UCHWAŁA Nr XLIV/310/10

UCHWAŁA Nr XLIV/310/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje: 1 Dokonać przesunięcia w planie wydatków budżetu miasta o kwotę 10 000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. 2 Ustala się wydatki majątkowe na rok w łącznej kwocie 17 897 076 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. 2 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku budżetowym. PRZEWODNICZĄCY RADY MIASTA OTWOCKA mgr Dariusz Kołodziejczyk

U z a s a d n i e n i e W trakcie realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian w wydatkach majątkowych: 1. zakup kserokopiarki dla GM Nr 1, zmiana klasyfikacji z 6050 na 6060, poz. 43 załącznika Nr 2, 2. integracyjny plac zabaw, określenie jednostki organizacyjnej realizującej zadanie; poz. 60 załącznika Nr 2. 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/310/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego roku Dział Rozdz. Klasyfikacja KWOTA zmniejszyć wydatki o kwotę 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 80110 Gimnazja 10 000 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 zakup kserokopiarki dla GM-1 zwiększyć wydatki o kwotę 10 000 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 10 000 80110 Gimnazja 10 000 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000 zakup kserokopiarki dla GM-1 3

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/310/10 Rady Miasta Otwocka z dnia 23 lutego roku Plan wydatków majątkowych na rok Planowane wydatki Lp. dział Rozdział Nazwa zadania Łącznie koszty finansowe Plan dochody własne z tego źródła finansowania kredyty, pożyczki, obligacje środki o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp dotacje inne Nakłady poniesione w latach poprzednich Nakłady do poniesienia po roku budżetowym okres realizacji Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu 1 2 3 4 5 6=7+13+14 7=8+9+10+11+12 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 150 15011 6639 2 500 50095 6050 3 600 60014 6300 "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" zwany Projektem BM targowisko - projekt z realizacją I etapu modernizacji inwestycje na drogach powiatowych na terenie Miasta Otwocka 21 285 17 163 17 163 4 122-2011 WI 300 000 300 000 300 000 1 482 500 1 482 500 1 482 500 4 600 60014 6300 budowa mostu na rzece Świder 500 000 500 000 500 000 5 600 60014 6050 6 600 60016 6050 7 600 60016 6050 8 600 60016 6050 budowa ciągu pieszo-rowerowego w ul. Żeromskiego na odcinku od ul. prowadzącej do nowo powstałego osiedla w kierunku Otwocka do ul. Jałowcowej projekty dróg gminnych (między innymi Korczaka, Zygmunta, Pazińskiego, Laskowej) budowa parkingów na terenie dzierżawionym od PKP - projekt i wykonanie remont drogi gminnej ul. Ambasadorskiej na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Tysiąclecia 360 000 360 000 360 000 V - VIII VI - XI IV - XII 480 000 480 000 480 000 I - XII 400 000 400 000 400 000 900 000 900 000 900 000 9 600 60016 6050 budowa ul. Lecha 350 000 350 000 350 000 10 600 60016 6050 przebudowa ul. Chopina 300 000 300 000 300 000 11 600 60016 6050 12 600 60016 6050 13 600 60016 6050 wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa odwodnień wybranych ulic gminnych budowa parkingów przy targowisku miejskim przy ul. Batorego wykonanie dokumentacji projektowej i budowa z płyt żelbetowych odcinków ulic gminnych 500 000 500 000 500 000 V - VIII IV - VI IV - VI IV - VI 700 000 700 000 700 000 III kw 500 000 500 000 500 000 I - III kw

14 600 60016 6050 15 600 60016 6050 wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa ul. Lema wraz z oświetleniem wykonanie chodnika w ul. Szkolnej prowadzącego do Gimnazjum Nr 4 150 000 150 000 150 000 120 000 120 000 120 000 16 600 60016 6060 nabywanie gruntów pod drogi 2 000 000 2 000 000 2 000 000 17 700 70004 6050 wykonanie zagospodarowania terenów osiedli ZGM, w tym osiedla Wyspiańskiego 400 000 400 000 400 000 18 700 70005 6060 nabywanie nieruchomości do zasobu gminnego 500 000 500 000 500 000 19 700 70095 6050 20 700 70095 6050 21 750 75023 6050 projekty budynków mieszkalnych wielorodzinnych budowa budynków wielorodzinnych przy ul. Poetyckiej i Pogodnej rozbudowa budynku C Urzędu Miasta - projekt i I etap wykonania 150 000 150 000 150 000 I - III kw I II - VII 2 294 876 1 680 273 1 221 338 458 935 614 603 do XI 1 000 000 1 000 000 1 000 000 22 750 75023 6060 zakup skanerów do systemu obiegu dokumentów 28 000 28 000 28 000 I - XII WI 23 750 75023 6060 zakup komputerów i oprogramowania oraz sprzętu komputerowego (wymiana wyeksploatowanych komputerów, zakup licencjonowanego oprogramowania) 20 000 20 000 20 000 I - XII WI 24 750 75095 6068 zakup komputerów przenośnych oraz zakup i 156 587 156 587 0 156 587 aktualizacji oprogramowania w ramach projektu 6069 pn: "Wyrównywanie szans w dostępie do 27 633 27 633 27 633 Internetu w Gminie Otwock" Peł. ds. UE 25 750 75095 6639 26 754 75405 6170 "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" zwany Projektem EA zakup środków rzeczowych w postaci komputera i środków biurowych, które będą użytkowane przez policjantów KPP w Otwocku IV - VIII 20 415 5 865 5 865 14 550-2012 WI WGGR WGGR 15 000 15 000 15 000 I - XII WZKOLiSO 27 754 75411 6300 zakup pojazdów pożarniczych dla KP PSP 50 000 50 000 50 000 I - XII WZKOLiSO 28 754 75412 6060 29 754 75414 6050 zakup agregatu oświetleniowego w ramach doposażenia samochodu MAN dla OSP Jabłonna wykonanie sterowania radiowego nowych i istniejących syren alarmowych znajdujących się na terenie Miasta Otwocka 15 000 15 000 15 000 I - VI WZKOLiSO 15 000 15 000 15 000 I - VII WZKOLiSO 30 754 75414 6060 zakup syren alarmowych 15 000 15 000 15 000 I - VI WZKOLiSO 31 754 75416 6060 zakup komputera z drukarką i skanerem oraz oprogramowania do pozyskiwania danych 8 000 8 000 8 000 I - XII St.Miej. osobowych 32 801 80101 6050 budowa przyłącza wodno-kanalizacyjnego w SP Nr 8 11 000 11 000 11 000 I - XII 33 801 80101 6050 wykonanie placu zabaw na terenie SP Nr 9 100 000 100 000 100 000 34 801 80101 6050 moje boisko - Orlik przy Szkole Podstawowej Nr 600 000 600 000 600 000 9 5

35 801 80101 6050 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 6 380 000 380 000 380 000 36 801 80101 6050 termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 8 52 000 52 000 52 000 37 801 80104 6050 podłączenie do sieci wodno-kanalizacyjnej Przedszkola Nr 15 18 500 18 500 18 500 38 801 80104 6060 zakup szaf chłodniczej - P-4 7 000 7 000 7 000 39 801 80104 6060 zakup okapu kuchennego P-10 5 000 5 000 5 000 40 801 80104 6060 zakup kuchni elektrycznej P-16 8 900 8 900 8 900 41 801 80104 6060 zakup szafy nierdzewnej P-17 5 100 5 100 5 100 42 801 80104 6060 zakup szatkownicy do warzyw P-20 3 600 3 600 3 600 43 801 80110 6060 zakup kserokopiarki dla GM-1 10 000 10 000 10 000 44 801 80110 6050 budowa boiska przy Gimnazjum Nr 4 w Otwocku 500 000 500 000 500 000 45 801 80110 6050 46 801 80113 6060 wykonanie boiska do koszykówki przy Gimnazjum Nr 2 zakup samochodu do przewozu dzieci niepełnosprawnych (wydatki związane z ubezpieczeniem oraz zarejestrowaniem nowo zakupionego samochodu) 250 000 250 000 250 000 4 200 4 200 4 200 47 801 80148 6060 zakup kuchni gazowej - SP-1 9 900 9 900 9 900 48 801 80148 6060 zakup kuchni gazowej - SP-5 5 000 5 000 5 000 49 801 80148 6060 zakup szatkownicy do warzyw - SP-6 3 600 3 600 3 600 50 801 80148 6060 zakup patelni - SP-12 10 300 10 300 10 300 51 801 80148 6060 zakup wyparzaczki - GM-1 6 000 6 000 6 000 52 801 80148 6060 zakup szafy chłodniczej - GM-3 5 200 5 200 5 200 53 851 85111 6220 54 853 85305 6050 55 900 90001 6050 56 900 90001 6058 zakup kamery z głowicą do zabiegów chirurgicznych metodą laparoskopową dla ZP ZOZ przebudowanie tarasu-werandy na parterze budynku na pomieszczenie będące jadalnią i salą dla dzieci wykonanie projektu wodociągu w ul. Wspaniałej - odcinek 3,5 km modernizacja i rozbudowa systemu wodnokanalizacyjnego Miasta Otwocka 50 000 50 000 50 000 24 000 24 000 24 000 45 000 45 000 45 000 1 271 755 1 271 755 1 271 755 57 900 90004 6050 zakup urządzeń na plac zabaw w parku miejskim 150 000 150 000 150 000 58 900 90015 6050 oświetlenie osiedla przy ul. Wyspiańskiego 100 000 100 000 100 000 V VI - VIII WPR Żłobek JRP 6

59 900 90015 6050 budowa linii oświetlenia ulicznego ul. Chrobrego na odcinku od ul. Kraszewskiego do końca części asfaltowej 60 926 92601 6300 integracyjny plac zabaw 75 000 75 000 75 000 61 926 92601 6050 budowa boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, oświetleniem i ogrodzeniem 40 000 40 000 40 000 X 900 000 900 000 900 000 VI - XI 62 926 92695 6050 wykonanie projektu zagospodarowania terenu w rozumieniu prawa budowlanego na terenie Zieleni Miejskiej w oparciu o wykonaną koncepcję 100 000 100 000 100 000 Ogółem 18 530 351 17 897 076 16 009 799 0 1 428 342 458 935 0 614 603 18 672 0 7