i montaż kotłowni gazowej wraz z kominem i osprzętem kotłownie gazową wraz z kominem i osprzętem w budynku DPS. Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" Budowa palarni Zadanie w trakcie realizacji Piotrowice - Ochojec Plac zabaw wraz z placem rekreacyjnym dla wychowanków placówki i 192,11 Opłacono koszt pozwoleń, projekt w trakcie realizacji. zamieszkałej w okolicy młodzieży Wykonanie oświetlenia boiska Zlecono sporządzenie projektu , ,01 Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami właściwych rzeczoznawców celem przygotowania zakresu prac remontowych Żłobek Miejski koniecznych do przeprowadzenia w obiektach Żłobka Miejskiego w ramach - ogólnomiejskie Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego dostosowania do wymogów najnowszych przepisów o ochronie przeciwpożarowej i usunięcia sygnalizowanych przez Straż Pożarną odstępstw Wymiana złącza energetycznego wraz z opłatą za przyłączenie w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Szeptyckiego 1. Zadanie konieczne do - wykonania w związku z modernizacją całego układu zasilania wszystkich budynków w rejonie żłobka os. Paderewskiego - Muchowiec Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Ligonia Montaż windy do przewożenia posiłków w Oddziale przy ul. Ligonia - Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka Oddział Żłobka Miejskiego przy ul. Uniwersyteckiej Odgrodzenie placów zabaw dla dzieci w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ul. Grzegorzka Realizacja nastąpi w II półroczu br. Dąbrówka Mała Odgrodzenie placów zabaw dla dzieci w Oddziale Żłobka Miejskiego przy ,01 ul. Uniwersyteckiej Zadanie zrealizowano. Strona 21

22 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Edukacyjna opieka wychowawcza zadania powiatu , ,89 Międzyszkolny Ośrodek Sportowy ,47 inwestycje dotyczące basenów aktualizacja dokumentacji projektowych, opracowanie przetargu os. Paderewskiego - Muchowiec inwestycje dotyczące basenów Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego Termomodernizacja budynku Pałacu Młodzieży w Katowicach w tym środki UE: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1 Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót przesunięto ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych an dzień: r. Dodatkowo trwa realizacja: - robót konserwatorskich i budowlanych. Termin zakończenia robót: r. (w trakcie przygotowania aneks przesuwający termin do r.), - robót instalacyjnych i budowlanych dla dodatkowych Realizacja przebudowy segmentu teatru wraz z zapleczem scenicznym, pomieszczeń, kanalizacji zewnętrznej, robót polegających na ,57 wymiana instalacji wewnętrznych, czyszczenie elewacji, usunięcie barier przebudowie i remoncie istniejącej stołówki i zaplecza architektonicznych. kuchennego w budynku Pałacu Młodzieży. Termin zakończenia robót po przesunięciu: r. - robót uzupełniających w zakresie robót budowlanych i teletechnicznych. Termin zakończenia robót: r. (w trakcie przygotowania aneks przesuwający termin do r.) W wyniku przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na wykonanie instalacji tryskaczowej dla teatru wraz z zapleczem technicznym - trwa jej realizacja. Termin wykonania robót: r. W ramach projektu planuje się rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji, ,85 promocję projektu oraz oddanie obiektu do użytku ,42 Zadanie w trakcie realizacji (roboty realizowane w ramach umowy, która obejmuje jednocześnie roboty w ramach zadania "Pałac Młodzieży im. Prof. A. Kamińskiego przy ul. Mikołowskiej 26"). Termin zakończenia robót po przesunięciu: r. (ze względu na konieczność wykonania robót dodatkowych). Trwa realizacja usług promocji projektu - termin zakończenia: r., planuje się przesunięcie terminu do r. ze względu na przesunięcie terminu zakończenia robót jw inwestycje dotyczące pozostałych pomieszczeń os. Witosa Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zadania gminy , ,80 Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku od ul. Mysłowickiej do Barbórki. Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wojciecha ,23 - Zabudowano łącznie: Giszowiec Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Kwiatkowskiego Budowa oświetlenia ulicznego - ul. Wincentego Witosa Budowa oświetlenia przy boisku szkolnym ZSO ul. Mościckiego - Słupy oświetleniowe typu Mabo h=8m 30 kpl, - Oprawy Schreder Ambar 32 szt. - Kabel YAKXS 4x35mm2 1285,40mb. Zabudowano łącznie: , Słupy oświetleniowe typu Mabo h=8m 16 kpl, - Oprawy Schreder Ambar 22 szt. os. Witosa - Kabel YAKXS 4x35mm2 713,00 mb. Zabudowano łącznie: - Słupy oświetleniowe typu Mabo h=6m 6 kpl, , Słupy oświetleniowe typu Mabo h=8m 23 kpl, - Słupy oświetleniowe typu Mabo h=9m 4 kpl, os. Witosa - Oprawy Schreder 47 szt. - Kabel YAKXS 4x35mm2 1189,00mb Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 8 os. Witosa Realizacja planowana w II półroczu br. os. Witosa Strona 22

23 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Budowa oświetlenia ulicznego - od ul. Medyków do ul. Kokociniec Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska Projekt i realizacja modernizacji i doposażenia placu zabaw przy ul. Trojoka Park przy ul. Wantuły Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota Realizacja planowana w II półroczu br. Ligota - Panewniki Panewniki Udzielono 59 dotacji dla mieszkańców dokonujących zmiany ,85 - systemu grzewczego na proekologiczny oraz usuwających ogólnomiejskie azbest w budynkach mieszkalnych Trwają ustalenia w zakresie możliwości realizacji zadania. Podlesie Wyłoniono wykonawcę projektu, trwają prace projektowe. Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 6 Ligota Trwa opracowanie wstępnych założeń projektowych. Ligota - Panewniki Panewniki Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna Trwa opracowanie wytycznych do koncepcji. Kostuchna Zmieniono zakres zadania na: wykonanie bramy elektrycznej i Zakład Utylizacji Odpadów ogrodzenie terenu i brama elektryczna do obudowanej wiaty samochodowej Zawodzie odbudowa wiaty samochodowej. Zadanie w trakcie realizacji. w tym środki UE: Uporządkowanie odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach Trwają prace przygotowawcze. Opracowane są założenia koncepcji oraz prowadzone są prace nad inwentaryzacją zieleni Koncepcja zagospodarowania parku przy ul. Wantuły wraz z oświetleniem, wraz z określeniem siedlisk. Po zakończeniu w/w prac oraz po 157,70 realizacja części projektu. uzyskaniu pozwolenia, zostanie wyłoniony wykonawca na Kostuchna wycinkę. W II połowie roku zostanie opracowana koncepcja zagospodarowania terenu. Katowicki Park Leśny Ogłoszono przetarg, wyłoniono wykonawcę, z którym Realizacja projektu przebudowy dojścia od strony Os. Paderewskiego do os. Paderewskiego - podpisano umowę. Prace ukończone. Płatności zostaną stawu Łąka w Katowickim Parku Leśnym. Muchowiec uregulowane w II półroczu br. Zakończono konsultacje z mieszkańcami oraz opracowano ramową koncepcję zagospodarowania, po dokonaniu Bogucice Projekt zagospodarowania i przebudowy Parku Boguckiego Uzupełnienie projektu z 2011r. - termoizolacja, odwodnienie, dostosowanie do wymogów bhp i p.poż, adaptacja strychu siedziby Zakładu Zieleni Miejskiej przy ul. Kościuszki 138 Projekt adaptacji pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia socjalne dla pracowników ZZM przy ul. 3 Maja 40 Projekt zadaszenia sceny Amfiteatru w Parku Zadole Koncepcja zagospodarowania terenów wzdłuż rzeki Mlecznej Odprowadzenie wód opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy Budowa 3 kwatery Składowiska Odpadów Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach Budowa drugiej linii technologicznej do spalania odpadów medycznych w Zakładzie Utylizacji Odpadów w Katowicach, przy ul. Hutniczej 8 Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Szarych Szeregów / Boya - Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej Przygotowanie terenu pod budownictwo mieszkaniowe przy ul. Grota Roweckiego i ul. Kopaniny Lewe ,99 Opracowanie koncepcji uporządkowania odprowadzenia wód deszczowych z terenu zlewni osiedla Zgrzebnioka w Katowicach niezbędnych uzgodnień zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu. Opracowano zakres uzupełnienia projektu z 2011r. Trwa procedura wyłonienia projektanta Brynów - os. Zgrzebnioka W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu Zakończenie opracowania dokumentacji dla odprowadzenia wód podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej dla opadowych ze zlewni DTŚ/Dudy-Gracza do rzeki Rawy. zadania - trwają prace projektowe. Termin realizacji usługi: Zawodzie r. Sprawdzono dokumentację projektową. Rozpoczęcie realizacji budowy 3 kwatery Składowiska Odpadów ,00 W związku ze zmianą ustawy o odpadach - w trakcie ustalania Komunalnych przy ul. Żwirowej w Katowicach. podmiot uprawniony do budowy 3 kwatery Dąbrówka Mała W ramach projektu planuje się rzeczowe zakończenie realizacji inwestycji, ,45 promocję projektu oraz oddanie obiektu do użytku. Termin zakończenia robót wg umowy r. - nie został dotrzymany przez Wykonawcę. W ramach programu naprawczego Wykonawca usunął usterki i przeprowadził rozruch obiektu. Trwa procedura odbiorowa celem przekazania obiektu do użytku. W trakcie przygotowania specyfikacja techniczna na opracowanie dokumentacji projektowej Trwa realizacja robót budowlanych w zakresie przygotowanie Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. terenów pod budownictwo mieszkaniowe na Os. Szarych Realizacja sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągowej oraz dróg Szeregów (Boya Żeleńskiego, Zawilców, Szałwiowej) w ,48 gminnych z oświetleniem w ulicy Szałwiowej i Zawilców na odcinku od Katowicach etap IIIA ul. Szałwiowa i etap IIA ul. ulicy Boya Żeleńskiego. Zawilców. Termin zakończenia robót: r. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne Zawodzie Brynów - os. Zgrzebnioka Kostuchna Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Zarzecze Strona 23

24 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe na osiedlu Bulwary Rawy-etap IV ul.1-go Maja, Boh.Monte Cassino (Atlantico) zad. 2, 3, 4 (TBS) Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Koszykowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe przy ulicach R. Zwoźniakowej i E. Makuli Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Tunelowej Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Korczaka Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Zawodzie Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. Ligota - Panewniki Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne Zarzecze Realizacja fragmentu ul. Tunelowej na odcinku od skrzyżowania z ulicami: Barcelońska, Głogowa do ul. Wilczewskiego z odwodnieniem i Ogłoszono przetarg na budowę fragmentu ul. Tunelowej - oświetleniem na podstawie dokumentacji opracowanej przez inwestora złożono oferty, trwają prace komisji przetargowej. Kostuchna zewnętrznego. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z W trakcie regulacji sprawy terenowo-prawne. realizacją inwestycji. uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji - Szopienice - Burowiec Przygotowanie terenów pod budownictwo mieszkaniowe w rejonie ul. Karasiowej i ul. Kaskady Opracowanie dokumentacji projektowej połączenia drogowego ul. Trwa opracowanie dokumentacji projektowej. Termin ,60 Karasiowej z ul. Kaskady wraz z odwodnieniem i oświetleniem. zakończenia prac po przesunięciu: r. Uregulowanie spraw terenowo-prawnych w związku z realizacją inwestycji. Zarzecze Z powodu braku ofert unieważniono ogłoszony przetarg na Wymiana sieci ciepłowniczej zasilającej budynki przy ul. Rybnickiej zaprojektowanie i wykonanie robót w zakresie przebudowy Przebudowa infrastruktury technicznej w ,5,7,8,10,14 oraz Lompy 24, 24a, sieć ujawniona jako majątek Miasta infrastruktury technicznej - wymiana sieci ciepłowniczej rejonie ul. Rybnickiej oraz Lompy Katowice niskoparametrowej. W trakcie przygotowania kolejny przetarg z terminem zakończenia robót w 2014r. Katowicka Infrastruktura Wodociągowo- Kanalizacyjna Sp. z o.o. w Katowicach Dokapitalizowanie Spółki w zamian za objęcie udziałów - ogólnomiejskie zadania powiatu Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska ogólnomiejskie Strona 24

25 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,07 zadania gminy Biblioteki - MBP , zagospodarowanie terenu działki filii nr 14 ul. Piastów (pow.2807m2) Zadanie w trakcie realizacji. os. Tysiąclecia Wykonanie nowych upamiętnień wykonanie nowych upamiętnień - zadania pojawiające się w trakcie roku budżetowego Odstąpiono od realizacji zadania. ogólnomiejskie Miejski Dom Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" zadania powiatu Zakończenie budowy Miejskiego Domu Kultury "Koszutka" - filia "Dąb" ,32 wraz z urządzeniem terenu przy ul. Krzyżowej i wyposażeniem obiektu ,75 kompletne wyposażenie meblowe pomieszczeń organizacji widowni, kasy Teatry -ŚTLiA ATENEUM biletowej i pomieszczeń elektroakustyków Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót po przesunięciu: r. (w oparciu o wniosek Wykonawcy). Trwa przygotowanie przetargu na dostawę i montaż wyposażenia. Zadanie w trakcie realizacji. Dąb Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach Kontynuacja i zakończenie robót budowlanych zgodnie z umową z ,75 Wykonawcą. Zadanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia robót: r. W oparciu o wniosek Wykonawcy przygotowano aneks przedłużający termin do r. i przedłożono go do akceptacji ex-ante Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - trwa jego weryfikacja. W trakcie wykonania usługi Inżyniera Kontraktu. Termin zakończenia usług: r. Trwa wykonanie usług nadzoru technicznego w zakresie akustyki przy realizacji inwestycji. Termin zakończenia usług: r. Przygotowano przetarg na usługi promocji projektu (I etap) - projekt ogłoszenia o przetargu przekazano do kontroli ex-ante Władzy Wdrażającej Programy Europejskie - trwa jego weryfikacja. Bogucice w tym środki UE: ,32 Strona 25

26 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Kultura fizyczna zadania gminy Miejski Zespół Rekreacyjno - Sportowy i Kąpieliskowy Modernizacja ośrodka sportowego przy ul. Alfreda , , Przygotowanie procedury w celu wyboru partnera dla budowy Miejskiego Zespołu Rekreacyjno - Sportowego i Kąpieliskowego. Realizacja II etapu modernizacji ośrodka sportowego wykonanie ,13 zagospodarowania terenu. W wyniku ogłoszonego i przeprowadzonego przetargu podpisano umowę na usługi doradztwa prawnego przy przeprowadzaniu postępowania o zawarcie umowy o partnerstwie publiczno-prawnym w celu utworzenia spółki kapitałowej do realizacji przedsięwzięcia. Termin realizacji usług: r. Trwa realizacja zadania. Termin zakończenia robót: r. Złożono wniosek do Ministra Sportu i Turystyki o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Inwestycji Sportowych - trwa jego weryfikacja. Zakończono i odebrano zadanie w zakresie budowy boiska wielofunkcyjnego przy ul. Na Obrzeżu. Trwa przygotowywanie zakresu zadań: - budowa wielofunkcyjnego boiska przy ul. Zadole 44 b (Ligota-Panewniki): w związku z faktem, iż w ankiecie Opracowanie dokumentacji projektowej i budowa boisk wielofunkcyjnych przeprowadzonej przez SM Górnik mieszkańcy nie wyrazili w dzielnicach Ligota Panewniki oraz Bogucice. zgody na usytuowanie boiska w przedmiotowej lokalizacji, Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja boiska zaproponowano nowy obszar położony w rejonie budynku przy Budowa boisk wielofunkcyjnych w wielofunkcyjnego przy ul. Zadole 44 (Ligota-Panewniki). ul. Zadole 44a, gdzie obecnie znajduje się prowizoryczne dzielnicach Kontynuacja realizacji boiska wielofunkcyjnego przy ul. Na Obrzeżu boisko do piłki nożnej - trwa weryfikacja tej lokalizacji pod (Bogucice). kątem możliwości technicznych i ekonomicznych realizacji Opracowanie dokumentacji projektowej dla kompleksu sportowego przy ul. przedsięwzięcia. Wrocławskiej (Bogucice). - budowa kompleksu sportowego przy ul. Wrocławskiej (Bogucice): prowadzone są uzgodnienia z Katowicką Spółdzielnią Mieszkaniową, która planuje zorganizowanie konsultacji z mieszkańcami w kwestii proponowanych funkcji dla kompleksu sportowego; powyższe będzie stanowiło podstawę do określenia zakresu inwestycji. Trwają dodatkowe usługi projektowe celem dostosowania Modernizacja stadionu przy ul. Bukowej 0 Dostosowanie dokumentacji do obowiązujący przepisów i obniżenia dokumentacji do obowiązujących przepisów i obniżenia kosztów przyszłej realizacji zadania. Dąb kosztów przyszłej realizacji zadania. Termin zakończenia prac po przesunięciu: r. Modernizacja obiektu Spodek w tym: dachu hali głównej Spodek z Wykonanie projektu wykonawczego dla prac związanych z wykonaniem podgrzewania oraz przebudowa zlewni wód opadowych, dostosowaniem kompleksu Spodek do wymagań ppoż; wykonanie prac związanych z przepisami p.poż zawartymi w postanowieniu Wojewódzkiego Komendanta Straży Pożarnej, wymiana siedzisk na widowni Hali Spodek (stare siedziska nie objęte wcześniejszą modernizacją) dostosowanie monitoringu wizyjnego do aktualnych wymagań; wsparcie techniczne dla optycznego urządzenia sterującego Terastack; dalsze prace w toku. Brynów - os. Zgrzebnioka Wełnowiec - Józefowiec Ligota - Panewniki + Bogucice Koszutka ,00 Przebudowa instalacji centralnego ogrzewania - wymiennikowni co i cw Postępowanie przetargowe w toku, planowane podpisanie umowy z wykonawcą - lipiec br. Hala Widowiskowo-Sportowa "Spodek" Budowa Hali Sportowej z kortami tenisowymi i infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Szopienickiej Przebudowa wnęki na antresoli na sanitariat dla osób niepełnosprawnych Zadanie wykonano w 100% - roboty budowlane-stawianie ścianek, płytkowanie ścian i posadzki, malowanie, roboty instalacyjne-wodno-kanalizacyjne, elektryczne, kanalizacja, montaż wyposażenia-umywalki, miski ustępowe, osprzęt elektryczny, drzwi wraz z ościeżnicami, uchwyty dla osób niepełnosprawnych. Zadanie wykonano w 100% - wykonanie projektu wykonawczego, instalacja nowego rutera, przebudowa i Uzupełnienie systemu IT/IP dla celów organizacji Mistrzostw Świata w uzupełnienie sieci wifi w obiekcie i na zewnątrz, uzupełnienie Siatkówce Mężczyzn w 2014 roku infrastruktury przewodowej sieci LAN, przebudowa i uzupełnienie instalacji IPTV, instalacja dodatkowego sprzętu aktywnego i aktualizacja oprogramowania urve. W toku postępowanie przetargowe na wykonanie projektu Uzyskanie map dla celów projektowych, projekt budowlany oraz wykonanie budowlanego i wykonawczego, prace budowlane, roboty hali z dwoma kortami tenisowymi i zapleczem. zewnętrzne, instalacje sanitarne i elektryczne. Koszutka Janów - Nikiszowiec Strona 26

27 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zadania inwestycyjne według działów ZADANIE Plan na 2013 rok Plan po zmianach Planowany zakres rzeczowy Wykonany zakres rzeczowy Jednostka pomocnicza Zadanie wykonano w 100% - wykonano nową linię kablową i szafkę zasilająco sterowniczą, zamontowano na 4 słupach po 4 ORW Zadole ,10 Wykonanie oświetlenia kortów tenisowych oprawy metalowo-halogenowe, ustawiono dodatkowo 2 słupy Ligota - Panewniki oświetleniowe na których zamontowano po 8 opraw met.- halogenowych, zabudowano skrzynkę sterowniczą. Boisko Rapid Przeprowadzono dwa postępowania przetargowe, Wymiana nawierzchni boiska piłkarskiego wraz z wykonaniem unieważniono wszystkie oferty ponieważ przewyższały swoją podgrzewania płyty głównej wartością kwotę jaką dysponuje zamawiający. Koszutka Zakup i podłączenie zewnętrznego zegara elektronicznego (montaż na OS Szopienice Planowane wykonanie zadania w II półroczu br. zewnątrz budynku dla osób korzystających z boisk i kortów) Szopienice - Burowiec Wykonanie oświetlenia nocnego obiektu dla celów bezpieczeństwa Planowane wykonanie zadania w II półroczu br. Podlesie OS Podlesianka Wykonanie wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach zaplecza ,00 szatniowo - sanitarnego Projekt i realizacja placu zabaw wraz ze strefą fitness - plac zabaw przy ul. Plac zabaw i strefa fitness przy ul. Zamkowej Zamkowej Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 15 Szopienice Burowiec Zadanie wykonano w 100% - wykonano instalację wentylacji mechanicznej w pomieszczeniach szatniowo-sanitarnych w tym: zamontowano 2 wentylatory wyciągowe na kominach, zamontowano orurowanie, podstawy tłumiące, regulatory obrotów, podpięto instalację zasilania i sterowania, zamontowano 2 wentylatory łazienkowe z opóźnieniem czasowym, uruchomiono instalację, wykonano pomiar skuteczności i regulację Wykonanie ścianek działowych w pomieszczeniach zaplecza kasowo gospodarczego Zadanie w trakcie realizacji. ORW Bugla Zadanie wykonano w 100% - prace przygotowawcze, Załęże Wykonanie chodnika z kostki brukowej pomiędzy pawilonami zagęszczanie ziemi, ułożenie obrzeży betonowych, ułożenie gastronomicznymi a częścią basenową kostki brukowej betonowej 80m2 Camping 215 Modernizacja rozdzielni transformatorowej - przystosowanie do Zadanie wykonano w 100% - zakres prac obejmował wymianę os. Paderewskiego ,72 zwiększonej infrastruktury obiektu elementów rozdzielni i układu pomiarowego. Muchowiec Dokonano niezbędnych uzgodnień oraz opracowano projekt. Park Giszowiecki - strefa fitness Projekt i realizacja placu zabaw wraz ze strefą fitness - Park Giszowiecki Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony Giszowiec przetarg na wykonanie placu zabaw. Miasto Ogrodów Strefy Aktywnego Wypoczynku Projekt i wykonanie zagospodarowania terenu rekreacyjno - sportowego przy ul. Morawy i Bednorza Modernizacja i doposażenia w urządzenia sportowe integracyjnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Szarych Szeregów Modernizacja i doposażenie terenów rekreacyjno - sportowych na os. Witosa Dokonano niezbędnych uzgodnień oraz opracowano projekt. Po uzyskaniu pozwolenia na budowę zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie placu zabaw. W ramach zadania ukończono budowę placu zabaw przy ul. Herberta. W roku 2012 ustalono lokalizację trzech placów zabaw ze strefami fitness. W roku bieżącym dokonano Opracowanie dokumentacji projektowej i realizacja zagospodarowania Stref niezbędnych ustaleń oraz podpisano umowy o współpracy ze ,83 Aktywnego Wypoczynku na terenie miasta. Spółdzielniami Mieszkaniowymi, mającymi przejąć place zabaw. Przetarg na wykonanie 3 projektów placów zabaw został rozstrzygnięty, podpisano umowy na wykonanie projektów. Opracowano projekt zagospodarowania terenu oraz założenia do projektu oświetlenia. Trwa procedura przetargowa na realizację zadania. Podlesie Janów - Nikiszowiec ogólnomiejskie Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 21 Kostuchna Trwają ustalenia zakresu robót. Kostuchna Zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 8 os. Witosa Trwają ustalenia zakresu robót. os. Witosa Środki zostały zabezpieczone c elem podwyższenia GKS GieKSa Katowice S.A. w Katowicach Dokapitalizowanie Spółki w zamian za objęcie akcji kapitału zakładowego i nabycia w zamian akcji Spółki ogólnomiejskie GKS GieKSa Katowice S.A. OGÓŁEM ZADANIA GMINY I POWIATU ,11 Szopienice - Burowiec Strona 27

28 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie OGÓŁEM ZADANIA GMINY Transport i łączność Miejski Zarząd Ulic i Mostów , ,97 zamiatarka ręczna Zakres przedmiotowy ogólnomiejskie samochód osobowy ogólnomiejskie samochód dostawczy wywrotka 6 osob. 2 szt. ogólnomiejskie urządzenia dla parkingów 10 szt. ogólnomiejskie Gospodarka mieszkaniowa ,57 Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Katowicach ,57 Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania ogólnomiejskie Administracja publiczna ,00 Zakup kserokopiarek dla Jednostek Pomocniczych zakup w zależności od zgłoszonych potrzeb ogólnomiejskie Wyposażenie UM Katowice kasy rejestrujące dla WKR, kserokopiarki, bindownica elektryczna ogólnomiejskie Wydatki na realizację przedsięwzięcia objętego Wieloletnią Prognozą Finansową pn. "Katowicka Infrastruktura Informacji Przestrzennej (KIIP)", Przewidywany zakres rzeczowy wykonania planu na 2013 rok obejmuje Katowicka Infrastruktura Informacji modyfikację i rozbudowę systemów informatycznych wchodzących w skład Przestrzennej KIIP oraz sfinansowanie zakupu licencji korporacyjnej oprogramowania ogólnomiejskie firmy ESRI. Zadanie w trakcie realizacji, planowana realizacja w II połowie br. Poniesiono wydatki z tytułu dostarczenia nielimitowanej ilości licencji elektronicznego systemu informacji prawnej LEX na 3 lata oraz dostarczenie 1 licencji niesieciowej Informatyzacja Urzędu Miasta ,00 LEX na 3 lata dostarczenia 5 licencji systemu dla służb finansowych na 3 lata zakupu drukarki kart Zebra ZXP3 na potrzeby programu,,nas troje i więcej dla Miejskiego Rzecznika Konsumentów Wzmocnienie mechanizmu konsultacji Zakup rzutnika w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii społecznych w Katowicach Europejskiej pn. "Wzmocnienie mechanizmu konsultacji społecznych w ogólnomiejskie w tym środki UE Katowicach" - projekt na etapie zawierania umowy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż Miejska zakup samochodów do przewozu psów służbowych ogólnomiejskie Oświata i wychowanie Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Miejskie Przedszkole Nr 2 zakup zmywarki zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr ,99 zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw 0 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup laptopa Miejskie Przedszkole Nr zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz zakup szafy przelotowej Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Załęska Hałda - Brynów zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęska Hałda - Brynów zakup zestawu mebli kuchennych Załęska Hałda - Brynów Miejskie Przedszkole Nr zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Koszutka zakup szafy na leżaki Koszutka Miejskie Przedszkole Nr zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr 17 Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach , zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Ligota - Panewniki 0 zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz Ligota - Panewniki 0 zakup kuchni gazowej Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Zawodzie Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) zakup patelni elektrycznej Jednostka pomocnicza , zakup zestawu mebli kuchennych zakup szafy na leżaki Brynów - os. Zgrzebnioka Brynów - os. Zgrzebnioka zakup zestawu komputerowego administracji Brynów - os. Zgrzebnioka zakup obieraczki do warzyw os. Tysiąclecia os. Tysiąclecia os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr ,00 zakup obieraczki do warzyw Dąb Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr zakup szafy na leżaki Załęże Miejskie Przedszkole Nr zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni Załęże Strona 28

29 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Miejskie Przedszkole Nr 32 0 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Janów - Nikiszowiec 0 zakup zestawu mebli kuchennych Janów - Nikiszowiec Miejskie Przedszkole Nr ,00 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr zakup chłodziarko - zamrażarki Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Kostuchna Miejskie Przedszkole Nr ,90 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 46 zakup zestawu mebli kuchennych Piotrowice - Ochojec zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Piotrowice - Ochojec zakup kuchni gazowo-elektrycznej Piotrowice - Ochojec zakup szafy na leżaki Piotrowice - Ochojec 0 zakup chłodziarko - zamrażarki Piotrowice - Ochojec zakup zmywarki Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr zakup kuchni gazowo-elektrycznej Koszutka Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Miejskie Przedszkole Nr 51 Miejskie Przedszkole Nr 52 Miejskie Przedszkole Nr 55 Miejskie Przedszkole Nr 56 Miejskie Przedszkole Nr 59 zakup zestawu mebli kuchennych os. Witosa zakup krajalnicy gastronomicznej os. Witosa zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Załęska Hałda - Brynów zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Załęska Hałda - Brynów zakup pieca konwekcyjno-parowego Koszutka zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Koszutka zakup kuchenki gazowej Koszutka zakup uniwersalnego robota gastronomicznego os. Paderewskiego - Muchowiec zakup zmywarki os. Paderewskiego - Muchowiec 0 zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Szopienice - Burowiec 0 zakup kuchni gazowej Szopienice - Burowiec 0 zakup zestawu mebli kuchennych Giszowiec ,00 zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Szopienice - Burowiec Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 65 Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu mebli kuchennych Szopienice - Burowiec zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Szopienice - Burowiec ,83 zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz Szopienice - Burowiec zakup szafy na leżaki Szopienice - Burowiec Wełnowiec zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Józefowiec Uszatka Wełnowiec zakup zestawu mebli kuchennych Józefowiec Miejskie Przedszkole Nr zakup zamrażarki Zawodzie zakup zestawu mebli kuchennych Zawodzie zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Brynów - os. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brynów - os zakup zestawu mebli kuchennych Brzechwy Zgrzebnioka zakup szafy na leżaki Brynów - os. Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr ,83 zakup kuchni gazowo-elektrycznej Ligota - Panewniki Wełnowiec zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci Józefowiec z Leszczynowej Górki zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Wełnowiec - Józefowiec Miejskie Przedszkole Nr ,67 zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Piotrowice - Ochojec Miejskie Przedszkole Nr zakup zestawu mebli kuchennych os. Witosa zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) os. Witosa zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni os. Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana os. Paderewskiego ,00 zakup obieraczki do warzyw Tuwima Muchowiec zakup zestawu mebli kuchennych os. Paderewskiego - Muchowiec Miejskie Przedszkole Nr zakup stołu kuchennego Załęska Hałda - Brynów Strona 29

30 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Miejskie Przedszkole Nr 89 Miejskie Przedszkole Nr ,71 zakup patelni elektrycznej zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz zakup chłodziarko - zamrażarki Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Miejskie Przedszkole Nr zakup szafy chłodniczo - mroźniczej os. Tysiąclecia Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi zakup wyposażenia placu zabaw (urządzenia ogrodowe, rekreacyjne, itp.) Giszowiec Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Brynów - os zakup szafy na leżaki Chotomskiej Zgrzebnioka Miejskie Przedszkole Nr zakup obieraczki do warzyw Piotrowice - Ochojec os. Witosa os. Witosa Miejskie Przedszkole Nr zakup urządzenia do rozdrabniania warzyw Ligota - Panewniki Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz zakup zmywarki zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz zakup zamrażarki zakup szafy przelotowej zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej zakup rozdrabniacza do odpadków ze stołem i zlewem pod rozdrabniacz Zawodzie Zawodzie Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki Ligota - Panewniki 0 zakup zestawu mebli kuchennych ,99 zakup obieraczki do warzyw zakup szafy chłodniczej ,95 zakup blendera przemysłowego zakup urządzenia wielofunkcyjnego do kuchni zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Załęże Podlesie Podlesie 0 zakup biurowego urządzenia wielofunkcyjnego Podlesie ,99 zakup szafy przelotowej Podlesie 0 zakup zestawu regałów Piotrowice - Ochojec zakup obieraczki do warzyw ,00 zakup obieraczki do warzyw zakup stołu kuchennego zakup zamrażarki zakup blendera przemysłowego Piotrowice - Ochojec zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Kostuchna Zawodzie Zawodzie zakup obieraczki do warzyw Szopienice - Burowiec zakup zestawu mebli kuchennych Murcki zakup maszyny czyszczącej Janów - Nikiszowiec zakup obieraczki do warzyw os. Tysiąclecia ,43 zakup uniwersalnego robota gastronomicznego zakup instrumentu muzycznego 0 zakup zestawu mebli kuchennych os. Tysiąclecia zakup kserokopiarki Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki zakup kserokopiarki Bogucice Gimnazjum nr 11 im. Adama Mickiewicza ,00 zakup kserokopiarki Koszutka Szopienice - Burowiec Gimnazjum nr zakup serwera komputerowego Giszowiec Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Giszowiec Gimnazjum nr zakup kserokopiarki Kostuchna Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika ,34 zakup kserokopiarki Piotrowice - Ochojec Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr zakup kserokopiarki zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej ,00 zakup patelni elektrycznej ,13 zakup szafy chłodniczej ,03 zakup szafy przelotowej os. Paderewskiego - Muchowiec os. Paderewskiego - Muchowiec Brynów - os. Zgrzebnioka Brynów - os. Zgrzebnioka Załęska Hałda - Brynów Ligota - Panewniki os. Tysiąclecia os. Witosa os. Witosa 0 zakup obieraczki do warzyw Dąb zakup rejestratora cyfrowego do monitoringu Dąb zakup szafy chłodniczej Piotrowice - Ochojec zakup chłodziarko - zamrażarki Piotrowice - Ochojec zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Dąbrówka Mała zakup zmywarki przemysłowej/kapturowej Dąbrówka Mała zakup kuchni elektrycznej Dąbrówka Mała Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych zakup serwera komputerowego Strona 30

31 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Ochrona zdrowia ,35 zakup EEG Przychodnia Nr 1 ul. Mickiewicza zakup podświetlanej tablicy okulistycznej ,00 zakup centrali telefonicznej - zadanie wykonano zakup cieplarki i chłodziarki laboratoryjnej zakup automatu hematologicznego Przychodnia Nr 3 u. PCK zakup wagi elektronicznej zakup kolposkopu zakup destylarki zakup wagi elektronicznej Przychodnia Nr 13 ul. Ordona zakup autoklawu zakup myjki ultradźwiękowej zakup piaskarki do unitów Koszutka zakup aparatu USG Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek System informatyczny firmy ECLOSOFT służący do ewidencji pacjentów do Pomocy dla Osób Uzależnionych od ,35 Izby Wytrzeźwień oraz windykacji opłat za pobyt. Zakupiono system Załęże Alkoholu informatyczny "Izba" - licencja bezterminowa, 6-cio stanowiskowa. Pomoc społeczna , Oprogramowanie do szyfrowania dysków komputerów przenośnych ogólnomiejskie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Żłobek Miejski Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Zieleni Miejskiej Zakład Utylizacji Odpadów Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego MDK Południe Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Historii Katowic OS Podlesianka Lodowisko Jantor Kultura fizyczna MOSiR - zakup serwera z systemem operacyjnym oraz bazą danych Oprogramowanie do zarządzania poprawkami Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa - zakupiono ogólnomiejskie ,96 oprogramowanie, na oprogramowanie o większej wartości ogłoszono ogólnomiejskie przetarg, który zostanie rozstrzygnięty pod koniec lipca br Dodatkowe licencje dla sieciowych systemów operacyjnych - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie Serwer do serwerowni w centrali ogólnomiejskie Serwery dla jednostek - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie Przełączniki zarządzalne - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie Dyski do macierzy - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie Router - zakup zostanie zrealizowany w II połowie br. ogólnomiejskie Zakupiono 2 kserokopiarki, jedna do Terenowego Punktu Pomocy 9 999,90 Społecznej nr 3, druga do Terenowego Punktu Pomocy Społecznej nr 8 ogólnomiejskie ,46 Zakupiono piec CO do filii Zespołu Pomocy Dzieciom i Rodzinie Ligota - Panewniki , Zakup dodatkowych funkcji do systemu rejestracji elektronicznej w celu usprawnienia zapisów dzieci do Oddziałów Żłobka Miejskiego 2 091,00 (wprowadzenie przejrzystych kryteriów zapisu, eliminacja podwójnych zgłoszeń, umożliwienie przygotowania zestawień i statystyk zapisów i przyjęć) - zadanie wykonano , zestawy komputerowe (4 szt.) - dokonano częściowego zakupu zestawów ,00 komputerowych, zadanie zostanie zrealizowane w całości w II połowie br wyłoniono wykonawcę oraz zakupiono dwa samochody brygadowe ,80 zakupiono ciągnik rolniczy z osprzętem Koszutka ogólnomiejskie ogólnomiejskie ogólnomiejskie zakupiono 3 kosiarki samojezdne zakupiono stalowe konstrukcje kwiatowe oraz zamontowano je na terenach miasta ogólnomiejskie ogólnomiejskie zakupiono samochód samowyładowczy ogólnomiejskie zakup dwóch donic kwiatowych oraz montaż na rynku w Murckach - zadanie zgłoszone przez Radę Jednostki Pomocniczej nr 18 Murcki Murcki samochód osobowy Zawodzie agregat prądotwórczy Zawodzie kontener na odpady Zawodzie wózek paletowy Zawodzie urządzenie myjące Zawodzie , zakup kompletu nagłośnienia estradowego zakup wyposażenia dodatkowego estrady (podesty boczne 4 szt, namioty szt, schody) zakup pieca komorowego do wypalania ceramiki zakup urządzenia wielofunkcyjnego do centrali (drukarki sieciowej) Kostuchna Kostuchna Kostuchna ,02 zakup oprogramowania serwerowego Załęże oprogramowanie wraz z tłumaczeniem na angielski i niemiecki do Infokiosków ul. Szafranka ,60 system nagłaśniający grafika przesuwne kratownice na obrazy (Dz. Sztuki) ,93 oprogramowanie dla pracowni plastycznej IN Desingen CS zakup dzieł i eksponatów , kpl. bramek profesjonalnych montowanych na stałe na głównym boisku 6 450,80 piłkarskim - zadanie wykonano w 100% zakupiono serwer, 2 systemy operacyjne Win 2012 server w wersji starndard i SQL oraz 50 licencji użytkowników dla Sctive Directory i 10 licencji dla SQL - zadanie wykonano w 100% zakupiono frezarkę ręczną do lodu Ice Guard 550 Edger - zadanie wykonano w 100 % Załęże Podlesie Koszutka Janów - Nikiszowiec Strona 31

32 Zestawienie planowanych i wykonanych wydatków na zakupy inwestycyjne według działów Wyszczególnienie OGÓŁEM ZADANIA POWIATU Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komenda Miejska Policji Oświata i wychowanie V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka aneks 1 Plan zakupów inwestycyjnych 2013 r. Plan po zmianach Zakres przedmiotowy Jednostka pomocnicza Uzupełnienie zaplecza transportowego poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych KMP zakup pojazdów oznakowanych i nieoznakowanych. ogólnomiejskie Zadanie w trakcie realizacji, w lipcu zostanie ogłoszony przetarg Zakup 1 stanowiska komputerowego stacjonarnego w pełnym oprogramowaniem dla KMP zadanie na etapie wyłonienia wykonawcy ogólnomiejskie Zakup drukarki dla KMP zadanie na etapie wyłonienia wykonawcy ogólnomiejskie , ,00 zakup kserokopiarki zakup kserokopiarki Piotrowice - Ochojec zakup zestawu komputerowego administracji/dyrektora Zawodzie Zespół Szkół Specjalnych Nr zakup obieraczki do warzyw Janów - Nikiszowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego zakup sprzętu do pracowni specjalistycznej Zespół Szkół Specjalnych Nr zakup sprzętu nagłaśniającego Szopienice - Burowiec Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych Nr 6 Pomoc społeczna Zawodzie zakup wyposażenia pracowni polisensorycznej Ligota - Panewniki 0 zakup laptopa 0 zakup projektora multimedialnego wraz z oprzyrządowaniem Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" zakup łóżek elektrycznych z materacami - zadanie zrealizowano Piotrowice - Ochojec Dom Pomocy Społecznej "Przystań" zakup zmywarki -zadanie zostanie zrealizowane w II półroczu br. Dom Dziecka "Zakątek" zakup dwóch zestawów komputerowych - zakup nastąpi w II półroczu br. Brynów - os. Zgrzebnioka IT w służbie potrzebującym - budowa elektronicznej platformy usług Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej administracji publicznej wraz z systemem elektronicznego obiegu ,83 dokumentów w Katowicach - zakup systemu Windows dla serwera oraz ogólnomiejskie zakup szafy rack KVM w tym środki UE: Edukacyjna opieka wychowawcza , ,50 Pałac Młodzieży im. Prof. Aleksandra Kamińskiego ,50 zakup maszyny czyszczącej Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,40 ATENEUM - Śląski Teatr Lalki i Aktora kompletne wyposażenia w nowe reflektory sceny głównej i sali ,26 widowiskowej przy ul. Św. Jana ,00 zakup komputerów wraz z oprogramowaniem Galeria Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach OGÓŁEM zadania gminy zadania powiatu , , ,26 zakup notebooka do prezentacji multimedialnych dzieł sztuki na ekspozycjach ,88 zakup aktualizacji oprogramowania Windows , , ,73 Załęska Hałda - Brynów Załęska Hałda - Brynów Strona 32

33 Działy Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków majątkowych według działów Górnictwo i kopalnictwo % zadania gminy Transport i łączność , , ,90 5,95% zadania gminy zadania powiatu , , , , ,22 Gospodarka mieszkaniowa , , ,68 2,64% zadania gminy zadania powiatu , , , Działalność usługowa , ,34 2,62% zadania gminy , ,00 zadania powiatu , ,34 Administracja publiczna , , ,81 6,77% zadania gminy , , ,81 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,80 0,09% zadania gminy , ,80 zadania powiatu Rozliczenia różne % zadania gminy Oświata i wychowanie , , ,25 11,28% zadania gminy zadania powiatu Szkolnictwo wyższe , , , , , ,95 % zadania gminy zadania powiatu Ochrona zdrowia , ,35 0,51% zadania gminy , ,35 Pomoc społeczna , , ,26 15,41% zadania gminy , ,32 zadania powiatu , , ,94 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , ,01 7,53% zadania gminy , , ,01 Edukacyjna opieka wychowawcza , , ,39 5,87% zadania powiatu , , ,39 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , ,60 6,79% zadania gminy Zadania inwestycyjne 2013 r. Zadania inwestycyjne plan po zmianach Wykonanie zadań inwestycyjnych za I Zakupy inwestycyjne 2013 r. Zakupy inwestycyjne plan po zmianach Wykonanie zakupów inwestycyjnych za I Wydatki majątkowe 2013 r. Wydatki majątkowe plan po zmianach Wykonanie wydatków majątkowych za I , , ,60 zadania powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,02 24,21% zadania gminy zadania powiatu Kultura fizyczna , , , , , , , , ,58 11,89% zadania gminy OGÓŁEM , , , , , ,99 8,99% zadania gminy , , ,00 6,41% zadania powiatu , , ,99 11,77% Wykonanie % Strona 33

34 II. REMONTY Zadania gminy i powiatu Strona 34

35 Zestawienie zbiorcze planowanych i wykonanych wydatków na zadania remontowe według działów Wyszczególnienie Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Wykonanie planu po zmianach % Remonty ogółem: ,16 29,63% zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Transport i łączność , , , ,40 35,11% zadania gminy zadania powiatu Gospodarka mieszkaniowa , , ,63 45,80% zadania gminy zadania powiatu Działalność usługowa , , ,69 3,19% zadania gminy zadania zlecone ,09 147,60 Administracja publiczna ,52 16,32% zadania gminy Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,88 17,59% zadania gminy zadania powiatu ,34 zadania zlecone Oświata i wychowanie , ,39 17,51% zadania gminy zadania powiatu Ochrona zdrowia , , ,62 11,28% zadania gminy Pomoc społeczna , ,09 18,76% zadania gminy zadania powiatu , ,75 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ ,82 49,72% zadania gminy zadania powiatu zadania zlecone Edukacyjna opieka wychowawcza , , , ,94 20,27% zadania powiatu Gosp. komunalna i ochrona środowiska , ,00 19,94% zadania gminy zadania powiatu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,69 2,50% zadania gminy zadania powiatu Kultura fizyczna , ,49 3,81% zadania gminy ,49 Strona 35

36 Remonty (zadania gminy) - synteza Wyszczególnienie Plan na 2013r. Remonty - zadania gminy ogółem ,08 29,69% Transport i łączność ,34 30,99% drogi publiczne gminne Gospodarka mieszkaniowa ,18 46,42% zakłady gospodarki mieszkaniowej gospodarka gruntami i nieruchomościami pozostała działalność Działalność usługowa ,09 3,13% pozostała działalność Administracja publiczna ,52 16,32% urzędy gmin Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,34 26,11% ochotnicze straże pożarne obrona cywilna Straż Miejska pozostała działalność Oświata i wychowanie ,38 14,16% szkoły podstawowe gimnazja - zespoły szkół ogólnokształcących przedszkola zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół Ochrona zdrowia ,62 11,28% lecznictwo ambulatoryjne zwalczanie narkomanii ,37 przeciwdziałanie alkoholizmowi izby wytrzeźwień Pomoc społeczna ,34 19,23% placówki opiekuńczo-wychowawcze ,42 ośrodki wsparcia wspieranie rodziny świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,11 ośrodki pomocy społecznej ,79 Pozostałe zadania w zakresie polityki społ ,27 49,77% żłobki Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,82 15,84% gospodarka ściekowa i ochrona wód gospodarka odpadami utrzymanie zieleni w miastach i gminach schroniska dla zwierząt oświetlenie ulic, placów, dróg pozostała działalność Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,69 1,33% domy i ośrodki kultury biblioteki muzea ochrona zabytków i opieka nad zabytkami pozostała działalność Kultura fizyczna ,49 3,81% instytucje kultury fizycznej Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2013r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Wykonanie % Strona 36

37 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Nakłady na remonty - zadania gminy: drogi publiczne gminne - remont bazy i zaplecza MZUiM - opracowanie dokumentacji projektowych - konserwacje i naprawy bieżące dróg gminnych zakłady gospodarki mieszkaniowej Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ GOSPODARKA MIESZKANIOWA - prace blacharsko-dekarskie, instalatorskie (wod-kan, c.o., gazownicze, elektryczne), kominiarskie, zduńskie, ślusarskie, wymiana stolarki budowlanej, remonty dźwigów, instalacji odgromowej, azart, prace ogólnobudowlane, remonty mieszkań, prace rozbiórkowe, odtworzenie dokumentacji technicznej i projekty związane z remontami bieżącymi, remonty pomieszczeń własnych, usuwanie awarii, zaliczki na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych teren miasta teren miasta , , , , , , , , ,23 - drobne naprawy konserwatorskie, konserwacje i naprawy urządzeń, sprzętu oraz instalacji w budynkach ,57 - prace remontowo-konserwatorskie dotyczące obiektów zabytkowych będących w używaniu jednostek budżetowych gospodarka gruntami i nieruchomościami teren miasta - utrzymanie nieruchomości własności miasta Katowice ( lokale mieszkalne ) teren miasta pozostała działalność , , ,03 - odtworzenie dokumentacji technicznej budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem miasta Katowice teren miasta remont lokali wynajmowanych od innych właścicieli celem ich podnajmu teren miasta pozostała działalność DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - remont szaletów miejskich - remont wewnętrznej części szaletu na pl. Andrzeja - etap ADMINISTRACJA PUBLICZNA ,52 rady gmin ,40 - konserwacja wind teren miasta ,40 urzędy gmin Remonty w budynkach: - malowanie pomieszczeń UM Katowice teren miasta ul. Francuska 70: os Paderewskiego remont instalacji wody zimnej i hydroforni Francuska przebudowa rozdzielni niskiego napięcia Francuska remont korytarza w budynku Francuska Konserwacje i naprawy bieżące Naprawy i konserwacje urządzeń i sprzętu Konserwacja dźwigów Naprawa środków transportu teren miasta , , , , , , ,60 sprzętu i sieci komputerowej Konserwacje i naprawy central telefonicznych (DGT, Panasonic, HiPath 3550, KXT 616, Samsung DCS) usługę gwarancyjną (support) dla urządzeń firmy Cisco i HP teren miasta ,52 ochotnicze straże pożarne BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ. - remont i naprawa pojazdów oraz sprzętu ppoż.. teren miasta obrona cywilna - demontaże, konserwacje i naprawy uszkodzonych syren alarmowych dachowych oraz urządzeń sytemu alarmowego miasta DSP-50. teren miasta - konserwacje i naprawy obiektów przy ul. Pszczyńskiej 20 i Wczasowej 8 (ogrodzenia, bramy, system alarmowy) teren miasta , , , , , Straż Miejska naprawy bieżące i konserwacje samochodów służbowych, naprawy systemu ruchu kołowego, radiotelefonów, zadymiarki pozostała działalność - konserwacja i naprawa pogwarancyjna elementów Systemu Radiowej Łączności Kryzysowej Prezydenta Miasta Katowice teren miasta teren miasta sprzętu Miejskiego Centrum Ratownictwa teren miasta serwis urządzeń teleinformatycznych łączności przewodowej i bezprzewodowej Miejskiego Centrum Ratownictwa teren miasta - naprawy monitoringu wizyjnego miasta teren miasta , , , , ,24 Strona 37

38 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. OŚWIATA I WYCHOWANIE szkoły podstawowe Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego remont stołówki/jadalni malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji elektrycznych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego remont instalacji elektrycznych awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Leona Kruczkowskiego Zawodzie Załęska H. Brynów remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont instalacji elektrycznych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 Szkoła Podstawowa Nr 9 im. Jana Brzechwy Ligota Panewniki remont sali gimnastycznej z zapleczem dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami remont stołówki/jadalni z zapleczem Szkoła Podstawowa Nr 10 im. Marii Curie-Skłodowskiej wymiana okien awaryjna naprawa infrastruktury boisk ,98 remont elewacji remont ogrodzenia Szkoła Podstawowa Nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Ignacego Jana Paderewskiego Załęska H. Brynów os. Paderewskiego remonty stropów, nadproży, ścian nośnych i pozostałych elementów konstrukcyjnych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich 0 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych 0 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych 0 Szkoła Podstawowa Nr 15 im. Jana Pawła II remont stołówki/jadalni z zapleczem malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń pozostałe remonty budynku Szkoła Podstawowa Nr 17 im. Tadeusza Kościuszki Wełnowiec Józef. awaryjna naprawa instalacji C.O. 0 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej Szkoła Podstawowa Nr 19 im. Wojciecha Korfantego remont sanitariatów i natrysków remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,40 Dąb , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13 Strona 38

39 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Szkoła Podstawowa Nr 20 im. Tadeusza Rejtana Załęże ,44 remont biblioteki remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien ,19 remont szatni ,25 Szkoła Podstawowa Nr 21 z Oddziałami Integracyjnymi im. Karola Miarki Podlesie ,07 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont boisk szkolnych awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,07 Szkoła Podstawowa Nr 22 im. Juliusza Słowackiego Załęże ,65 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont stołówki/jadalni z zapleczem remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,65 Szkoła Podstawowa Nr 27 im. Władysława Szafera Piotrowice Ochojec ,56 remont hali sportowej remont instalacji c.o remont instalacji elektrycznych naprawa pokrycia dachowego wraz z usuwaniem skutków zalania dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami ,00 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,64 Szkoła Podstawowa Nr 29 im. F. Żwirki i S.Wigury Kostuchna ,89 remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji c.o pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły ,89 Szkoła Podstawowa Nr 31 im. Henryka Sienkiewicza Zawodzie ,27 remont pozostałych pomieszczeń dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń ,27 Szkoła Podstawowa Nr 34 im. Mikołaja Kopernika Ligota Panewniki ,93 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły ,93 Szkoła Podstawowa Nr 36 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Koszutka ,29 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont boisk szkolnych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,29 Szkoła Podstawowa Nr 37 im. ks. Jana Twardowskiego ,16 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont biblioteki remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd remont ogrodzenia ,16 Szkoła Podstawowa Nr 42 im. Józefy Kantorówny Szopienice Burowiec ,20 remont pozostałych pomieszczeń wymiana okien pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły awaryjna naprawa infrastruktury boisk ,20 Szkoła Podstawowa Nr 44 im. Marii Curie-Skłodowskiej Szopienice Burowiec ,45 remont biblioteki malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,46 Strona 39

40 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Szkoła Podstawowa Nr 45 im. Kornela Makuszyńskiego Szopienice Burowiec ,72 remont sanitariatów i natrysków awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,72 Szkoła Podstawowa Nr 48 im. Juliusza Ligonia Murcki ,18 remont stołówki/jadalni remont kotłowni remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami ,18 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi im. Fryderyka Chopina Giszowiec ,94 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem remont sanitariatów i natrysków remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,62 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,50 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami , ,82 Szkoła Podstawowa Nr 53 im. Stefana Żeromskiego Janów Nikiszowiec ,48 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji c.o awaryjna naprawa infrastruktury boisk ,48 Szkoła Podstawowa Nr 59 im. Jana Matejki os. Tysiąclecia ,08 wymiana okien remont rynien i rur spustowych ,08 Szkoła Podstawowa Nr 62 Koszutka ,26 remont basenu awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,96 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych , ,03 Szkoła Podstawowa Nr 65 im. Gustawa Morcinka Brynów os. Zgrzebnioka ,75 remont elewacji awaryjna naprawa/wymiana urządzeń , ,35 Szkoła Podstawowa Nr 66 im. Janusza Korczaka os. Tysiąclecia ,02 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sanitariatów i natrysków remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) ,02 Szkoła Podstawowa Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi im. Komisji Edukacji Narodowej Ligota Panewniki ,39 remont dachu, zadaszeń i kominów awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych , ,78 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 1 (SP18+MP24) Dąb ,20 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń wymiana okien , ,50 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 2 (SP32+MP43) Piotrowice Ochojec ,16 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont dachu, zadaszeń i kominów remont instalacji elektrycznych remont instalacji wentylacyjnych ,43 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,91 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,61 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń ,21 Strona 40

41 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Zespół Szkolno Przedszkolny nr 3 Dąbrówka Mała ,68 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem remont pozostałych instalacji pozostałe remonty budynku awaryjna naprawa instalacji gazowej awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,68 Zespół Szkolno Przedszkolny nr 4 Bogucice ,81 remont stołówki/jadalni z zapleczem malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sali gimnastycznej remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) ,81 gimnazja -zespoły szkół ogólnokształcących ,34 Gimnazjum nr 1 im. Wojciecha Korfantego Koszutka ,87 awaryjna naprawa infrastruktury boisk awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,54 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych , ,89 Gimnazjum Nr ,15 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont dachu, zadaszeń i kominów dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami ,15 Gimnazjum Nr 3 im. Alfreda Szklarskiego ,76 remont sali gimnastycznej remont instalacji elektrycznych ,96 awaryjna naprawa instalacji C.O ,70 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,93 Gimnazjum Nr 4 im. Jerzego Ziętka os Paderewskiego ,07 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji elektrycznych remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,58 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami , ,49 Gimnazjum Nr 5 im. Pawła Stellera os Paderewskiego ,38 remont dachu, zadaszeń i kominów awaryjna naprawa instalacji C.O , ,15 Gimnazjum nr 9 im. Romualda Traugutta Wełnowiec - Józefowiec ,68 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) ,68 Gimnazjum nr 10 im. Jerzego Kukuczki Bogucice ,89 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych wymiana okien ,69 remont sanitariatów i natrysków ,20 Gimnazjum Nr 11 im. Adama Mickiewicza Szopienice Burowiec ,63 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej ,63 Gimnazjum nr 13 im Huberta J. Wagnera Szopienice Burowiec ,79 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sanitariatów i natrysków remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) pozostałe remonty budynku ,00 awaryjna naprawa instalacji elektrycznej , ,43 Strona 41

42 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Gimnazjum nr 14 im. Juliusza Słowackiego Janów - Nikiszowiec ,73 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich , ,29 Gimnazjum nr 15 Giszowiec ,95 remont instalacji c.o ,00 pozostałe remonty budynku ,95 Gimnazjum nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej Giszowiec ,29 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) pozostałe remonty budynku awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,01 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd ,28 Gimnazjum Nr 18 Kostuchna ,87 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjna naprawa instalacji C.O , ,67 Gimnazjum nr 19 im. Henryka Sławika Piotrowice Ochojec ,27 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont ogrodzenia awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,40 Gimnazjum nr 20 im. Karola Miarki Piotrowice Ochojec ,32 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont boisk szkolnych awaryjna naprawa instalacji C.O ,78 dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami ,54 Gimnazjum nr 21 im. Adeli Korczyńskiej Ligota-Panewniki ,74 remont elewacji , ,74 Gimnazjum nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stanisława Staszica Załęska H. - Brynów , ,75 Gimnazjum nr 23 im. Ratowników Górskich Ligota Panewniki ,39 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sali gimnastycznej z zapleczem awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich , ,71 Zespół Szkół Integracyjnych Nr 1 im. Roberta Oszka os. Tysiąclecia ,66 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych wymiana okien ,66 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 7 (sp 33 gim 6) os. Witosa ,15 remont pozostałych instalacji awaryjna naprawa instalacji C.O ,15 przedszkola ,39 Miejskie Przedszkole Nr 1 im. Hansa Christiana Andersena Brynów os. Zgrzebnioka ,73 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń wymiana okien awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych , ,95 Miejskie Przedszkole Nr ,38 remont pozostałych pomieszczeń malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych ,26 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) ,12 Strona 42

43 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr ,47 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont ogrodzenia ,47 Miejskie Przedszkole Nr 4 Piotrowie Ochojec ,49 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń ,49 Miejskie Przedszkole Nr ,78 remont kuchni z zapleczem awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich , ,85 Miejskie Przedszkole Nr ,50 remont instalacji c.o remont ogrodzenia ,50 Miejskie Przedszkole Nr ,40 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,40 Miejskie Przedszkole Nr 12 Załęska H. Brynów ,56 remont instalacji elektrycznych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,34 remont instalacji elektrycznych w tym oświetlenia na zewnątrz budynku oraz w jego otoczeniu ,22 Miejskie Przedszkole Nr 13 Witosa ,23 wymiana okien ,23 Miejskie Przedszkole Nr 14 Koszutka ,09 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,09 Miejskie Przedszkole Nr 15 z Oddziałami Integracyjnymi Ligota Panewniki ,30 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń ,30 Miejskie Przedszkole Nr 16 Ligota Panewniki ,27 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych , ,79 Miejskie Przedszkole Nr 17 Ligota Panewniki ,46 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,46 Miejskie Przedszkole Nr 19 Zawodzie ,32 remont pozostałych pomieszczeń ,32 Miejskie Przedszkole Nr 20 Koszutka ,45 remont sanitariatów i natrysków ,45 Miejskie Przedszkole Nr 21 im. Wesołej Ludwiczki os. Tysiąclecia , ,70 Miejskie Przedszkole Nr 22 Bogucice , ,71 Miejskie Przedszkole Nr 23 Dąb ,05 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem ,05 Miejskie Przedszkole Nr 25 im. Króla Maciusia I os. Tysiąclecia ,75 remont sanitariatów i natrysków awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,75 Miejskie Przedszkole Nr 26 Załęże ,09 remont szatni remont sanitariatów i natrysków ,09 Miejskie Przedszkole Nr 27 im. Plastusia i Tosi Dąb ,10 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,10 Strona 43

44 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr 30 Załęże ,83 remont kuchni ,83 Miejskie Przedszkole Nr 32 Janów - Nikiszowiec ,55 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd ,55 Miejskie Przedszkole Nr ,28 wymiana okien ,06 remont instalacji c.o remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd ,22 Miejskie Przedszkole Nr 34 im. Jasia i Małgosi os. Tysiąclecia ,04 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,00 Miejskie Przedszkole Nr ,99 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd ,99 Miejskie Przedszkole Nr ,45 remont kuchni z zapleczem remont instalacji elektrycznych pozostałe remonty budynku ,45 Miejskie Przedszkole Nr 38 Szopienice Burowiec ,50 remont pozostałych pomieszczeń remonty budynku związane z odwodnieniem i zabezpieczeniem przeciwwilgociowym ,50 Miejskie Przedszkole Nr 39 Załęże ,50 remont pozostałych pomieszczeń ,50 Miejskie Przedszkole Nr 40 Ligota Panewniki ,11 awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych , ,14 Miejskie Przedszkole Nr 41 z Oddziałami Integracyjnymi Kostuchna ,61 remont elewacji remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd ,61 Miejskie Przedszkole Nr 42 Kostuchna ,27 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,27 Miejskie Przedszkole Nr ,11 remont ogrodzenia awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,11 Miejskie Przedszkole Nr 46 Piotrowice Ochojec ,99 remont sanitariatów i natrysków wymiana okien ,99 Miejskie Przedszkole Nr 47 z Oddziałami Integracyjnymi Wełnowiec Józefowiec , ,03 Miejskie Przedszkole Nr 48 Koszutka ,88 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami ,88 Miejskie Przedszkole Nr 49 Bogucice ,60 remont sanitariatów i natrysków remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd ,60 Miejskie Przedszkole Nr 50 z Oddziałami Integracyjnymi Witosa ,20 remont sanitariatów i natrysków ,20 Strona 44

45 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr 51 Załęska H. Brynów ,40 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych ,40 Miejskie Przedszkole Nr 52 Koszutka ,59 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont sanitariatów i natrysków awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,59 Miejskie Przedszkole Nr 55 os. Paderewskiego ,96 wymiana okien ,55 remont instalacji elektrycznych ,41 Miejskie Przedszkole Nr 56 Szopienice Burowiec ,75 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami ,75 Miejskie Przedszkole Nr 57 im. Krasnala Hałabały os. Tysiąclecia , ,00 Miejskie Przedszkole Nr 59 Giszowiec ,95 remont ogrodzenia pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej ,95 Miejskie Przedszkole Nr 60 Szopienice Burowiec ,99 remont kuchni z zapleczem malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji gazowych remont instalacji odgromowych ,99 Miejskie Przedszkole Nr 61 Giszowiec ,51 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) awaryjna naprawa instalacji gazowej , ,94 Miejskie Przedszkole Nr 62 Janów Nikiszowiec ,44 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych , ,55 Strona 45

46 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr 63 Janów Nikiszowiec ,80 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej ,80 Miejskie Przedszkole Nr 64 Giszowiec ,10 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,40 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej awaryjna naprawa/wymiana urządzeń ,70 awaryjne prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej Miejskie Przedszkole Nr 65 Szopienice Burowiec ,30 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem ,30 Miejskie Przedszkole Nr 66 Szopienice Burowiec ,98 wymiana okien awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich , ,26 Miejskie Przedszkole Nr 67 z Oddziałami Integracyjnymi Zawodzie ,20 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami ,20 Miejskie Przedszkole Nr 71 Podlesie ,83 pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły/przedszkola/jednostki oświatowej awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,83 Miejskie Przedszkole Nr 72 Murcki ,84 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,44 Miejskie Przedszkole Nr 73 im. Misia Uszatka Wełnowiec Józefów , ,87 Miejskie Przedszkole Nr 74 Zawodzie ,60 remont sanitariatów i natrysków ,60 Miejskie Przedszkole Nr 75 im. Jana Brzechwy Brynów os. Zgrzebnioka , ,30 Miejskie Przedszkole Nr 76 Ligota Panewniki ,04 remont szatni awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,72 awaryjna naprawa/wymiana urządzeń , ,09 Miejskie Przedszkole Nr 78 Piotrowice Ochojec , ,50 Miejskie Przedszkole Nr 80 Ligota Panewniki ,64 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) ,64 Miejskie Przedszkole Nr 81 Piotrowice Ochojec , ,30 Miejskie Przedszkole Nr 82 im. Dzieci z Leszczynowej Górki Wełnowiec Józefów ,44 remont sanitariatów i natrysków wymiana okien ,49 remont instalacji elektrycznych ,34 remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd ,61 Miejskie Przedszkole Nr 84 Piotrowice Ochojec ,19 remont sali gimnastycznej ,19 Miejskie Przedszkole Nr 85 Witosa ,11 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,11 Strona 46

47 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. Miejskie Przedszkole Nr 87 im. Juliana Tuwima os. Paderewskiego ,42 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sanitariatów i natrysków remont instalacji elektrycznych Miejskie Przedszkole Nr 88 Załęska H. Brynów ,42 787,95 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont instalacji elektrycznych ,95 Miejskie Przedszkole Nr 89 Ligota Panewniki ,72 remont instalacji elektrycznych awaryjna naprawa instalacji gazowej ,74 awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej ,82 Miejskie Przedszkole Nr 90 os. Tysiąclecia , ,79 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont tarasu, atrium wymiana okien awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,71 Miejskie Przedszkole Nr 91 z Oddziałami Integracyjnymi Giszowiec ,71 awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich ,35 Miejskie Przedszkole Nr 92 im. Wandy Chotomskiej Brynów os. Zgrzebnioka ,36 261, ,99 Miejskie Przedszkole Nr 93 Piotrowice Ochojec ,49 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Miejskie Przedszkole Nr 94 Witosa , ,50 remont instalacji odgromowych awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej , ,51 Miejskie Przedszkole Nr 95 Zawodzie ,94 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont dachu, zadaszeń i kominów Miejskie Przedszkole Nr 97 Bogucice , ,72 remont kuchni z zapleczem remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) Miejskie Przedszkole Nr 99 Ligota Panewniki , ,76 wymiana okien awaryjny remont stropów, nadproży, ścian i pozostałych elementów konstrukcyjnych ,16 zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych , , ,73 remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu OCHRONA ZDROWIA lecznictwo ambulatoryjne , ,62 Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego przychodnia Nr 13 ul. Ordona 3 remont pękniętych ścian zewnętrznych w rejonie nadproży okiennych Koszutka przychodnia Nr 1 przy ul. Mickiewicza 9 - malowanie gabinetów lekarskich, laboratorium oraz klatki A Przychodni, wymiana drzwi wraz z remontem schodów do pomieszczenia na materiały do utylizacji, remont powierzchni przed wejściem do Przychodni zwalczanie narkomanii ,37 - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta ,37 przeciwdziałanie alkoholizmowi Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Załęże , ,00 - konserwacja i naprawa urządzeń i pomieszczeń Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej teren miasta ,00 273,71 - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń ,71 Izby wytrzeźwień Miejska Izba Wytrzeźwień i Ośrodek Pomocy dla Osób Uzależnionych od Alkoholu Załęże , ,54 - konserwacja i naprawa urządzeń i pomieszczeń ,54 Strona 47

48 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. POMOC SPOŁECZNA ,34 placówki opiekuńczo-wychowawcze ,42 - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta ,42 ośrodki wsparcia - adaptacja lokalu mieszkalnego na potrzeby filii Hotelu Pomocy Społecznej teren miasta - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta wspieranie rodziny konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta ośrodki pomocy społecznej - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta , , , , , ,11 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ ,27 żłobki Żłobek Miejski, remonty, konserwacje, naprawy bieżące oddziałów teren miasta , ,83 oddział przy ul. Ordona 3A - podniesienie do wysokości 2 m powierzchnię zmywalną w łazienkach dziecięcych - wymiana pozostałych tablic rozdzielczych oddział przy ul. Tysiąclecia 45 - wymiana drzwi wejściowych na grupie II wraz z montażem instalacji domofonowej - remont ubikacji dla dorosłych przy szatniach na grupach I i II oddział przy ul. Ligonia 43 Koszutka os. Tysiąclecia - wymiana automatyki sterownicy w stacji wymienników ciepła podniesienie do wysokości 2 m powierzchnię zmywalną w łazience grupy I - malowanie części pomieszczeń oddział przy ul. Szeptyckiego - malowanie pozostałych pomieszczeń (likwidacja zacieków, pomalowanie ścian za obudowami grzejników, remont świetlików od strony wewnętrznej, malowanie przepierzeń ściennych i drzwi) oddział przy ul. Bytomskiej 8A - naprawa tablicy rozdzielczej (zabezpieczenie nieosłoniętych zacisków lub przewodów) oddział przy ul. Wojciecha 23A - malowanie części pomieszczeń oddział przy ul. Grzegorzka 2 - położenie wykładziny w korytarzu wejściowym Konserwacje, naprawy bieżące gospodarka ściekowa i ochrona wód GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - bieżące utrzymanie cieków i rowów odwadniających przebiegających w granicach administracyjnych miasta Katowice os. Paderewskiego Wełnowiec Józef. Giszowiec Dąbrówka Mała teren miasta - odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od mostu w ul.brackiej do mostu w ul. Grundmana teren miasta odmulanie i konserwacja najbardziej zagrożonych cieków wodnych w Katowicach teren miasta odmulanie i konserwacja Rawy na odcinku od ul. Brackiej do ul. Sokolskiej teren miasta remont wpustów deszczowych teren miasta , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,44 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - naprawy poawaryjne kanalizacji deszczowych, nadzór ( MZUiM ) teren miasta ,05 gospodarka odpadami Zakład utylizacji odpadów - remont kompaktora, konserwacja i bieżące utrzymanie linii ( w tym: instalacja spalania i czyszczenia spalin, naprawa systemu monitoringu, pozostałe remonty bieżące ), naprawy bieżące, utrzymanie sprzętu, samochodów i urządzeń, budynków utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakład Zieleni Miejskiej: Obiekty terenów zieleni i małej architektury teren miasta - bieżące remonty placów zabaw i stref aktywności rodzinnej teren miasta remonty obiektów budowlanych ZZM teren miasta ,27 - bieżące remonty fontann teren miasta Konserwacje i naprawy: teren miasta schroniska dla zwierząt Dąbrówka Mała remont zaplecza socjalnego oświetlenie ulic, placów, dróg - usuwanie skutków dewastacji i kradzieży oświetlenia ulicznego (MZUiM) teren miasta - bieżące konserwacje, naprawy i eksploatacja oświetlenia (MZUiM) teren miasta , , , , , , , , ,20 Strona 48

49 Remonty (zadania gminy) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych ZADANIA JEDNOSTKA Plan na 2013r. Plan po zmianach półrocze 2013r. pozostała działalność - prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad remontami wykonywanymi na sieciach wodociagowo-kanalizacyjnych na terenie miasta Katowice teren miasta wykonywanie remontów i usuwanie awarii na sieciach wod. - kan. teren miasta remonty przepompowni teren miasta remonty miejskich sieci ciepłowniczych teren miasta - oczyszczanie urządzeń podczyszczających wody deszczowe (SEPARATORY) teren miasta czyszczenie i monitorowanie sieci kanalizacyjnej na terenie miasta teren miasta czyszczenie zbiorników na przepompowni ścieków przy ul. Żeliwnej teren miasta KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO domy i ośrodki kultury MDK Ligota Ligota Panewniki remont instalacji odgromowej MDK Bogucice - Zawodzie Bogucice remont sali konferencyjnej wraz położeniem instalacji teleinformatycznej oraz przeinstalowaniem urządzeń klimatyzacyjnych w związku z przeniesieniem Działu Księgowości MDK Południe remont podłóg sal 2 i 10 Murcki remont Sali dostosowując ją na pracownie ceramiczną Piotrowice Ochojec malowanie pomieszczeń, wymiana paneli ściennych i podłogowych w korytarzu Kostuchna biblioteki remont filii nr 11 ul. Grażyńskiego Koszutka muzea Muzeum Historii Katowic - wymiana starych czujek jonowych szt renowacja powierzchni drewnianej Kościoła św. Michała (mycie drewna, impregnacja, usunięcie nalotów) ochrona zabytków i opieka nad zabytkami renowacja zabytkowego pomnika ogrodowego Janów Nikiszowiec Archikatedra pw. Chrystusa Króla - remont konserwatorski elewacji frontowej oraz pylonu prawego przy schodach - Parafia pw. Św. Św. Jana i Pawła Męczenników - remont oraz wymiana więźby dachowej i wymiana pokrycia dachu nad nawą główną kościoła pozostała działalność - remonty miejsc pamięci narodowej teren miasta - wykonanie analizy stanu technicznego oraz przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej Pomnika Żołnierza Polskiego Dąb os. Paderewskiego remont pomnika Trudu Górniczego os. Paderewskiego renowacja pomnika ogrodowego Mieroszewskich w Nikiszowcu Janów Nikiszowiec renowacja przydrożnej figurki przy ul. Uniczowskiej Podlesie instytucje kultury fizycznej KULTURA FIZYCZNA ORW Zadole : Remont kortów (wymiana nawierzchni) i remont ogrodzenia kortów Ligota Panewniki ORW Bugla - Remont generalny starych sanitariatów Załęże Dąb Koszutka Konserwacje, naprawy bieżące i awarie - obiekty na terenie miasta Katowice teren miasta ,49 - malowanie elewacji, pomieszczeń, tarasów, ogrodzeń na obiektach pozostałe naprawy bieżące i konserwacje na wszystkich obiektach , , , , , , ,49 Remonty (w obiektach MOSiR-u) Stadion Miejski przy Bukowej : Remont instalacji co,cw, zimnej wody - wymiana skorodowanej instalacji w budynku głównym + Remont instalacji elektrycznej w budynku głównym z podłączeniem do UPS oświetlenia stadionowego oraz wymiana zestawu akumulatorów Spodek : Remont części instalacji c.o. + Remont elewacji Sali Gimnastycznej, Hotelu i Budynku Administracji (wyczyszczenie i uzupełnienie ubytków) ,49 Strona 49

50 Remonty (zadania powiatu) - synteza WYSZCZEGÓLNIENIE Plan na 2013r. Plan po zmianach Wykonanie za I półrocze 2013r. Wykonanie % Remonty - zadania własne powiatu ogółem ,88 29,33% Transport i łączność ,06 35,95% drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Gospodarka mieszkaniowa , ,45 5,89% gospodarka gruntami i nieruchomościami Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,45 komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej komendy wojewódzkie Policji Oświata i wychowanie ,01 24,32% zespoły szkół specjalnych licea ogólnokształcące szkoły zawodowe szkoły zawodowe specjalne Pomoc społeczna , , , , ,75 18,11% placówki opiekuńczo wychowawcze domy pomocy społecznej przeciwdziałanie przemocy , ,89 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej ,21 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,49 54,27% powiatowe urzędy pracy Edukacyjna opieka wychowawcza , ,94 20,27% poradnie psychologiczno pedagogiczne placówki wychowania pozaszkolnego szkolne schroniska młodzieżowe , ,12 pozostała działalność Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,18 33,20% gospodarka ściekowa i ochrona wód oświetlenie ulic, placów i dróg Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , ,72% teatry centra kultury i sztuki Strona 50

51 Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Nakłady na remonty- zadania powiatu: TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ drogi publiczne w mieście na prawach powiatu Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. - utrzymanie sygnalizacji świetlnej teren miasta - opracowanie dokumentacji projektowych konserwacje i naprawy Centrum Utrzymania Tunelu teren miasta gospodarka gruntami i nieruchomościami GOSPODARKA MIESZKANIOWA - nakłady na remonty budynków będących własnością Skarbu Państwa - nakłady na konserwacje budynków będących własnością Skarbu Państwa Strona 51 teren miasta BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej teren miasta komendy wojewódzkie Policji remont bieżący Komisariatu Policji I przy ul. Żwirki i Wigury remont bieżący Komisariatu Policji III przy ul. Książęcej 20 Ligota - Panewniki OŚWIATA I WYCHOWANIE zespoły szkół specjalnych Zespół Szkół Specjalnych nr 6 Ligota- Panewniki , ,22 Zespół Szkół Specjalnych nr 7 Janów-Nikiszowiec remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 Zespół Szkół Specjalnych Nr 9 im. Jana Pawła II remont dachu, zadaszeń i kominów wymiana okien Bogucice awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 Zespól Szkól Specjalnych nr 10 Szopienice- Burowiec remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont elewacji z wymianą okien wymiana okien dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami Zespół Szkół Specjalnych nr 11 Załęże ,78 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) remont dachu, zadaszeń i kominów remont rynien i rur spustowych ,78 Zespół Szkół Specjalnych Nr 12 im. Polskich Kawalerów Maltańskich Zespół Szkolno Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących Ligota- Panewniki remont kuchni z zapleczem remont stołówki/jadalni remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) wymiana okien awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych licea ogólnokształcące Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 im. Mikołaja Kopernika Koszutka wymiana okien remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd remont ogrodzenia II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń III Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem remont sanitariatów i natrysków IV Liceum Ogólnokształcące im. Gen. Stanisława Maczka remont instalacji wodno-kanalizacyjnych dokumentacje projektowe związane z planowanymi na przyszłe lata remontami Koszutka półrocze 2013r , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,30

52 Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych V Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. Piotrowice- Ochojec półrocze 2013r. remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń VI Liceum Ogólnokształcące im. Jana Długosza Szopienice- Burowiec remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sanitariatów i natrysków VII Liceum Ogólnokształcące im. Harcerzy Obrońców Katowic Ligota- Panewniki remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem VIII Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń X Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Jana Paderewskiego remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sanitariatów i natrysków pozostałe remonty budynku Zawodzie awaryjna naprawa instalacji wodno-kanalizacyjnej 0 XV Liceum Ogólnokształcące im. rtm. Witolda Pileckiego remont instalacji elektrycznych os. Witosa malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń 0 remont instalacji wodno-kanalizacyjnych 0 awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 remont sanitariatów i natrysków os. Tysiąclecia remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) ,94 Zespół Szkół Ogólnokształcących dla Dorosłych , ,14 szkoły zawodowe Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont sanitariatów i natrysków ,32 Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich Dąbrówka Mała ,15 remont dachu, zadaszeń i kominów remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem remont sanitariatów i natrysków remont pozostałych pomieszczeń 0 remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) awaryjna naprawa instalacji odgromowej ,02 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Wojciecha Korfantego ,95 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń ,95 Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących im. majora Henryka Sucharskiego Wełnowiec- Józefowiec ,13 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych remont pozostałych pomieszczeń remont elewacji ,13 Zespół Szkół Gastronomicznych im. Gustawa Morcinka Szopienice- Burowiec ,25 remont pozostałych pomieszczeń Zespół Szkół Handlowych im. Bolesława Prusa remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Szopienice- Burowiec remont schodów zewnętrznych, dróg i chodników, nawierzchni dziedzińców itd pozostałe prace remontowe w otoczeniu szkoły ,25 Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku ,23 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,23 Zespół Szkół Poligraficzno-Mechanicznych im. Armii Krajowej Piotrowice- Ochojec ,90 remont ogrodzenia awaryjna naprawa/wymiana urządzeń , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 Strona 52

53 Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. półrocze 2013r. Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. Józefa Rymera I Wojewody Śląskiego Szopienice- Burowiec ,79 remont elewacji malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń ,79 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 2 Załęska Hałda- Brynów ,26 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń awaryjny remont stref komunikacyjnych i stref wejściowych Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących Nr 3 im. Edwarda Abramowskiego Piotrowice- Ochojec ,34 remont sali gimnastycznej malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń ,02 Zespół Szkół Zawodowych im. Mielczarskiego os. Tysiąclecia ,50 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych z zapleczem remont boisk szkolnych ,50 Zespół Szkół Nr 1 im. Jerzego Ziętka Zawodzie ,15 malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń ,48 remont ogrodzenia awaryjna naprawa dachu i/lub obróbek blacharskich awaryjny remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych Zespół Szkół Nr 2 im. Jarosława Iwaszkiewicza malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń remont instalacji elektrycznych ,70 Zespół Szkół Zawodowych Nr 3 im. Adama Kocura Janów- Nikiszowiec ,15 remont sali gimnastycznej z zapleczem wymiana okien ,15 Zespół Szkół Nr 4 im. Tomasza Klenczara Kostuchna ,80 remont szatni remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,80 Zespół Szkół Nr 7 im. Stanisława Mastalerza Załęże ,03 remont sal zajęć, pracowni i klas lekcyjnych ,99 wymiana okien awaryjna naprawa instalacji elektrycznej 0 szkoły zawodowe specjalne Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 6 POMOC SPOŁECZNA placówki opiekuńczo - wychowawcze Dom Dziecka "Stanica", ul. Plebiscytowa 46 Murcki Załęska Hałda- Brynów remonty, w tym: wydzielenie pożarowe klatki schodowej zgodnie z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi, zabezpieczenie drewnianego stropu nad II piętrem - remont ścian sali gimnastycznej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Dom Dziecka "Zakątek", ul. Brynowska 70a remonty, w tym: naprawa obróbek blacharskich na dachu budynku przy ul. Brynowskiej poprzez wymianę uszkodzonych powierzchni oraz malowanie farbami zabezpieczającymi - remont pracowni komputerowej poprzez wydzielenie ściankami działowymi nowych pomieszczeń, wymianę powłok podłogi, wylewkę betonową - malowanie łazienek i wymiana kabin prysznicowych w łazienkach wychowanek konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Dom Dziecka "Tęcza", ul. Rybnicka 1 remonty, w tym: wymiana parkietu, malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach uczelni, bawialni i korytarza konserwacje i naprawy bieżące, awarie domy pomocy społecznej Dom Pomocy Społecznej "Zacisze" - naprawy bieżące i konserwacje Dom Pomocy Społecznej "Przystań" - naprawy bieżące i konserwacje Piotrowice Ochojec , , , , , , , , , , , , przeciwdziałanie przemocy w rodzinie konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń teren miasta ,00 Brynów - os. Zgrzebnioka , , , , , , , , ,92 jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń Strona 53 teren miasta , ,21

54 Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych powiatowe urzędy pracy Powiatowy Urząd Pracy - bieżące Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ poradnie psychologiczno pedagogiczne Specjalistyczna Poradnia Rodzinna - remont pomieszczeń EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Załęże Koszutka półrocze 2013r ,60 Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna nr 1 os. Witosa ,07 - remont dachu, zadaszeń i kominów remont rynien i rur spustowych Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 im. ks. dr Stanisława Wilczewskiego - malowanie korytarzy, klatek schodowych i pomieszczeń Piotrowice Ochojec - Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 3 Janów Nikiszowiec ,44 971, ,70 Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 5 Koszutka ,40 - remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) ,40 Specjalistyczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna - remont pomieszczeń administracyjnych, gabinetów, sekretariatu - placówki wychowania pozaszkolnego Pałac Młodzieży - remont basenu , , , , , , , , , , , , , , , , ,53 Strona 54

55 Remonty (zadania powiatu ) - wykaz szczegółowych zadań rzeczowych Plan na ZADANIA JEDNOSTKA Plan po zmianach 2013r. półrocze 2013r. Międzyszkolny Ośrodek Sportowy os. Paderewskiego ,11 - remont kotłowni ,11 Młodzieżowy Dom Kultury Załęże ,48 - remont basenu z zapleczem remont instalacji gazowych szkolne schroniska młodzieżowe Śląskie Techniczne Zakłady Naukowe ( schronisko ) remont wewnętrznych stref komunikacyjnych i stref wejściowych (schody, korytarze, drzwi itd.) pozostała działalność Zespół Szkół Budowlanych im. Powstańców Śląskich - remont dachu, zadaszeń i kominów Dąbrówka Mała - remont pomieszczeń mieszkalnych gospodarka ściekowa i ochrona wód GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - naprawy poawaryjne kanalizacji deszczowych ( MZUiM ) teren miasta remonty wpustów deszczowych i kanalizacji ( MZUiM ) teren miasta ,45 oświetlenie ulic, placów i dróg - remonty oświetlenia -usuwanie skutków dewastacji i kradzieży oświetlenia ulicznego (MZUiM) teren miasta - bieżące konserwacje, naprawy i eksploatacja oświetlenia (MZUiM) teren miasta KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Teatry Śląski Teatr Lalki i Aktora ATENEUM remont mieszkania służbowego przy Al. Korfantego centra kultury i sztuki Centrum Kultury Katowice im. K. Bochenek - remont korytarza od ul. Sienkiewicza wejście do budynku CKK dla osób niepełnosprawnych , , , , , , , , , , Strona 55

56 Remonty (zadania zlecone) - wykaz szczegółowy zadań rzeczowych Zadania Wykonanie za Jednostka Plan na Plan po I półrocze Wykonanie % pomocnicza 2013r. zmianach 2013r ,20 43,74% DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ,60 4,92% nadzór budowlany ,60 - Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego - konserwacja i naprawa ksero ,60 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA ,54 45,89% obrona cywilna ,89 - konserwacja i utrzymanie systemu alarmowania miasta Katowice ,89 teren miasta komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,65 - remonty, konserwacje oraz naprawy bieżące ,65 POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ ,06 35,16% zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności ,06 teren miasta - konserwacje i naprawy urządzeń i pomieszczeń ,06 Strona 56

57 III. WYDATKI MAJĄTKOWE I REMONTOWE WEDŁUG JEDNOSTEK POMOCNICZYCH Zadania gminy i powiatu I. Zespół dzielnic śródmiejskich IV. Zespół dzielnic wschodnich Zawodzie 2. Koszutka 14. Dąbrówka Mała 3. Bogucice 15. Szopienice-Burowiec 4. Os. Paderewskiego Muchowiec 16. Janów-Nikiszowiec 17. Giszowiec II. Zespół dzielnic północnych 5. Załęże V. Zespół dzielnic południowych 6. Os. Witosa 18. Murcki 7. Osiedle Tysiąclecia 19. Piotrowice-Ochojec 8. Dąb 20. Zarzecze 9. Wełnowiec-Józefowiec 21. Kostuchna 22. Podlesie III. Zespół dzielnic zachodnich 10. Ligota-Panewniki 11. Brynów-Osiedle Zgrzebnioka 12. Załęska Hałda-Brynów Strona 57