UCHWALA Nr XXV/22/213 RADY GMNY SOCHOCN z dnia 17 grudnia 213 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 213 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 199 r. samorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 213 r. poz.594 z p6zn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, ali. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 213 r. poz. 885 z p6zn.zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co nastypuje : 1. Dochody budzetu gminy na 213 rok zwiykszy6 kwoty 4 827, zl. Dochody po zmianach wynoszq 16693447,5 zl., w tym: 1) dochody biezqce po zmianach 16473 16,5 zl.; 2) dochody majqtkowe po zmianach 22 317, zl.; zgodnie z zalqcznikiem nr 1 do uchwaly. 2. Wydatki budzetu gminy na 213 rok zmniejszy6 kwoty 277 978, zl. oraz zwiykszy6 kwoty 318 85, zl. Wydatki po zmianach wynoszq 17 481 72,29 zl., w tym: 1) wydatki biezqce 15 838 512,72 zt.; 2) wydatki majqtkowe 1 643 27,57 zl.; zgodnie z zatqcznikiem nr 2 do uchwaty. 3. Dochody i wydatki zwiqzane z realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej innych zadan zleconych odrybnymi ustawami, zgodnie z zatqcznikiem nr 3 do uchwaty. 4. Ustala siy dochody z tytutu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacjy zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiqzywania problem6w alkoholo\vych, zgodnie z zalqcznikiem nr 4 do niniejszej uchwaty. 2. Ustala siy wydatki na realizacjy zadan okreslonych w gminnym programle przeciwdzialania narkomanii, zgodnie z zatqcznikiem nr 5 do niniejszej uchwaiy. 5. Wykonanie uchwaiy powierza siy W6jtowi Gminy.
213. 6. 1. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjycia i obowiqzuje w roku budzetowym 2. Uchwala podlega ogloszeniu. 2
Uzasadnienie do UCHWALY Nr XXV1221213 RADY GMNY SOCHOCN z dnia 17 grudnia 213 r. w sprawie zmiany uchwaly budzetowej Gminy Sochocin na 213 rok. Dochody Zwiykszenia 4 827, z1. W dziale 1 Rolnictwo i owiectwo wprowadzono dochody uzyskane z tytulu zawartych um6w cywilnoprawnych w kwocie 7 z1. W dziale 7 Gospodarka mieszkaniowa wprowadzono dochody majqtkowe w wysokosci 2 8 zi. z tytulu sprzedazy dzialki polozonej na terenach budowlanych we wsi Kuchary 2ydowskie numerze ewidencyjnym 3 powierzchni,63 ha. W dziale 75 Administracja publiczna wprowadzono dochody z tytulu zwrotu skladki wplaconej na warszawskie kolo mysliwskie w wysokosci 2 448 zf. W dziale 756 Dochody od os6b prawnych od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem zwiykszono dochody z tytulu oplat za zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych w wysokosci 3 91 z1. W dziale 852 Pomoc spoleczna zwiykszono dochody kwoty 3 978 z1. z tytulu dotacji na wyplaty swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu alimentacyjnego zgodnie z pismem: FN 1.3111.17.147.213.. Wydatki Zmniejszenia 277978, z1. Zwiykszenia 318 85, z1. W dziale 1 Rolnictwo i owiectwo zmniejszono wydatki inwestycyjne na realizacjy przedsiywziycia Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Sochocin etap a kwoty 185 zf. Powyzszych zmian dokonano z uwagi na termin w kt6rym ma nastqpic wystawienie faktury i dokonanie platnosci za czysc zrealizowanych prac tj. 214 rok. W dziale 71 Dzialalnosc uslugowa zmniejszono wydatki kwoty 23 z1. zabezpieczajqc jednoczesnie planowane wydatki do konca roku budzetowego na realizacjy zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. W dziale 757 Obsluga dlugu publicznego zmniejszono planowane wydatki na odsetki od zaciqgniytego kredytu i pozyczek kwoty 4 z1. W dziale 852 Pomoc spoleczna zwiykszono wydatki w wysokosci 3 978 z1. na wyplaty swiadczen rodzinnych i swiadczen z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z przeznaczeniem dotacji oraz zmniejszono wydatki kwoty 22 59 z1. na oplacenie skladek na ubezpieczenie zdrowotne oraz wyplaty zasik6w celowych. Po dokonanym zmniejszeniu pozostale w planie \vydatk6w srodki w pelni zabezpieczq potrzeby na realizacjy zadan. W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszono wydatki kwoty 288 z1. Zmniejszenie wydatk6w podyktowane jest brakiem podstaw do przyznania wiykszej ilosci stypendium z uwagi na brak spelnienia kryterium zgodnie z Regulaminem. W dziale 6 Transport i lqcznosc zwiykszono wydatki na biezqce utrzymanie dr6g kwoty 185 zl W dziale 81 Oswiata i wychowanie zwiykszono wydatki kwoty 91 826 z1. z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup energii i gazu. Wzrost koszt6w wynagrodzen spowodowany 3
jest wyplat'! dodatk6w uzupelniaj,!cych dla nauczycieli oraz koniecznosci,! v.'yplaty swiadczen z tytu!u urlop6w na poratowanie zdrowia i koniecznosci,! zatrudnienia nauczycieli na zastypstwo. W dziale 851 Ochrona zdrowia zwiykszono wydatki w zwi,!zku z uzyskaniem dochod6w z tytu!u op!at za zezwolenia na sprzedaz napoj6w alkoholowych. 4
ZMANY W DOCHODACH BUDZETU Zafqcznik nr 1 do UCHWAtY Nr XXV122/213 RADY GMNY SOCHOCN z dnia 17 grudnia 213 r. Dzial Rozdzial Nazwa Plan przed zmlancj Zmniejszenie Zwi~kszenie Plan po zmianach (5+6+7) 1 2 3 4 5 6 7 8 biezcjce 1 Rolnictwo i lowieetwo 371 226,92, 7, 371 926,92 w tym z tytulu domeji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizaejlii zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart 5 us!. 1 pkt 2 i 3,,,, 11 nfrastruk1ura wodocielgowa i sanitacyjna wsi 156, 7 163, w lym z tyluru OOaCJ sroakow na lnansowame wyaalkow na reallzacj~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart 5 us!. 1 pkt 2 i 3,,,, 96 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieni~i.nej 156,, 7, 163, 75 Administracja publiczna 9783,86, 2448, 1278,86 w tym z ty1ulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na real i zaej~ zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 37961,86,, 37961,86 7523 Urz~dy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1,, 2448, 12448, w tym z ty1u1u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjlii zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3,,,, 756 97 Wpywy z r6i.nych dochod6w,, 2448, 2448, Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznyeh i od innych jednostek nieposiadajelcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwielzane z ich poborem w tym z tytulu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacjlii zadan finansowanych z udzialem srodk6w, kt6ryeh mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 5683113,, 391, 568714,,,,, 75618 Wpywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzeldu terytorialnego na podstawie ustaw w tym z ty1u1u dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na rea l izaej~ zadan fmansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 132247,, 391, 136148,,,,, 48 Wpywy z oplilt za zezwolenia na sprzedai: alkoholu 77,, 391, 891, Strona 1 z 1
852 Pomoc spoleczna 221 663,, 3978, 2232641, w tym z tytutu dotacji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj!l zadan finansowanych z udziatem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 3,,,, $wiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu 85212 allmentacyjneego oraz skladki na ubezpieczenla emerytalne i 1 785589,, 3978, 1 816567, rentowe z ubezpieczenia spotecznego w tym z tytutu dotacj i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizacj~ zadar'i finansowanych z udzia!em srodk6w, kt6rych,,,, mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje celowe otrzymane z budietu par'istwa na realizacj!l 21 zadar'i biez'cych z zakresu administraeji rz.qdowej oraz innych 177589,, 3978, 1 81 567, zadan zleconyeh gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami blezclce razem: 16 435 133,5, 3827, 1647316,5 w tym z tytutu dotaeji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizaej~ zadari finansowanyeh z udziatem srodk6w, kt6ryeh mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61221,86,, 61 221,86 majcltkowe 7 Gospodarka mieszkaniowa 2399,, 28, 5199, '" ~ ",~,~ ~V'UvJ ' ~ ' V~~V' "U 'u"~v"u"'v,~umv "U realizaej~ zadar'i finansowanyeh z udzia!em srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3,,,, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomoseiami 2399,, 28, 5199, w tym z tytutu dotaeji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizaej~ zadari finansowanych z udziatem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3,,,, 87 Wpywy ze sprzedazy skladnik6w maj'ltkowyeh,, 28, 28, w tym z tytutu dotaeji i srodk6w na finansowanie wydatk6w na realizaej!l zadar'i finansowanych z udzialem srodk6w, kt6rych mowa wart. 5 us!. 1 pkt 2 i 3 majcltkowe razem : 217517,, 28, 22317,,,,, Og6tem: 1665265,5, 4827, 16693477,5 w tym z tytuhl dotaeji i srodk6w na f1nansowanle wydatk6w na reallzacj~ zada... finansowanyeh z udzlalem srodk6w, kt6ryeh mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 61 221,86,, 61 221,86 ~1
ZMANY W WYDATKACH BUDZETU Zalqcznik nr 2 do UCHWAtY Nr XXV1/22/213 RADY GMNY SOCHOCN.;; z dnia 17 grudnia 213 r. Dzisl Rozdziaf Nazwa Plan Wydalk.i biei.~ce wyd8lki jednos1ek budietowycl'l, wynagrodzenia sklad ki od nich nahczane Z lego: wydslki zwi~zane z realiz.aq4 ich SlalutowyC'l zadar'l; z lego; C1lacje na zmanis t1iez<lce Z lego Swiadczenia na "ecz osob fizycznycl1: 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 przed zmian'l 635626,92 38562692 38562692 69737 37865385 zmniejszenie 185, a, 1 Rolnlctwo j /owiectwo lwitkszenie,, 1 1 tnfraslruklura woaocicl,gowa 1 sanii3cyjna WS 6 Transpon i ~Q.nost 659 W'ydall(; i~,,:yyw: joednoslek r:u:lj:el"""ycl'l po zmlanacl'l 45626,92 38562692 38562692 69737 37865385 przm zmian'l. 27, 2 2 2 a a zmniejszenie 185,, zwi~kszenie,, po zmian scll 85, 2 2, 2 przed zmian" 2,,, zmniejszenie 185,, zw1ekszeme, po zmianach 15,,,,, przed zmisn" 755975,52 46465352 46465352 46465352 a zmniejszenie,, a lwi~kslenie 185, 185, 185 185,, po zmlanach 94975,52 64965352 649653,52 649653,52, przed zmianq 74682,52 455498 52 455498 52 455498,52, a 616 Drogl pucticzne gminne zmniejs.zenie,,,,, lwieksz enie 185, 185, 185, 185 po zmianach 931 82,52 6449852 64498,52, 64498,52, przed zmlan4 288498,52 288498,52 28849852 28849852, 4 3 Zakup uslug poloos'ayc zmmejszenie,,,,, zwiek.szenie 185, 185 185 a 185,,, po zmianach 473498,52 473498,52 47349852, 473498,52, pr1ed 2mian'! 85, 85, 85, 85, 71 zmniejszenie Dziatalnosc ustugowa 23, 23, 23 23, lwi~kslenie,., po zmianac/l 62, 62, 62, 62, przed zm ian~ 75, 75, 75, 75,,, 714 zmniejszenle Plany zagospodarowanla przeslrzennego 23, 23 23,, 23, lwi~kslenle,,,,, po zmianach 52, 52 52, 52 przed zmian" 75, 75, 75 75,, 43 zmniejszenie Z.kVp u6lug porosllycn 23, 23, 23, 23,, zwlekszenie,,, po zmianach 52, 52, 52, 52 prz eo zmlan <l, 1, 1, 757 Obstuga dfugu pubhcznego zmn'lejszenie 4, 4, zwi~lr.szenle,, a,,, po zmianech 6, 6 przecl zmian~ 1, 1, 7572 Obsluga papier6w wanosciowyc/l, kred)'t6w i Zmniej5Zenie 4, 4, poiyc2ek jeonostek samorzc\du lerytorialnego lwl~k.s zenie,, po zmianaen 6, 6, wydalki na prngramy flnansowane l udziafem srodkow,o ktorych mowa w art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 12,,,,,,,,,,,,,,,,, wyplat ns programy Yl 'Nydatki finansowane z yturu majtltkowe nweslycje zakupy udzialem por~cl eo i gwaran qi obsltjga drugu nweslycyjne Z lego: wtym: otlj~cie akcji i udziimow, ora, SrodkOw.o ktorych mowa w art. 5 usl. 1 pkl 2 i 3, 13 14 15 16 17 a a 25, 25 2, a 185 185, 185, a,, 65, 65 15, a 25, 25 2, 185 185 185,,,,, 65, 65, 15, 2 2 2, 185 185, 185, a,, 15 15 15,, 291 322 291 322,,,, a, 291 322, 291 322,, 291 322, 291 322,, a,,,,, 291 322, 291 322,,,,,,,,,,,,,,, a,,,,,,,, a,,, a,,,,,,,, a,,,,,, o 1, 4,,, 6,, o 1,, 4,,, ~ 6il OOO,OQ,,, wniesien; wkiadow "... 18 a a a a a a a C a C C C C C C ( ( ( ( (
Strona 1 z 4 Z lego z lego: Z lego : wlym: Z lego' wydalki na obiecie wyplal programy na programy akcji i Dzial Rozdzlal Nazwa Plan yz Wydatki linansowane z Wydatki finansowane z udziat6w wydatki wydalkl zwi.i\zane Swiadc.zenia na tytufu bie.t'tce wynagrodzenia i dotacje na udziatem majl:tlkowe inwestycje i zakupy udziatem oraz jednostek. z reallzacj"1 ich rzecz osob po~cz obshlga dtugu zadania bje.t"ce srodk6w,o inwestycyjne ~dk6w. o wniesleni ~tadkj od nictl budielowych. statulowych fizycznycl'l : en i nalicz.ane kt6rycl'l mowa w kl6rycrl mowa w e zada/l; gwaran art. ~ us!. 1 pkt art. 5 us 1 pkl 2 wktad6w qi 2 i 3 i 3, do 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 81 Oswlata i wyd'lowanie przed zmisn" 1, 1, a a, a 1 a, a Odot.ld.O(J~paptf6w zmniejszenie 4, 4, 4 a, a ~1...,.oriM'egokJeoyt6wi~ zwi~k.szenie, a, a a, a po zmianach 6, 6, a a 6, a przed zmian,q: 6869353, 6869353 661634, 4965375 165 659 253319,, a zmniejszenle, a a a, a 811...,oklowych ~Z8C~~ ptzu ~ 811 Szkoty podslawowe 811 32 Wyda,kj 6bwe noe z.alrc.zone CO ~ r OO2l!'n 41 w yna glodll!nia. SWt pracown.korw 426 Gimnazla l<uw p.,.. 85' Ochrona z(]rowia 41 Wynagrodzenia ~ ptac.o...n>kow 85153 Zwa lc.z.aoie nark.oma nii 421 ZaktJp met~j "'YPO'Jll.2lf'1'1ie 43 l.a k llp US'Ug~ayd zwi~kszenie 91 826, 91 826 86826 71826 15 5, po zmianaeh 6961 179, 6961 179 67286 537 21 1665659, 258319,, przed zmian,q 3773166, 3773166 3 635 716, 2835618 898 13745 a,, zmn;ejszeni e, a, a,, ; zwi~ks2enle 61 826, 61 826, 56826, 41 826 15, 5 a,, a, a po zmianach 3 834 992, 3834992 3692542, 2877 444, 815 98, 14245, a, a przed zm ian" 13745, 13745, 13745 a a,,, a zmnjejsz.c nie,, a a, a, a, zwiekszenie 5, 5 a,, 5, a, a po zmianach 14245, 14245 a a, 14245, a,,, przed zmiana: 2 19 72,7 219727 219727 219727, a,, a zmniejszenie,,,,,, zwi~k.szen i e 41 826, 41 826, 41826 41826, a, a, po zm ianach 2232546,7 2232546 7 2232546,7 22325467, a, a pncd zmlan<t 283963, 283 963 283963 283963,,, zmniejszeni!,,, a,,, zwj~kszenie 15, 15, 15 a 15 a,,, po zmianactl 298963, 298963 298963 a 298963 a, a,, a prz ed zmian" 1 55766, 1 55766 1419766 1 329479 9287, 86,, a a, a zmn iejszenie,, a, a,, a zwi~k.sze n ie 3, 3 3 3,, a a a, po zmianacn 1 535766, 1 535766, 1 449766, 1 359479 9287 a 86, przed zmlan" 1 17455, 1 17 455 117455 1 17 455, a a, a,,,, zmn iejszenie,,,,, a,.z;w i~llsze ni e 3, 3 3, 3,, a,,,, po zmianach 1 47455, 1 47455 1 47455, 1 47455,,, a przed zmian.ll, 82, 82 77, 9 68, 5,,,, a, zmniejszenie 7 1, 7 1 71, 1 9 52,,,, a, a,, a zwi~kszenie 111, 11 1, 11 1 11 1,, a a, po zm,ana ch 8591, 8591, 8 91, 71 7381 5,, a, przecl zmianct 35, 35 35 a 35 a, zmn iejszenle 1 8, 1 8, 1 8 1 8 a,, a,,, a zwie:kszenie 1 1, 1 1, 1 1, 1 1,,,, po zmianach 28, 28, 28,, 28 a,, przed zmian<t 1 7, 1 7 1 7 1 7 a a, a zmnielszenie,, a a,, a,,, C zwi~kszen i e 1 1, 1 1 1 1 1 1,,,, C po zmlanach 28, 28, 28, 28, a, a prz~ zmiancl 1 8, 1 8 1 8 1 8,, a a, C zmniejsz. enie 1 8, 1 8 18 1 8, a, a a, C zwi~kszenie,,,,,, a, a, C po zmianach, a,, a,,,, (
Slrona 2 z 4 Z lego: wydslki ns wyptat programy Ozist Rozdzial Nazwa yz Plan Wydatkl finansowane z wydatki wyd81ki zwi'lzane Swiadczenia ns ytulu bie~ce wynagrodzenia dolacje os udziafem jednostek z realizacjet ieta rzecl os6b por~cl obsiuga dtugu sktadki ad nich zadania bieicjce Sroclk6w.o budietowych, statutawyctl fiz)'cznycn ; en naliczane ktorycn mows w zada"': gwaran an. 5 usl. 1 pkt cji 2 i J z lego : Z lego z lego: wtym ' obj~cje oa programy akqi i Wydalki finan sowane z udziatow maj<ttkowe inweslycje i zakupy udzialem oraz inweslycyjne ~k6w.o wniesl6n; k/.6rycn mowa w e an. 5 ust. 1 pkt 2 wktad6w 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 Pl'2ed zmianq 735, 735 735 9 645, 85154 Przeciwdziatanie alkoholizmowl zmntejszenie 53, 53 53 1 9 34,, zwiekszenie 991, 991 991 991, po zmianach 7811, 7811, 7811 71 71 1,, prze6 zmianct 9, 9 9 9, 417 WyNg T~ De2~ zmniejszenie 1 9, 1 9 1 9 1 9, zwit:wenie,,, po zmianach 71, 7 1 71 71,, przed zmian" 26, 26 26 26,, 421 Zakup malenll6w ~ zmn iejszenie,,,, zwl ~ksz en le 991, 991 991 991,, po zmianach 3591, 3591 35 91, 3591,, przetl zmian~ 34 5, 345 345 345,, ODD, 43 Zaxup iaug PQlO$ayd'l zmnjejszenie 28, 28 28 DO, 28,,, zwie;!k.szenie,,, po zmianach 31 7, 31 7, 31 7 31 7,,,, prz ed zmianq 4, 4 4 4,, 461 zmmej sz enie 6, 6 6 6,,,, zwi~k s.zenie,,,,,, KD5ZfyPOS~ nia~ i,llfokurlll~ po zmianach 34, 34, 34 34, prz ecl lmianq 2567473, 2567473 51337377 38638,97 126992,8 2549923,, : zmniejsze nie 852 Pomoc spoteczna 2259, 2259 275, 275 1984,,, zwi~ks.zenie 3978, 3978 929,34 4 529,34, 3D 4 8, 66,, po zmianacn 2 57 5 861, 2 575 861, 511553,11 38678,97 124772,14 2643789,,,, przeclzmienq 1 77589, 1 77589 9116767 84535 7114,62 1 679421 33, DOD, SwiaClcz enia roczinae. SwiaClczen ia z funclu szu 85212 alimentacyjneego oraz skf:adki na ubezpieczenia zmniejszenje,,,,,, emery18lne i renl owe z ubezpiecz enia Spoleanego zwi~k.szenie 3978, 3978 92934 4, 52934 34866,,, po zmianach 1 81 567, 1 81 567 92971 844535 764396, 1 7946999,,, p ~e d zm,anq 1 679421,33 1 679421 33, 1 679 421 33,, zmniejslenie 311 S'M<<u&nia 5po6K.Zroe,,,,,, lwi~ ksze n ie 348,66 3 4866,, 34866 DOD,, po zmianactl 1 79469,99 1 7946999,, 1 79469,99,, przed zmianq 4455, 4455 4455, 4455,,, 411 Sk1~ ne UDeZp;euerut spotc.lnl!: zmn,ejszenie,,,,,,, ODD,, zw'~kszenie 4, 4 4, 4,,,, po zmianach 44 95, 4495 4495 4495,,,, pl'1.ecl zm,a nq 1 386,8 1 3868 1 3868 1 3868,, 421 zmniejszen,e Z.&kupmal..~~t'O~,,,, ODD,, 'lwi~kszenie 529,34 52934 52934, 52934 ODD,,, po zmianacl1 1916,14 191614 191614 1 91614,,, Sktadkl na ubczpieczcnie zd(owotne optac.an e za przed zmianq 2472, 2472 2472 2472,, osoby pobie(ajace niek1re Sw.ad czeni a z pomocy 85213 spotec.znej. nieklore SWladcz enia roo zinne oraz za zmniejszenie 2 75, 275 2 75, 275, ODD,, osoby uczeslnicz C\ ce W zaj~ ciac fl w centrum zwj~kszenie,,,, ntegrac]1 spoteanej. po zmianacn 17722, 17722, 17722,, 17 722,,,,,,,, przed zmiana, 2472, 2472 2472 2472,, zm niejsz enie 413 SlloKlc.i na ud&l:pieclt"nie zarowotne 275, 275, 275 275,, zwj~kszenie,,, po zmianach 17722, 17722, 17722,, 17722,,,,,,,,, J. do
Sirena 3 z 4 Zlego wlym: ~~~;~e wydatlti na wyptat akcji i programy na programy udzial6w Ozlal Ro.zdziaf Nazwa Plan yz Wydatki finansowane 1 Wydalki finansowane z wydatki biet",ce wydatki zwic\za ne SwiaOczenia na ytulu oraz udziafem maj~lkowe nwestycje i zakupy wynagrodzenia i dolacje na udzia.fem jednos1ek z realizacj",,en rzecz osob por cz obsfuga dfugu wnlesienl sktadki od ntch zacania biet"ce Srodk6w,o nwestycyjne Sro<:k6vrt. o budzeto'n'ych. st.nutowych fizycznych: en i. naliczane ktorycll mowa w kl6rych mows w zadar\: gwaran W"ktad6w an. 5 us!. 1 pkt art. 5us.1 pkl2 eji 2,3 i 3, sp6fek Draws 1 2 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 16 17 18 przed zmian.q 12394, 12394 1 1 11394, 85214 ZaSt~1 i pomoc w natune oraz sktadki na zmniejszenie 1984, 1984 1984, ubezpieczenia emerytalne i renlowe zwiekszenie,,, po zmianach 14 1, 141 1 1, 941,, przed zmian~ 11394, 11394 11394, zmniejs.zenie 311 ~wiactc.z.nla UOeCZM 1984, 1984 1984,, zwi~kszenie,,, po zmianacl'l 94 1, 941,, 941,, przed zmian<t 21954, 21954, 69442 62141 731, 149612,,, zmniejszenie 288, 288, 288,, zwi~kslenle,,,, po zmianacl'l 218766, 218766 69442 62141 731 149324,, pfzed lmi3n~ 144 912, 144912 144912, zmniejszenie 288, 288 288,,, zwi~k$z.enie,,,,,,, po zmlanactl 144624, 144624, 144624, przecl zmian~ 124837, 124837, 124837,,,,, 324 S'YP*"'d>a Ctl UClno... zmnlejszenie 288, 288,, 288,, zwie;!kszen ie,,,,,, 17 7 2 precl zm ian <l: 44 893,29 1561268572 1239299,81 857 482 35 4532817,46 5, 575 22 23 47165,68 o 1DO 1 82827,57 1 82827,57 36272,57 po zm ianach 124 549, 124549,,, 124549,, Wydalki razem: zmniejszeni e 277 978, 92978, 3285 1 9 395,, 2128, 4 185 185, 185, zwie;!kszcnie 31885, 31885, 283756,34 72 226 211 53,34 3548,66,, po zmianach 1748172,29 1583851272 12641 26 15 79278835 4713397,8 5 2591489 47 165,68 6 1 643 27 57 1 64327,57 177 72,57 85' Edukacyjna opleka wychowawcz.a 85415 Pomoc malenslna dla uczni6w Z lego : Z lego llego: m~l' 1ci'll:Y Rad... ",i&t.""
Zal'!cznik nr 3 do UCHWAL Y Nr XXVlJ22/2 13 RADY GMfNY SOCHOCfN z dnia 17 grudnia 213 r. Dochody i wydatki zwi~zane z realizacj~ zadan z zakresu administracji rz~dowej i innych zadan zleconych odr~bnymi ustawami w 213 roku Dziat Rozdziat : " 1,..,,. Nazwa Dotacje og6tem Wydatki og6tem z tego: Wydatki biez"ce Wydatki majatkowe 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Rolnictwo i towiectwo 355626,92 355626,92 355626,92 195 Pozostaia dziaialnosc 355626,92 355626,92 355626,92 ~ 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 355626,92 411 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 1 12,36 1 12,36 412 Skladki na Fundusz Pracy 71,4 71,4 417 Wynagrodzenia bezosobowe 5889,31 5889,31 443 R6zne oplaty i skladki 348653,85 348653,85 75 Administracja publiczna 42 169, 42169, 42169, 7511 Urz~dy wojew6dzkie 42169, 42 169, 42 169, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 42 169, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 35246, 35246, 411 Skladki na ubezpieczenie spoleczne 659, 659, 412 Skladki na Fundusz Pracy 864, 864,
1 2 3 4 5 _.; 6 7 8 751 7511 Urz~dy naczelnych organ6w w/adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sqdownictwa Urz~dy naczelnych organ6w w/adzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa 535, 535, 535, 1 35, 1 35, 1 35, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 1 35, 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 87, 87, 411 Sk/adki na ubezpieczenia spo/eczne 144, 144, 412 Sk/adki na Fundusz Pracy 21, 21, 7519 Wybory do rad gmin, rad powiat6w i sejmikow wojew6dztw, wybory w6jt6w, burmistrz6w i prezydent6w miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojew6dzkie 4, 4, 4, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacj~ zadan biezqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadali zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 4, 33 R6zne wydatki na rzecz os6b fizycznych 2 19, 219, 411 Skladki na ubezpieczenia spo/eczne 78,79 78,79 412 Skladki na Fundusz Pracy 11,21 11,21 417 Wynagrodzenia bezosobowe 618,31 618,31 421 Zakup materia/6w i wyposazenia 394,36 394,36 43 Zakup us/ug pozosta/ych 642,43 642,43 441 Podr6i:e sluibowe krajowe 64,9 64,9 852 Pomoc spoteczna 1 851 74, 1 851 74, 1 851 74,
1 2 3 4 '.! ~ 5, '" 6 7 8 Swiadczenia rodzinne, 5wiadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i 1 81 567, 1 81 567, 1 81 567, rentowe z ubezpieczenia spolecznego,...,. _. _. (., Dotacje celowe otrzymane z budietu panstwa na realizacj~ 21 zadan bieiqcych z zakresu administracji rzqdowej oraz 1 81 567, innych zadan zleconych gminie (zwiqzkom gmin) ustawami 311 Swiadczenia spoleczne 1 79469,99 1 79469,99 41 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w 357, 357, 44 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 283, 5 283,5 411 Skladki na ubezpieczenia spoleczne 4495, 4495, 412 Sk!adki na Fundusz Pracy 1, 1, 421 Zakup materia!6w i wyposaienia 1916,14 1916,14 428 Zakup us!ug zdrowotnych 1, 1, 43 Zakup us!ug pozosta!ych 3277,89 3277,89 441 Podr6i:e s!uibowe krajowe 76, 76, 443 R6ine op!aty i skladki 2, 2 444 Odpisy na zakladowy fundusz swiadczeji socjalnych 193,93 193,93 Szkolenia pracownik6w nieb~dqcych czlonkami korpusu 47 s!ui:by cywilnej L_.. _._.... _.. _ L _.. _ ~~ 98, 98, _.. _..
1 2 3 85213.,, 4 t,., 5, 6 7 8 Sk/adki na ubezpieczenie zdrowotne op/acane za osoby pobierajace niektore swiadczenia z pomocy spo/ecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osoby uczestnicz'lce w zaj~ciach w centrum integracji spolecznej. 3995, 3995, 3995, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biei'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 3995, 413 Sk/adki na ubezpieczenie zdrowotne 3995, 3995, 85228 Us/ugi opiekuricze i specjalistyczne us/ugi opiekuricze 18, 18, 18, 21 Dotacje celowe otrzymane z budietu paristwa na realizacj~ zadan biei'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 18, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 18, 18, 85295 Pozostala dzia/alnosc 35432, 35432, 35432, 21 Dotacje celowe otrzymane z budzetu paristwa na realizacj~ zadari biei'lcych z zakresu administracji rz'ldowej oraz innych zadari zleconych gminie (zwi'lzkom gmin) ustawami 35432, 311 Swiadczenia spo/eczne 3446, 3446, 421 Zakup materia/ow i wyposazenia 1 26, 1 26, Ogotem 225394,92 225394,92 225394,92 /' J ~,
Zalacznik nr 4 do UCHWAlY Nr XXV1122/213 RADY GMNY SOCHOCN z dnia 17 grudnia 213 r. Dochody z tytutu wydawania zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz wydatki na realizacj~ zadan okreslonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiclzywania problem6w alkoholowych w 213 roku Lp. Dzial Rozdzial Nazwa Kwota. DOCHODY 756 Dochody od os6b prawnych, od os6b fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwi'!zane z ich poborem 891, 75618 Wplywy z innych oplat stanowiqcych dochody jednostek samorzqdu terytorialnego na podstawie ustaw 891, 48 Wplywy z oplat za zezwolenia na sprzedaz alkoholu 891,. WYDATK 851 Ochrona zdrowia 7811, 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi 7811, 417 Wynagrodzenia bezosobowe 7 1, 421 Zakup materialow i wyposazenia 3591, 43 Zakup uslug pozostalych 31 7, 461 Koszty post~powania sqdowego prokuratorskiego 34,
Zalacznik nr 5 do UCHWALY NrXXV/22/213 RADY GMNY SOCHOCN z dnia 17 grudnia 213 r. Wydatki na realizacj~ zadan okreslonych w gminnym programie przeciwdziatania narkomanii w 213 roku Lp. Dziat Rozdziat Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia 28, 85153 Zwalczanie narkomanil 28, 421 Zakup material6w i wyposazenia 28, m.w in