GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015

Załącznik do protokołu Nr 3/2015 z posiedzenia Komisji ds. Społecznych w dniu 20 lutego 2015 r. GMINA JABŁOŃ OŚWIATA Styczeń 2015

BUDŻET

Wydatki oświaty w 2014 r. 4991024,27 Dochody oświaty: subwencja oświatowa 3005418 dotacja przedszkolna 126518 dotacja podręcznikowa 3479,35 dotacja wyprawka szkolna 12375 stypendia socjalne 60000 opłaty za dożywianie 111603,52 RAZEM 3319393,87 Wkład Gminy w 2014 roku 1671630,4

Budżet Szkoły 2013 Budżet Szkoły 2014 Wzrost wydatków (zł) Wzrost wydatków (%) SP DAWIDY 607219 632782 25563 4,21 SP GĘŚ 717532 760537 43005 5,99 SP JABŁOŃ 1283609 1182078-101531 -7,91 SP KOLANO 798721 811338 12617 1,58 SP PASZENKI * 512648 362604-150044 -29,27 GIMNAZJUM 1332236 1241685-90551 -6,80 RAZEM 5251965 4991024-260941 -4,97 * Kwota 512648,27 wydatkowana przez SP Paszenki w 2013 roku stanowi: - kwotę 392783,99 zł, która to wydatkowana została przez Gminę Jabłoń do 31.08.2013 - kwotę 113256,28 zł, która to wydatkowana została przez Stowarzyszenie SiW od 1.09 do 31.12.2013 (dotacja Gminy) - kwotę 6608 zł, która to wydatkowana została przez Gminę Jabłoń po 1.09.2013 r. jako odprawa dla nauczyciela

Budżet szkoły 2014 Subwencja oświatowa % subwencji w stosunku do budżetu szkoły Liczba uczniów od klasy pierwszej wyliczona na podstawie danych SIO wg stanu na 30.09.2013 Koszt utrzymania 1 ucznia od klasy pierwszej SP DAWIDY 632782 254269 40,18 31 20 412,32 SP GĘŚ 760537 381425 50,15 43 17 686,91 SP JABŁOŃ 1182078 607 534 51,40 73 16 192,85 SP KOLANO 811338 434 208 53,52 35 23 181,09 SP PASZENKI 362604 158 970 43,84 20 18 130,20 GIMNAZJUM 1241685 1 169 012 94,15 138 8 997,72 RAZEM 4991024 3 005 418 340 Średnia subwencja oświatowa na ucznia szkoły podstawowej - 7708 zł Średnia subwencja oświatowa na ucznia gimnazjum - 7896 zł Subwencja przeznaczona na uczniów niepełnosprawnych - 307840 zł

Wydatki oświaty w latach 2005-2014 ROK WYDATKI OŚWIATA SUBWENCJA OŚWIATOWA INNE DOCHODY WKŁAD WŁASNY GMINY 2005 2987791 2 377 187 164595 446 009 2006 3663333 2470216 191523 1 001 594 2007 3665267 2537241 225799 902227 2008 4048870 2890951 295889 862030 2009 4270860 2962976 240249 1067635 2010 4385379 3068583 187733 1129063 2011 4614349 3156891 196768 1260690 2012 5160187 3279277 181677 1699233 2013 5251965 3150809 208855 1892301 2014 4991024 3005418 313975 1671631 2015 PLAN 5076281 3285002 300000 1491279 RAZEM 44 451 973 29 714 335 2 507 063 13 423 692

Porównanie budżetów szkół - 2005, 2011, 2014 Budżet Szkoły 2005 Budżet Szkoły 2011 Budżet Szkoły 2014 (zł) (zł) (zł) SP DAWIDY 398 876 599646 632782 SP GĘŚ 324 082 570001 760537 SP JABŁOŃ 616 570 988261 1182078 SP KOLANO 477 269 713351 811338 SP PASZENKI 340 439 469661 362604 GIMNAZJUM 830 555 1273427 1241685 RAZEM 2987791 4614347 4991024

Budżet szkół 2014 rok w ujęciu szczegółowym

BUDŻET OŚWIATY 2014 rok SP Dawidy SP Gęś SP Jabłoń SP Kolano Gimnazjum RAZEM wynagrodzenia i pochodne nauczycieli 473103,24 526733,78 748471,30 515482,99 903695,34 3167486,65 wynagrodzenia i pochodne nauczycieli przedszkola 52089,55 79977,79 56041,00 188108,34 wynagrodzenia i pochodne obsługa (sprzątaczki, konserwatorzy, wyn.orlik) 60835,77 64284,54 85673,04 81805,58 122398,74 414997,67 wynagrodzenia i pochodne kuchnia (kucharki, intendentki) 27443,00 31676,35 94011,29 47767,09 200897,73 wynagrodzenia i pochodne dowożenie (kierowca, opiekun) 71808,60 71808,60 fundusz socjalny nauczycieli emerytów 5581,74 10130,69 16296,06 8035,84 1302,11 41346,44 doskonalenie zawodowe nauczycieli 916,00 2060,00 1086,00 1580,15 1870,00 7512,15 stypendia i wyprawki (80% kwoty - dotacja wojewody) 11333,64 11273,26 18211,16 13443,28 11889,34 66150,68 utrzymanie budynku, wydatki związane z funkcjonowaniem szkoły 42794,77 48660,99 87787,95 69416,88 77545,53 326206,12 wydatki związane z dożywianiem (zakup artykółów spożywczych) - wpłaty rodziców 10773,84 13627,84 50563,41 17765,19 92730,28 Dowożenie uczniów 51175,34 51175,34 RAZEM BUDŻET SZKOŁY 632782,00 760537,00 1182078,00 811338,00 1241685,00 4628420,00

Liczba uczniów Szkoły Podstawowe

Rok szkolny 2014/15 (dane z SIO na dzień 30.09.2014) kl VI kl V kl IV kl III kl II kl I kl 0 punkt przedszkolny (4 i 3 latki) RAZEM SP Gęś 5 5 8 13 5 14 7 11 68 SP Dawidy 9 8 0 6 5 4 5 37 SP Paszenki 3 4 6 2 3 6 10 34 SP Kolano 9 5 9 0 7 10 14 8 62 SP Jabłoń 17 11 14 11 9 16 17 20 115 RAZEM 43 33 37 32 29 50 53 39 316 Rok szkolny 2015/16 (W SP Dawidy i SP Paszenki w kl 0 uwzględniono 3, 4 i 5 latki) kl VI kl V kl IV kl III kl II kl I kl 0 (5 latki) punkt przedszkolny (4 i 3 latki) RAZEM SP Gęś 5 8 13 5 14 7 8 10 70 SP Dawidy 8 0 6 5 4 5 14 42 SP Paszenki 4 6 2 3 6 10 11 42 SP Kolano 5 9 0 7 10 14 6 15 66 SP Jabłoń 11 14 11 9 16 17 9 16 103 RAZEM 33 37 32 29 50 53 48 41 290

Rok szkolny 2016/17 (W SP Dawidy i SP Paszenki w kl 0 uwzględniono 3, 4 i 5 latki) kl VI kl V kl IV kl III kl II kl I kl 0 (5 latki) punkt przedszkolny (4 i 3 latki) RAZEM SP Gęś 8 13 5 14 7 8 6 8 69 SP Dawidy 0 6 5 4 5 5 13 38 SP Paszenki 6 2 3 6 10 6 7 40 SP Kolano 9 0 7 10 14 6 9 12 67 SP Jabłoń 14 11 9 16 17 9 10 19 105 RAZEM 37 32 29 50 53 34 45 39 319 Rok szkolny 2017/18 (W SP Dawidy i SP Paszenki w kl 0 uwzględniono 3, 4 i 5 latki) kl VI kl V kl IV kl III kl II kl I kl 0 (5 latki) punkt przedszkolny (4 i 3 latki) RAZEM SP Gęś 13 5 14 7 8 6 4 8 65 SP Dawidy 6 5 4 5 5 2 15 42 SP Paszenki 2 3 6 10 6 1 11 39 SP Kolano 0 7 10 14 6 9 6 10 62 SP Jabłoń 11 9 16 17 9 10 6 22 100 RAZEM 32 29 50 53 34 28 42 40 308

Liczba uczniów Gimnazjum

Rok szkolny 2014/15 kl III kl II kl I RAZEM Gimnazjum 40 47 32 119 Rok szkolny 2015/16 kl III kl II kl I RAZEM Gimnazjum 47 32 43 122 Rok szkolny 2016/17 kl III kl II kl I RAZEM Gimnazjum 32 43 33 108

Liczba urodzeń w Gminie Jabłoń w latach 2010-2014

2010 2011 2012 2013 2014 RAZEM SP Gęś 8 6 4 4 4 26 SP Dawidy 5 2 7 4 4 22 SP Paszenki 6 1 4 2 5 18 SP Kolano 6 9 6 6 4 31 SP Jabłoń 9 10 6 13 9 47 RAZEM - osoby zamieszkałe 34 28 27 29 26 144 Osoby zameldowane wg danych USC 42 33 37 38 31 181

SPRAWDZIAN KLAS VI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 40 35 30 28 29,33 25,75 25,26 24,99 25 20,5 20 18 15 10 5 0 SP Dawidy SP Gęś SP Jabłoń SP Kolano SP Paszenki Powiat Województwo Porównanie wyników sprawdzianu w poszczególnych szkołach z terenu Gminy Jabłoń w porównaniu do wyników powiatu i województwa w roku szkolnym 2013/14

Wyniki szkół ze sprawdzianu klasy VI w poszczególnych latach 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 SP Dawidy 28 27,56 21,4 25,08 22,89 29,44 28,67 23,33 24,15 31,56 SP Gęś 29,33 26 25 26,86 23,92 18,5 29,6 31,43 24,44 SP Jabłoń 25,75 21 22,77 23,4 30,2 21,58 26,9 27,12 24,48 30 SP Kolano 20,5 24,93 21,83 26,12 17,1 23,12 21,83 24,54 22,91 27,55 SP Paszenki 18 25,75 27 24,11 25,56 22,8 20,57 31,33 24,6 26 Wyliczenia punktowe 1 miejsce - 5 punktów 2 miejsce - 4 punkty 3 miejsce - 3 punkty 4 miejsce - 2 punkty 5 miejsce - 1 punkt Punktacja: SP Dawidy 4 5 1 2 2 5 4 1 2 5 SP Gęś 5 4 4 3 3 1 5 5 3 1 SP Jabłoń 3 1 3 1 5 2 3 3 4 4 SP Kolano 2 2 2 4 1 4 2 2 1 3 Sp Paszenki 1 3 5 1 4 3 1 4 5 2 Ranking szkół za ostanie 5 lat SP Gęś - 19 punktów SP Dawidy - 14 punktów SP Paszenki - 14 punktów SP Jabłoń - 13 punktów SP Kolano - 11 punktów Ranking szkół za ostanie 10 lat SP Gęś - 34 punkty SP Dawidy - 31 punktów SP Jabłoń - 29 punktów SP Paszenki - 29 punktów SP Kolano - 23 punkty

EGZAMIN GIMNAZJALNY 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 66,5 67,8 68,93 Gimnazjum Jabłoń Powiat Województwo Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/14 w ujęciu procentowym w porównaniu do wyników powiatu i województwa (część humanistyczna - język polski) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Gimnazjum Jabłoń Powiat 59,4 57,4 59,27 Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/14 w ujęciu procentowym w porównaniu do wyników powiatu i województwa (część humanistyczna - historia i WOS) Województwo

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 48,7 Gimnazjum Jabłoń 42,5 47,52 Powiat Województwo Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/14 w ujęciu procentowym w porównaniu do wyników powiatu i województwa (matematyka) 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 57,9 Gimnazjum Jabłoń 49,8 52,79 Powiat Województwo Wyniki egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2013/14 w ujęciu procentowym w porównaniu do wyników powiatu i województwa (przedmioty przyrodnicze)

Przekazanie szkół stowarzyszeniom

Analiza Rok 2016 - stan obecny Plan wydatków szkół podstawowych Dotacja dla prowadzonych przez Gminę SP Paszenki RAZEM 3039606,25 379304,52 3418910,77 Rok 2016 - przekazanie SP Dawidy Plan wydatków szkół podstawowych Dotacja dla Dotacja dla prowadzonych przez Gminę SP Paszenki SP Dawidy RAZEM RÓŻNICA 2435256,25 352804,98 378779,88 3166841,11 252069,66

Rok 2016 - przekazanie SP Kolano Plan wydatków szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dotacja dla SP Paszenki Dotacja dla SP Kolano RAZEM RÓŻNICA 2335059,99 374752,92 721759,08 3431571,99-12661,22 Rok 2016 - przekazanie SP Gęś Plan wydatków szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dotacja dla SP Paszenki Dotacja dla SP Gęś RAZEM RÓŻNICA 2418342,99 396316,92 802863,96 3617523,87-198613,10

Rok 2016 - przekazanie SP Dawidy i SP Kolano Plan wydatków szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dotacja dla SP Paszenki Dotacja dla Dotacja dla SP Dawidy SP Kolano RAZEM RÓŻNICA 1671408,25 259824,34 360788,80 646451,40 2938472,79 480437,98 Rok 2016 - przekazanie SP Dawidy i SP Gęś Plan wydatków szkół podstawowych prowadzonych przez Dotacja dla SP Dotacja dla Dotacja dla Gminę Paszenki SP Dawidy SP Gęś RAZEM RÓŻNICA 1813992,99 362542,56 385901,28 730151,52 3292588,35 126322,42 Rok 2016 - przekazanie SP Dawidy, SP Kolano i SP Gęś Plan wydatków szkół podstawowych prowadzonych przez Dotacja dla SP Dotacja dla Dotacja dla Dotacja dla Gminę Paszenki SP Dawidy SP Kolano SP Gęś RAZEM RÓŻNICA 1013059,78 330288,60 347830,32 624382,92 658771,92 2974333,54 444577,23

PODSUMOWANIE 2016 rok Szkoła prowadzona przez stowarzyszenie Budżet Różnica Paszenki 3418910,77 Paszenki, Dawidy 3166841,11 252069,66 Paszenki, Kolano 3431571,99-12661,22 Paszenki Gęś 3617523,87-198613,10 Paszenki, Dawidy Kolano 2938472,79 480437,98 Paszenki Dawidy, Gęś 3292588,35 126322,42 Paszenki, Dawidy, Kolano, Gęś 2974333,54 444577,23