UCHWAŁA NR 586/XXX/2013 RADY MIEJSKIEJ W LUBACZOWIE z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta Lubaczowa na 2013 rok Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.) Rada Miejska w Lubaczowie uchwala, co następuje: 1. Wprowadzić do budżetu miasta Lubaczowa na 2013 rok następujące zmiany: 1) zwiększa się dochody budżetu na 2013 rok o kwotę 11.726,00 zł z tytułu: a) wpływów z opłat za wydanie duplikatu świadectwa w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie w kwocie 26,00 zł dział 801, rozdz.80101, par. 0690, b) dochodów z wynajmu pomieszczeń w kwocie 8.400,00 zł (dział 801, rozdz.80101, par. 0750), z czego: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie 4.000,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie 4.400,00 zł, c) zwrotu za zużycie wody, ścieków komunalnych i wywozu nieczystości w kwocie 500,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie) dział 801, rozdz.80101, par. 0970, d) dochodów z wynajmu pomieszczeń w kwocie 2.800,00 zł (dział 801, rozdz.80110, par. 0750), z czego: - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie 2.300,00 zł, - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie 500,00 zł, 2) zmniejsza się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 57.918,00 zł z tytułu: a) dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie w kwocie 4.205,00 zł (dział 801, rozdz.80101, par. 4040), b) odpisów na ZFŚS w kwocie 5.046,00 zł (dział 801, rozdz.80101, par. 4440), z czego: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie 3.030,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie 2.016,00 zł, c) dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników gimnazjów w kwocie 5.713,00 zł (dział 801, rozdz.80110, par. 4040), z czego: - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie 2.470,00 zł, - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie 3.243,00 zł, d) odpisów na ZFŚS w kwocie 7.375,00 zł (dział 801, rozdz.80110, par. 4440), z czego: - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie 3.551,00 zł, - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie 3.824,00 zł, e) dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracowników stołówek szkolnych w kwocie 408,00 zł (dział 801, rozdz.80148, par. 4040), z czego: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie 276,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie 132,00 zł, f) wynagrodzeń osobowych pracowników świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie szkolnych w kwocie 17.120,00 zł (dział 854, rozdz.85401, par. 4010), g) składek na ubezpieczenia społeczne pracowników świetlic szkolnych w kwocie 12.019,00 zł (dział 854, rozdz.85401, par. 4110), z czego: Id: 3215E705-779C-4467-8074-2E4A4B8181C8. Podpisany Strona 1
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie 4.739,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie 7.280,00 zł, h) składek na Fundusz Pracy w kwocie 1.752,00 zł (dział 854, rozdz.85401, par. 4120), z czego: - świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie 706,00 zł, - świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie 1.046,00 zł, i) odpisów na ZFŚS w kwocie 4.280,00 zł (dział 854, rozdz.85401, par. 4440), z czego: - świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie 3.462,00 zł, - świetlica w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie 818,00 zł, 3) zwiększa się wydatki budżetu na 2013 rok o kwotę 69.644,00 zł z przeznaczeniem na: a) wynagrodzenia osobowe pracowników szkół podstawowych w kwocie 42.939,00 zł (dział 801, rozdz.80101, par. 4010), z czego: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie 10.075,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie 32.864,00 zł, b) dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników Szkoły Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie w kwocie 335,00 zł (dział 801, rozdz.80101, par. 4040), c) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2.260,00 zł (umowa zlecenie BHP /Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie) - dział 801, rozdz.80101, par. 4170, d) zakup usług w zakresie BHP w kwocie 2.400,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie) - dział 801, rozdz.80101, par. 4300, e) podróże służbowe krajowe w kwocie 180,00 zł (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie) - dział 801, rozdz.80101, par. 4410, f) wynagrodzenia osobowe pracowników gimnazjów w kwocie 10.868,00 zł (dział 801, rozdz.80110, par. 4010), z czego: - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie 6.061,00 zł, - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie 4.807,00 zł, g) wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4.520,00 zł (umowa zlecenie dla inspektora BHP)- dział 801, rozdz.80110, par. 4170, z czego: - Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Lubaczowie 2.260,00 zł, - Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie 2.260,00 zł, h) delegacje (konkursy, olimpiady) w kwocie 500,00 zł (Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Lubaczowie) - dział 801, rozdz.80110, par. 4410, i) wynagrodzenia osobowe pracowników stołówki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie w kwocie 1.000,00 zł - dział 801, rozdz.80148, par. 4010, j) odpis na ZFŚS w kwocie 2.736,00 zł (dział 801, rozdz.80148, par. 4440), z czego: - stołówka w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie 1.641,00 zł, - stołówka w Szkole Podstawowej Nr 2 w Lubaczowie 1.095,00 zł, k) dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników świetlic szkolnych w kwocie 1.625,00 zł (dział 854, rozdz.85401, par. 4040), z czego: - Szkoła Podstawowa Nr 1 w Lubaczowie 621,00 zł, - Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lubaczowie 1.004,00 zł, l) zakup pomocy dydaktycznych w kwocie 281,00 zł (świetlica w Szkole Podstawowej Nr 1 w Lubaczowie) - dział 854, rozdz.85401, par. 4240, 4) zmiany w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Lubaczowa. Id: 3215E705-779C-4467-8074-2E4A4B8181C8. Podpisany Strona 2
3. Nadzór nad realizacją uchwały powierza się Komisji Budżetowo- Gospodarczej Rady Miejskiej w Lubaczowie. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: 3215E705-779C-4467-8074-2E4A4B8181C8. Podpisany Strona 3
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 586/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2013 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Kwota 801 Oświata i wychowanie 11 726,00 80101 Szkoły podstawowe 8 926,00 0690 Wpływy z różnych opłat 26,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 8 400,00 0970 Wpływy z różnych dochodów 500,00 80110 Gimnazja 2 800,00 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 800,00 Razem: 11 726,00 Id: 3215E705-779C-4467-8074-2E4A4B8181C8. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 586/XXX/2013 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 27 lutego 2013 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 801 Oświata i wychowanie 44 991,00 80101 Szkoły podstawowe 38 863,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 42 939,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne: Szkoła Podstawowa Nr 1: 335 zł Szkoła Podstawowa Nr 2 : -4.205 zł - 3 870,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 2 260,00 4300 Zakup usług pozostałych 2 400,00 4410 Podróże służbowe krajowe 180,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 5 046,00 80110 Gimnazja 2 800,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 868,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 713,00 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 520,00 4410 Podróże służbowe krajowe 500,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7 375,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 3 328,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 000,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 408,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 736,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 33 265,00 85401 Świetlice szkolne - 33 265,00 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - 17 120,00 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 625,00 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - 12 019,00 4120 Składki na Fundusz Pracy - 1 752,00 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 281,00 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 4 280,00 Id: 3215E705-779C-4467-8074-2E4A4B8181C8. Podpisany Strona 1
Razem: 11 726,00 Id: 3215E705-779C-4467-8074-2E4A4B8181C8. Podpisany Strona 2