SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO ZA 2013 R. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich ( w złotych) wzięć 1 Wydatki na wzięcia - ogółem (1.1 + 1.2 + 1.3), z tego: 41,46% 4 341 983 478,63 1 800 394 639,57 1.a - wydatki bieżące 58,88% 1 374 026 269,28 809 033 760,39 1.b - wydatki majątkowe 33,40% 2 967 957 209,35 991 360 879,18 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 1.1 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), z 44,46% 3 130 371 866,88 1 391 800 283,27 tego: 1.1.1 - wydatki bieżące 64,17% 993 996 235,35 637 870 376,00 Tworzenie i rozwój sieci współpracy centrów obsługi 1.1.1.1 promocji i doradztwa dla inwestorów. Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej inwestora Utworzenie sieci profesjonalnych ośrodków informacji, 57,29% 2 357 242,30 1 350 387,01 1.1.1.2 1.1.1.3 1.1.1.4 1.1.1.5 1.1.1.6 1.1.1.7 1.1.1.8 Zwiększenie dostępu do intenetu szerokopasmowego Lubelskie Centrum Konferencyjne Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w utrzymanie trwałości "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie 1.1 Dotacje dla nowo powstałych mikrobiorstw Wzrost konkurencyjności biorstw w regionie II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. na Lubelszczyźnie IX oś priorytetowa "Pomoc Techniczna"; Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu IX Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna"; Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu IX Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna" Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu *Lubelska Biblioteka Wirtualna Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych *Realizacja "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu 1.1.1.9 Departament Finansów 1.1.1.10 1.1.1.11 1.1.1.12 1.1.1.13 1.1.1.14 1.1.1.15 1.1.1.16 1.1.1.17 Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego - Regionalne Centrum Informacji Gospodarczej w narzędziem promocji gospodarczej województwa. Promocja gospodarcza województwa *Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego Promocja wizerunku Lubelszczyzny VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz.15013 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz.85332 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz. 85332 Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz.85395 Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego w Departament Organizacyjno- Prawny Departament Promocji i Turystyki stopień 2010-2020 % 123 140 255,93 2008-2016 % 4 271 510,14 2011-2017 23,73% 6 259 00 1 484 961,15 2007-2016 48,42% 1 456 670,03 705 273,78 2007-2016 20,98% 2010-2018 2012-2015 2010-2017 73,31% 72,21% 76,48% % 7,97% 92,65% 92,39% 91,75% 96,22% 90,67% finansowe 4 500 681,92 50 376 652,96 82 502 230,54 3 338 853,78 63 093,00 2 884 00 23 567 41 13 063 511,37 28 021 668,11 45 913 887,41 44 954 997,48 36 474 670,97 944 252,47 36 929 872,32 59 574 905,52 2 553 707,52 63 093,00 1 878 081,00 12 103 439,27 25 889 715,93 42 128 049,69 43 254 296,98 33 071 326,64 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 1 z 10
1.1.1.18 1.1.1.19 1.1.1.20 *Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pomocników instytucji pomocy i integracji społecznej Podniesienie kwalifikacji kadr pomocy społecznej *Wsparcie regionalnych Ośrodków Polityki Społecznej w zakresie utworzenia Obserwatorium Integracji Społecznej Monitorowanie i ocena efektywności działań z zakresu integracji i pomocy społecznej *Opracowanie, realizacja i monitoring wieloletniego regionalnego planu działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej i jej otoczenia w regionie Promocja i upowszechnienie rozwoju sektora ekonomii społecznej w woj. w latach Społecznej w Społecznej w Społecznej w 98,88% 92,48% 93,65% 13 955 707,19 1 484 650,45 519 183,94 13 799 468,62 1 373 052,38 486 192,18 1.1.1.21 VIII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Regionalne kadry gospodarki" Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 91,42% 128 349 117,86 117 340 695,95 1.1.1.22 IX OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 89,51% 81 739 027,02 73 164 951,66 1.1.1.23 1.1.1.24 1.1.1.25 1.1.1.26 Pomoc Techniczna UMWL, DEFS Priorytet Pomocy Technicznej zapewnia wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO KL Pomoc Techniczna WUP Priorytet Pomocy Technicznej zapewnia wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO KL, Regionalne Obserwatorium Terytorialne w województwie Budowa ROT w województwie *Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą Realizacja systemowego "Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą" 2009-2014 80,43% 70,28% 5,81% 64,07% 72 590 207,71 36 477 214,34 964 95 4 250 229,02 58 381 029,83 25 636 697,94 56 105,66 2 723 026,86 * Wsparcie Sieci Współpracy 1.1.1.27 Wzmocnienie i rozszerzenie sieci współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu poprzez pobudzenie biorczości ukierunkowanej na innowacyjność 98,41% 2 500 00 2 460 342,40 1.1.1.28 Stypendia naukowe dla doktorantów pracujących w ramach zespołów badawczych Wzmocnienie i rozszerzenie sieci współpracy pomiędzy środowiskiem nauki i biznesu poprzez pobudzenie biorczości ukierunkowanej na innowacyjność 0,11% 3 993 00 4 534,60 1.1.1.29 1.1.1.30 * Stypendia naukowe dla doktorantów II Wsparcie procesów innowacyjnych w regionalnej gospodarce, poprzez system wsparcia stypendiami 185 doktorantów kształtących się na kierunkach uznanych za przyczyniające się do wzmocnienia konkurencyjności i rozwoju gospodaraczego Lubelszczyzny wskazanych w Strategii Województwa Lubelskiego. * Kapitał Intelektualny Lubelszczyzny Wzmocnienie mechanizmów podnoszących konkurencyjność poprzez dywersyfikację RSI w kontekście implementacji strategii UE 2020 do końca 2013 *Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013 2010-2014 2010-2014 97,29% 91,19% 14 105 249,21 1 801 00 13 723 483,57 1 642 281,60 1.1.1.31 Wsparcie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa lubelskiego, uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2015 Departament Kultury Edukacji i Sportu 99,65% 4 951 241,82 4 933 970,80 1.1.1.32 1.1.1.33 1.1.1.34 Wsparcie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa lubelskiego, uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. *Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Działanie 9.1 Poddziałanie 9.1.2 Zatrudnienie kadry w Urzedzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu Departament Kultury Edukacji i Sportu Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 16,38% 99,21% 70,95% 3 977 28 2 603 740,68 24 642 755,62 651 515,44 2 583 170,90 17 483 959,98 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 2 z 10
1.1.1.35 1.1.1.36 1.1.1.37 *Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu *Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia programu *Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PROW w województwie poprzez uczestnictwo w różnych farmach szkoleń i konsultacji wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu 68,13% 84,52% 93,88% 1 437 709,14 363 402,28 347 119,36 979 476,86 307 146,77 325 872,76 1.1.1.38 Działania informacyjno- promocyjne związane z realizacją PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu 74,06% 1 328 762,34 984 097,96 1.1.1.39 *Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu 98,79% 583 675,96 576 595,96 1.1.1.40 1.1.1.41 1.1.1.42 1.1.1.43 1.1.1.44 Wynagrodzenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW Realizacja Planu Działania Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Wsparcie wdrażania i oceny polityki w zakresie rozwoju obszarów wiejskich oraz identyfikację, analizę, rozpowszechnianie oraz wymianę informacji i wiedzy w tym zakresie wśród wszystkich zainteresowanych partnerów na poziomie lokalnym, regionalnym oraz wspólnotowym Zakup sprzętu, oprogramowania i wyposażenia biurowego dla Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW Szkolenia dla pracowników Sekretariatu Regionalnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Lubelskiego Stworzenie i utrzymanie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach PROW Koszty wynajmu i Użytkowania lokalu na potrzeby PROW na lata wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu 2008-2014 59,72% 76,09% 87,99% 68,27% 43,02% 1 256 843,39 7 859 654,80 124 895,53 25 329,20 1 920 905,22 750 535,61 5 980 719,07 109 895,53 17 291,20 826 398,92 1.1.1.45 koszty delegacji PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu 29,78% 144 084,15 42 904,89 1.1.1.46 1.1.1.47 1.1.1.48 1.1.1.49 1.1.1.50 1.1.1.51 koszty utrzymania samochoduprow na lata wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu *zakup samochodu na potrzeby PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób wykluczonych cyfrowo Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie - edycja II Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób wykluczonych cyfrowo Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie - edycja III Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób wykluczonych cyfrowo Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Tworzenie warunków rozwoju polskiej gospodarki 2012-2015 37,25% 25,29% 53,47% 7,48% 0,01% 53,28% Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich 578 284,58 9 84 18 445 445,00 6 073 36 15 876 675,00 2 008 050,37 215 403,13 2 489,00 9 862 733,96 454 124,42 1 794,60 1 069 936,39 Strona 3 z 10
1.1.1.52 1.1.1.53 1.1.1.54 1.1.1.55 1.1.1.56 1.1.1.57 1.1.1.58 1.1.1.59 1.1.1.60 1.1.1.61 1.1.1.62 1.1.1.63 1.1.1.64 Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług "Innowacyjne metody i możliwości pozyskiwania Odnawialnych Źródeł Energii na lubelszczyźnie na przykładzie dobrych praktyk i doświadczeń partnera szwajcarskiego" Stworzenie i rozwój partnerstwa w dziedzinie OZE pomiędzy Województwem Lubelskim a Szwajcarskim Instytutem Naukowym LEC ETHZ Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania Poprawa warunków życia mieszkańców oraz stanu środowiska naturalnego woj.lubelskiego *FRESH - Forwarding Regional Environmental Sustainable Hierarchies Współpraca międzyregionalna; wymiana dobrych praktyk w zakresie nowoczesnych narzędzi planowania rozwoju regionalnego TRES - "Towards Regional specialisation for Smart growth spirit" Utworzenie platformy wspierającej instytucje odpowiedzialne za rozwój regionalny Zatrudnienie kadry w Urzędzie Marszałkowskim na potrzeby wdrażania PO RYBY Realizacja PO RYBY *Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PO RYBY Realizacja PO RYBY *Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PO RYBY Realizacja PO RYBY * Podnoszenie kwalifikacji pracowników uczestniczących we wdrażaniu PO RYBY w województwie poprzez uczestnictwo w różnych formach szkoleń i konsultacji Realizacja PO RYBY * Organizacja i obsługa konferencji, spotkań, warsztatów informacyjno promocyjnych dla potencjalnych beneficjentów PO RYBY Realizacja PO RYBY * Informacja i promocja PO RYBY Realizacja PO RYBY Leasing samochodu/eksploatacja samochodu Realizacja PO RYBY Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społecznogospodarczych z terenu województwa lubelskiego 1.1.2 - wydatki majątkowe 35,29% 2 136 375 631,53 753 929 907,27 1.1.2.1 1.1.2.2 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 1.1.2.6 1.1.2.7 Modernizacja Oddziału Noworodków i Wcześniaków, Położniczego i Patologii Ciąży (20% wkładu własnego) Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Prospektywna profilaktyka chorób nowotworowych wsparta efektywną diagnostyką i e-platformą współpracy lekarz-pacjent w COZL w Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n.wisłą- Opole Lubelskie-Bełżyce-Konopnica; Budowa mostu na Wiśle w m.kamień wraz z budową dróg dojazdowych Droga wojewódzka nr 747 Iłża-Konopnica Rozbudowa drogi na odcinku Konopnica-Kamień droga wojewódzka nr 747 Iłża-Lipsko-Solec n.wisłą- Opole Lubelskie-Bełżyce-Konopnica Trwałość /analizy porealizacyjne Droga wojewódzka nr 835 Lublin-Wysokie-Biłgoraj- Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dynów-Grabownica Starzeńska rozbudowa drogi na odcinku od km 43+750 do km 70+643,25 o dł.26,89325 km (z wyłączeniem odcinka od km 70+406 do km 70+599,50 realizowanego przez GDDKiA) Droga wojewódzka Nr 809 Lublin - Krasienin - Kierzkówka - Przytoczno Budowa drogi stanowiacej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciagu dróg ekspresowych S12, S17, S19 (GP) Społecznej w Regionalne Biuro Projektu "Azbest" Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej w w w w w w 2011-2016 2009-2013 2012-2014 2011-213 2006-2014 2014-2016 2012-2014 37,14% 12,51% 17,31% 97,15% 34,26% 52,81% 91,08% 76,64% 69,74% 49,76% 69,23% 27,13% 63,56% % % 2007-2020 50,99% 25,11% % 2,35% 15,41% 6 838 280,82 869 688,00 45 229 08 369 492,73 287 314,40 2 550 021,85 132 766,70 66 124,22 51 578,50 36 486,40 83 822,01 160 00 6 886 652,60 2 400 00 5 919 102,48 245 213 087,38 353 018 519,21 1 300 00 119 619 925,45 34 569 588,55 2 539 428,13 108 832,49 7 830 262,71 358 948,56 98 437,60 1 346 680,41 120 924,80 50 677,72 35 968,50 18 156,40 58 027,81 43 405,20 4 377 365,99 125 035 454,06 88 659 242,06 2 812 711,47 5 328 652,00 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 4 z 10
1.1.2.8 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 1.1.2.15 1.1.2.16 1.1.2.17 1.1.2.18 1.1.2.19 1.1.2.20 1.1.2.22 1.1.2.23 1.1.2.24 1.1.2.25 1.1.2.26 1.1.2.27 1.1.2.28 1.1.2.29 1.1.2.30 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej Kompleksowy projekt zakładający budowę tras rowerowych w 5 województwach Polski Wschodniej Sieć szerokopasmowa Polski Wschodniej Zwiększenie dostępu do intenetu szerokopasmowego Lubelskie Centrum Konferencyjne Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Finansowanie działalności Operatora Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego w utrzymanie trwałości "Lubelski Park Naukowo- Technologiczny" I oś priorytetowa "Przedsiębiorczość i innowacje", Działanie 1.1 Dotacje dla nowo powstałych mikrobiorstw Wzrost konkurencyjności biorstw w regionie II oś priorytetowa "Infrastruktura ekonomiczna", Działanie 2.2 Regionalna infrastruktura B+R Stworzenie przyjaznego otoczenia dla prowadzenia działalności gosp. na Lubelszczyźnie IX oś priorytetowa "Pomoc Techniczna"; Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu *Droga woj. Nr 822 Lublin-Port Lotniczy Świdnik Rozbudowa drogi Droga woj. Nr 809 Lublin-Krasienin-Kierzkówka- Przytoczno Budowa drogi stanowiącej dojazd do węzła "Jakubowice" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (Z) * Droga woj. Nr 849 Zamość - Jacnia - Józefów - Wola Obszańska Rozbudowa drogi na odcinku Lipsko - Kaczorki od km 9+711 do km 24+100 o dł. 14,389 km *Droga wojewódzka Nr 835 Lublin Wysokie-Biłgoraj- Sieniawa-Przeworsk-Kańczuga-Dymów-Grabownica Starzeńska Rozbudowa drogi na odcinku od km 72+800 do km 85+972 o dł. 13,17243 km *Dostosowanie budynku Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno- Położniczej SPSzW im. J.Bożego w do wymogów rozporządzenia MZ Dostosowanie budynku do przepisów Ministra Zdrowia III oś priorytetowa "Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne" Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu poprzez wsparcie dla obszatrów rewitalizowanych i terenów inwestycyjnych IV oś priorytetowa "Budowa Informacji Przestrzennej" Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój lokalnej i regionalnej infrastruktury oraz usług społeczeństwa informacyjnego *V oś priorytetowa "Transport" Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny V oś priorytetowa "Transport" Poprawa wewnętrznej i zewnętrznej dostepności komunikacyjnej Lubelszczyzny VI OŚ PRIORYTETOWA "Środowisko i czysta energia" Poprawa stanu, zachowanie bioróżnorodności oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego VII oś priorytetowa "Kultura, turystyka i współpraca międzyregionalna" Zwiększenie udziału sektorów kultury i turystyki w gospodarce województwa lubelskiego oraz wzmocnienie powiązań międzynarodowych regionu VIII OŚ PRIORYTETOWA "Infrastruktura społeczna" poprawa warunków kształcenia oraz dostępu do wiedzy, usług medycznych i pomocy społecznej IX Oś Priorytetowa "Pomoc Techniczna"; Zapewnienie efektywnego oraz zgodnego z prawem i politykami wspólnotowymi wdrażania Regionalnego poprzez wsparcie instytucji uczestniczących w zarządzaniu i wdrażaniu * Konserwacja najcenniejszych zabytków Lublina - Kaplicy Trójcy Świętej i zabudowy wzgórza zamkowego oraz Bramy Krakowskiej Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego *Odbudowa Muzeum Sztuki Złotniczej w Kazimierzu Dolnym przy ul.rynek 19 Robudowa ekspozycji muzealnej * Miasteczko prowincjonalne Europy Środkowej w Muzeum Wsi Lubelskiej w - etap I Robudowa ekspozycji muzealnej w w w w w Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w Muzeum Lubelskie w Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym Muzeum Wsi Lubelskiej w 2011-2015 2010-2020 2008-2016 2,81% 0,67% 16,35% 14,07% 99,92% 96,99% % 0,91% 70,65% 0,37% 92,44% 99,91% 95,62% 96,04% 1 247 255,72 2 572 505,64 14 652 350,48 2011-2017 13 733 802,16 13 733 802,16 2007-2016 2007-2016 2009-2013 2009-2014 2009-2014 70,51% 62,79% 99,84% 113 862 926,93 8 548 839,70 317 274,40 70 522 169,47 3 218 496,03 45 085 209,82 2009-2014 99,50% 53 479 923,33 53 213 462,33 2011-2015 1.1.2.21 Biuro Geodezji 2011-2014 2011-2014 2011-2016 2008-2013 90,40% 52,41% 30,17% 44 357 291,69 385 084 244,27 89 635 345,37 161 481 926,93 13 615 352,67 317 274,40 70 633 852,93 22 868 517,39 45 121 039,82 576 00 4 672 310,35 16 923 903,43 20 043 535,94 4 163 894,00 6 079 807,00 3 411 087,58 817 893,00 1 190 529,46 4 530 599,50 5 608 648,92 6 613 320,34 520 686,76 2 448 641,64 5 106 031,94 19 439 823,53 55 390,13 2 409 995,37 3 044,25 1 100 529,46 4 526 624,29 5 363 170,37 6 351 376,51 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 5 z 10
1.1.2.31 1.1.2.32 1.1.2.33 1.1.2.34 1.1.2.35 1.1.2.36 1.1.2.37 1.1.2.38 1.1.2.39 1.1.2.40 *Lubelska Biblioteka Wirtualna Ochrona i zachowanie regionalnych zabytkowych zbiorów bibliotecznych Budowa Centrum Spotkania Kultur w Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu *Realizacja "Wrota Lubelszczyzny - informatyzacja administracji" Wzrost konkurencyjności i atrakcyjności regionu Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego - Regionalne Centrum Informacji Gospodarczej w narzędziem promocji gospodarczej województwa. Promocja gospodarcza województwa *Zakup taboru kolejowego przeznaczonego do przewozów pasażerskich w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Województwo Lubelskie Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny *Opracowanie i wdrożenie systemu promocji Województwa Lubelskiego Promocja wizerunku Lubelszczyzny VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz.15013 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie VI OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rynek pracy otwarty dla wszystkich" rozdz.85332 Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających bez zatrudnienia oraz stworzenie warunków dla rozwoju aktywności zawodowej w regionie VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz. 85332 Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie VII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Pomoc integracji społecznej" rozdz.85395 Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej w regionie Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego w Departament Organizacyjno- Prawny Transportowej i Drogownictwa Departament Promocji i Turystyki 2007-2020 2010-2018 2012-2015 2010-2017 0,04% 20,72% 71,11% % 99,95% 73,09% 74,64% 75,59% 77,78% 3 434 140,48 164 919 50 44 580 327,42 432 59 24 868 744,00 241 916,80 58 419,78 111 387,24 153 193,39 243 145,56 1 212,68 34 174 326,50 31 702 314,19 24 857 151,58 241 916,80 42 697,19 83 135,61 115 804,29 189 114,56 1.1.2.41 1.1.2.42 *Szkolenie i doradztwo podnoszące kwalifikacje pomocników instytucji pomocy i integracji społecznej Podniesienie kwalifikacji kadr pomocy społecznej VIII OŚ PRIORYTETOWA POKL "Regionalne kadry gospodarki" Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki Społecznej w 125 162,95 1 559 281,39 125 162,95 1 559 281,39 1.1.2.43 IX OŚ PRIORYTETOWA POKL "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach" Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki 98,73% 1 639 606,99 1 618 747,28 1.1.2.44 1.1.2.45 Pomoc Techniczna UMWL, DEFS Priorytet Pomocy Technicznej zapewnia wsparcie procesów zarządzania i wdrażania PO KL *Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą Realizacja systemowego "Regionalny system zarządzania zmianą gospodarczą" 2009-2014 79 446,40 349 770,98 79 446,40 349 770,98 *Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013 1.1.2.46 1.1.2.47 Wsparcie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów z terenu województwa lubelskiego, uczących się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, których sytuacja materialna stanowi barierę w rozwoju edukacyjnym. * Budowa Europejskiego Ośrodka Praktyk Teatralnych w Gardzienicach zabezpieczenie przed zniszczeniem i poprawa stanu zachowania obiektów dziedzictwa kulturalnego Departament Kultury Edukacji i Sportu Ośrodek Praktyk Teatralnych "Gardzienice" 2008-2013 70,78% 17 568,00 2 755 597,61 17 568,00 1 950 517,09 1.1.2.48 Modernizacja budynku Teatru Muzycznego oraz budynku Filharmonii im.henryka Wieniawskiego w Dostosowanie budynku do obecnych standardów 2010-2020 31,17% 56 716 20 17 678 727,35 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 6 z 10
1.1.2.49 Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Stężyskiej w km 0+000 4+100 wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, gm. Dęblin i Stężyca, obiekt 5 - rozbudowa wału wiślanego w km od 0+110 do km 0+240 wraz z mobilnym systemem zabezpieczenia budynków MDK w Dęblinie 87,12% 2 135 104,06 1 860 014,11 Zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Stęzyckiej 1.1.2.50 Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Opolskiej w km 2+680 11+403 (11+024) gm. Łaziska, pow. Opole Lubelskie - obiekt 3 - w km 5+830-9+480 na dług. 3,650 km" Celem operacji jest poprawa zabezpieczenia przeciwpowodziowego mieszkańców w gminie Łaziska % 29 827 141,13 1.1.2.51 1.1.2.52 Udrożnienie (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) rzeki Stanianka w km 0+000-7+700, tj. 7,7 km wraz z zagospodarowaniem źródeł, gm.potok Wielki, pow. Janów Lubelski Udrożnienie poprzez ukształtowanie koryta rzeki Stanianki *Rozbudowa wału przeciwpowodziowego rzeki Wisły w dolinie Puławsko Parchacko - Bochotnickiej w km 0+000 4+580 oraz wału cofkowego rzeki Bystrej ob. 3 wraz z kształtowaniem jej przekroju poprzecznego i podłużnego oraz układu poziomego, ob. 4, - rozbudowa wału ob. 3 w km 0+000 1+558, - wał cofkowy ob. 3 w km 0+000 0+068, - koryto rzeki Bystrej ob.4 w km 0+000 0+455 km zabezpieczenie przeciwpowodziowe doliny Puławsko Parchacko Bochotnickiej na pow. 1010 ha 93,76% 99,92% 1 340 494,15 8 550 104,49 1 256 849,70 8 543 095,62 1.1.2.53 1.1.2.54 Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego ) koryta Kanału Ulgi w km 0+000 2+120 km w m. Hrubieszów Odbudowa koryta Kanału Ulgi na długości 2,120 km Odbudowa jazu Sielczyk na rzece Krzna w km 36+350 w m. Biała Podlaska odbudowa jazu o knstrukcji dokowej 2012-2014 94,76% 77,78% 2 301 784,78 3 483 364,69 2 181 063,85 2 709 471,40 1.1.2.55 1.1.2.56 1.1.2.57 Rozbudowa wału rzeki Wisły w dolinie Stężyckiej w km 0+000-4+100 wraz z wałem poprzecznym (dolinowym) na długości 4,100 km, obiekt 1,2,3,4 gm. Dęblin i Stężyca Poprawa ochrony użytków rolnych przed powodziami w dolinie Stężyckiej na pow. 2 774 ha *Rozbudowa wału przeciwpowodziowego w m. Gołąb w km 2+500-8+700, obiekt 2 w km 5+620-8+700 na dł. 3,080km, gm.puławy Poprawa ochrony przeciwpowodziowej doliny Gołębskiej, której powieżchnia chroniona wynosi 1707 ha Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz- Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczycki, obiekt 1 grobla zbiornika Dratów wzdłuż Kanału Wieprz Krzna w km 38+260 39+946 (kilometr 3+340 5+026 grobli zbiornika) Odmulenie dna zbiornika na powierzchni 20,20 ha - wykonanie remontu i odbudowy skarpy odwodnej grobli zbiornika w km 3+340-5+026, tj. na długości 1686 m., 2012-2014 70,23% 99,85% 9,19% 17 688 138,55 6 025 371,14 5 765 493,17 12 422 750,29 6 016 072,34 530 00 1.1.2.58 1.1.2.59 1.1.2.60 1.1.2.61 1.1.2.62 1.1.2.63 Remont i rozbudowa zbiornika Dratów w systemie Kanału Wieprz- Krzna, gm. Łęczna, pow. Łęczycki, obiekt 2 grobla zbiornika Dratów w km 0+000 2+137 - *Zakup sprzętu i materiałów biurowych, mebli i wyposażenia na potrzeby wdrażania PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu *Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby wdrażania PROW w województwie wdrażania, kontroli i oceny stopnia programu *zakup samochodu na potrzeby PROW wdrażania, kontroli i oceny stopnia Programu Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie - edycja II Zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla osób wykluczonych cyfrowo Wsparcie dla sieci Centrów Obsługi Inwestorów i Eksporterów (COIE) Tworzenie warunków rozwoju polskiej gospodarki 2012-2015 % 91,77% % 47,00% Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich 6 452 556,20 3 956,49 158 090,04 166 80 605 00 100 00 3 956,49 158 090,04 153 077,00 47 00 Strona 7 z 10
1.1.2.64 1.1.2.65 1.1.2.66 Rozwój pomocy kardiologicznej dla ludności Polski i Białorusi Nawiązanie instytucjonalnej współpracy pomiędzy partnerami z Polski i Białorusi Poprawa jakości usług świadczonych w domach pomocy społecznej i placówkach opiekuńczo-wychowawczych Wsparcie systemu pomocy społecznej poprzez poprawę świadczonych usług Sieć Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Województwie Lubelskim Zapewnienie pełnego dostępu do informacji na temat możliwych form działań finansowanych z funduszy europejskich dla mieszkańców i podmiotów społecznogospodarczych z terenu województwa lubelskiego 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: 33,72% 1 211 611 611,75 408 594 356,30 1.3.1 - wydatki bieżące 45,04% 380 030 033,93 171 163 384,39 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 *Eksploatacja KW-K i urządzeń w jego systemie Zapewnienie bieżącej obsługi i eksploatacji części urządzeń melioracji wodnych *Eksploatacja Bug Zapewnienie bieżącej obsługi i eksploatacji części urządzeń melioracji wodnych *Eksploatacja Majdan Sopocki, Krynice Zapewnienie bieżącej obsługi i eksploatacji części urządzeń melioracji wodnych Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w 818 683,62 310 765,00 157 20 818 683,62 310 765,00 157 20 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 1.3.1.8 1.3.1.9 1.3.1.10 1.3.1.11 *Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Transportowej i Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Drogownictwa Lubelszczyzny Organizowanie i dotowanie regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich Transportowej i Poprawa wewnętrznej dostepności komunikacyjnej Drogownictwa Lubelszczyzny Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie w latach 2009-2020 rozwoju środowiska przyrodniczego w województwie Zakup licencji na użytkowanie programów komputerowych do weryfikacji i naliczania opłat za Departament Rolnictwa i korzystanie ze środowiska na lata Środowiska Realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska - zadanie współfinansowane z WFOŚiGW *Program ochrony powietrza dla strefy lubelskiej oraz pyłem PM10 (WFOŚiGW) *Program ochrony środowiska przed hałasem dla województwa lubelskiego dla terenów poza aglomeracjami połozonych wzdłuż odcinka dróg Departament Rolnictwa i poprawa klimatu akustycznego terenów wzdłuż odcinka Środowiska dróg z terenu województwa lubelskiego, dla których stwierdzono przekroczenie poziomów dopuszczalych hałasu (WFOŚiGW) Dofinasowanie zadań związanych z funkcjonowaniem Domu Polski Wschodniej Aktualizacja Strategii Rozwoju Województwa programowania "Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu Zahamowanie spadku liczebności zwierzyny drobnej Program ochrony powietrza dla agromeracji Lublin Domu Polski Wschodniej w Brukseli Lubelskiego Departament Rolnictwa i Departament Rolnictwa i Departament Promocji i oraz jej odbudowa prowadząca do zrównoważonego Poprawa jakości powietrza względem zanieczyszczenia Dotacja celowa do samorządu będącego koordynatorem Aktualizacja strtegii pod katem nowego okresu Środowiska Środowiska Turystyki 2014-2016 2009-2020 2010-2014 % 32,10% 33,25% 5% 67,02% 41,20% 166 815 347,43 205 450 00 2 086 462,85 960 00 189 42 79 95 1 900 00 733 205,03 166 815 347,35 669 704,87 319 185,00 189 42 39 975,00 1 273 360,64 302 093,71 1.3.1.12 zbiorowego w województwie " Określenie/wytyczenie sieci wojewódzkich połączeń komunikacyjnych w drogowych i kolejowych przewozach pasażerskich * Aktualizacja Strategii Transportowej i Drogownictwa 37,02% 349 00 129 199,20 1.3.1.13 wytycznymi regionalnymi,krajowymi oraz unijnymi Województwa Lubelskiego do 2020r. opracowanie Strategii zgodnej z 76,92% 180 00 138 45 1.3.2 - wydatki majątkowe 28,55% 831 581 577,82 237 430 971,91 1.3.2.1 1.3.2.2 *Odbudowa (kształtowanie przekroju podłużnego i poprzecznego oraz układu poziomego) koryta Potoku Mucha w km 0+000-5+750, zadanie II w km 2+250-5+750, obiekt 1 i 2 na dług. 3,250km, gm.łukowa, pow. Biłgoraj. Cel: - Zapewnienie właściwego przepływu wód w korycie potoku, - bezpieczne odprowadzanie wód w korycie potoku - poprawa bezpieczeństwa przeciwpowodziowego mieszkańców i ich mienia gminy Łukowa Zakup taboru kolejowego do przewozów pasażerskich Poprawa wewnętrznej dostępności komunikacyjnej Lubelszczyzny (umowa leasingu fin.) Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej Społecznej w Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Transportowej i Drogownictwa 2012-2014 2011-2015 50,27% 57,19% 97,00% 64,05% Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich 703 622,30 11 701 963,00 80 324,80 4 100 373,00 42 830 712,89 353 739,99 6 691 840,28 80 324,80 3 977 245,83 27 434 374,99 Strona 8 z 10
1.3.2.3 1.3.2.4 1.3.2.5 1.3.2.6 1.3.2.7 1.3.2.8 1.3.2.9 1.3.2.10 1.3.2.11 1.3.2.12 1.3.2.13 1.3.2.14 1.3.2.15 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 1.3.2.19 1.3.2.20 1.3.2.21 * Budowa VII komisariatu Policji i Policyjnej Izby Dziecka w Zapewnienie opieki nad nieletnimi, co do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że popełnili czyn karalny (inwestycja realizowana wspólnie Urzędem Miasta Lublin - nieruchomość) Umowa Wsparcia - Port Lotniczy Lublin S.A. Objęcie akcji Spółki (umowa jest realizowana z Miastem Lublin przy udziale Województwa Lubelskiego w wysokości 48 %) *Podniesienie poziomu opieki zdrowotnej i bezpieczeństwa epidemiologicznego w strefie nadgranicznej Unii Europejskiej Budowa Centrum Chorób Zakaźnych i Ftyzjopulmonologicznych, Centrum Dydaktyczno- Administracyjnego wraz z przychodnią rehabilitacyjną i hotelem, dodatkowego piętra w budynku 1 D dla potrzeb oddziałów kardiologicznego i rehabilitacyjnego. w Szpitalu w Białej Podlaskiej Rozbudowa i modernizacja Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych *Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana kardynała Wyszyńskiego w (NFOŚiGW) Docieplenie budynków szpitalnych w celu obniżenia kosztów ogrzewania i zmniejszenia emisji zanieczyszczeń Zwiększenie efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków WSzS w Białej Podlaskiej (NFOŚiGW) Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, obniżenie kosztów funkcjonowania Szpitala Droga wojewódzka Nr 830 Lublin-Nałęczów - Bochotnica Budowa obwodnicy miasta Nałęczów - I etap obejmujący połączenie dróg wojewódzkich Nr 830 i 826 Droga wojewódzka Nr 747 Iłża Lipsko Solec n. Wisłą Opole Lubelskie Bełżyce Konopnica budowa drogi wojewódzkiej stanowiącej dojazd do węzła Konopnica w ciągu drogi S 19 Droga wojewódzka Nr 801 Warszawa- Karczew - Wilga - Maciejowice - Dęblin - Puławy Rozbudowa drogi na odcinku od km 89+830 do km 128+515 o dł. 38,685 km Droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock Rozbudowa drogi na odcinku od km 8+000 do km 20+100 o dł. 12,100 km *Droga wojewódzka Nr 808 Łuków-Serokomla-Kock Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 808 Łuków- Serokomla-Kock na odcinku od km 0+039,39 do km 0+901, od km 1+038,5 do km 6+000 oraz od km 20+100 do km 25+142,45 o dł. 10,8656 km *Droga wojewódzka Nr 814 Radzyń Podlaski-Suchowola- Żminne Rozbudowa drogi od km 6+600 do km 20+815 o dł. 14,215 km Droga wojewódzka Nr 820 Sosnowica Dwór - Łęczna Rozbudowa drogi na odcinku od km 28+420 do km 29+500 o dł. 1,080 km Droga wojewódzka Nr 829 Łucka - Łęczna Biskupice Rozbudowa drogi na odcinku od km 22+073,40 do km 40+245 o dł. 18,81716 km Droga wojewódzkanr 837 Piaski - Żółkiewka Wieś - Nielisz Sitaniec na odcinku Nielisz-Sitaniec Rozbudowa drogi na odcinku Nielisz-Sitaniec od km 48+000 do km 64+389 o dł. 16,389 km Droga wojewódzkanr 841 Cyców - Wierzbica-Staw Przebudowa drogi na odcinku od km 0+00 do km 2+650 (od granicy z droga krajową nr 82 do Cycowa) o dł. ok. 2,65 km Droga wojewódzka Nr 844 Chełm-Hrubieszów-Witków- Dołhobyczów-granica państwa Rozbudowa drogi na odcinku od km 80+250 do km 88+705,5 o dł. 8,4555 km *Droga wojewódzka Nr 846 Małochwiej Duży - Wojsławice Teratyn Rozbudowa drogi na odcinku od km 6+100 do km 21+393 o dł. 15,293 km *Droga wojewódzka nr 853 Majdan Nowy - Tomaszów Lubelski rozbudowa drogi na odcinku od km 34+245 do km 36+550, od km 50+334,30 do km 51+533 o długości 3,5037 km nabycie gruntu oraz budowa ronda w m. Tomaszów w km 50+438,69 Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Departament Zdrowia i Polityki Społecznej Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego SP ZOZ w Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej w w w w w w w w w w w w w 81,07% 2011-2028 2011-2016 2011-2014 8,77% 95,69% 19,56% 77,03% 97,23% % % 10,76% 1,34% 15,14% 0,95% 87,95% 6 080 570,58 11 536 420,82 45 929 679,10 44 749 450,17 4 699 066,54 4 666 32 % 4 000 00 2007-2016 2006-2013 2007-2014 2006-2016 2008-2019 2006-2014 1,58% 99,93% 25,41% 7 500 00 131 568 606,81 48 000 00 228 833 87 6 100 00 4 799 27 200 00 551 00 29 211 986,00 27 817 018,00 2 088 363,36 5 751 175,00 28 014 911,00 87 149 77 9 437 488,38 40 552 50 7 184 878,91 2 382 002,00 461 986,00 27 797 685,12 2 088 363,36 1 461 462,82 3 014 911,00 1 169 77 1 428 878,68 383 657,00 6 319 370,57 2 382 001,66 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 9 z 10
1.3.2.22 1.3.2.25 1.3.2.26 1.3.2.27 1.3.2.28 1.3.2.29 *Droga wojewódzka Nr 867 Sieniawa Wola Mołodycka Oleszyce Lubaczów Podemszczyzna Werchrata Hrebenne Budowa drogi n aodcinku od km 76+297 do km 77+450 oraz przebudowa w m.siedliska na odc. o dł. 0,4 km o łącznej dł. 1,153 km *Droga wojewódzka Nr 846 Małochwiej Duży-Wojsławice- Teratyn Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+100 do km 6+100 o dł. 6 km * Droga nr 826 Markuszów - Nałęczów Rozbudowa drogi na odcinku od km 0+010 do km 10+930 o dł. 10,920 km Budowa siedziby Urzędu Marszałkowskiego w Poprawa obsługi i kontaktu z klientami oraz warunków pracy Budowa chodnika, zatoki i zjazdu w ciągu drogi gminnej Nr 106293L (ul.grottgera) oraz ciągu drogi powiatowej Nr 2388L (Al..Racławickie) w o łącznej pow. 470 m2. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej siedziby Urzędu Marszałkowskiego - w budowie. (pomoc rzeczowa dla M.Lublin) - zadanie realizowane w ramach Budowa UM w Budowa chodnika, zatoki i zjazdu w ciągu drogi gminnej Nr 106293L (ul.grottgera) w o łącznej pow. 485 m2. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej siedziby Urzędu Marszałkowskiego - w budowie. (pomoc rzeczowa dla M.Lublin) - zadanie realizowane w ramach Budowa UM w Adaptacja pomieszczeń przy ul. Sienkiewicza 5 w Zamościu dla potrzeb LSCDN oddział w Zamosciu i Biblioteki Pedagogicznej w Zamościu 1.3.2.30 LSCDN przeprowadzka dwóch jednostek oswiatowych do wspólnej siedziby 1.3.2.31 Modernizacja Wojewódzkiej Przychodni Ginekologiczno - Położniczej Poprawa jakości i dostęności usług medycznych Wykonanie ocieplenia i elewacji budynku w przy ulicy Uniwersyteckiej 4 Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Jana Bożego w 1.3.2.32 1.3.2.33 Zmniejszenie kosztów centralnego ogrzewania budynku Przystosowanie obiektów biblioteki do wymogów ochrony przeciwpożarowej Zabezpieczenie przeciwpożarowe biblioteki w w w Zarząda Nieruchomości Wojewódzkich w Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H.Łopacińskiego w 2006-2013 2011-2014 2011-2014 21,48% % % 55,56% 0,60% 3,99% 2012-2015 32,99% 2 992 726,20 19 680 731,77 76 43 86 152 697,00 165 00 170 00 450 00 2 515 067,50 335 00 970 00 2 992 725,58 19 680 731,77 76 43 18 501 429,90 249 999,75 15 067,50 13 373,17 320 00 * Zadania, które w 2012r. posiadały status wzięcia wieloletniego, których okres kończy się w roku budżetowym 2013 Sprawozdanie z wykonania budżetu województwa lubelskiego za 2013r. Załącznik nr 8 - Stopień wzięć wieloletnich Strona 10 z 10