ZARZJ\OZENIE Nr ~ ;;5 MARSZALKA WOJEWOOZTWA SWIFtTOKRZYSKIEGO,...-- z dnia 26 marca 2015 roku w sprawie zmian planu finansowcgo Urzedu Marszalkowskicgo na 2015 rok Na podstawie art.43 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. 0 samorza dzie wojewodztwa (t.j, Dz.U. z 20 13r. poz. 596 z pozn.zm.), art.249 ust. 2-4 ustawy z dn ia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 20 13r. poz.885 z pozn. zm.), rozporzad zenia Ministra Finansow dni a 2 marca 20 I0 roku w spraw ie szczego lowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przych odow i rozchod ow oraz srodkow pochodzacych ze zrodel zagranicznych (t.j. Dz.U. z 20 14r. poz.105 3 z pozn.zrn.) oraz uchwal y Nr 1III36/14 Sej miku Wojewodztwa Swietokrzys kiego z dni a 29 grudnia 20 14r. w sprawie uchwalenia Bud zetu Wojewod ztwa Swietokrzys kiego na 20 IS rok - uchwala sic, co nastepujc: l. Na podstawie podjetych uch wal Zarzadu Wojewod ztwa Swietokrzys kiego Nr 280/15, 28 1/15, 283/15, 285/15 oraz 286/15 przyjmuj e sie plan finan sowy Urzedu Marszalk owskiego w czesci, w ktorej dok onano zmian na dzien 25 marca 20 15r., stanowiacy zalacznik do niniej szego zarzadze nia. 2. Zarzadzenie wchodzi w zyc ie z dniem podpi sania. WOI Ma,
PLAN FINANSOWY URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWOOZTWA SW IF;TO KRZYSKIEG O W 2015 ROKU OOCHOOY 25 marca 2015 Realizuj e : Departament Polityki Reg ionaln ej Koordyn uj e: Departam ent Wdratania Europejskiego Funduszu Spolecznego Ozial 150 - Przetworstwo przcmyslowc Rozdzial 15013 - Rozw6j kad r nowoczesnej gospodarki i przedsiebiorczosci UMWS Wyszczcgolnicnic DOCHODY BIEZ1\CE Pozostale dochody biezace Wplywy ze zwrot6w dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem tub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart.184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci (wspolflnansowanie programow) OGOLEM kwota w zl. Przcd zrniana Z m niejszenic Zwiekszcnie Po zmianic 0,00 2,60 2,60 0,00 2,60 2,60 29 19 0,00 2,60 2,60 2,60 2,60
PL A FI A SOWY URZF;DU MAR SZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SW IF;TO KRZYS KIEGO W 2015 ROKU DOCHODY 25 marca 2015 Realizuje: Departamen t Rozwoju obszarcw Wiejskich i Srodowiska Koordynuj e: Departament Rozwoju Obszerow Wiejskich i Sro dowiska Dzial900 - Gospodarka kornunalna i ochrona srodowiska Rozdzial 90095 - Pozostala dzialalnosc - UMWS Wyszczegolnienie kwota w zl. Przed zmiana Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zmianic DOCHODY BIEZJ\CE 210700,00 153 000,00 363 700,00 Dotacje celowc 100 000,00 100000,00 Dotacje cclowc otrzymane z budzetu panstwa 100 000,00 100 000,00 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rzadowej oraz inne 22 10 100 000,00 100 000,00 zadania zlecone ustawami reaiizowane przez sarn orzad wojewodztwa Pozostalc dochody biezace 110700,00 153 000,00 263 700,00 Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do scktora finansow publicznych na realizacje 2460 11 0 700,00 153 000,00 263 700,00 zadan biezacych jednostek zaliczanych do scktora finansow publicznych DOCHODY MAJJ\TKOWE 321 000,00 321 000,00 Pozostalc dochody majatkowe 321000,00 321 000,00 Srodki otrzymane od pozostalych jednostek zaliczanych do sektora finansow publicznych na finansowanie lub dotinansowanie kosztow realizacji 6280 32 1 000,00 321 000,00 inwcstycji i zakupow inwestycyjnych jednostck zaliczanych do sektora finansow publicznych OGOLEM 531 700,00 153000,00 684700,00
PLAN FINANSOWY URZF;D U MARSZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SWIF;TOKRZYSKIEGO W2015 ROKU WYDATKI 25 marca 2015 Realizuje: Departament Polityki Regionalnej Koordynuje: Depar tamen t wdrezenie Europejskie go Funduszu Spolecz ne go Dzial150 - Przetworstwo przcmyslowc Rozdzi,al 1501 3 - Rozw6j kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiebiorczosci UMWS Wyszczcgolnicnic WYDATKI BIEZf\CE Wydatki biezace na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s ust.i pkt 2 i 3 Dotacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialcm srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.l pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, tub platnosci w ramach budzetu srodkow curopejskich, z wylaczeniern wydatkow klasyfikowanych w paragrafie 205 (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RSI Swi etokrzyskie (Ia012) Ootacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodkow curopejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, tub platnosci w ramach budzetu srodkow europcjskich, z wylaczeniem wydatkow klasyfikowanych w paragrafie 205 (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu pajlstwa Oz. 8.2) Perspektywy RSI Swi etokrzyskie (Ia012) kwota w zl. Przcd zmiana Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zrnianie 5668819,28 2,605668821,88 5668819,28 200 7 3 584 027, 08 2009 3 16 23 7,64 2,605668821,88 3 584027,08 3 16237,64 Ootacje celowe w ramach program6w finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych 00 9 mowa w art.5 ust.! pkt 3 oraz ust.3 2 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem 3 16237,64 3 16237,64
wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 205 (wsp6lli nansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RSI Swietokrzyskie (IaO/2) Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci (wsp6lfinansowanie programow) 2919 0,00 2,60 2,60
Wyszczcg61nicnic Przcd zmiana Zmnicjszcnic Zwiekszenic Po zrnianie Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (platnosci na PO ~L z UE Oz. 8.2) Persp ekty wy RSI S wietokrzyskie 4017 408546,93 408546,93 (laoi2) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (wspolfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2). 4019 36048,27 36048,27 Persp ektywy RSI Swietokrzysk ie (l aoi2) Wynagrodzenia osobowe pracownik6w (wspolfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. OZ. 8.2) 40 19 36048,28 36048,28 Persp ektywy RS I Sw ietokrzys kie (laoi2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne (platnosci na PO ~L z UE Oz. 8.2) Pers pektywy RSI Sw ietokrzyskie 4047 47222,82 47 222,82 (/ aoi2) Oodatkowe wynagrodzenie roczne (wspolfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) 4049 4 166,71 4 166,71 Persp ekty wy RSI Swietokrzyskie (lao I2) Dodatkowe wynagrodzenie roczne j.s.t. Oz. 8.2) 4049 4 166,71 4 166,71 Persp ektywy RSI Swietokrzyskie (/ao I2) Skladki na ubezpieczenia spoleczne (platnosci na PO ~L z UE Oz. 8.2) Persp ektywy RSI S wietokrzys kie 4 117 80967,63 80967,63 (/ao I2) Skladki na ubezpieczenia spolcczne (wspolfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2). 4 119 7 144,2 1 7 144,21 Persp ektywy RSI Swietokrzyskie (laoi2) Skladki na ubezpieczenia spoleczne j.s.t. Oz. 8.2) 4 119 7 144,21 7 144,2 1 Persp ektywy RSI S wietokrzyskie (I ao12) Skladki na Fundusz Pracy (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RSI Swietokrzyskie (/aoi2) 4 127 11 743, 17 11 743,17 Skladki na Fundusz Pracy panstwa Oz. 8.2). 41 29 1036,14 1036,14 Persp ektywy RSI Sw ietokrzyskie (lao 12) Skladki na Fundusz Pracy (wspolfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4 129 1 036, 14 1 036, 14 Perspektywy RSI Swietokrzyskie
(/aoi2) Wynagrodzeni a bezosobowe (platnosc i na PO KL z UE O ~. 8.2) Perspektywy RSI Swietokrzyskie 4177 8 330,00 8 330,00 (/ao I2) Wyna grod zeni a bezosobowe (wsp6lfinansowanie PO KL z bud zetu panstwa Oz. 8.2). 4179 735,00 735,00 Perspekty wy RSI Swietokrzyskie (/ao I2) Wyn agrod zenia bezosobowe (wsp6lfinansow anie PO KL z bud zetu j.s.t. Oz. 8.2) 4179 735,00 735,00 Persp ektywy RSI Swietokrzysk ie (/ao/ 2) Nagrody konkursow e (platnosc i na PO KL z UE Oz. 8.2) Persp ektywy RSI Swietokrzyskie (/ aoi2) 4197 13 600,00 13600,00 Nagrod y konkursowe panstwa Oz. 8.2). 4199 1 200,00 1 200,00 Perspekty wy RSI Swietokrzyskie (/ao I2) Nagrody konkursowe j.s.t. Oz. 8.2) 4199 1 200,00 1 200,00 Perspektywy RSI Swietokrzyskie (/ao I2)
Wyszczcgolnienie Przcd zrniana Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zmianic Zakup material6w i wyposazenia (platnosci na PO ~L z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS! Swi etokrzyskie 42 17 62 811,07 62 811,07 (lao!2) Zakup material6w i wyposazenia (wsp6/finansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2). 42 19 5 542,13 5 542,13 Perspekty wy RS! Swietokrzyski e (lao!2) Zakup material6w i wyposazenia (wspolfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4219 5 542, 13 5542, 13 Pers pektywy RS! Swi etokrzyskie (lao!2) Zakup energii (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS! Swi etokrzyskie 4267 14 576,99 14 576,99 (l ao!2) Zakup energii (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2) Perspektywy RS! Swi etokrzyskie 4269 1 286,2 1 1 286,21 (lao!2) Zakup energii (wspolfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t.. Oz. 8.2) Perspektywy RS! Swietokrzyskie 4269 1 286,21 1 286,21 (lao!2) Zakup uslug pozostalych (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RS! Swi etokrzyskie 4307 396889,60 396889,60 (lao!2) Zakup us/ug pozostalych (wsp6/finansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2). 4309 35 0 19,48 35 0 19,48 Persp ektywy RS! Swi etokrzyski e (lao!2) Zakup uslug pozostalych (wsp6/finansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4309 35 019,48 35 0 19,48 Perspektyw y RS! Swie tokrzys kie (l ao!2) Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) 4367 7 650,90 7 650,90 Perspekty wy RS! Swi etokrzyski e (lao!2) Oplaty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych panstwa Oz. 8.2). 4369 675,10 675,10 Perspektywy RS! Swi etokrzyskie (lao!2) Op/aty z tytulu zakupu uslug telekomunikacyjnych 4369 675,10 675,10 j.s.t. Oz. 8.2)
Persp ektywy RS! Swietokrzyskie (IaO! 2) Zakup uslug obejrnujacych tlumaczenia (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) 4387 167,46 167,46 Persp ekty wy RS! Swietokrzyskie (IaO!2) Zakup uslug obejmujacych tlurnaczenia (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu p all ~tw a Oz. 8.2) 4389 14,77 14,77 Persp ektywy RS! Swietokrz yskie (IaO! 2) Zakup uslug obejmujacych tlumaczenia (wsp6lfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4389 14,77 14,77 Perspekty wy RS! Swietokrzyskie (IaO! 2) Zakup uslug obejmujqcych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (platnosci na PO KL z UE Oz. ~. 2 ) 4397 102 000,00 102 000,00 Persp ektywy RS! Swietokrzyskie (IaO!2) Zakup uslug obejrnujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii panstwa Oz. 8.2). 4399 9000,00 9000,00 Perspektywy RS! Swietokrzyskie (IaO!2) Zakup uslug obejmujacych wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wsp6lfinansowanic PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) 4399 9000,00 9 000,00 Persp ektywy RS! Swietokrzyskie (IaO!2)
Wyszczegolnicnie Przcd zmianq Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zmianic Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) 4407 25 668,90 25 668,90 Perspekty wy RSI Sw ietokrzyskie (l aoi2) Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe (wsp6lfinansowanic PO KL z budzetu panstwa. Oz. 8.2) 4409 2 264,89 2264,89 Persp ektywy RSI Swietokrzyskie (laoi2) Oplaty za administrowanic i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garazowe (wsp6ltinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz; 8.2) 4409 2256,77 2256,77 Perspektywy RSI Swietokrzyskie (lao I2) Podroze sluzbowe krajowc (platnosci na PO KL z UE O ~. 8.2) Persp ektywy!?si Swietokrzy skie 4417 12422,74 12422,74 (lao I2) Podroze sluzbowe krajowe panstwa Oz. 8.2). 4419 I 096,08 I 096,08 Persp ektywy RSI Swietokrzyskie (lao I2) Podroze sluzbowe krajowe j.s.t. Oz. 8.2) 4419 I 096,08 I 096,08 Persp ektywy!?si Swietokrzyskie (laoi2) Podroze sluzbowe zagraniczne (platnosci na PO ~L z UE Oz. 8.2) Persp ektywy RSI Swietokrzyskie 4427 36771,62 36771,62 (l aoi2) Podroze sluzbowe zagraniczne panstwa Oz. 8.2). 4429 3244,55 3244,55 Perspektywy RSI Swietokrzyskie (lao I2) Podroze sluzbowe zagraniczne j.s.t. Oz. 8.2) 4429 3252,67 3252,67 Perspektywy RSI Swietokrzy skie (lao I2) Rozne oplaty i skladki (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Persp ektywy RSI Swietokrzyskie (laoi2) 44 37 5 100,00 5 100,00 Rozne oplaty i skladki (wspolfinansowanie PO KL z budzetu panstwa Oz. 8.2). 4439 450,00 450,00 Persp ektywy RSI Swietokrzyskie (l ao/ 2)
R6Zne oplaty i skladki (wsp6lfinansowanic PO KL z budzetu j.s.t. Dz. 8.2) 4439 450,00 450,00 Perspektywy RS/ Swi etokrz yskie (I ao/2) WYDATKI MAJ1\TKOWE 47733,25 47733,25 Wydatki majatkowe na programy zwiazane z udzialem srodkow art.5 47733,25 47733,25 ust.i pkt 2 i 3 Wydatki na zakupy inwestycyjne jcdnostek budzctowych (platnosci na PO KL z UE Dz. 8.2) 6067 29 730,65 29 730,65 Perspekty wy RS / S wietokrzysk ie (IaO/2) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budzetowych panstwa Dz. 8.2). 6069 2 623,29 2 623,29 Pers pektywy RS/ Swi etokrzyskie (IaO/ 2)
Wyszczegolnienie Wydatki na zakupy inwestycyjne jed nostek budzetowych (wsp61finansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RSI Swietokrzyskie (laoi2) Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kto ryc h mowa wart. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 625 (platnosci na PO KL z UE Oz. 8.2) Perspektywy RSI Swietokrzyskie (laoi 2) Dotacje celowe w rarnach program6w finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylaczeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 625 (wspolfinansowanie PO KL z budzetu pajlstwa Oz. 8.2) Perspekty wy RSI Swi etokrzyskie (lao I2) Dotacje celowe w ramach programow finansowanych z udzialem srodkow europejskich oraz srodkow, 0 kt6rych mowa w art. 5 ust. I pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub platnosci w ramach budzetu srodkow europejskich, z wylqczeniem wydatk6w klasyfikowanych w paragrafie 625 (wspolfinansowanie PO KL z budzetu j.s.t. Oz. 8.2) Perspektywy RSI Swietokrzyskie (laoi2) OGOLEM 6069 6207 6209 6209 Przed zmiana Zmnicjszcnic Zwiekszcnie Po zmianie 2623,29 10842,61 956,7 1 956,70 5716552,53 2623,29 10842,61 956,7 1 956,70 2,605716555,13
PLAN FINANSOWY URZ F;DU MARSZALKOWSKIEGO WO.JEWODZTWA SW IF;TO KRZYSKIEGO W 2015 ROK WYDATKI 25 marca 2015 Realizuje : Depart ament Polityk i Reg ionalnej Koordynuj e: Depar tament Polityki Regionalnej Dzial 500 - Handel Rozdzial 50005 - Promocja eksportu - UMWS Wyszczegolnicnie WYDATKI BIEZt\CE Wydatki biezace na programy zwiazane z udzialem srodkow art.s ust.i pkt 2 i 3 Zwrot dotacji oraz platnosci, w ty rn wykorzystanych niezgodnic z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, 0 kt6rych mowa 2917 wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie lub w nadmiernej wysokosci ( platnosci ) Zwrot dotacji oraz platnosci, w tym wykorzystanych niezgodnic z przcznaczcnicm lub wykorzystanych z naruszcnicm proccdur, 0 kt6rych mow a 29 19 wart. 184 ustawy, pobranych nienalezni e lub w nadmicrncj wysokosci (wsp6ltinansowanie program6w) Wynagrodzcnia osobowc pracownikow (platnosci na POIG z UE Oz. 6.2) Sid: centrow obslugi inwestorow i eksporterow (CO/6] ( I ao16) Wynagrodzcnia osobowc pracownik6w (wsp6ltinansowanic POIG z budzetu panstwa Oz. 6.2) Sid: centrow obslugi inwestorow i eksporterow (COlE) (I a016) Dodatkowe wynagrodzenic rocznc (platnosci na POIG z UE Oz. 6.2) Sid : centrow obslugi inwestorow i eksporterow (COlE) (Ia0 16) 40 17 4019 4047 Dodatkowe wynagrodzcnic rocznc (wsp6ltinansowanie POIG z budzetu 4049 panstwa Oz. 6.2) kwota lv zl. Przed zmiana Zrnniejszenie Zwiekszenie Po zmianie 436 798,22 933,00 437 731,22 436798,22 0,00 0,00 58276,50 10 284,09 11 590,60 933,00 437731,22 73 1,00 129,00 73 1,00 129,00 58276,50 10 284,09 11 590,60 2045,40 2045,40
Sid: centrow obslugi inwestorow i eksporterow (CO le) ( l aoi6) Skladki na ubezpieczenia spoleczne (platnosci na POIG z UE Oz. 6.2) Siec centrow obslugi inwestoro w i eksporterow (COlE) (IaO16) Skladki na ubezpi eczenia spoleczne (wsp6lfinansowanie POIG z budzetu panstwa Oz. 6.2) Siec centrow obslugi inwestorow i ekspo rterow (COlE) ( IaO16) Skladki na Fundusz Pracy (platnosci na POIG z UE Oz. 6.2) Siec centrow obslugi inwestorow i ekspo rtero w (CO le) (laoi6) 4117 4 119 4127 12 01 0,1 6 2 11 9,44 1711,74 12 01 0,1 6 2 11 9,44 1 711,74
Wyszczcg6lnicnic Skladki na Fundusz Pracy (wsp6lfinansowanie POIG z budzetu panstwa Oz. 6.2) Siec centrow obslugi inwestorow i ekspo rterow (CO/E) (l ao/6) Zakup uslug pozostalych (platnosci na POIG z UE Oz. 6.2) Siec centrow obsl ugi inwestorow i eksportero w (CO /E) (lao /6) Zakup uslug pozostalych (wsp6lfinansowanie POIG z budzetu panstwa Oz. 6.2) Siec centrow obslugi inwestorow i eksporterow (CO /E) (lao /6) 4 129 4307 4309 Odsetki od dotacji oraz platnosci: wykorzystanych niczgodnie z przcznaczenicm lub wykorzystanych z naruszcniem procedur, 0 kt6rych mowa 4569 wart. 184 ustawy, pobranych nienaleznie tub w nadmicrncj wysokosci (wspolfinansowanie program6w) Pozostale odsetki ( platnosci ) OGOLEM 4587 Przcd zrniana Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zmianic 302,07 286 450,00 50550,00 0,00 1 458,22 436798,22 73,00 302,07 286450,00 50 550,00 73,00 1 458,22 933,00 437731,22
PLAN FINANSOWY URZF;DU MAR SZ ALKOWSKI EGO WOJ EWODZTWA SW IF;TOKRZYS KIEGO W 2015 ROKU WYDATKI 25 marca 2015 Realizuj e : Kancela ria Sejm iku Koordynuj e: Kancelaria Sej m iku Dzial 750 - Adrninistracja publiczna Rozdzial 75017 - Samorzadowe sejmiki wojewodztw - UMWS Wyszczegolnicnie kwota w zl. Przcd zmiana Zrnniej szenie Zw iekszenie Po zrnia nie WYDATKI BIEZ1\CE 860000,00 5 000,00 5 000,00 860 000,00 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 8000,00 8000,00 Wynagrodzenia bczosobowc 8000,00 8000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 170 8000,00 8000,00 Wydatki zwiazane z realizacja zadan 152000,00 5 000,00 5 000,00 152 000,00 statutowy ch Nagrody konkursowe 4 190 0,00 5 000,00 5000,00 Zakup material6w i wyposazenia 42 10 20000,00 5000,00 15 000,00 Zakup uslug pozostalych 4300 55000,00 55000,00 Oplaty z tytulu zakupu uslug telekornunikacyjnych 4360 32 000,00 32 000,00 Rozne oplaty i skladki 4430 45000,00 45000,00 Swiadczcnia na rzecz osob fizyczn ych Rozne wydatki na rzecz osob fizycznych WYDATKI MAJ1\TKOWE Inwestycjc i zakupy inwestycyjne Wydatki na zakupy inwestycyjne jcdnostck budzetowych Zakup sprzetu komputerowego II'raz z opro gra mowaniem (00047) 700 000,00 700 000,00 3030 700000,00 700000,00 10 000,00 10 000,00 10000,00 10000,00 6060 10 000,00 10000,00 OGOLEM 870000,00 5000,00 5 000,00 870 000,00
PLA FINANSOWY U RZ~DU MAR SZALKOWSKIEGO WOJEWODZTWA SW I~TO K RZYS K IEG O W 2015 ROKU WYD ATKI 25 marca 2015 Realizuje: Departament Bud zetu i Finansow Koordynuje: Departament Budi etu i Firien sow Dzial 758 - Rozne rozliczcnia Rozdzial 75818 - Rezerwy og6 1ne i celowe - UMWS kwota w zl. Wyszczegolnienie Przed zrniana Zmnicjszcnic Zwieksz cnie Po zmianic WYDA TKI BIEZ1\CE 741 540,33 933,00 740607,33 Wydatki zwiazane z realizacja zadan 741 540,33 933,00 740607,33 statutowych Rezerwy 4810 74 1 540,33 933,00 740607,33 WYDATKI MAJ1\TKOWE Inwcstycjc i zakupy inwcstycyjnc 16 700 000,00 16 700 000,00 16 700 000,00 16 700 000,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 6800 16 700 000,00 16 700 000,00 OGOLEM 17 441 540,33 933,00 17 440 607,33
PLAN FINANSOWY URZF;DU MAR SZALKOWSKI EGO WOJEWODZTWA SW IF;TOKRZYSKIEGO W 2015 ROKU WYD ATKI 25 marca 2015 Realizuj e: Departam ent Rozwoju Obszarow Wiej skich i Srodowiska Koordynuj e: Departam ent Rozwoju obszerow Wiej skich i Sro dowiska Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Rozdzial 90095 - Pozostala dzia lalnosc - UMWS Wyszczegolnicnie kwota w zl. Przed zrniana Zmnicjszcnic Zwiekszenie Po zrnianie WYDATKI BIEZACE 1 065800,00 153000,00 1 218800,00 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 703000,00 703000,00 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Wynagrodzenia osobowe pracownik6w Wynagrodzenia bezosobowe 585000,00 585000,00 40 10 585000,00 585000,00 3000,00 3000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 4 170 3000,00 3 000,00 Pochodnc od wynagrodzen 115000,00 115 000,00 Skladki na ubezpieczenia spolecznc 4110 100 650,00 100650,00 Skladki na Fundusz Pracy 4120 14 350,00 14 350,00 Dotacjc 45000,00 45000,00 Dotacjc cclowe z budzetu jcdnostki samorzadu terytorialnego, udziclone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie 2360 45000,00 45000,00 zadan zleconych do realizacji organizacjom prowadzacyrn dzialalnosc pozytku publicznego Wydatki zwiazane z realizacja zadan 317 800,00 153000,00 470800,00 statutowych Nagrody konkursowe 4190 7000,00 7000,00 Zakup material6w i wyposazenia 42 10 1 000,00 1 000,00
VVyszczcg61nicnic Przcd zrniana Zmnicjszcnic Zwiekszcnie Po zmianic Zakup uslug pozostalych 4300 269 800,00 153 000,00 422 800,00 Szkolenia pracownik6w niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej 4700 40 000,00 40 000,00 WYDATKI MAJt\TKOWE 391 000,00 391 000,00 Inwcstycjc i zakupy inwcstycyjnc 391 000,00 391 000,00 Wydatki na zakupy inwestycyjnc jednostek budzetowych Dostawa i wdrozenie systemu informaty cznego do obsl ugi zadan = 6060 39 1 000,00 39 1 000,00 zakresu ochrony srodowiska ( Ic I06) OGOLEM 1 456800,00 153 000,00 1 609 800,00
PLAN FINANSOWY URZF;DU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWOnZTW A SWIF;TOKRZYSKIEGO W 2015 ROKU WYDATKI 25 marca 2015 Reali zuj e : Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Koordynuj e: Departament Promocj i, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Dzial921 - Kultura i ochrona dzicdzictwa narodowcgo Rozdzial 92 195 - Pozostala dzialalnosc - UMWS Wyszczegolnlcni e kwota w zl. Przcd zrniana Zmnicjszcnic Z wiekszcnie Po zrnianie WYDATKI BIEZJ\CE 300 000,00 12 000,00 12 000,00 300 000,00 Wynagrodzenia i skladki od nich naliczane 8000,00 8 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 8000,00 8 000,00 Wynagrodzenia bezosobowe 417 0 8000,00 8 000,00 Dotacje 200000,00 200 000,00 Dotacje celowe z budzetu jed nostki sarnorzadu terytorialnego, udzielone w trybie 311. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych 2360 200 000,00 200 000,00 do realizacji organizacjom prowadzacym dzialalnosc pozytku publicznego Wydatki zwiazane z realizacja zadan 42000,00 12 000,00 54000,00 statutowych Nagrody konkursowe 4190 0,00 12 000,00 12 000,00 Zakup material6w i wyposazenia 42 10 10 000,00 10 000,00 Zakup uslug pozostalych 4300 32 000,00 32 000,00 Swiadczenia na rzccz osob fizycznych Nagrody 0 charakterze szczeg61nym niezaliczonc do wynagrodzen 50000,00 12000,00 38 000,00 3040 50 000,00 12 000,00 38 000,00 OGOLEM 300000,00 12000,00 12 000,00 300 000,00