PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/36/2011 Rady Miejskiej Kalisza z dnia 27 stycznia 2011 r. /w zł, gr/ Dział/ ZADANIA WŁASNE 374 584 322,99 231 498 419,00 143 085 903,99 010 Rolnictwo i łowiectwo 12 000 12 000 0 01030 Izby rolnicze 8 000 8 000 0 wydatki bieżące: 8 000 8 000 0 wydatki jednostek budżetowych 8 000 8 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 8 000 8 000 0 01095 Pozostała działalność 4 000 4 000 0 wydatki bieżące: 4 000 4 000 0 wydatki jednostek budżetowych 4 000 4 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 000 4 000 0 020 Leśnictwo 5 000 0 5 000 02001 Gospodarka leśna 4 000 0 4 000 wydatki bieżące 4 000 0 4 000 wydatki jednostek budżetowych 4 000 0 4 000 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 000 0 4 000 02002 Nadzór nad gospodarką leśną 1 000 0 1 000 wydatki bieżące 1 000 0 1 000 wydatki jednostek budżetowych 1 000 0 1 000 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 000 0 1 000 150 Przetwórstwo przemysłowe 116 000 116 000 0 15011 Rozwój przedsiębiorczości 116 000 116 000 0 wydatki bieżące: 116 000 116 000 0 wydatki jednostek budżetowych 12 000 12 000 0 400 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU KALISZA NA 2011 ROK wynagr. i składki od nich naliczane 7 600 7 600 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 400 4 400 0 dotacje 104 000 104 000 0 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 655 000 1 655 000 0 40001 Dostarczanie ciepła 1 655 000 1 655 000 0 wydatki majątkowe: 1 655 000 1 655 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 655 000 1 655 000 0 600 Transport i łączność 67 961 623,80 33 609 927,87 34 351 695,93 60004 Lokalny transport zbiorowy 20 372 000 20 372 000 0 wydatki bieżące: 10 990 000 10 990 000 0 wydatki jednostek budżetowych 10 967 000 10 967 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 10 967 000 10 967 000 0 dotacje 23 000 23 000 0 wydatki majątkowe: 9 382 000 9 382 000 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 100 000 100 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 9 282 000 9 282 000 0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 9 282 000 9 282 000 0 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 36 860 065,80 2 508 369,87 34 351 695,93 wydatki bieżące: 9 414 800 2 305 900,00 7 108 900,00 wydatki jednostek budżetowych 9 386 800 2 305 900,00 7 080 900,00 wynagr. i składki od nich naliczane 3 092 100 0,00 3 092 100,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 6 294 700 2 305 900,00 3 988 800,00 świadczenia na rzecz osób fizycznych 28 000 0,00 28 000,00 wydatki majątkowe: 27 445 265,80 202 469,87 27 242 795,93 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 27 445 265,80 202 469,87 27 242 795,93 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2 016 465,80 202 469,87 1 813 995,93 60016 Drogi publiczne gminne 10 729 558 10 729 558 0 wydatki bieżące: 929 558 929 558 0 wydatki jednostek budżetowych 929 558 929 558 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 929 558 929 558 0 wydatki majątkowe: 9 800 000 9 800 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 9 800 000 9 800 000 0 10

630 Turystyka 176 200 176 200 0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 119 200 119 200 0 wydatki bieżące: 119 200 119 200 0 wydatki jednostek budżetowych 119 200 119 200 0 wynagr. i składki od nich naliczane 4 000 4 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 115 200 115 200 0 63095 Pozostała działalność 57 000 57 000 0 wydatki bieżące: 57 000 57 000 0 wydatki jednostek budżetowych 57 000 57 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 57 000 57 000 0 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 992 668 7 681 868 310 800 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 1 189 788 1 189 788 0 wydatki bieżące: 1 189 788 1 189 788 0 dotacje 1 189 788 1 189 788 0 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 3 518 100 3 207 300 310 800 wydatki bieżące: 1 518 100 1 507 300 10 800 wydatki jednostek budżetowych 1 518 100 1 507 300 10 800 wynagr. i składki od nich naliczane 19 000 19 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 499 100 1 488 300 10 800 wydatki majątkowe: 2 000 000 1 700 000 300 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 000 000 1 700 000 300 000 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego 500 000 500 000 0 wydatki majątkowe: 500 000 500 000 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 500 000 500 000 0 70095 Pozostała działalność 2 784 780 2 784 780 0 wydatki bieżące: 384 780 384 780 0 wydatki jednostek budżetowych 384 780 384 780 0 wynagr. i składki od nich naliczane 60 480 60 480 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 324 300 324 300 0 wydatki majatkowe: 2 400 000 2 400 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 2 400 000 2 400 000 0 710 Działalność usługowa 929 700 404 200 525 500 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 216 000 216 000 0 wydatki bieżące: 216 000 216 000 0 wydatki jednostek budżetowych 216 000 216 000 0 wynagr. i składki od nich naliczane 20 000 20 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 196 000 196 000 0 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 278 000 0 278 000 wydatki bieżące: 228 000 0 228 000 wydatki jednostek budżetowych 228 000 0 228 000 wynagr. i składki od nich naliczane 35 500 0 35 500 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 192 500 0 192 500 wydatki majatkowe: 50 000 0 50 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 0 50 000 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ 222 000 0 222 000 wydatki bieżące: 222 000 0 222 000 wydatki jednostek budżetowych 222 000 0 222 000 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 222 000 0 222 000 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 85 700 70 000 15 700 wydatki bieżące: 85 700 70 000 15 700 wydatki jednostek budżetowych 75 700 60 000 15 700 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 75 700 60 000 15 700 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 0 71035 Cmentarze 118 200 118 200 0 wydatki bieżące: 118 200 118 200 0 wydatki jednostek budżetowych 118 200 118 200 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 118 200 118 200 0 71095 Pozostała działalność 9 800 0 9 800 wydatki bieżące: 9 800 0 9 800 wydatki jednostek budżetowych 9 800 0 9 800 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 9 800 0 9 800 11

750 Administracja publiczna 29 126 987 26 474 337 2 652 650 75020 Starostwa powiatowe 2 652 650 0 2 652 650 wydatki bieżące: 2 652 650 0 2 652 650 wydatki jednostek budżetowych 2 652 650 0 2 652 650 wynagr. i składki od nich naliczane 1 141 550 0 1 141 550 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 511 100 0 1 511 100 75022 Rady gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 667 500 667 500 0 wydatki bieżące: 667 500 667 500 0 wydatki jednostek budżetowych 73 500 73 500 0 wynagr. i składki od nich naliczane 7 600 7 600 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 65 900 65 900 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 594 000 594 000 0 75023 Urzędy gmin /miast i miast na prawach powiatu/ 24 034 075 24 034 075 0 wydatki bieżące: 23 264 075 23 264 075 0 wydatki jednostek budżetowych 23 196 175 23 196 175 0 wynagr. i składki od nich naliczane 19 422 500 19 422 500 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 773 675 3 773 675 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 67 900 67 900 0 wydatki majątkowe: 770 000 770 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 770 000 770 000 0 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 1 493 062 1 493 062 0 wydatki bieżące: 1 493 062 1 493 062 0 wydatki jednostek budżetowych 1 321 662 1 321 662 0 wynagr. i składki od nich naliczane 72 000,00 72 000,00 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 249 662 1 249 662 0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 171 400,00 171 400,00 0 75095 Pozostała działalność 279 700 279 700 0 wydatki bieżące: 279 700 279 700 0 wydatki jednostek budżetowych 216 700 216 700 0 wynagr. i składki od nich naliczane 39 400 39 400 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 177 300 177 300 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 63 000 63 000 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4 456 200 4 241 200 215 000 75405 Komendy powiatowe Policji 797 000 797 000 0 wydatki bieżące: 797 000 797 000 0 wydatki jednostek budżetowych 797 000 797 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 797 000 797 000 0 75406 Straż Graniczna 16 000 16 000 0 wydatki bieżące: 16 000 16 000 0 wydatki jednostek budżetowych 16 000 16 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 16 000 16 000 0 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 210 000 0 210 000 wydatki majątkowe 210 000 0 210 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 210 000 0 210 000 75412 Ochotnicze straże pożarne 199 500 199 500 0 wydatki bieżące: 172 500 172 500 0 wydatki jednostek budżetowych 44 200 44 200 0 wynagr. i składki od nich naliczane 7 900 7 900 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 36 300 36 300 0 dotacje 115 200 115 200 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 100 13 100 0 wydatki majątkowe 27 000 27 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 27 000 27 000 0 75414 Obrona cywilna 38 500 38 500 0 wydatki bieżące: 38 500 38 500 0 wydatki jednostek budżetowych 38 500 38 500 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 38 500 38 500 0 75415 Zadania ratownictwa górskiego i wodnego 9 500 9 500 0 wydatki bieżące: 9 500 9 500 0 dotacje 9 500 9 500 0 75416 Straż gminna (miejska) 2 993 010 2 993 010 0 wydatki bieżące: 2 993 010 2 993 010 0 wydatki jednostek budżetowych 2 943 010 2 943 010 0 wynagr. i składki od nich naliczane 2 581 210 2 581 210 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 361 800 361 800 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 000 50 000 0 12

75421 Zarządzanie kryzysowe 9 200 9 200 0 wydatki bieżące: 9 200 9 200 0 wydatki jednostek budżetowych 9 200 9 200 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 9 200 9 200 0 75495 Pozostała działalność 183 490 178 490 5 000 wydatki bieżące: 114 490 109 490 5 000 wydatki jednostek budżetowych 108 490 108 490 0 wynagr. i składki od nich naliczane 7 500 7 500 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 100 990 100 990 0 dotacje 5 000 0 5 000 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 1 000 0 wydatki majątkowe: 69 000 69 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 69 000 69 000 0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 930 900 930 900 0 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności 930 900 930 900 0 wydatki bieżące: 930 900 930 900 0 wydatki jednostek budżetowych 930 900 930 900 0 wynagr. i składki od nich naliczane 200 000 200 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 730 900 730 900 0 757 Obsługa długu publicznego 10 426 257 8 686 457 1 739 800 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 9 430 243 7 690 443 1 739 800 wydatki bieżące: 9 430 243 7 690 443 1 739 800 wydatki na obsługę długu 9 430 243 7 690 443 1 739 800 75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 996 014 996 014 0 wydatki bieżące: 996 014 996 014 0, wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym 996 014 996 014 0 758 Różne rozliczenia 3 171 215,56 1 818 787,56 1 352 428 75818 Rezerwy ogólne i celowe 2 898 787,56 1 818 787,56 1 080 000 wydatki bieżące: 2 651 257,43 1 621 257,43 1 030 000 wydatki jednostek budżetowych 2 651 257,43 1 621 257,43 1 030 000 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 651 257,43 1 621 257,43 1 030 000 wydatki majątkowe: 247 530,13 197 530,13 50 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 247 530,13 197 530,13 50 000 75832 Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów 272 428 0 272 428 wydatki bieżące: 272 428 0 272 428 wydatki jednostek budżetowych 272 428 0 272 428 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 272 428 0 272 428 801 Oświata i wychowanie 152 096 894 81 160 056 70 936 838 80101 Szkoły podstawowe 37 964 331 37 964 331 0 wydatki bieżące: 37 184 331 37 184 331 0 wydatki jednostek budżetowych 36 084 782 36 084 782 0 wynagr. i składki od nich naliczane 30 263 498 30 263 498 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 5 821 284 5 821 284 0 dotacje 989 057 989 057 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 492 110 492 0 wydatki majątkowe: 780 000 780 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 780 000 780 000 0 80102 Szkoły podstawowe specjalne 4 558 154 0 4 558 154 wydatki bieżące: 4 558 154 0 4 558 154 wydatki jednostek budżetowych 4 547 421 0 4 547 421 wynagr. i składki od nich naliczane 3 915 997 0 3 915 997 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 631 424 0 631 424 świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 733 0 10 733 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 101 675 1 101 675 0 wydatki bieżące: 1 101 675 1 101 675 0 wydatki jednostek budżetowych 1 098 724 1 098 724 0 wynagr. i składki od nich naliczane 1 047 388 1 047 388 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 51 336 51 336 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 951 2 951 0 13

80104 Przedszkola 18 999 873 18 999 873 0 wydatki bieżące 18 899 873 18 899 873 0 wydatki jednostek budżetowych 14 000 543 14 000 543 0 wynagr. i składki od nich naliczane 13 177 058 13 177 058 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 823 485 823 485 0 dotacje 4 880 048 4 880 048 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 19 282 19 282 0 wydatki majątkowe: 100 000 100 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 100 000 100 000 0 80110 Gimnazja 22 052 376 21 419 422 632 954 wydatki bieżące: 22 052 376 21 419 422 632 954 wydatki jednostek budżetowych 21 078 567 20 447 137 631 430 wynagr. i składki od nich naliczane 18 275 227 17 693 582 581 645 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 803 340 2 753 555 49 785 dotacje 872 904 872 904 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 905 99 381 1 524 80111 Gimnazja specjalne 2 832 167 0 2 832 167 wydatki bieżące: 2 832 167 0 2 832 167 wydatki jednostek budżetowych 2 278 366 0 2 278 366 wynagr. i składki od nich naliczane 2 160 486 0 2 160 486 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 117 880 0 117 880 dotacje 549 426 0 549 426 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 375 0 4 375 80113 Dowożenie uczniów do szkół 107 100 107 100 0 wydatki bieżące: 107 100 107 100 0 wydatki jednostek budżetowych 107 100 107 100 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 107 100 107 100 0 80120 Licea ogólnokształcące 19 676 624 0 19 676 624 wydatki bieżące: 19 676 624 0 19 676 624 wydatki jednostek budżetowych 17 046 796 0 17 046 796 wynagr. i składki od nich naliczane 14 934 181 0 14 934 181 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 112 615 0 2 112 615 dotacje 2 567 306 0 2 567 306 świadczenia na rzecz osób fizycznych 42 622 0 42 622 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 19 900 0 19 900 80123 Licea profilowane 144 286 0 144 286 wydatki bieżące: 144 286 0 144 286 wydatki jednostek budżetowych 144 010 0 144 010 wynagr. i składki od nich naliczane 126 129 0 126 129 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 17 881 0 17 881 świadczenia na rzecz osób fizycznych 276 0 276 80124 Licea profilowane specjalne 391 943 0 391 943 wydatki bieżące: 391 943 0 391 943 wydatki jednostek budżetowych 390 419 0 390 419 wynagr. i składki od nich naliczane 377 712 0 377 712 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 12 707 0 12 707 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 524 0 1 524 80130 Szkoły zawodowe 30 652 422 0 30 652 422 wydatki bieżące: 26 516 422 0 26 516 422 wydatki jednostek budżetowych 22 341 151 0 22 341 151 wynagr. i składki od nich naliczane 19 427 337 0 19 427 337 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 913 814 0 2 913 814 dotacje 3 967 375 0 3 967 375 świadczenia na rzecz osób fizycznych 86 976 0 86 976 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 120 920 0 120 920 wydatki majątkowe: 4 136 000 0 4 136 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 136 000 0 4 136 000 80132 Szkoły artystyczne 3 597 104 0 3 597 104 wydatki bieżące: 3 597 104 0 3 597 104 wydatki jednostek budżetowych 3 590 554 0 3 590 554 wynagr. i składki od nich naliczane 3 233 303 0 3 233 303 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 357 251 0 357 251 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 550 0 6 550 14

80134 Szkoły zawodowe specjalne 2 544 364 0 2 544 364 wydatki bieżące: 2 544 364 0 2 544 364 wydatki jednostek budżetowych 2 539 305 0 2 539 305 wynagr. i składki od nich naliczane 2 393 159 0 2 393 159 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 146 146 0 146 146 świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 059 0 5 059 80140 Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 4 713 098 0 4 713 098 wydatki bieżące: 3 453 098 0 3 453 098 wydatki jednostek budżetowych 3 437 684 0 3 437 684 wynagr. i składki od nich naliczane 2 825 581 0 2 825 581 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 612 103 0 612 103 świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 414 0 15 414 wydatki majątkowe: 1 260 000 0 1 260 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 260 000 0 1 260 000 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 260 000 0 1 260 000 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 789 936 425 742 364 194 wydatki bieżące: 789 936 425 742 364 194 wydatki jednostek budżetowych 789 515 425 578 363 937 wynagr. i składki od nich naliczane 168 522 64 947 103 575 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 620 993 360 631 260 362 świadczenia na rzecz osób fizycznych 421 164 257 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 121 996 121 996 0 wydatki bieżące: 121 996 121 996 0 wydatki jednostek budżetowych 121 896 121 896 0 wynagr. i składki od nich naliczane 116 856 116 856 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 5 040 5 040 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 100 100 0 80195 Pozostała działalność 1 849 445 1 019 917 829 528 wydatki bieżące: 1 799 445 969 917 829 528 wydatki jednostek budżetowych 1 799 445 969 917 829 528 wynagr. i składki od nich naliczane 18 072 18 072 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 781 373 951 845 829 528 wydatki majątkowe: 50 000 50 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 50 000 50 000 0 851 Ochrona zdrowia 2 524 342 2 524 342 0 85111 Szpitale ogólne 350 000 350 000 0 wydatki majątkowe: 350 000 350 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000 350 000 0 85149 Programy polityki zdrowotnej 411 700 411 700 0 wydatki bieżące: 411 700 411 700 0 wydatki jednostek budżetowych 411 700 411 700 0 wynagr. i składki od nich naliczane 15 000 15 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 396 700 396 700 0 85152 Zapobieganie i zwalczanie AIDS 3 000 3 000 0 wydatki bieżące: 3 000 3 000 0 wydatki jednostek budżetowych 3 000 3 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 000 3 000 0 85153 Zwalczanie narkomanii 330 592 330 592 0 wydatki bieżące: 330 592 330 592 0 wydatki jednostek budżetowych 85 592 85 592 0 wynagr. i składki od nich naliczane 36 300 36 300 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 49 292 49 292 0 dotacje 245 000 245 000 0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 348 250 1 348 250 0 wydatki bieżące: 1 348 250 1 348 250 0 wydatki jednostek budżetowych 290 950 290 950 0 wynagr. i składki od nich naliczane 166 400 166 400 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 124 550 124 550 0 dotacje 1 057 300 1 057 300 0 85158 Izby wytrzeźwień 10 000 10 000 0 wydatki bieżące: 10 000 10 000 0 wydatki jednostek budżetowych 10 000 10 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 10 000 10 000 0 15

85195 Pozostała działalność 70 800 70 800 0 wydatki bieżące: 70 800 70 800 0 wydatki jednostek budżetowych 40 200 40 200 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 40 200 40 200 0 dotacje 30 600 30 600 0 852 Pomoc społeczna 38 566 638 26 223 854 12 342 784 85201 Placówki opiekuńczo - wychowawcze 3 789 166 0 3 789 166 wydatki bieżące: 3 769 166 0 3 769 166 wydatki jednostek budżetowych 2 188 884 0 2 188 884 wynagr. i składki od nich naliczane 1 581 300 0 1 581 300 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 607 584 0 607 584 dotacje 1 364 682 0 1 364 682 świadczenia na rzecz osób fizycznych 215 600 0 215 600 wydatki majątkowe: 20 000 0 20 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 20 000 0 20 000 85202 Domy pomocy społecznej 9 067 489 3 432 281 5 635 208 wydatki bieżące: 8 717 489 3 432 281 5 285 208 wydatki jednostek budżetowych 8 709 589 3 432 281 5 277 308 wynagr. i składki od nich naliczane 3 917 000 0 3 917 000 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 792 589 3 432 281 1 360 308 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 900 0 7 900 wydatki majątkowe: 350 000 0 350 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 350 000 0 350 000 85203 Ośrodki wsparcia 1 309 500 1 309 500 0 wydatki bieżące: 1 309 500 1 309 500 0 wydatki jednostek budżetowych 1 309 000 1 309 000 0 wynagr. i składki od nich naliczane 933 600 933 600 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 375 400 375 400 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 500 500 0 85204 Rodziny zastępcze 2 183 879 0 2 183 879 wydatki bieżące: 2 183 879 0 2 183 879 wydatki jednostek budżetowych 74 738 0 74 738 wynagr. i składki od nich naliczane 74 738 0 74 738 dotacje 441 638 0 441 638 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 667 503 0 1 667 503 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 321 158 321 158 0 wydatki bieżące: 321 158 321 158 0 wydatki jednostek budżetowych 266 838 266 838 0 wynagr. i składki od nich naliczane 248 838 248 838 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 18 000 18 000 0 dotacje 54 320 54 320 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i 155 000 155 000 0 wydatki bieżące: 155 000 155 000 0 wydatki jednostek budżetowych 25 000 25 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 25 000 25 000 0 dotacje 130 000 130 000 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w 212 476 212 476 0 wydatki bieżące: 212 476 212 476 0 wydatki jednostek budżetowych 212 476 212 476 0 wynagr. i składki od nich naliczane 212 476 212 476 0 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 3 583 439 3 583 439 0 wydatki bieżące: 3 583 439 3 583 439 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 583 439 3 583 439 0 85215 Dodatki mieszkaniowe 6 430 000 6 430 000 0 wydatki bieżące: 6 430 000 6 430 000 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 430 000 6 430 000 0 85216 Zasiłki stałe 2 480 000 2 480 000 0 wydatki bieżące: 2 480 000 2 480 000 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 480 000 2 480 000 0 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 217 000 0 217 000 wydatki bieżące: 217 000 0 217 000 wydatki jednostek budżetowych 215 000 0 215 000 wynagr. i składki od nich naliczane 173 300 0 173 300 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 41 700 0 41 700 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 0 2 000 16

85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 308 200 4 308 200 0 wydatki bieżące: 4 308 200 4 308 200 0 wydatki jednostek budżetowych 4 283 200 4 283 200 0 wynagr. i składki od nich naliczane 3 788 700 3 788 700 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 494 500 494 500 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 25 000 25 000 0 85220 Jedn. specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i 445 935 0 445 935 wydatki bieżące: 445 935 0 445 935 wydatki jednostek budżetowych 444 985 0 444 985 wynagr. i składki od nich naliczane 325 785 0 325 785 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 119 200 0 119 200 świadczenia na rzecz osób fizycznych 950 0 950 85226 Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 64 000 0 64 000 wydatki bieżące: 64 000 0 64 000 dotacje 64 000 0 64 000 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatki bieżące: 2 990 000 2 990 000 2 990 000 2 990 000 0 0 dotacje 2 990 000 2 990 000 0 85233 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 000 0 3 000 wydatki bieżące: 3 000 0 3 000 wydatki jednostek budżetowych 3 000 0 3 000 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 3 000 0 3 000 85295 Pozostała działalność 1 006 396 1 001 800 4 596 wydatki bieżące: 1 006 396 1 001 800 4 596 wydatki jednostek budżetowych 4 596 0 4 596 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 596 0 4 596 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 001 800 1 001 800 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 6 957 790,63 4 557 143,57 2 400 647,06 85305 Żłobki 2 824 184 2 824 184 0 wydatki bieżące: 2 824 184 2 824 184 0 wydatki jednostek budżetowych 2 819 214 2 819 214 0 wynagr. i składki od nich naliczane 1 982 844 1 982 844 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 836 370 836 370 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 970 4 970 0 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych 128 232 0 128 232 wydatki bieżące: 128 232 0 128 232 dotacje 128 232 0 128 232 85333 Powiatowe urzędy pracy 2 045 000 0 2 045 000 wydatki bieżące: 2 045 000 0 2 045 000 wydatki jednostek budżetowych 2 041 600 0 2 041 600 wynagr. i składki od nich naliczane 1 875 342 0 1 875 342 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 166 258 0 166 258 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400 0 3 400 85395 Pozostała działalność 1 960 374,63 1 732 959,57 227 415,06 wydatki bieżące: 1 960 374,63 1 732 959,57 227 415,06 wydatki jednostek budżetowych 25 950,00 24 950,00 1 000,00 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 25 950,00 24 950,00 1 000,00 dotacje 375 000,00 375 000,00 0,00 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 1 559 424,63 1 333 009,57 226 415,06 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 13 286 084 3 246 543 10 039 541 85401 Świetlice szkolne 2 412 141 2 346 488 65 653 wydatki bieżące: 2 412 141 2 346 488 65 653 wydatki jednostek budżetowych 2 406 109 2 340 559 65 550 wynagr. i składki od nich naliczane 2 279 484 2 216 625 62 859 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 126 625 123 934 2 691 świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 032 5 929 103 85403 Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze 3 961 293 0 3 961 293 wydatki bieżące: 3 931 293 0 3 931 293 wydatki jednostek budżetowych 2 611 012 0 2 611 012 wynagr. i składki od nich naliczane 2 193 068 0 2 193 068 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 417 944 0 417 944 dotacje 1 317 260 0 1 317 260 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 021 0 3 021 wydatki majątkowe: 30 000 0 30 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 30 000 0 30 000 17

85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 19 055 19 055 0 wydatki bieżące: 19 055 19 055 0 dotacje 19 055 19 055 0 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 1 537 418 0 1 537 418 wydatki bieżące: 1 537 418 0 1 537 418 wydatki jednostek budżetowych 1 533 360 0 1 533 360 wynagr. i składki od nich naliczane 1 308 836 0 1 308 836 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 224 524 0 224 524 świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 058 0 4 058 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 951 710 0 951 710 wydatki bieżące: 951 710 0 951 710 wydatki jednostek budżetowych 949 412 0 949 412 wynagr. i składki od nich naliczane 797 806 0 797 806 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 151 606 0 151 606 świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 298 0 2 298 85410 Internaty i bursy szkolne 942 743 0 942 743 wydatki bieżące: 942 743 0 942 743 wydatki jednostek budżetowych 853 390 0 853 390 wynagr. i składki od nich naliczane 580 840 0 580 840 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 272 550 0 272 550 dotacje 87 819 0 87 819 świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 534 0 1 534 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 254 500 254 500 0 wydatki bieżące: 254 500 254 500 0 wydatki jednostek budżetowych 104 500 104 500 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 104 500 104 500 0 dotacje 150 000 150 000 0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 615 050 615 050 0 wydatki bieżące: 615 050 615 050 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 615 050 615 050 0 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe 45 956 0 45 956 wydatki bieżące: 45 956 0 45 956 wydatki jednostek budżetowych 45 956 0 45 956 wynagr. i składki od nich naliczane 41 516 0 41 516 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 4 440 0 4 440 85420 Młodzieżowe ośrodki wychowawcze 2 476 902 0 2 476 902 wydatki bieżące: 2 476 902 0 2 476 902 dotacje 2 476 902 0 2 476 902 85446 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 38 478 0 38 478 wydatki bieżące: 38 478 0 38 478 wydatki jednostek budżetowych 38 478 0 38 478 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 38 478 0 38 478 85495 Pozostała działalność 30 838 11 450 19 388 wydatki bieżące: 30 838 11 450 19 388 wydatki jednostek budżetowych 30 838 11 450 19 388 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 30 838 11 450 19 388 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 19 187 769 19 105 269 82 500 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 764 869 2 764 869 0 wydatki bieżące: 2 214 869 2 214 869 0 wydatki jednostek budżetowych 2 214 869 2 214 869 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 214 869 2 214 869 0 wydatki majątkowe: 550 000 550 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 550 000 550 000 0 90002 Gospodarka odpadami 1 695 700 1 613 200 82 500 wydatki bieżące: 195 700 113 200 82 500 wydatki jednostek budżetowych 195 700 113 200 82 500 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 195 700 113 200 82 500 wydatki majątkowe: 1 500 000 1 500 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 500 000 1 500 000 0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 850 000 1 850 000 0 wydatki bieżące: 1 850 000 1 850 000 0 wydatki jednostek budżetowych 1 850 000 1 850 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 1 850 000 1 850 000 0 18

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 2 185 100 2 185 100 0 wydatki bieżące: 2 185 100 2 185 100 0 wydatki jednostek budżetowych 2 185 100 2 185 100 0 wynagr. i składki od nich naliczane 10 000 10 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 2 175 100 2 175 100 0 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 12 800 12 800 0 wydatki bieżące: 12 800 12 800 0 wydatki jednostek budżetowych 12 800 12 800 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 12 800 12 800 0 90013 Schroniska dla zwierząt 375 000 375 000 0 wydatki bieżące: 375 000 375 000 0 wydatki jednostek budżetowych 375 000 375 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 375 000 375 000 0 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 7 720 000 7 720 000 0 wydatki bieżące: 7 400 000 7 400 000 0 wydatki jednostek budżetowych 7 400 000 7 400 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 7 400 000 7 400 000 0 wydatki majątkowe: 320 000 320 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 320 000 320 000 0 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 10 000 10 000 0 wydatki bieżące: 10 000 10 000 0 wydatki jednostek budżetowych 10 000 10 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 10 000 10 000 0 90095 Pozostała działalność 2 574 300 2 574 300 0 wydatki bieżące: 524 300 524 300 0 wydatki jednostek budżetowych 517 300 517 300 0 wynagr. i składki od nich naliczane 2 350 2 350 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 514 950 514 950 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 7 000 7 000 0 wydatki majątkowe: 2 050 000 2 050 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 2 050 000 2 050 000 0 wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 808 686,96 808 686,96 0 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 8 836 960 2 769 300 6 067 660 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 241 300 241 300 0 wydatki bieżące: 241 300 241 300 0 dotacje 241 300 241 300 0 92106 Teatry 120 000 120 000 0 wydatki bieżące: 120 000 120 000 0 dotacje 120 000 120 000 0 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele 3 093 900 0 3 093 900 wydatki bieżące: 3 093 900 0 3 093 900 dotacje 3 093 900 0 3 093 900 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 475 400 1 475 400 0 wydatki bieżące: 1 475 400 1 475 400 0 dotacje 1 475 400 1 475 400 0 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 315 000 0 315 000 wydatki bieżące: 315 000 0 315 000 dotacje 315 000 0 315 000 92113 Centra kultury i sztuki 61 000 61 000 0 wydatki bieżące: 61 000 61 000 0 dotacje 61 000 61 000 0 92116 Biblioteki 2 658 760 0 2 658 760 wydatki bieżące: 2 623 760 0 2 623 760 dotacje 2 623 760 0 2 623 760 wydatki majątkowe: 35 000 0 35 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 35 000 0 35 000 92118 Muzea 19 700 19 700 0 wydatki bieżące: 19 700 19 700 0 dotacje 19 700 19 700 0 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 393 000 393 000 0 wydatki bieżące: 393 000 393 000 0 wydatki jednostek budżetowych 200 000 200 000 0 wynagr. i składki od nich naliczane 1 900 1 900 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 198 100 198 100 0 dotacje 193 000 193 000 0 19

92122 Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 29 000 29 000 0 wydatki bieżące: 29 000 29 000 0 wydatki jednostek budżetowych 29 000 29 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 29 000 29 000 0 92195 Pozostała działalność 429 900 429 900 0 wydatki bieżące: 429 900 429 900 0 wydatki jednostek budżetowych 369 900 369 900 0 wynagr. i składki od nich naliczane 78 500 78 500 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 291 400 291 400 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 000 60 000 0 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 32 000 32 000 0 92503 Rezerwaty i pomniki przyrody 32 000 32 000 0 wydatki bieżące: 32 000 32 000 0 wydatki jednostek budżetowych 32 000 32 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 32 000 32 000 0 926 Kultura fizyczna 6 136 094 6 073 034 63 060 92601 Obiekty sportowe 1 256 810 1 193 750 63 060 wydatki bieżące: 326 810 263 750 63 060 wydatki jednostek budżetowych 114 810 51 750 63 060 wynagr. i składki od nich naliczane 21 400 10 750 10 650 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 93 410 41 000 52 410 dotacje 212 000 212 000 0 wydatki majątkowe: 930 000 930 000 0 inwestycje i zakupy inwestycyjne 430 000 430 000 0 zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 500 000 500 000 0 92604 Instytucje kultury fizycznej 3 199 184 3 199 184 0 wydatki bieżące: 3 199 184 3 199 184 0 dotacje 3 199 184 3 199 184 0 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 1 390 000 1 390 000 0 wydatki bieżące: 1 390 000 1 390 000 0 dotacje 1 390 000 1 390 000 0 92695 Pozostała działalność 290 100 290 100 0 wydatki bieżące 290 100 290 100 0 wydatki jednostek budżetowych 255 100 255 100 0 wynagr. i składki od nich naliczane 22 000 22 000 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 233 100 233 100 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 35 000 35 000 0 ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ I INNE ZADANIA ZLECONE USTAWAMI 37 222 042 23 743 888 13 478 154 700 Gospodarka mieszkaniowa 110 000 0 110 000 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 110 000 0 110 000 wydatki bieżące: 110 000 0 110 000 wydatki jednostek budżetowych 110 000 0 110 000 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 110 000 0 110 000 710 Działalność usługowa 530 500 0 530 500 71013 Prace geodezyjne i kartograficzne /nieinwestycyjne/ 77 500 0 77 500 wydatki bieżące: 77 500 0 77 500 wydatki jednostek budżetowych 77 500 0 77 500 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 77 500 0 77 500 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 12 000 0 12 000 wydatki bieżące: 12 000 0 12 000 wydatki jednostek budżetowych 12 000 0 12 000 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 12 000 0 12 000 71015 Nadzór budowlany 441 000 0 441 000 wydatki bieżące: 396 000 0 396 000 wydatki jednostek budżetowych 396 000 0 396 000 wynagr. i składki od nich naliczane 360 857 0 360 857 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 35 143 0 35 143 wydatki majątkowe: 45 000 0 45 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne 45 000 0 45 000 750 Administracja publiczna 896 800 629 500 267 300 75011 Urzędy wojewódzkie 865 800 629 500 236 300 wydatki bieżące: 865 800 629 500 236 300 wydatki jednostek budżetowych 865 800 629 500 236 300 wynagr. i składki od nich naliczane 821 800 591 600 230 200 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 44 000 37 900 6 100 20

75045 Kwalifikacja wojskowa 31 000 0 31 000 wydatki bieżące: 31 000 0 31 000 wydatki jednostek budżetowych 31 000 0 31 000 wynagr. i składki od nich naliczane 22 900 0 22 900 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 8 100 0 8 100 751 Urzędy naczelnych ogranów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 17 740 17 740 0 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 17 740 17 740 0 wydatki bieżące: 17 740 17 740 0 wydatki jednostek budżetowych 17 740 17 740 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 17 740 17 740 0 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 8 862 000 0 8 862 000 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 862 000 0 8 862 000 wydatki bieżące: 8 702 000 0 8 702 000 wydatki jednostek budżetowych 8 354 200 0 8 354 200 wynagr. i składki od nich naliczane 7 416 421 0 7 416 421 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 937 779 0 937 779 świadczenia na rzecz osób fizycznych 347 800 0 347 800 wydatki majątkowe: 160 000 0 160 000 inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym: 160 000 0 160 000 851 Ochrona zdrowia 3 485 071 0 3 485 071 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego 3 485 071 0 3 485 071 wydatki bieżące: 3 485 071 0 3 485 071 wydatki jednostek budżetowych 3 485 071 0 3 485 071 wynagr. i składki od nich naliczane 3 485 071 0 3 485 071 852 Pomoc społeczna 23 096 648 23 096 648 0 85203 Ośrodki wsparcia 559 200 559 200 0 wydatki bieżące: 559 200 559 200 0 wydatki jednostek budżetowych 559 118 559 118 0 wynagr. i składki od nich naliczane 429 291 429 291 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 129 827 129 827 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 82 82 0 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21 724 885 21 724 885 0 wydatki bieżące: 21 724 885 21 724 885 0 wydatki jednostek budżetowych 951 746 951 746 0 wynagr. i składki od nich naliczane 900 400 900 400 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 51 346 51 346 0 świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 773 139 20 773 139 0 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 59 280 59 280 0 wydatki bieżące: 59 280 59 280 0 wydatki jednostek budżetowych 59 280 59 280 0 wynagr. i składki od nich naliczane 59 280 59 280 0 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 753 283 753 283 0 wydatki bieżące: 753 283 753 283 0 wydatki jednostek budżetowych 753 283 753 283 0 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 753 283 753 283 0 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 223 283 0 223 283 85321 Zespoły ds.orzekania o niepełnosprawności 223 283 0 223 283 wydatki bieżące: 223 283 0 223 283 wydatki jednostek budżetowych 223 283 0 223 283 wynagr. i składki od nich naliczane 199 577 0 199 577 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 23 706 0 23 706 ZADANIA WYKONYWANE NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ 11 000 0 11 000 750 Administracja publiczna 11 000 0 11 000 75045 Kwalifikacja wojskowa 11 000 0 11 000 wydatki bieżące: 11 000 0 11 000 wydatki jednostek budżetowych 11 000 0 11 000 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 11 000 0 11 000 21

ZADANIA REALIZOWANE W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU 2 761 434 396 452 2 364 982 TERYTORIALNEGO 801 Oświata i wychowanie 396 452 396 452 0 80104 Przedszkola 396 452 396 452 0 wydatki bieżące: 396 452 396 452 0 dotacje 396 452 396 452 0 852 Pomoc społeczna 316 234 0 316 234 85201 Placówki opiekuńczo-wychowawcze 159 011 0 159 011 wydatki bieżące: 159 011 0 159 011 wydatki jednostek budżetowych 159 011 0 159 011 wynagr. i składki od nich naliczane 50 500 0 50 500 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 108 511 0 108 511 85204 Rodziny zastępcze 157 223 0 157 223 wydatki bieżące: 157 223 0 157 223 wydatki jednostek budżetowych 28 364 0 28 364 wynagr. i składki od nich naliczane 28 364 0 28 364 świadczenia na rzecz osób fizycznych 128 859 0 128 859 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 1 468 748 0 1 468 748 85321 Zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności 166 845 0 166 845 wydatki bieżące: 166 845 0 166 845 wydatki jednostek budżetowych 166 845 0 166 845 wynagr. i składki od nich naliczane 138 894 0 138 894 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 27 951 0 27 951 85333 Powiatowe urzędy pracy 1 301 903 0 1 301 903 wydatki bieżące: 1 301 903 0 1 301 903 wydatki jednostek budżetowych 1 301 903 0 1 301 903 wynagr. i składki od nich naliczane 733 694 0 733 694 wydatki związ. z realizacją ich statutowych zadań 568 209 0 568 209 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 580 000 0 580 000 85406 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 580 000 0 580 000 wydatki bieżące: 580 000 0 580 000 wydatki jednostek budżetowych 580 000 0 580 000 wynagr. i składki od nich naliczane 580 000 0 580 000 WYDATKI OGÓŁEM 414 578 798,99 255 638 759,00 158 940 039,99 22