Kontrole zewnętrzne - 2017 rok Numer kontroli: DYR.1710.1.2017. Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice sklep on-line". Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt nr 0228/15 Ostateczna informacja pokontrolna z 21-02-2017 r. Numer kontroli: DYR.1710.2.2017 Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Temat kontroli: ocena skutecznej realizacji dochodów budżetowych z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Wystąpienie pokontrolne z 9-05-2017 r. Nr SOXV.431.4.2017 (dokument podpisany elektronicznie) Numer kontroli: DYR.1710.3.2017 Kontrola planowa przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. Projekt: "Eko-Światło w Gliwicach Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego". Informacja pokontrolna _ Numer kontroli: DYR.1710.4.2017, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 1
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Kontrola w trybie zwykłym sprawdzająca przestrzeganie przepisów dotyczących geodezji i kartografii. Wystąpienie pokontrolne nr GKI.431.1.6.2017 z 12-06-2017 r. Informacja z 17-07-2017 r. o wykonaniu zaleceń pokontrolnych _ Numer kontroli: DYR.1710.5.2017 Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma AnalitycznoRozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15. Informacja pokontrolna z 7-04-2017 r. Numer kontroli: DYR.1710.6.2017. Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji) Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu "Powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny miasta Gliwice sklep on-line". Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0228/15-00. Projekt nr 0228/15 Informacja pokontrolna z 11-05-2017 r., 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 2
Numer kontroli: DYR.1710.7.2017 Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Kontroli Kontrola przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków przez organy samorządu terytorialnego oraz organy wojewódzkiej administracji zespolonej Kontrola w siedzibie Wydziału Kontroli ŚUW (analiza materiału informacyjnego) Postępowanie kontrolne w toku Numer kontroli: DYR.1710.8.2017 Funduszu Społecznego Numer kontrolowanego projektu nr RPSL.11.02.01-24-0395/16 Nazwa projektu: "Szkoła-Pracodawcy-Uczelnie - wspólnie podnosimy jakość edukacji zawodowej" Informacja z wizyty monitoringowej nr 81/WM/KN1/17 Informacja pokontrolna nr 54/K/KN1/17 z 21-06-2017 r. Informacja z 18-07-2017 r. o zamknięciu procedury pokontrolnej nr 81/WM/KN1/17 Informacja z 19-07-2017 r. o zamknięciu procedury pokontrolnej nr 54/K/KN1/17 Numer kontroli: DYR.1710.9.2017 Organ przeprowadzający kontrolę: Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Katowicach Kontrola z zakresu: 1. Prowadzenia stałego rejestru wyborców. 2. Sporządzania spisu wyborców. 3. Wydatkowania środków z dotacji celowej. Protokół z kontroli Nr DKT-422-9/2017. Odpowiedź PM z 29-05-2017 r. na zalecenia pokontrolne. Numer kontroli: DYR.1710.10.2017., 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 3
Kontrola w siedzibie IZ RPO (analiza dokumentacji) Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. GEPAR - Gliwicka Elektroniczna Platforma AnalitycznoRozrachunkowa. Umowa nr UDA-RPSL.02.01.00-24-0229/15-00. Projekt nr 0229/15. Informacja pokontrolna z 01-06-2017 r. Numer kontroli: DYR.1710.11.2017. Kontrola planowa projektu: Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych w zakresie dostępu do danych i procedur planistycznych w Urzędzie Miejskim w Gliwicach. Dotyczy projektu nr 0230/15 Informacja pokontrolna z 01-06-2017 r. _ Numer kontroli: DYR.1710.12.2017 Organ przeprowadzający kontrolę: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kontrola w siedzibie NFOŚiGW (analiza dokumentacji). Kontrola doraźna postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Budowa sieci kanalizacji deszczowej, żelbetowego zbiornika retencyjnego wraz z drenażem opaskowym i ogrodzeniem, pompowni wód deszczowych wraz z rurociągiem tłocznym i instalacjami elektrycznymi, przepustu pod drogą - ul. Bojkowską drogi dojazdowej do zbiornika i wylotu brzegowego do rowu otwartego w rejonie ulicy Bojkowskiej. Informacja pokontrolna z 7-08-2017 r. _ Numer kontroli: DYR.1710.13.2017 Organ przeprowadzający kontrolę: Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach Kontrola doraźna w zakresie gospodarki finansowej w Urzędzie Miasta Gliwice (ze szczególnym uwzględnieniem transportu dzieci niepełnosprawnych do szkół) Postępowanie kontrolne w toku Numer kontroli: DYR.1710.16.2017, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 4
Organ przeprowadzający kontrolę: Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Infrastruktury Kontrola stosowania ustawy Prawo budowlane w zakresie terminowości wydawania decyzji oraz prowadzenia Rejestru Wniosków, Decyzji i Zgłoszeń Postępowanie kontrolne w toku Numer kontroli: DYR.1711.1.2017. Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15. Informacja pokontrolna z 30-01-2017 r. Numer kontroli: DYR.1711.2.2017 Kontrola w trakcie realizacji projektu: Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych etap II w ramach umowy UDA-RPSL.04.05.01-24-03H3/1600. Informacja pokontrolna z 6-03-2017 r. Numer kontroli: DYR.1711.3.2017 Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola w siedzibie ZDM. Kontrola planowa na miejscu w okresie trwałości po zakończeniu realizacji Projektu: "Rozbudowa systemu detekcji na terenie miasta Gliwice wraz z modernizacją wybranych sygnalizacji świetlnych, etap I" w ramach projektu POIS.08.03.00-00-006/10-00., 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 5
Informacja pokontrolna z 6-04-2017 r. Pismo CUPT z 26-04-2017 r. ws. braku zaleceń pokontrolnych Numer kontroli: DYR.1711.4.2017 Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15. Informacja pokontrolna z 10-04-2017 r. Numer kontroli: DYR.1711.5.2017 Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT. Kontrola doraźna procedury zawarcia umowy nr ZDM-193/2012 dot.: Dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2". Informacja pokontrolna Numer kontroli: DYR.1711.6.2017 Organ przeprowadzający kontrolę: Centrum Unijnych Projektów Transportowych Kontrola dokumentacji w siedzibie CUPT. Kontrola doraźna procedury zawarcia umowy nr ZDM-28/2015 na: Wykonanie robót dodatkowych do dokumentacji projektowej budowy odcinka drogi od ul. Daszyńskiego do ul. Rybnickiej w Gliwicach - I etap zachodniej części obwodnicy miasta klasy G2/2". Informacja pokontrolna, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 6
Numer kontroli: DYR.1711.7.2017 Funduszu Społecznego Wizyta monitoringowa oceniająca prawidłowość realizacji projektu nr RPSL.11.01.01-24-004D/15 Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu: "Uczeń w centrum uwagi". Informacja z 06-07-2017 r. z wizyty monitoringowej nr 74/WM/KN2/17 Informacja z 17-07-2017 r. o wykonaniu zaleceń pokontrolnych Informacja o zakończeniu czynności kontrolnych Numer kontroli: DYR.1711.8.2017 Kontrola planowa w trakcie realizacji projektu pn. Mieszkanie na start. Adaptacja lokali komunalnych na cele mieszkań socjalnych - etap I. Umowa Nr UDA-RPSL.10.02.01-24-0475/15-01. Projekt nr 0475/15. Ostateczna informacja pokontrolna Numer kontroli: DYR.1711.9.2017 Kontrola projektu pn. Nowy uczeń - nowoczesna pracownia-nowatorski pracownik - rozwój infrastruktury edukacji zawodowej w Centrum Kształcenia Praktycznego GCE w Gliwicach, nr umowy UDA-RPSL.12.02.0124-044H/16-00, współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Informacja pokontrolna z 7-08-2017 r., 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 7
, 44-100 Gliwice ul. Zwycięstwa 21 Strona 8