Wykaz przedsięwzięć do WPF L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe kwoty w zł Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 198 100 744,00 32 589 200,00 88 301 688,00 60 298 328,00 8 405 764,00 8 505 764,00 1.a - wydatki bieżące 11 700 00 1 000 000,00 4 250 000,00 3 250 000,00 3 200 000,00 1.b - wydatki majątkowe 186 400 744,00 32 589 200,00 87 301 688,00 56 048 328,00 5 155 764,00 5 305 764,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 118 671 564,00 14 109 200,00 50 419 800,00 47 692 564,00 3 250 000,00 3 200 000,00 1.1.1 - wydatki bieżące 11 700 00 1 000 000,00 4 250 000,00 3 250 000,00 3 200 000,00 1.1.1.1 REINTEGRACJA SPOŁECZNA I ZAWODOWA OSÓB ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM - Ograniczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez programy aktywizacji Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 4 400 00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 400 000,00 1.1.1.2 ROZWÓJ EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ - Poprawa jakości świadczonych usług i rozwój kompetencji Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 2 000 00 1 000 000,00 1 000 00 0,00 1.1.1.3 TWORZENIE NOWYCH USŁUG SPOŁECZNYCH NA OBSZARACH ZDEGRADOWANYCH - Ułatwienie dostępu do usług społecznych na terenach rewitalizowanych Urząd Miejski w Mielcu 2018 2020 5 300 00 0,00 1 750 000,00 1 750 000,00 1 800 000,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 106 971 564,00 14 109 200,00 49 419 800,00 43 442 564,00 1.1.2.1 ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA CELE NOCLEGOWNI PRZY UL. SANDOMIERSKIEJ 19 - Wsparcie osób bezdomnych 1 200 000,00 200 000,00 700 000,00 300 00 0,00
Limit zobowiązań 198 100 744,00 11 700 000,00 186 400 744,00 118 671 564,00 11 700 000,00 4 400 000,00 2 000 000,00 5 300 000,00 106 971 564,00 1 200 000,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.1.2.2 BUDOWA CENTRUM NAUKI LEONARDO - Utworzenie instytucji popularyzującej naukę i innowacje. Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 25 000 00 10 000 000,00 15 000 00 0,00 1.1.2.3 BUDOWA PĘTLI NA TERENIE MIASTA - Poprawa bezpieczeństwa 4 062 502,00 300 000,00 1 000 000,00 2 762 502,00 1.1.2.4 BUDOWA ŚWIETLICY PRZY BUDYNKU SOCJALNO-KOMUNALNYM PRZY UL. INWESTORÓW - Utworzenie nowej placówki wsparcia dziennego dla dzieci 1 000 000,00 500 000,00 500 00 1.1.2.5 INTELIGENTNY MIELEC- emiasto PRZYSZŁOŚCI - ZAKUP ZINTEGROWANEGO SYSTEMU INFORMATYCZNEGO ŁĄCZNIE Z DOKUMENTACJĄ - Unowocześnienie systemu informatycznego, zapewnienie wsparcia dla nowych zadań, a także zapewnienie możliwości komunikacji elektronicznej z mieszkańcami, podmiotami prawnymi i jednostkami Gminy Miejskiej Mielec 7 188 385,00 500 000,00 5 000 000,00 1 688 385,00 1.1.2.6 MODERNIZACJA GOSPODARKI WODNO - ŚCIEKOWEJ W TYM: MODERNIZACJA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW, BUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODĘ, BUDOWA KANALIZACJI ROZDZIELCZEJ - Kompleksowa modernizacja w zakresie budowy kanalizacji rozdzielczej w miejsce istniejącej kanalizacji ogólnospławnej, modernizacji oczyszczalni ścieków oraz budowy systemu zaopatrzenia w wodę 500 000,00 100 000,00 200 000,00 200 00 0,00 1.1.2.7 POSZERZENIE I WZBOGACENIE OFERTY KULTURALNEJ DLA MIESZKAŃCÓW MOF MIELEC POPRZEZ ROZBUDOWĘ I MODERNIZACJĘ MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W MIELCU Z OTOCZENIEM - Udostępnienie mieszkańcom nowych usług i funkcji w ramach modernizowanej biblioteki 18 000 000,00 3 000 000,00 10 000 000,00 5 000 00 0,00
Limit zobowiązań 25 000 000,00 4 062 502,00 1 000 000,00 7 188 385,00 500 000,00 18 000 000,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.1.2.8 PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU HARCÓWKI PRZ UL. ASNYKA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 2 500 00 1 000 000,00 1 500 000,00 1.1.2.9 PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. MICKIEWICZA 13 W MIELCU NA POTRZEBY UTWORZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 1.1.2.10 PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. WOJSŁAWSKIEJ "DOMU LUDOWEGO" WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA POTRZEBY NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH - Utworzenie placówki świadczącej usługi społeczne 2 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 1.1.2.11 REDUKCJA EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ DO POWIETRZA Z TRANSPORTU DZIĘKI POPRAWIE JAKOŚCI FUNKCJONOWANIA SYSTEMU TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ WYMIANĘ TABORU NA NISKOEMISYJNE POJAZDY SPEŁNIAJĄCE NORMĘ EURO VI - Wymiana taboru 19 987 500,00 4 199 200,00 8 228 700,00 7 559 600,00 1.1.2.12 ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 2 - Zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej 1 950 000,00 1 200 000,00 750 00 1.1.2.13 ZMNIEJSZENIE EMISYJNOŚCI W TRANSPORCIE POPRZEZ PRZEBUDOWĘ DWORCA ZLOKALIZOWANEGO NA TERENIE MIELCA WRAZ Z JEGO BUDYNKIEM DO PEŁNIENIA ROLI WĘZŁA PRZESIADKOWEGO - Dostosowanie infrastruktury wraz z budynkiem, wdrożenie systemu informacji pasażerskiej Urząd Miejski w Mielcu 2017 2018 6 568 077,00 0,00 3 500 000,00 3 068 077,00
Limit zobowiązań 2 500 000,00 2 500 000,00 2 500 000,00 19 987 500,00 1 950 000,00 6 568 077,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.1.2.14 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU PRZY UL. CYRANOWSKA 66 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię 800 000,00 250 000,00 550 00 1.1.2.15 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ - GŁĘBOKA MODERNIZACJA ENERGETYCZNA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 - Znaczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię 1 700 000,00 350 000,00 500 000,00 850 00 0,00 1.1.2.16 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO DZIĘKI ZMIANIE MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ POPRZEZ BUDOWĘ/PRZEBUDOWĘ UKŁADU DROGOWEGO - Poprawa bezpieczeństwa 4 314 000,00 800 000,00 2 000 000,00 1 514 00 0,00 1.1.2.17 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ INSTALACJĘ NA PRZYSTANKACH W MIEŚCIE ELEKTRONICZNYCH TABLIC INFORMACYJNYCH DLA PASAŻERÓW WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM DO ZARZĄDZANIA KOMUNIKATAMI[5] - Poprawa warunków korzystania z transportu publicznego 332 100,00 110 000,00 222 10 1.1.2.18 ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI I ATRAKCYJNOŚCI TRANSPORTU PUBLICZNEGO POPRZEZ ROZBUDOWĘ SYSTEMU BILETU ELEKTRONICZNEGO (DOŁADOWANIE E-KARTY PRZEZ INTERNET) - Doładowanie e-karty przez internet 369 000,00 100 000,00 269 00
Limit zobowiązań 800 000,00 1 700 000,00 4 314 000,00 332 100,00 369 000,00
L.p. 1.1.2.19 1.2 Nazwa i cel ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII WRAZ Z ODBUDOWĄ ZAPLECZA TECHNICZNEGO - Poprawa warunków zaplecza technicznego komunikacji autobusowej Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Łączne nakłady finansowe Limit 2016 6 500 000,00 1 500 000,00 4 000 000,00 1 000 000,00 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 79 429 180,00 18 480 000,00 37 881 888,00 12 605 764,00 5 155 764,00 5 305 764,00 1.3.1 - wydatki bieżące 1.3.2 - wydatki majątkowe 79 429 180,00 18 480 000,00 37 881 888,00 12 605 764,00 5 155 764,00 5 305 764,00 1.3.2.1 BUDOWA BUDYNKÓW KOMUNALNO- SOCJALNYCH - Zwiększenie bazy mieszkań komunalnych i socjalnych 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 00 1.3.2.2 BUDOWA DWÓCH BOISK SPORTOWYCH, PLACU ZABAW, SKATEPARKU I PARKOURU - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców 3 024 678,00 435 010,00 2 589 668,00 0,00 1.3.2.3 BUDOWA HALI WIDOWISKOWO- SPORTOWEJ MOSIR PRZY UL. SOLSKIEGO 1 - Umożliwienie prawidłowej organizacji zajęć sekcji sportowych, treningów klubów sportowych, rozgrywek ligowych na szczeblu krajowym oraz organizację różnego rodzaju koncertów 40 000 000,00 15 000 000,00 20 000 000,00 5 000 00 0,00 1.3.2.4 MODERNIZACJA BOISK DO PIŁKI NOŻNEJ W RAMACH ZADANIA: UTWORZENIE OGÓLNODOSTĘPNEJ BAZY SPORTOWEJ NA TERENACH MOSIR MIELEC - Zwiększenie dostępu do infrastruktury sportowej dla mieszkańców 4 791 446,00 264 990,00 4 526 456,00 0,00
Limit zobowiązań 6 500 000,00 0,00 0,00 0,00 79 429 180,00 0,00 79 429 180,00 4 000 000,00 3 024 678,00 40 000 000,00 4 791 446,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.3.2.5 MODERNIZACJA SKWERU PRZY UL. KOCJANA - Zwiększenie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców 380 000,00 30 000,00 350 00 1.3.2.6 OGRANICZENIE NISKIEJ EMISJI Z BUDYNKÓW MIESZKALNYCH POPRZEZ WYMIANĘ INDYWIDUALNYCH SYSTEMÓW GRZEWCZYCH NA NISKOEMISYJNE KOTŁY W BUDYNKACH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 196 000M2 - Wymiana systemów grzewczych Urząd Miejski w Mielcu 2016 2020 21 083 056,00 100 000,00 5 145 764,00 5 395 764,00 5 145 764,00 5 295 764,00 1.3.2.7 ROBOTY BUDOWLANO- WYKOŃCZENIOWE NA TERENIE SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT PRZY UL. TARGOWEJ W TYM M.IN. ZAGOSPODAROWANIE TERENU, OŚWIETLENIE TERENU - Poprawa warunków panujących w schronisku dla zwierząt 250 000,00 150 000,00 100 00 1.3.2.8 ROZBUDOWA TERENÓW REKREACYJNYCH PRZY UL. DĄBRÓWKI - ETAP I - Zwiększenie dostępu do infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców 1 000 000,00 250 000,00 200 000,00 550 000,00 1.3.2.9 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH, WIELORODZINNYCH I KOMUNALNYCH O ŁĄCZNEJ POWIERZCHNI 200 000 M2 - Termomodernizacja budynków Urząd Miejski w Mielcu 2016 2020 100 000,00 50 000,00 20 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 1.3.2.10 ZMNIEJSZENIE ZUŻYCIA ENERGII FINALNEJ POPRZEZ WYMIANĘ TRADYCYJNEGO OŚWIETLENIA ULICZNEGO NA ENERGOOSZCZĘDNE - Energooszczędne oświetlenie Urząd Miejski w Mielcu 2016 2019 1 800 00 950 000,00 850 000,00 1.3.2.11 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE) W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ PRZEZ ZASTOSOWANIE OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH DO PRODUKCJI ENERGII M.IN. SP 3 - Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii 1 150 000,00 150 000,00 1 000 00
Limit zobowiązań 380 000,00 21 083 056,00 250 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 800 000,00 1 150 000,00
L.p. Nazwa i cel Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca Okres realizacji od do Łączne nakłady finansowe Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 1.3.2.12 ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII POPRZEZ ZASTOSOWANIE POMP CIEPŁA, OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH W BUDYNKACH SOCJALNYCH - Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 1 850 000,00 50 000,00 1 000 000,00 800 000,00
Limit zobowiązań 1 850 000,00