Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXXVII/264/12 Rady Miejskiej w z dnia 28.122012 r. Jednostka źródła finansowania organizacyjna dział 600 rozdział 60013 par. 6050 600 000,00 100000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 X dział 600 rozdział 60014 par 6050 2 513866,00 70 000,00 70 000 00 0,00 0,00 0,00 x X Wydatki majątkowe na rok 2013 lp realizująca dział rozdział Paragraf łączne koszty plan na rok opis zadania środki środki program lub finansowe budżetowy 2013 dochody kredyty pochodzące wymienione koordynująca Uwagi własne jat i pożyczki z innych w arl 5 ust. 1 wykonanie. nazwa zadania lnwestycyjnegq Źróder pkt2 i 3 u.f.p. nrc,cjramu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 dział 010 rozdział 01010 par. 6050 2 069 000,00 300 000,00 300 000,00 0,00 0,00 0,00 X X Budowa sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnych na terenie Gminy Mosina, w tym: Bolesławiec, Borkowice, Dym aczewo Stare,.. Budowa wodociągow w Sowincu, Głuszyna Lesna I Dymaczewo Nowe Krosinko, Krosno, I.. rzą Drużyna, Nowinki Pecna Rogalin, Świątniki, 2 069 000 00 300 000,00 Kubalin, Dyrnaczewo Stare Rejon 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w..... Czeresniowej. Kanalizacja w rejonie Mieczewo, Radzewice, ul. Zabinko, Rogalinek,. - osinie.... Słonecznej w Rogalinku. Sasinowo, Wiorek, Czapury, Daszewice, Głuszyna Leśna, budowa przydomowych oczyszczalni i przyłączy kanalizacyjnych 2 Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Wspołpraca z Wojewodztwem Wielkopolskim 60000000 10000000 drogi wojewodzkiej z ulicą Poznanska w Rogalinie w zakresie realizacji inwestycli drogowych Budowa sygnalizacji swietlnej na skrzyzowaniu 10000000 000 000 000 Miejski w drogi wojewódzkiej z ulicą Kilińskiego w. Modernizacja części ul. Leszczyńskiej (od i sygnalizacji do ul. Kolejowej. Współpraca z Powiatem Poznańskim w 251386600 7000000 Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic zakresie inwestycji drogowych Wawrzyniaka, Sowinieckiej i Niezłomnych. 70000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Leszczyńskiej Krasickiego w. dział 600 rozdział 60016 par. 6050, par. 6058, par. 64 811 91 5,22 7155 212,93 4573989,93 0,00 1199742,00 1 381 481,00 x X Strona 1
Budowa obwodnicy miasta Mosina łączącej część miasta po wschodniej stronie torów kolejowych Poznań - Wrocław z drogą wojew6dzką do Kórnjka oraz drogą do - szpitala w Puszczykowie, drugi etap Drużyna Dymaczewo Nowe 2 000,00 40 00000 Zakończenie reahzacji wykonania koncopcji. 40 000,00 0,00 0,00 000 Miejski W Projekt i realizacja utwardzenia ulic wraz z odwodnieniem: w : Ul. Ogrodowa, Torowa, Strzałowa, Jesionowa, Cisowa, Dębowa, Krosińska, Jasna, Reja, Reymonta, Sienkiewicza i Prusa, Gałczyńskiego, Czereśniowa, Mieszka 1, Wiosny Ludów, Sowińskiego, Łazienna, Kanałowa, rondo - Budowa ul. Sowinieckiej - Wawrzyniaka zbieg Niezłomnych Chodkiewicza, Kwiatowa, w Krośnie: Ul. Leśna, Piaskowa, Boczna, Jasna i Polna i ul. Tylna, tzw. Czerwonka, w Krosinku: Lipowa, w Dymaczewie Starym: ul. Bajera, w Rogalinku: ul. Kościelna i Podgórna, w Rogalinie: ul. Prezydialna, Szkolna, w Czapurach: ul. Dębowa, Jodłowa i Spokojna, w Pecnej ul. Kozia ulic: Lipowa w Krosinku (po uzyskaniu 22 071 833,88 3 454 742,00 dofinansowania), Kozia w Pecnej, Strzałowa w 2 255 000,00 0,00 1 199742,00 0,00 Miejski w (kolektor). Projekt i budowa chodników w : ul. Jasna, Wybickiego, Torowa, Kasprowicza, Dembowskiego, Sowińskiego, Piaskowa, Kwiatowa, Gałczyńskiego, Słoneczna, Ptasia, Podgórna, Sosnowa, Strzałowa i Skryta, w Budowa chodników na ul: Skrytej w, ul. Dymaczewie Starym Ul. Bajera, w Długiej w Radzewicach, Ul. Szkolnej w Rogalinie, 6. Radzewicach ul. Długa, w Pecnej ul. Różana, 7 670 000,00 500 000,00 ul.promowej w Czapurach, ul. Piaskowej w 500 000,00 0,00 000 0,00 Miejski w Łąkowa, Główna, w Borkowicach, w, projekt chodnika w Baranówku. Świątnikach, w Krajkowie, w Czapurach Ul. Realizacja poszczególnych chodników w zakresie Poznańska, Promowa, w Mieczewie ul. środków finansowych. Szeroka, Wiórek ul. Podleśna, w Rogalinku ul. Sikorskiego, w Rogalinie ul. Szkolna, Baranówko Strona 2
droga Rogalinek, Rogalin, 9. Budowa chodników i wjazdu (fundusz sołecki) 55 470,93 55 470,93 Realizacja funduszy sołeckich. 55 470,93 0,00 0,00 0,00 Miejski w X rowerowa etap Jział 700 rozdział 70005 par 6050 500 000,0( 30 0000C 30 000,00 0,00 0,00 O 00 x x Wykonanie ścieżek rowerowych Dymaczewo Stare - Dymaczewo Nowe, Krosno- Drużyna, dokończenie budowy ścieżki w Pecnej, w........ Temat dotyczy budowy częsci sciezek w, w od ul. Nadwarcianskiej w 1 84000000 100 000,00 Dymaczewie Starym i Dymaczewie Nowym oraz 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w Puszczykowie do mostu w..... częsci sciezki w Pecnej yiosinie Rogaltnku,Sasinowo - Wiorek - Sasinowo, Rogalinek - Daszewice ul. Poznańska - gminna Czarnokurz-aktualizacja koncepcji odwodnienia, projekt techniczny budowy..... 8. odbiornika, projekt techniczny i budowa ul. 13 530 000,41 50 000,00 Budowa chodnika od ul. Świerkowej do zbiornika 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w retencyjnego ( kontynuacja zadania). Wodnej, Kopernika, Wysokiej, Czarnokurz, Leśnej, Świerkowej, Szyszkowa, Chopina Kanalizacja deszczowa Krosinko I etap: ul. Ludwikowska i Wiejska, II etap: U d 10. 3 750 000,00 2 790 000,00 Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w 1 408 51900 0,00 0,00 1 381 481,00 ryejskiw Ogrodowa, Zielona, Wodziczki, Piaskowa, Zamoyskiego 11. Kładka pieszo -... ul. Łazienna 561 610,00 10 000,00 Prace związane z przygotowaniem realizacji zaprojektowanej kładki. 10 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w 12. deszczowa, utwardzen e, chodniki ul. Skryta 11 741 000,00 55 000,00 Budowa chodnka w ul. Skrytej 55 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejskiw Budowa i modernizacja dróg gminnych - wieś..... 13. Daszewice ul. Poznańska, Piotrowska, 3 060 000,00 100 000,00 Wykonanie odwodnienia skrzyzowania ul. 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w Piotrowskiej i Szkolna ul. Szkolnej w Daszewicach. i Żwirowa dział63orozdzlał630o3par6q5o 1 248519,07 713119,07 713 119,07 0,00 0,00 0,00 X X Turystyka na terenach chronionych Mikroregionu WPN - II - budowa Budowa ścieżki rowerowej utwardzanej 14. dydktycznej ścieżki pieszo - rowerowej w 1 248 51 9,07 713 119,07 materiałami naturalnymi. Realizacja uzależniona 713 119,07 0,00 Miejski w X Przyrodnicze Skarby Mikroregionu od uzyskania dotacji. WPN Strona 3
12154 16. Wykup gruntów 12 154 000,00 800 000,00 Wykup gruntów związanych przede wszystkim z 800 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w realizacją budowy drog. 50... 800 0,00 X X dział 900 rozdział 90013 par. 6650 863 000,00 295000,00 295 000,00 0,00 0,00 0,00 x X 15. Modernizacja budynu przy ul. Wawrzyniaka w 500 000,00 30 000,00 Wykonanie ekspertyzy nośności elementów 30 00 0,00 0,00 Mjskiw obiektu. dział 700 rozdział 7000 par.5060.. 000,00. ęoq.00000.... 000,00 0,00 0,00 0,00 X X dział 750 rozdział 75023 par. 6060... I 319 094,00 50 000,00... 000,00. 0,00 0,00 X X F 17. IZakup sprzętu informatycznego 1 319 094,00 50 000,00 Uzupełnienie możliwości systemów 50 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w elektronicznych. j dział 801 rozdział 80101 par 6050 23 519 404 69 400000 00 40000000 000 000 000 X X 18. 19. 20. Wykonanie instalacji gazowej i kotłowni w i Urz Termoizolacja trzynastu budynków 2 636 000 00 5000000 Przedszkolu nr4 W. Wykonanie przyłącza oswiatowych w Gminie Mosina projektu instalacji gazowej dla Przedszkola w 50 000,00 0,00 0,00 0,00 d Miejski w Krośnie. staw0wawośne-budyneł<r2 Za os odarowanie terenu boiska szkolne go 1 w 19 178 771,00 i 100 000,00 Rozbudowa szkoły. 100 000,00 0,00 0,00 0,00 Młnjskiw Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2012 r. - 1 704 633,69 250 000,00 droga dojazdowa, parking z oświetleniem 250 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski W odwodnieniem. dział 801 rozdział 80104 par 6050 530 000,00 310 000,0( 310 000,0( 0,0( 0,00 0,00 X X 21. Ada taca omieszczeń o mieszakniu Pecnej na potrzeby sali przedszkolnej Kontynuacja zadania związanego z budową i 530 000,00 310 000,00 rozbudową pomieszczeń przy szkole w Pecnej z 310 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w przeznaczeniem na przedszkole. dział 900 rozdział 90004 par. 6060 10500,00 10 500,00 10500,00 0,00 0,00 0,00 22. Zakup kosiarki Zakup kosiarki - traktorowej (fundusz utrzymanie sołecki) terenów trawiastych w 10 500,00 10 500,00 Młnjskiw X Zabinku. 10 500,00 0,00 0,00 0,00 osinie dział 900 rozdział 90013 par. 6050 363 00,0O 40000,00 40000,00 0,00 0,00 0,00 X X 23. Projekt i budowa przytuliska 363 000,00 40 000,00 Budowa (I etap) związana z koniecznością. 40 zapewnienia opieki nad bezdomnymi zwierzętami. 000,00 0,00 0,00 0,00 Mjskiw Strona 4
dział 9C rozdział 90015 par 6050 3 970 600,0v 205 600,0( 205 600,00 0,00 000 000 X X 25. Budowa oświetlenia (fundusz sołecki) 5 600,00 5 600,00 Budowa oświetlenia prz budynku świetlicy w 5 600,00 0,00 0,00 0,00 Mjskiw X Nowinkach. ul.gałczyńskiego, dział9croz.ział 90001 par. 6050 2078000,OC 300000,0C 300000,0( 0,00 0,00 0,00 X X dział 9C( oędiat 90095 park 6057, par 6059 38 450,0v 38 450,0C 13 450,OC Q,OC 0,00 25 000,00 x x Sowiniec, 28. Modernizacja placów zabaw w Gminie Mosina 38 450,00 38 450,00 Uzupełnienie wyposażenia placów zabaw 13 450,00 0,00 0,00 25 000,00 Miejski w x zagospodarowanie 0,00 0,00 90000,00 x x 0,00 0,00 270 730,00 x x Dofinansowanie zadań inwestycyjnych - 24. budowa schroniska dla zwierząt (Związek Międzygm inny) 863 000,00 295 0000 Składka inwestycyjna przeznaczona na budowę schroniska dla zwierząt. 295 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w Budowa oświetlenia - w miarę posiadanych środków - parking przy ul. 26. Budowa i rozbudowa oświetlenia drogowego 3 965 000,00 200 000,00 Krasickiego, Mosina - Mosina od ul. 200 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w Niezłomnych do targowiska, Krosno ul. Jesienna, Krosno przedłużenie ul. Bocznej ul. Strzeleckiej. 27. Budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście Budowa wodociągu od ul. Śremskiej do ZUK w 2 078 000,00 300 000,00 wraz z przyłaczami. 300 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w Budowa wodociągu w ul. Nałkowskiej w. Świetlice wiejskie - i 29. utwardzenie terenów przed świetlicami 12 000,00 12 000,00 Wykonanie utwardzenia z kostki betonowej. 12 000,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X (fundusz sołecki) 30. Budowa i modernizacja świetlic wiejskich w: Borkowicach, Świątnikach, Żabinku, Sowinkach, Daszewicach, Dymaczewie Modernizacja świetlic w Wiórku i Świątnikach, Nowym, Dymaczewie Starym, Krajkowie, Wiórku, Radzewicach, Mieczewie, Krośnie, Krosinku, Rogalinie, Rogalinku 1 037 000,00 300 000,00 210 000,00 0,00 0,00 90 000,00 Miejski w Rogalinku i Krośnie 270,00 Strona 5
Projektowanie budowa boisk sportowych w: Krajkowie, Borkowicach, Nowinkach, Budowa boisk o nawierzchni syntetycznej w 31. Rogalinie, Rogalinku, Mieczewie, 1 640 000,00 509 000,00 Czapurach oraz o nawierzchni trawiastej w 238 270,00 0,00 0,00 270 730,00 Miejski w Dymaczewie Starym, Świątnikach, Pecnej, Krajkowie. Krośnie, Daszewicach, Czapurach plac Zagospodarowanie działek gminnych w 33. centrum wsi na tereny rekreacyjne (fundusz 23 655,00 23 655,00 Realizacja zadania w centrum Wsi Pecna. 23 655,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w X sołecki) Iział 9 6 rozdział 92605 par. 6067 I 6069 76 900,OC 76 900,0( 26 900,00 0,00 0,00 50000,00 X X 34. Budowa siłowni 38 450,00 38 450,00 Siłownia w Ptasim Parku w 13 450,00 0,00 0,00 25 000,00 Mjskiw X ział 9i rozdział 92695 par 6050 43 310,0C 43 310,0( 43 310,00 0,00 0,00 0,00 X X i Zagospodarowanie terenu przy ul. Tylnej 32. Piaskowej - rekreacyjno - sportowy 19 655,00 19 655,00 Zagospodarowanie placu dla wsi Krosno. 19 655,00 0,00 0,00 0,00 Miejski w x (fundusz sołecki) 35. OSiR w sprzęt do zajęć 38 450,00 38 450,00 Zakup sprzętu na wyposażenie sali OSIR 13 450,00 0,00 0,00 25 000,00 Mjskiw X Ogółem 119 398 558,98 11 759 092,00 8 742 139,00 0,00 1 199 742,00 1 817 211,00 X X * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych C. Inne źródła Strona 6