Wykaz przedsięwzięć do WPF Załącznik nr 2 kwoty w zł L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 179 586 862,08 42 161 083,00 51 556 593,00 41 824 532,00 21 901 629,00 21 299 174,00 1.a - wydatki bieżące 15 502 279,08 6 357 822,00 5 271 847,00 2 945 781,00 760 649,00 0,00 1.b - wydatki majątkowe 164 084 583,00 35 803 261,00 46 284 746,00 38 878 751,00 21 140 980,00 21 299 174,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 150 217 923,08 37 061 083,00 43 906 593,00 25 474 532,00 21 901 629,00 21 299 174,00 1.1.1 - wydatki bieżące 15 502 279,08 6 357 822,00 5 271 847,00 2 945 781,00 760 649,00 0,00 1.1.1.1 Załóż firmę i odnieś sukces! Kompleksowe wsparcie dla osób planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - Załóż firmę i odnieś sukces! 1.1.1.2 projekt "WIN2" w ramach programu ERAZMUS+ 1.1.1.3 projekt "WIN2" w ramach programu ERAZMUS+ 1.1.1.4 Centrum Wsparcia Rodziny i Usług Społecznych dla mieszkańców Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska - 1.1.1.5 Przygotowanie programu rewitalizacji Miasta Biała Podlaska 1.1.1.6 Kliknij i edytuj swoją przyszłość - 1.1.1.7 Fachowcy z Brzeskiej - 1.1.1.8 Z wiedzą i doświadczeniem świat będzie nasz - 1.1.1.9 Dobra szkoła - lepsza przyszłość - 1.1.1.10 Znam więc lubię! - 1.1.1.11 Szkoła wielkich możliwości - 1.1.1.12 Pragnę więcej wiedzieć! - 1.1.1.13 Ekonomik drogą do kariery - 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 6. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 5. Zespół Szkół Zawodowych nr 1 2018 2019 1 857 896,00 0,00 1 437 399,00 420 497,00 0,00 0,00 2015 2017 111 130,00 40 719,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2015 2017 111 130,00 50 027,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2018 2020 1 628 600,00 0,00 519 800,00 554 400,00 554 400,00 0,00 2016 2017 140 778,08 106 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 225 140,00 210 000,00 15 140,00 0,00 0,00 0,00 2017 2019 3 175 012,00 2 306 251,00 553 338,00 315 423,00 0,00 0,00 2017 2019 545 442,00 308 867,00 193 300,00 43 275,00 0,00 0,00 2017 2019 433 100,00 283 715,00 119 795,00 29 590,00 0,00 0,00 2017 2019 419 025,00 252 274,00 84 860,00 81 891,00 0,00 0,00 2018 2020 258 675,00 0,00 122 473,00 89 493,00 46 709,00 0,00 2018 2020 757 005,00 0,00 454 549,00 142 916,00 159 540,00 0,00 2017 2019 1 939 628,00 565 043,00 775 179,00 599 406,00 0,00 0,00 Strona 1 z 6
Limit zobowiązań 1 178 610 743,00 1.a 15 214 991,00 1.b 163 395 752,00 1.1 149 450 743,00 1.1.1 15 214 991,00 1.1.1.1 1 857 896,00 1.1.1.2 0,00 1.1.1.3 0,00 1.1.1.4 1 628 600,00 1.1.1.5 75 750,00 1.1.1.6 225 140,00 1.1.1.7 3 175 012,00 1.1.1.8 545 442,00 1.1.1.9 433 100,00 1.1.1.10 419 025,00 1.1.1.11 258 675,00 1.1.1.12 757 005,00 1.1.1.13 1 939 628,00 Strona 2 z 6
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.1.1.14 Mogę więcej! - 1.1.1.15 Szkoła kopalnią diamentów - 1.1.1.16 Od węgielka do diamentu - 10. Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi 13. Szkoła Podstawowa nr 3 12. Szkoła Podstawowa nr 2 2017 2019 892 750,00 464 787,00 212 263,00 215 700,00 0,00 0,00 2017 2019 1 551 004,00 897 895,00 420 579,00 232 530,00 0,00 0,00 2017 2019 1 455 964,00 872 132,00 363 172,00 220 660,00 0,00 0,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 134 715 644,00 30 703 261,00 38 634 746,00 22 528 751,00 21 140 980,00 21 299 174,00 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 Nauczanie eksperymentalne w obiektach dydaktycznych Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Białej Podlaskiej - "Droga ku przyszłości" - Digitalizacja zbiorów Muzeum Południowego Podlasia w Białej Podlaskiej - Modernizacja i doposażenie warsztatów szkół zawodowych w Białej Podlaskiej Włączamy dobrą energię! Budowa małych instalacji OZE w mieście Biała Podlaska Termomodernizacja budynku warsztatów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Białej Podlaskiej Rewaloryzacja i modernizacja Zespołu Zamkowo - Parkowego Radziwiłłów w Białej Podlaskiej Modernizacja i rozbudowa rynku owocowo - warzywnego i produktów lokalnych - targowiska przy Al. Tysiąclecia w Białej Podlaskiej - Wykorzystanie walorów przyrodniczych doliny Krzny do celów edukacyjnych i turystycznych Rewitalizacja zdegradowanych terenów powojskowych w Białej Podlaskiej poprzez kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych - Budowa zintegrowanego systemu żrównoważonej mobilności na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Biała Podlaska 1.1.2.11 Rozbudowa i modernizacja Bialskiego Centrum Kultury - 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 Rewitalizacja terenu poprzemysłowego w Białej Podlaskiej pomiędzy ul. Łomaską, ul. Sidorską i rzeką Krzną - Poprawa infrastruktury transportowej w Białej Podlaskiej i Brześciu - przebudowa skrzyżowań na DK2 z ul. Terebelską i Al. Solidarności - Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej - przebudowa ul. Sidorskiej w Białej Podlaskiej na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Włoskiej - 2016 2018 456 970,00 219 875,00 219 875,00 0,00 0,00 0,00 2017 2019 736 000,00 110 400,00 444 176,00 181 424,00 0,00 0,00 2016 2018 3 980 000,00 2 558 562,00 1 313 008,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 12 229 000,00 6 075 000,00 6 154 000,00 0,00 0,00 0,00 2016 2018 2 320 000,00 1 248 862,00 1 071 138,00 0,00 0,00 0,00 2016 2019 21 500 000,00 3 717 710,00 10 000 000,00 7 762 867,00 0,00 0,00 2016 2018 2 200 000,00 1 080 320,00 1 080 320,00 0,00 0,00 0,00 2016 2020 14 749 726,00 1 980 080,00 6 269 000,00 3 242 980,00 3 242 980,00 0,00 2016 2019 12 126 327,00 3 721 951,00 4 918 542,00 3 392 333,00 0,00 0,00 2016 2019 15 065 447,00 7 835 501,00 3 164 687,00 3 949 147,00 0,00 0,00 2017 2021 18 409 080,00 320 000,00 0,00 0,00 8 800 000,00 9 289 080,00 2017 2021 18 393 094,00 580 000,00 0,00 0,00 5 803 000,00 12 010 094,00 2017 2020 6 600 000,00 660 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 940 000,00 0,00 2017 2020 5 950 000,00 595 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 1 355 000,00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 29 368 939,00 5 100 000,00 7 650 000,00 16 350 000,00 0,00 0,00 1.3.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3.2 - wydatki majątkowe 29 368 939,00 5 100 000,00 7 650 000,00 16 350 000,00 0,00 0,00 1.3.2.1 Obwodnica Wschodnia - dojazd do lotniska, dokumentacja projektowa 2016 2017 500 000,00 440 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Strona 3 z 6
Limit zobowiązań 1.1.1.14 892 750,00 1.1.1.15 1 551 004,00 1.1.1.16 1 455 964,00 1.1.2 134 235 752,00 1.1.2.1 439 750,00 1.1.2.2 736 000,00 1.1.2.3 3 871 570,00 1.1.2.4 12 229 000,00 1.1.2.5 2 320 000,00 1.1.2.6 21 409 416,00 1.1.2.7 2 160 640,00 1.1.2.8 14 735 040,00 1.1.2.9 12 032 827,00 1.1.2.10 14 949 335,00 1.1.2.11 18 409 080,00 1.1.2.12 18 393 094,00 1.1.2.13 6 600 000,00 1.1.2.14 5 950 000,00 1.2 0,00 1.2.1 0,00 1.2.2 0,00 1.3 29 160 000,00 1.3.1 0,00 1.3.2 29 160 000,00 1.3.2.1 500 000,00 Strona 4 z 6
Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji Od Do Łączne nakłady finansowe Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 Limit 2021 1.3.2.2 Przebudowa boiska piłkarskiego przy ul. Piłsudskiego w Białej Podlaskiej 1.3.2.3 Przebudowa stadionu miejskiego w Białej Podlaskiej - 2016 2017 2 673 000,00 2 660 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2016 2019 26 195 939,00 2 000 000,00 7 650 000,00 16 350 000,00 0,00 0,00 Strona 5 z 6
Limit zobowiązań 1.3.2.2 2 660 000,00 1.3.2.3 26 000 000,00 Strona 6 z 6