PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ

POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W GDAŃSKU WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ NR PS-II.431.2.7.2014 Przeprowadzonej w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rajkowych gm. Pelplin. Gdańsk 19 maja 2014 r. 1

I. Warunki organizacji kontroli Jednostka kontrolowana; Kontrolę przeprowadzono w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rajkowych przy ul. Akacjowej 54 w gm. Pelplin, prowadzonym na zlecenie gminy Pelplin przez Caritas Diecezji Pelplińskiej. Kierownik ŚDS: - Edyta Grzonka Jednostka kontrolująca: Kontrolę prowadził Zespół Inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w składzie: - Ewa Szczypior starszy inspektor wojewódzki - kierująca zespołem inspektorów - upoważnienie PS-II.0030.105.2014 z dnia 13 maja 2014 r. - Jolanta Ostrowska inspektor wojewódzki upoważnienie PS-II.0030.106.2014 z dnia 13 maja 2014 r. Termin kontroli: Kontrolę przeprowadzono w dniu 19 maja 2014 r. Okres podlegający kontroli: realizacja zadań merytorycznych ŚDS w roku 2013. Podstawy prawne przeprowadzonej kontroli: art.28 ust.1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206 z późn. zm.), art.126 i art.127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 poz. 182 z późn zm. ), Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61 poz. 543 z późn. zm. ), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy (Dz. U. Nr 238 poz. 1586). art.1, art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.) Zakres kontroli problemowej: Ocena merytoryczna działań w zakresie realizacji zadań umożliwiających wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi, służących poprawie jakości życia uczestników, rodzaj i zakres usług świadczonych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rajkowych (określanego dalej jako ŚDS) oraz realizacja standardów zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W trakcie czynności kontrolnych analizie poddane zostały następujące zagadnienia: dokumenty formalne, dotyczące funkcjonowania ŚDS (akty prawne dotyczące zlecenia realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej, statut, regulamin, program i plan pracy), liczba osób przebywających w ŚDS w 2013 roku, formy działań terapeutycznych i innych usług skierowanych na rzecz uczestników ŚDS, współpraca z rodzinami, instytucjami w środowisku lokalnym w celu integracji społecznej uczestników ŚDS, przygotowanie merytoryczne zatrudnionych pracowników ŚDS, 2

przebieg i efekty oddziaływań terapeutycznych wobec uczestników ŚDS, stan bazy technicznej i wyposażenia budynku ŚDS w odniesieniu do obowiązujących standardów. Osoby udzielające wyjaśnień: Kierownik ŚDS pani Edyta Grzonka Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych dokonano wpisu do zeszytu kontroli Środowiskowego Domu Samopomocy oraz poinformowano kierownika o prawie odmowy podpisania protokołu i obowiązku złożenia na piśmie do dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, wyjaśnień przyczyn tej odmowy oraz umotywowanych zastrzeżeń, dotyczących ustaleń zwartych w protokole. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu, o których mowa powyżej, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia stanowiska dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku wobec zastrzeżeń. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych ( 16 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005r w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 61 poz. 543 z późn. zm.). II. Podstawa do ustaleń kontroli: Ustaleń do protokołu dokonano na podstawie: oględzin bazy technicznej, lokalowej i kadrowej ŚDS w Rajkowych, jako miejsca realizacji zadania (czy gwarantuje niezbędną jakość usług), wyjaśnień udzielonych przez kierownika ŚDS, wglądu w dokumenty merytoryczne, dotyczące realizowanych zadań (umowa z gmina na realizację zadania, uchwały, statut, regulamin, plan i program działalności ŚDS, dokumentacja indywidualna i zbiorowa uczestników). III. Ustalenia kontrolne: Środowiskowy Dom Samopomocy w Rajkowych funkcjonuje od 1998 r. i jest placówką wsparcia dziennego typu A i B, prowadzoną przez Caritas Diecezji Pelplińskiej. Na mocy Umowy nr 2.2012 r.(załącznik nr 1), zawartej pomiędzy Gminą Pelplin a Caritas Diecezji Pelplińskiej o realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, ŚDS swoje zadania wykonywał będzie w okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Gmina realizuje tym samym zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej w obszarze budowania sieci oparcia społecznego dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zadanie finansowane jest z budżetu państwa. ŚDS funkcjonuje w oparciu o Statut (załącznik nr 2) oraz Regulamin Organizacyjny (załącznik nr 3). Merytorycznymi podstawami działalności ŚDS są program (załącznik nr 4) i plan działalności (załącznik nr 5), ustalany corocznie w uzgodnieniu z Wojewodą Pomorskim oraz zatwierdzany przez jednostkę zlecającą. Kierownik ŚDS, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, zobowiązany jest także do składania Wojewodzie Pomorskiemu rocznego sprawozdania z działalności ŚDS (załącznik nr 6), z którego to obowiązku wywiązuje się terminowo. Budynek ŚDS w Rajkowych przy ul. Akacjowej 24 jest własnością Caritas Diecezji Pelplińskiej i w znacznym stopniu został dostosowany do potrzeb osób korzystających ze wsparcia. Usytuowany jest w miejscu umożliwiającym bezpieczne funkcjonowanie uczestników. Jest dwukondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem, pozbawionym częściowo barier architektonicznych. Przy wejściu zainstalowana została konstrukcja metalowego podjazdu, umożliwiająca dostęp do pomieszczeń uczestnikom na wózkach oraz poruszającym się przy pomocy kul. Na pierwsze piętro prowadzi wewnętrzna klatka schodowa. Nie posiada ona jednak urządzenia umożliwiającego pokonywanie schodów przez niesprawnych uczestników zajęć. Budynek spełnia konieczne wymogi dotyczące powierzchni 3

użytkowej, przypadającej na jednego uczestnika, zgodnie z Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Pomieszczenia użytkowe ŚDS usytuowane są na dwóch kondygnacjach i w piwnicy, gdzie znajduje się pracownia rzemieślnicza, w której wykonywane są prace rękodzieła w drewnie i stolarskie. Znajdują się tam też spiżarnia oraz pomieszczenie przeznaczone na skład opału wraz z piecem grzewczym. Na parterze umiejscowiona jest duże pomieszczenie pełniące funkcję jadalni, pokoju do spotkań i uroczystości okolicznościowych, świątecznych i integracyjnych. Odbywają się tam także spotkania zespołu wspierająco aktywizującego, prowadzone są się też zajęcia grupowe z uczestnikami, związane z organizacją czasu wolnego, rozwojem zainteresowań, psychoedukacją. Pomieszczenie jest duże, przestronne, jasne. Zdecydowanie może służyć wszystkim wskazanym wcześniej funkcjom. Dla osiągnięcia pełnego standardu konieczna jest wymiana mocno zużytej posadzki. Zostało to uwzględnione w kosztorysie zgłoszonym przez kierownika ŚDS w ramach dochodzenia do standardów. Posadzka zostanie wymieniona w roku bieżącym. W odrębnym pokoju, zaadaptowanym z werandy, znajduje się pracownia wykonywania witraży i innych prac plastycznych. Z korytarza przechodzi się do kuchni, wyposażonej we wszystkie niezbędne urządzenia AGD. W tym pomieszczeniu uczestnicy odbywają trening kulinarny, przygotowując pod kierunkiem opiekunów także wspólne posiłki. Na parterze znajduje się także pomieszczenie sanitarne z prysznicem. umywalka i WC, wyposażone w udogodnienia, umożliwiające funkcjonowanie osobom niepełnosprawnym ruchowo. Na pierwszym piętrze jeden z pokoi przeznaczono na pracę niezbędną biurową. Służy on także jako pokój wyciszeń oraz miejsce do indywidualnych Romów terapeutycznych z uczestnikami i spotkań z rodziną. Obok znajduje się sala rehabilitacyjna wyposażona w profesjonalny sprzęt do ćwiczeń wykonywanych pod okiem specjalisty rehabilitanta. W pokoju obok miejsce swoje znalazła pracownia komputerowa, wyposażona w niezbędny sprzętu do tego typu zajęć. Na pierwszym piętrze znajduje się także pomieszczenie sanitarne z prysznicem, umywalką, WC oraz pralką. W łazience nie ma jednak uchwytów wspomagających funkcjonowanie osób niepełnosprawnych.. Kierownik ŚDS pani Edyta Grzonka - poinformowała, że uczestnicy niepełnosprawni korzystają raczej z łazienki umiejscowionej na parterze budynku jednakże zgodnie z standardami określonymi dla ŚDS, podejmie niezwłocznie starania o uzupełnienie tych braków jak również w kwestii zamontowania stosownych udogodnień przy schodach prowadzących na pierwsze piętro. Na wyposażeniu ŚDS, do użytku jego uczestników, znajduje się także kompletny sprzęt RTV Audio Video. Obejście budynku ŚDS to duży, ogrodzony teren, stanowiący całość posesji. Jest on bardzo zadbany i zagospodarowany w sposób przemyślany i funkcjonalny. Do użytku uczestników znajduje się altanka z dużymi drewnianymi stolami i ławkami, gdzie przy sprzyjającej letniej pogodzie spożywane są posiłki, organizowane integracyjne spotkania czy odpoczynek poobiedni. Obok uczestnicy samodzielnie wykonali kominek grillowy, utworzyli miejsce na ognisko, na wolnej przestrzeni ogrodu organizowane są zajęcia rekreacyjne i sportowe. Przewidziano także miejsca do odpoczynku na świeżym powietrzu. Na posesji znajduje się budynek gospodarczy gdzie przechowywany jest sprzęt ogrodniczy i podręczne narzędzia do pielęgnacji ogrodu. Sam budynek ŚDS wymaga prac remontowych i inwestycyjnych, polegających na wykonaniu termomodernizacji budynku, remontu dachu, wymianie posadzki w sali na parterze i korytarzach oraz położenia kostki brukowej pomiędzy domem a budynkiem gospodarczym Potrzeby te uwzględnione zostały w programie naprawczym a środki finansowe na ten cel zostały przyznane w roku 2014 z rezerwy celowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach dochodzenia ŚDS do standardów. Zaplanowane prace zostaną wykonane w roku bieżącym 4

Uczestnicy zajęć ŚDS Środowiskowy Dom Samopomocy w Rajkowych jest dziennym ośrodkiem wsparcia, typu A i B, przeznaczonym dla 18 osób dorosłych. W zajęciach domu w roku 2013 uczestniczyły osoby w przedziale wiekowym od 21 do 60 lat. W okresie tym wśród uczestników zajęć ŚDS było 4 osób z niepełnosprawnością intelektualną a pozostałe 14 to osoby chore psychicznie lub wykazujące inne zaburzenia sfery psychicznej. Wśród uczestników nie było osób autystycznych. 2 osoby wykazywały niepełnosprawność ruchową poruszając się na wózku i o kulach. Nie było osób ubezwłasnowolnionych całkowicie a dla dwóch złożono pełnomocnictwo dotyczące podejmowania działań w sytuacjach zagrożeń zdrowia, składania podpisu na listach obecności. W ciągu 2013 roku w zajęciach uczestniczyło 18 uczestników ze średnia frekwencją 83,6%. Pomimo, że szczególną wagę przywiązuje się do usamodzielniania i aktywizacji życiowej w oparciu o indywidualne możliwości uczestników oraz współpracę ze środowiskiem rodzinnym i lokalnym, tylko 3 osoby podjęły aktywność zawodową w środowisku lokalnym, którą będą realizować w roku bieżącym (pracownik w rozlewni wód, sprzątacz w szpitalu, wolontariusz w DPS). Z informacji pani kierownik ŚDS, opartej na dokonanej diagnozie środowiska rodzinnego wynika, że tylko 4 osoby funkcjonują w swoim środowisku w dobry sposób. Mogą liczyć na wsparcie rodziny, pomoc i zrozumienie. Z pozostałą część rodzin podopiecznych współpraca jest trudna i nie przynosi oczekiwanych efektów. Środowiska są dotknięte uzależnieniami, różnego rodzaju zaburzeniami psychicznymi, zjawiskiem przemocy w rodzinie a także biedą, bezrobociem, niską świadomością dotycząca rodzaju i przebiegu choroby lub niepełnosprawności intelektualnej uczestnika, powodującą poczucie wstydu i chęci izolacji. Zasady przyjmowania uczestników na zajęcia ŚDS zawarte zostały w Regulaminie organizacyjnym ŚDS jak również ich prawa i obowiązki. Również określono tam ramowe przepisy porządkowe i konsekwencja za nieprzestrzegania ustaleń regulaminu. Uczestnicy zajęć w pierwszych dniach pobytu zapoznawani zostają z zapisami regulaminu. Dla podniesienia bezpieczeństwa pobytu uczestników w ŚDS oraz usystematyzowania podejmowanych działań w sytuacjach nagłych, konfliktowych i organizacyjnych, opracowano szereg procedur i zasad postępowania. Ich wykaz stanowi załącznik nr 7. Kadra Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowych W trakcie czynności kontrolnych potwierdzono, zgodność wymagań zawartych w standardach, związanych z wykształceniem zatrudnionego personelu, umożliwiającym im pracę z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zachowany został również wskaźnik zatrudnienia określony w 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy dla ŚDS typu A i B. Strukturę zatrudnienia i kwalifikacje personelu zawarte zostały w załączniku nr 8. Ponadto pani kierownik poinformowała, że wsparcie i poradnictwo dla uczestników świadczy także lekarz psychiatra ramach wolontariatu. Zespół Wspierająco Aktywizujący. W ŚDS funkcjonuje zespół wspierająco aktywizujący, w skład którego wchodzą wszyscy pracownicy merytoryczni. Zasady jego funkcjonowania określone zostały w 6 Regulaminu Organizacyjnego ŚDS (załącznik nr 3). W roku 2013 zespół wspierająco aktywizujący zbierał się 14 razy. W okresie kontrolnym w ŚDS przebywały 3 osoby z decyzjami czasowymi wydanymi na pierwsze trzy miesiące. Zespół każdorazowo spotykał się po upływie tego terminu dla dokonania oceny pobytu uczestnika i określenia dalszych metod pracy. Zebrania zespołu wspierająco aktywizującego dokumentowane były w formie protokołów. Zawierały one dokładny opis kogo z uczestników omawiano, co osiągnięto i czego nie udało się zrealizować. 5

W protokołach zapisano równie podjęte postanowienia, które stanowiły kierunek weryfikacji indywidualnych planów postępowania wspierająco aktywizującego uczestników. Wykaz dokumentacji, którą posługuje się zespół wspierająco aktywizujący w swojej pracy zawiera załącznik nr 9. Wsparcie i oferta terapeutyczna kierowane do uczestników ŚDS w 2013r Realizację oferty wsparcia, kierowanej do uczestników zajęć w ŚDS w bieżących ramach czasach porządkuje ustalony Plan Dnia (załącznik nr 10). Zaplanowane oddziaływania realizowane były w oparciu o rozpoznanie potrzeb, możliwości rozwojowych oraz posiadane umiejętności indywidualne uczestników zajęć, które zostały zawarte w Indywidualnych Planach Postępowania Wspierająco - Aktywizującego. Ustalone cele realizowane były w formie zajęć indywidualnych lub grupowych. Podopieczni, zgodnie ze swoimi możliwościami intelektualnymi, brali udział w treningach z zakresu umiejętności funkcjonowania w codziennym życiu w szczegółowym zakresie kierowanym odrębnie do osób niepełnosprawnych intelektualnie i wykazujących zaburzenia psychiczne. Realizowano szereg działań w zakresie treningu umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz umiejętności spędzania czasu wolnego. Uczestnicy nabywali i podnosili swoje umiejętności w ramach treningów kulinarnych, technicznych, budżetowych, obsługi własnej. Korzystali z terapii zajęciowej, prowadzonej w pracowni rękodzieła, ogrodniczo technicznej, rzemiosła, kulinarnej, witrażu, plastycznej i komputerowej. W ramach oddziaływań terapeutycznych w socjoterapii uczestniczyło 17 osób a w arteterapii 18. Do użytku uczestników była również profesjonalnie wyposażona sala rehabilitacji ruchowej. Zajęcia gimnastyki ogólno - usprawniającej oraz specjalistycznej realizowane były kierunkiem specjalisty rehabilitanta i w porozumieniu z lekarzem. Uczestnicy mieli zapewniony dostęp do świadczeń medycznych w zakresie POZ jak również specjalistycznych lekarza psychiatry, stomatologa i innych w ramach NFZ. Ponadto w ramach wolontariatu w działania ŚDS angażował się również lekarz psychiatra. Uczestnicy i ich rodziny objęci byli także pomocą i wsparciem psychologa w ramach świadczeń NFZ na terenie poradni, jak też 1 raz w miesiącu na terenie ŚDS. W ramach treningu kulinarnego uczestnikom zapewniono ciepły posiłek w ciągu dnia. Wszyscy uczestnicy korzystali ze środka transportu jakim dysponuje ŚDS busa będącego własnością Caritas Diecezji Pelplińskiej, przekazanego do dyspozycji ŚDS. Uczestnicy brali aktywny udział w wydarzeniach integracyjno - kulturalnych w środowisku lokalnym jak również imprezach wyjazdowych. Na uwagę zasługują wyjazdy usamodzielniające, wypoczynkowe (obozy żeglarskie, turnusy integracyjne) oraz udział w turnusach rehabilitacyjnych. Rozwój takich form aktywności spotykał się z ogromną akceptacją i zaangażowaniem uczestników zajęć ŚDS. Uczestnicy prezentują też swoje wyroby rękodzielnicze na wystawach i kiermaszach. Na terenie ŚDS organizowane są również różne imprezy okolicznościowe i świąteczne. Szczegółowy opis realizacji poszczególnych treningów zawiera sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 r.(załącznik nr 6). Podejmowane działania zostały, zweryfikowane i pozytywnie potwierdzone podczas kontroli zapisami w Indywidualnych Planach Wspierająco - Aktywizujących oraz dzienniku zajęć. ŚDS w Rajkowych spełnia tym samym wszystkie standardy usług zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi: Pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy systematycznie współpracują z rodzinami i opiekunami podopiecznych. W celu umożliwienia integracji uczestników 6

ze środowiskiem lokalnym, utrzymują szeroką współpracę z różnymi podmiotami zewnętrznymi takimi jak: pracownicy socjalni Ośrodka Pomocy Społecznej, sołectwo w Rajkowych, nadleśnictwo, poradnie zdrowia psychicznego, szpitale, lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i specjaliści, Powiatowy Urząd Pracy, Stowarzyszenie DOBRY BRAT w Osieku (rekreacja, wypoczynek, integracja), Stowarzyszenie Rajkowiacy Razem, Fundacja Dla Tczewa, Caritas Diecezji Pelplińskiej, klerycy Wyższego Seminarium Duchownego, placówki kulturalne w Pelplinie, placówki oświatowe, Klub Sportowy WIERZYCA. Na szczególną uwagę zasługuje współpraca z warsztatami terapii zajęciowej w Skórczu i Pelplinie w ramach aktywizacji zawodowej uczestników oraz współpraca z Centrum Wolontariatu w Pelplinie. Dokumentacja indywidualna i zbiorcza Dokumentacja uczestników ŚDS gromadzona jest w odrębnych segregatorach, przeznaczonych do przechowywania informacji, podzielonych na uszczegółowione obszary. Należą do nic: dokumenty formalne, związane z przyjęciem uczestnika do ŚDS, ewidencja uczestników, indywidualne plany postępowania wpierająco aktywizującego, dokumentacja rehabilitacyjna, dokumentacja archiwalna. Segregatory przechowywane są w pokoju na pierwszym piętrze budynku, wykorzystywanym do pracy biurowej, indywidualnych rozmów terapeutycznych z podopiecznymi, poradnictwa dla rodzin oraz pełniącym także funkcję pokoju wyciszeń. Dokumenty znajdują się w przeszkolonej szafie nie zamykanej na klucz. Ze względu na ogólną (choć ograniczoną) dostępność osób trzecich i należytą ochronę gromadzonych danych osobowych, należy dokumenty przechowywać w zamykanych, nieprzeszklonych szafach W trakcie czynności kontrolnych ustalono, że oryginały dokumentów gromadzonych przed wydaniem decyzji o przyjęciu uczestnika do ŚDS przechowywane są w ośrodku pomocy społecznej w Pelplinie. Dokumentację indywidualną uczestników, prowadzoną w ŚDS stanowią: kopia decyzji ośrodka pomocy społecznej, kopie orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, informacje dotyczące leczenia, rehabilitacji, druki wewnętrzne niezbędne do prowadzenia obserwacji postępów i zachowań uczestników tj. prośba o przyjecie do ŚDS, druk wywiadu rodzinnego, karta współpracy z rodziną, arkusz obserwacji (załącznik nr 11), pełnomocnictwo ogólne (załącznik nr 12), zgoda na korzystanie z transportu (załącznik nr 13), ocena wstępna możliwości psychofizycznych uczestnika, indywidualny plan postępowania wpierająco aktywizującego - podpisany przez uczestnika, ewaluacja realizacji planu, opinia psychologa. Dokumentację zbiorczą, prowadzoną w ŚDS stanowią; ewidencja ogólna uczestników z wszystkimi koniecznymi danymi, prowadzona chronologicznie, systematycznie i wyczerpująco(załącznik nr 14), dziennik zajęć każdej pracowni z wyszczególnionymi uczestnikami, rodzajem prowadzonych zajęć, osoba prowadzącą miejscem na notatki bieżące, dotyczące funkcjonowania uczestników, miesięczna lista obecności uczestników Wykaz całościowej dokumentacji prowadzonej w ŚDS zawiera załącznik nr 15. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że dokumentacja prowadzona jest w sposób bardzo rzetelny, czytelny, chronologiczny i celowy. Zapisane informacje są szczegółowe i zawierają dużą wartość merytoryczną. Środowiskowy Dom Samopomocy w Rajkowych w ramach dochodzenie do standardów, uzyskał dotację z rezerwy celowej MPiPS w roku bieżącym na wykonanie prac inwestycyjnych i remontowych budynku. Wykonanie ich, jak również wyposażenie 7

wewnętrznej klatki schodowe w urządzenie pozwalające pokonywanie schodów przez osoby niepełnosprawne ruchowo, pozwoli zakończyć proces standaryzacji, przewidziany dla ŚDS. W wyniku postępowania kontrolnego, nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji Środowiskowego Domu Samopomocy w Rajkowych. Placówka gwarantuje niezbędną jakość usług zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy. W okresie podlegającym kontroli realizowała swoje zadania na oczekiwanym poziomie, uzyskując ocenę pozytywną. Ewa Szczypior Jolanta Ostrowska (podpisy członków Zespołu Inspektorów) Edyta Grzonka. (podpis Kierownika ŚDS) Rajkowy 10.06.2014 r. (miejsce i data podpisania protokołu) Protokół sporządza się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi dołączony zostanie do akt kontroli WPS PUW w Gdańsku. 8