Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/93/213 Rady Miasta Kielce z dnia 7 listopada 213r. Zmiany w planie dochodów według działów, rozdziałów i źródeł w zł OGÓŁEM 1 68 216 1 825 649 Dochody majątkowe 577 233 524 896 A. Dochody Gminy 577 233 524 896 852 I. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH POMOC SPOŁECZNA 564 343 426 432 424 819 8521 627 dotacja celowa w ramach budżetu środków adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" 21 946 8522 627 dotacja celowa w ramach budżetu środków utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach 564 343 222 873 1 613 625 625 627 środki ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych poprzez przebudowę i rozbudowę części budynku Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II przy ul. Jagiellońskiej 76 w Kielcach" środki ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na realizację zadania inwestycyjnego pn "Adaptacja budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych poprzez przebudowę budynku przy ul. Nowowiejskiej 14 w Kielcach" płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Przyszłość dla elektronika i 1 197 873 21 946 47 26
627 627 energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał płatność na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 117 264 1 613 II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. 12 89 12 89 629 629 629 dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach dotacja na realizację zadania inwestycyjnego projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 8 34 2 937 1 613 III. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 98 464 9 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 98 464 995 629 udział finansowy mieszkańców i spółdzielni mieszkaniowych realizujących wspólnie z Miastem Kielce inwestycje w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych /Wydział Inwestycji/ 98 464 2
Dochody bieżące 49 983 1 3 753 A. Dochody Gminy 23 983 734 682 I. DOCHODY WŁASNE 31 5 71 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 278 756 7195 97 zwrot przez Urząd Skarbowy podatku VAT /dot. Geopark Kielce/ DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM 278 18 758 75618 48 opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych RÓZNE ROZLICZENIA 18 5 5 75814 92 odsetki od lokat i środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych Urzędu Miasta 5 5 II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 73 959 6 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 73 959 64 231 dotacje otrzymane z gmin ościennych na dopłaty do każdego wykonanego kilometra przez autobusy lokalnego transportu zbiorowego Miasta Kielce 73 959 III. PŁATNOŚCI W RAMACH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 95 5 34 997 852 POMOC SPOŁECZNA 111 96 8521 27 dotacja celowa w ramach budżetu środków adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" 46 255 8522 27 dotacja celowa w ramach budżetu środków 65 75 3
utworzenie mieszkań aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach POZOSTAŁE Pawła II w Kielca ZADANIA W ZAKRESIE 95 5 229 37 25 25 27 27 27 środki ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Poprawa utworzenie lokali aktywizujących dla osób starszych i niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach środki ze Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy na realizację projektu "Poprawa adaptację budynku na lokale aktywizujące dla osób niepełnosprawnych oraz podniesienie kwalifikacji zawodowych personelu Zespołu Placówek "Kamyk" w Kielcach" płatność na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał płatność na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach płatność na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach 58 75 36 255 49 754 117 264 62 19 IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 3 ORAZ UST. 3 PKT 5 I 6 USTAWY O F.P. 62 19 8 783 62 19 8 783 29 dotacja celowa na realizację projektu "Przyszłość dla elektronika i energetyka" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 5 846 4
29 29 dotacja celowa na realizację projektu "Kształcenie praktyczne gwarancją sukcesu" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał dotacja na realizację projektu "Każdy ma prawo do swego miejsca w społeczeństwie nowe oddziały integracyjne w przedszkolach dla dzieci z Gminy Kielce" w ramach 62 19 2 937 V. ŚRODKI ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻETOWYCH 83 42 81 OŚWIATA I WYCHOWANIE 67 2 9 811 271 środki z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu COMENIUS GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 67 2 16 22 92 246 środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 16 22 B. Dochody Powiatu 26 566 71 I. DOCHODY WŁASNE 6 259 2 LEŚNICTWO 35 852 21 246 środki z Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa w Warszawie na wypłatę ekwiwalentów dla właścicieli gruntów rolnych prowadzących uprawy leśne POMOC SPOŁECZNA 35 6 224 8521 96 otrzymane darowizny na rzecz placówek opiekuńczowychowawczych 6 224 7 II. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE GOSPODARKA MIESZKANIOWA 26 26 26 26 75 211 opłata związana z założeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oraz wykonanie niezbędnych wycen nieruchomości 26 5
75 211 koszty utrzymania i gospodarowania nieruchomościami Skarbu Państwa 26 III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA ZADANIA WŁASNE 299 812 299 812 244 środki z PFRON na realizację zadań bieżących w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami" 299 812 6