UCHWAŁA NR XIX/249/2016 RADY MIASTA RACIBÓRZ z dnia 22 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016r., poz.446), art.226, 227, 228, 229, 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.) Rada Miasta Racibórz uchwala, co następuje: 1. 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2025 poprzez wprowadzenie tekstu jednolitego - zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2018 poprzez wprowadzenie tekstu jednolitego - zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Henryk Mainusz
Uzasadnienie 1. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie miasta są zgodne w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu miasta. 2. Zmiany wieloletniej prognozy finansowej dokonuje się w celu dostosowania m.in. do zmian ujętych w uchwale z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie zmiany budżetu miasta na 2016r. Zmiany dotyczą m.in.: 1) w 2016r. kwot dochodów, wydatków, przychodów oraz kwoty długu m.in. w związku z: a) planowanym zaciągnięciem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na dofinansowanie realizacji zadania pn. Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16, 2) w kolejnych latach kwot dochodów, wydatków, rozchodów oraz kwoty długu w związku ze zmianami ujętymi w pkt 1, 3) kwot wydatków majątkowych objętych limitem art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych. 3. Zmiany w wykazie przedsięwzięć wieloletnich w latach 2016-2018 dotyczyły: 1) wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3: a) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit 2017 oraz limit zobowiązań dotyczący zadania pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu", 2) wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe: a) zmieniono łączne nakłady finansowe, limit 2016 oraz limit zobowiązań dotyczący zadania pn. Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/249/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2016r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA
Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 155 776 295,00 155 099 887,00 158 536 401,00 162 305 274,00 164 994 601,00 150 686 295,00 153 599 887,00 157 036 401,00 160 805 274,00 163 494 601,00 36 500 000,00 36 865 00 0,00 3 662 837,00 3 743 419,00 56 977 497,00 58 231 002,00 35 581 850,00 36 364 65 0,00 31 715 615,00 32 413 358,00 14 818 591,00 15 144 60 0,00 5 090 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 5 000 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00 150 306 499,00 150 188 761,00 154 236 111,00 157 292 531,00 163 172 601,00 135 503 878,00 136 209 170,00 139 812 793,00 142 559 054,00 146 954 520,00 1 265 000,00 1 265 000,00 1 265 000,00 1 265 000,00 1 265 000,00 0,00 1 700 000,00 1 400 000,00 1 200 000,00 700 000,00 400 000,00 1 600 000,00 1 350 000,00 1 150 000,00 650 000,00 350 000,00 116 000,00 58 00 0,00 14 802 621,00 13 979 591,00 14 423 318,00 14 733 477,00 16 218 081,00 5 469 796,00 4 911 126,00 4 300 290,00 5 012 743,00 1 822 000,00
Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 168 280 842,00 169 948 650,00 171 633 136,00 166 780 842,00 168 448 650,00 170 133 136,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00 1 410 000,00 167 558 842,00 169 226 650,00 170 626 487,00 149 908 175,00 151 407 191,00 153 004 048,00 1 265 000,00 1 265 000,00 1 265 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00 17 650 667,00 17 819 459,00 17 622 439,00 722 000,00 722 000,00 1 006 649,00
L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2016 Prognoza 2017 5 Rozchody budżetu 5 526 081,00 5 275 447,00 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiąz kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 2 5 526 081,00 5 275 447,00 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6 Kwota długu 29 242 051,00 23 966 604,00 7 8 8.1 8.2 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, po 1 325 122,00 15 946 011,00 13 613 667,00 15 946 011,00 9 Wskaźnik spłaty zobowiązań 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1 10 10.1 11 11.1 11.2 11.3 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonyc Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usta Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwz Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 5,90% 5,28% 5,75% 5,17% 5,75% 5,17% 5,26% 13,34% 11,05% 8,22% 12,61% 9,77% TAK TAK TAK TAK 0,00 5 275 447,00 0,00 5 275 447,00 59 833 760,00 60 432 097,00 13 125 180,00 13 256 431,00 22 246 659,00 20 962 226,00 11.3.1 bieżące 563 242,00 291 662,00 11.3.2 majątkowe 21 683 417,00 20 670 564,00 11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 10 535 893,00 8 185 368,00
Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 5 469 796,00 4 911 126,00 4 300 290,00 5 012 743,00 1 822 000,00 5 469 796,00 4 911 126,00 4 300 290,00 5 012 743,00 1 822 000,00 18 496 808,00 13 585 682,00 9 285 392,00 4 272 649,00 2 450 649,00 15 182 417,00 17 390 717,00 17 223 608,00 18 246 220,00 16 540 081,00 15 182 417,00 17 390 717,00 17 223 608,00 18 246 220,00 16 540 081,00 5,35% 4,85% 4,24% 4,27% 2,08% 5,28% 4,82% 4,24% 4,27% 2,08% 5,28% 4,82% 4,24% 4,27% 2,08% 12,96% 12,12% 11,75% 12,11% 10,88% 8,55% 10,52% 12,81% 12,28% 11,99% 10,11% 10,52% 12,81% 12,28% 11,99% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 5 469 796,00 4 911 126,00 4 300 290,00 5 012 743,00 1 822 000,00 5 469 796,00 4 911 126,00 4 300 290,00 5 012 743,00 1 822 000,00 61 036 418,00 61 646 782,00 13 388 996,00 13 522 886,00 5 194 75 39 75 5 155 00 5 055 00
Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 722 000,00 722 000,00 1 006 649,00 722 000,00 722 000,00 1 006 649,00 1 728 649,00 1 006 649,00 0,00 16 872 667,00 17 041 459,00 17 129 088,00 16 872 667,00 17 041 459,00 17 129 088,00 1,33% 1,29% 1,41% 1,33% 1,29% 1,41% 1,33% 1,29% 1,41% 10,86% 10,86% 10,80% 11,58% 11,28% 10,87% 11,58% 11,28% 10,87% TAK TAK TAK TAK TAK TAK 722 000,00 722 000,00 1 006 649,00 722 000,00 722 000,00 1 006 649,00
L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2016 Prognoza 2017 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 16 681 669,00 4 896 974,00 11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 7 953 542,00 0,00 12 12.1 Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 417 352,00 0,00 12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 270 41 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1 12.8 12.8.1 13 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realiza Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umó Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawart Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowa w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację progra w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z u w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z za w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrow Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczni Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowot Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych d Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu o 4 601 943,00 0,00 4 125 813,00 0,00 560 992,00 0,00 465 662,00 0,00 7 720 369,00 0,00 6 562 824,00 0,00 1 239 721,00 0,00 1 239 721,00 0,00
Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 9 747 621,00 13 979 591,00 14 423 318,00 14 733 477,00 16 218 081,00
Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025 17 650 667,00 17 819 459,00 17 622 439,00
L.p. Wyszczególnienie Prognoza 2016 Prognoza 2017 14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie 14.1 14.2 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikaj Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu 5 526 081,00 5 196 475,00 14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 14.3.1 14.3.2 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicz 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 174 093,90 0,00
Prognoza 2018 Prognoza 2019 Prognoza 2020 Prognoza 2021 Prognoza 2022 5 315 119,00 4 756 449,00 4 061 436,00 3 930 215,00 1 100 000,00
Prognoza 2023 Prognoza 2024 Prognoza 2025
Wykaz przedsięwzięć do WPF kwoty w zł Strona 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/249/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 czerwca 2016r.
Strona 2 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 42 847 407,84 894 654,00 41 952 753,84 10 134 077,39 767 904,00 719 750,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 3 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Rękodzieło w tradycji - Erasmus+ - 1.1.1.5 Zacieśnienie więzi sąsiedzkich za Przedszkole nr 14 2014 2016 46 724,70 13 154,00 0,00 pośrednictwem działań edukacyjnych 1.1.1.6 Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Mieście Racibórz Urząd Miasta Racibórz 2016 2017 5 000,00 5 00 1.1.2 - wydatki majątkowe 9449 933,00 2820 369,00 5629 564,00 1000 00 1.1.2.1 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę istniejącego oświetlenia na oświetlenie w wyższej efektywności energetycznej - Poprawa stanu infrastruktury oświetlenia ulicznego Urząd Miasta Racibórz 2016 2017 1 860 737,00 930 369,00 930 368,00 1.1.2.2 Przebudowa Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych jako likwidacja istotnych problemów społecznych na terenie Miasta Racibórz - Likwidacja istotnych problemów społecznych Urząd Miasta Racibórz 2016 2017 1 600 000,00 800 000,00 800 00 0,00 1.1.2.3 Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield poprzez uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową Urząd Miasta Racibórz 2015 2018 3 340 000,00 990 000,00 1 350 000,00 1 000 00 1.1.2.4 Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych Urząd Miasta Racibórz 2016 2017 1 654 196,00 100 000,00 1 554 196,00 w mieście Racibórz - Usprawnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 1.1.2.5 Wzmocnienie potencjału ratowniczego jednostki OSP Racibórz Markowice poprzez zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego - Poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego w Mieście Racibórz Urząd Miasta Racibórz 2016 2017 995 00 995 00 0,00 1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:
Strona 4 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 13 154,00 5 000,00 9 366 173,39 1 860 737,00 1 600 000,00 3 256 240,39 1 654 196,00 995 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 5 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 40350 535,68 18910 298,00 15080 750,00 4194 75 w pkt 1.1 i 1.2),z tego 1.3.1 - wydatki bieżące 126 750,00 47250,00 39750,00 3975 1.3.1.1 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018 Urząd Miasta Racibórz 2016 2018 67 750,00 24 250,00 21 750,00 21 75 Program ograniczenia emisji - Realizacja 1.3.1.2 Programu ograniczenia niskiej emisji na Urząd Miasta Racibórz 2016 2018 59 000,00 23 000,00 18 000,00 18 00 lata 2016-2018 1.3.2 - wydatki majątkowe 40223 785,68 18863 048,00 15041 000,00 4155 00 1.3.2.1 Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul.stalmacha w Raciborzu - Poprawa warunków spędzania czasu najmłodszych mieszkańców i ich bezpieczeństwa Urząd Miasta Racibórz 2015 2017 1 094 371,52 500 000,00 500 00 0,00 1.3.2.2 Kompleksowa rozbudowa i przebudowa stadionu lekkoatletycznego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy ul. Zamkowej 4 - Rozwój infrastruktury sportowej Urząd Miasta Racibórz 2016 2017 11 628 000,00 3 042 000,00 8 586 00 0,00 1.3.2.3 Ograniczenie niskiej emisji na terenie Miasta Racibórz poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła/palenisk węglowych w budynkach jednorodzinnych i indywidualnych lokalach mieszkalnych oraz montaż instalacji solarnych - Realizacja Programu ograniczenia niskiej emisji na lata 2016-2018 Urząd Miasta Racibórz 2016 2018 1 785 000,00 675 000,00 555 000,00 555 00
Strona 6 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 32 713 330,45 126 750,00 67 750,00 59 000,00 32 586 580,45 1 000 000,00 11 628 000,00 1 785 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 7 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Plac zabaw w Brzeziu - Budowa placu 1.3.2.4 Urząd Miasta Racibórz 2015 2016 240 535,00 235 00 zabaw Program ograniczenia emisji - Realizacja 1.3.2.5 Programu ograniczenia niskiej emisji na Urząd Miasta Racibórz 2016 2018 2 040 000,00 840 000,00 600 000,00 600 00 lata 2016-2018 1.3.2.6 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami Urząd Miasta Racibórz 2013 2016 26 999,00 26 999,00 0,00 1.3.2.7 Projekt budowy chodnika w ciągu Dróg Wojewódzkich nr 919 (ul. Gliwicka) i 923 (ul. Odrodzenia) w Raciborzu - porozumienie - Zapewnienie poprawy bezpieczeństwa pieszych i ułatwienie płynności ruchu kierującym pojazdami Urząd Miasta Racibórz 2013 2016 26 999,00 26 999,00 0,00 1.3.2.8 Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - pomoc dla Województwa - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem Urząd Miasta Racibórz 2012 2016 1 657 798,00 1 530 165,00 0,00 1.3.2.9 Projekt Budowy Regionalnej Drogi Racibórz - Pszczyna na odcinku od DK 45 w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - porozumienia - Zapewnienie poprawy jakości połączenia komunikacyjnego pomiędzy Raciborzem a Rybnikiem Urząd Miasta Racibórz 2012 2016 3 729 610,50 3 404 993,00 0,00 1.3.2.10 Przebudowa kanalizacji deszczowej w ciągu ul. Łąkowej - Przebudowa kanalizacji poprzez zwiększenie średnic kolektorów Urząd Miasta Racibórz 2016 2017 1 000 000,00 500 000,00 500 00 0,00 Przebudowa ul. Koszalińskiej - Poprawa 1.3.2.11 Urząd Miasta Racibórz 2014 2016 2 079 632,34 1 050 00 bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa ul. Poprzecznej - Poprawa 1.3.2.12 Urząd Miasta Racibórz 2016 2017 350 000,00 150 000,00 200 00 0,00 bezpieczeństwa ruchu drogowego
Strona 8 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 235 000,00 2 040 000,00 26 999,00 26 999,00 1 530 165,00 723 443,00 1 000 000,00 14 161,39 350 000,00
L.p. Nazwa i cel Strona 9 Jednostka Okres odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 Limit 2020 finansowe koordynująca od do Przebudowa ul. Szkolnej (od ul. 1.3.2.13 Rybnickiej do ul. Fabrycznej) - Poprawa Urząd Miasta Racibórz 2015 2016 593 489,01 421 529,00 0,00 bezpieczeństwa ruchu drogowego 1.3.2.14 Termomodernizacja obiektu wraz z adaptacją poddasza na cele dydaktyczne Urząd Miasta Racibórz 2015 2016 2 407 784,31 2 060 363,00 0,00 w budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 w Raciborzu przy ul. Myśliwca 16 - Termomodernizacja obiektu, rozbudowa i adaptacja poddasza szkoły na cele dydaktyczne 1.3.2.15 Uzbrojenie nowych terenów budowlanych oraz budowa tymczasowego układu drogowego pomiędzy ul. Dolną i Górną - Przygotowanie terenu do sprzedaży pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne Urząd Miasta Racibórz 2015 2018 2 600 000,00 600 000,00 1 000 000,00 1 000 00 1.3.2.16 Uzbrojenie w sieci infrastruktury technicznej terenu położonego w Raciborzu przy ul. Bartka Lasoty - Przygotowanie terenów pod działalność przemysłową Urząd Miasta Racibórz 2015 2018 4 063 567,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 000 00 Zagospodarowanie bulwarów 1.3.2.17 nadodrzańskich - Rozwój infrastruktury Urząd Miasta Racibórz 2016 2018 2 500 000,00 800 000,00 800 000,00 900 00 turystycznej i rekreacyjnej 1.3.2.18 Zwiększenie udziałów w RTBS - Partycypacja finansowa w kosztach budowy budynków A i B przy ul.przejazdowej Urząd Miasta Racibórz 2016 2018 2 400 000,00 1 500 000,00 800 000,00 100 00
Strona 10 Limit 2021 Limit 2022 Limit 2023 Limit 2024 Limit 2025 Limit zobowiązań 178 232,23 485 013,83 2 600 000,00 4 063 567,00 2 500 000,00 2 400 000,00