Druk Nr 1521201 7 Projekt z dnia 5 czenvca 201 7 r. AUTOPOPRAWKA NR 2 PREZYDENTA MIASTA EODZI z dniaqk czenvca 2017 r. iejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 2017 rok. J W projekcie uchwaiy Rady Miejskiej w todzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta Lodzi na 201 7 rok, wprowadzam nastqpujqce zmiany: 1) dodaje siq 5 7-8 w brzmieniu:,, 7. Zwieksza siq dochody budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq 954.200 zl Zwiqkszenia dochodow dokonano w: 1) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 800 zl rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej"; 2) dziale 855 - Rodzina o kwotq 953.400 zl a) rozdziale 85501 - ~wiadczenie wychowawcze 53.400 zl gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu paristwa na realizacjq zada6 z zakresu administracji rzqdowej", b) rozdziale 85502 - ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego 900.000 zl
gminny~n zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu panstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zalqcznikiem Nr 1."; 8. Zwiqksza siq wydatki budietu miasta Lodzi na 2017 rok o kwotq 954.200 zl Zwiekszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale 852 - Pomoc spoleczna o kwotq 800 zl rozdziale 85215 - Dodatki mieszkaniowe grupie wydatkow - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu pdstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej"; c 2) dziale 855 - Rodzina o kwotq 953.400 zl a) rozdziale 85501 - ~wiadczenie wychowawcze 53.400 zl - grupie wydatkow - Dotacje 50.000 zl, - grupie wydatkow - Zadania statutowe 3.400 zl, gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzyrnanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq administracji rzqdowej", zadari z zakresu b) rozdziale 85502 - ~wiadczenia rodzinne, Swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego grupie wydatk6w - Dotacje 900.000 zl gminnym zadaniu pn.,,rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadari z zakresu administracji rzqdowej", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; I 2) dotychczasowe 5 7-9 otrzymujq odpowiednio numeracjq 9-11;
3) 11 otrzymuje brzmienie:,, 1 I. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq 3.172.232 ZI Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 801 - OSwiata i wychowanie 1) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe 3.993 zl grupie wydatkow - Na prograrny finansowane z udzialem grodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 gminnym zadaniu pn.,,projekt,,clil dla dzieci" (,,CLIL for children")"; 2) rozdziale 80120 - Licea og6lnoksztdcqce 13.310 zl grupie wydatkow - Na programy finansowane z udzialem Srodkow, o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,rozwoj nauczyciela sukcesem ucznia"; 3) rozdziale 80195 - Pozostala dzidalnosc 3.154.929 zl a) grupie wydatkow - Na programy finansowane z udziaiem Srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 3.034.929 zl - powiatowym zadaniu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnosci zawodowych uczni6w kierunku technik ekonomista Zespoh Szkol Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich im. W1. Grabskiego w Lodzi" 66.754 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,podniesienie kwalifikacji i umiejqtnosci zawodowych uczniow Zespolu Szkol Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich im. Wl. Grabskiego w todzi" 99.803 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,wszechstronny Poligraf" 84.505 zi, - powiatowym zadaniu pn.,,dodatkowe kompetencje i kwalifikacje szansq na pewnq pracq" 93.831 zi, - gminnym zadaniu pn.,,odkrywamy nowe horyzonty" 66.184 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,poprawa jakosci edukacji Szkoly Podstawowej Specjalnej nr 194 w todzi" 107.067 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,praktyka czyni mistrza" 136.260 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,kompetentni zawodowcy ZSP5 w Lodzi"
88.947 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,doiwiadczony uczeri" 54.217 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,elektronik przysz~osci" 134.206 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,nauka inwestycjq w Twojq przysz1osc" 320.400 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,kompetentny zawodowiec - program wsparcia Szkoly oraz uczniow i uczennic ZSP nr 19 w todzi -,,R 425.734 z1, - powiatowym zadaniu pn.,,eksperyment z wykorzystaniem technologii TIK i cyfrowych systemow pomiarowych jako optymalna metoda rozwijania umiejqtnoici naukowego myilenia uczniow w edukacji przyrodniczej w LO nr 11, IX, XXIII, XXIX i XLIV" 311.605 zl, - gminnym zadaniu pn.,,czterdziestka kreuje przyszko4c" 214.185 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,kuliname dziedzictwo Polski w kontekicie integracji europejskiej -,,R 828.384 zl, - powiatowym zadaniu pn.,,projekt,,doskonalmy siq. w CLIL-u" b) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 2.847 zl, w tym: na programy finansowane z udzialem Srodkow, o ktorych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 120.000 zl powiatowym zadaniu pn.,,wydatki majqtkowe zwizpane z realizacjq projektu,,kuliname dziedzictwo Polski w kontekicie integracji europejskiej" -,,R, zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 4) dodaje siq 5 12 w brzmieniu:,, 12. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta todzi na 2017 rok o kwotq 1.286.436 zl Zmniejszenia wydatkow dokonano w: 1) dziale 600 - Transport i lqcznosc o kwotq
rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje siq wydatkow na drogi gminne) grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy powiatowym zadaniu pn.,,budowa dojazdu do wqzla,,brzeziny" na autostradzie Al" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej; 2) dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotq rozdziale 70095 - Pozostala dziatalnosc grupie wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,dom Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkari przystosowanych dla seniorow -,,R"- zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zgodnie z zatqcznikiem Nr 2."; 5) dotychczasowe 10-17 otrzymujq odpowiednio uumeracjq 13-20; 6) w 13: a) kwotq 2.863.752 zf zastqpuje siq kwotq 3.661.852 zt, b) dodaje siq pkt 1 w brzmieniu:,,i) dziale 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energie elektrycznq, gaz i wad5 rozdziale 40095 - Pozostata dziatalnosc grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,racjonalizacja zuzycia energii - termomodernizacja obiektow edukacyjnych todzi. Etap I1 - czqsc 1" - zadanie ujqte w Wieloletniej Prognozie Finansowej;", 100 zl c) dotychczasowe pkt 1-2 otrzymujq odpowiednio numeracjq 2-3, d) dodaje siq pkt 4 w brzmieniu:
,,4) dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotq 750.000 z1 a) rozdziale 85111 - Szpitale ogolne 400.000 zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,poprawienie standard6w diagnozy i terapii poprzez zakup sprzqtu i wykonanie prac modemizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w todzi -,,R", b) rozdziale 85121 - Lecznictwo arnbulatoryjne 350.000 z1 grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnym zadaniu pn.,,przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego,,Balutyn w Lodzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbqdnego wyposazenia";", e) dotychczasowy pkt 3 otrzymuje odpowiednio numeracjq 5, f) dodaje siq pkt 6 w brzmieniu:,,6) dziale 853 - Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej o kwotq 48.000 zl rozdziale 85333 - Powiatowe urzqdy pracy grupie wydatkow - Zadania statutowe powiatowym zadaniu pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w Lodzi";", g) dotychczasowy pkt 4 otrzymuje odpowiednio numeracjq 7; 7) w $ 14-15 kwotq 3.640.587 zl zastqpuje siq kwotq 3.172.401 zl; 8) w 16: a) kwotq 198.420.012 zk zastqpuje siq kwotq 197.951.826 zl, b) w pkt 4 kwotq 92.462.023 zl zastqpuje siq kwotq 91.993.837 zl; 9) dodaje siq 5 21-22 w brzmieniu:,,$ 21. Zmniejsza siq wydatki budzetu miasta Lodzi na2017 rok o kwotq 280.840 zl
Zmniejszenia wydatk6w dokonano w: dziale 758 - R6ine rozliczenia rozdziale 75818 - Rezerwy og6lne i celowe grupie wydatkbw - Zadania statutowe gminnym zadaniu pn.,,rezenva celowa na wydatki zwi4zane z kulturq", zgodnie z zalqcznikiem Nr 2. 22. Zwiqksza siq wydatki budzetu miasta todzi na2017 rok o kwote 280.840 zl Zwiqkszenia wydatkow dokonano w: dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego I) rozdziale 92106 - Teatry 80.000 zl grupie wydatk6w - Dotacje powiatowym zadaniu pn.,,teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalnoartystycznych)"; 2) rozdziale 92109 - Domy i oirodki kultury, Swietlice i kluby 8.940 zk gmpie wydatkow - Dotacje gminny~n zadaniu pn.,,domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)", 3) rozdziale 92114 - Pozostake instytucje kultury 103.600 zl grupie wydatkbw - Dotacje gminnym zadaniu pn.,,pozostake instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)", 4) rozdziale 921 18 - Muzea 88.300 zl grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy gminnych zadaniach pn.: -,,Wyposazenie kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Lodzi" 32.500 zl, -,,Zakup wyposazenia dla Centralnego Muzeum Wlbkiennictwa w Lodzi" 26.800 zl, -,,Zakup muzeali6w dla Muzeum Miasta todzi" 29.000 zl,
zgodnie z zalqcznikiem Nr 2."; 10) dotychczasowe 5 18 otrzymuje odpowiednio numeracjq 23; 11)w 23: a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:,,3) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdziatu 75075 - Promocja jednostek samorza,du terytorialnego grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadd pn.: a),,promocja dzialari kulturalnych" 12.300 zl, b),,wspolpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" 13.200 zl, do: dzialu 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - rozdzialu 92106 - Teatry 13.200 zl grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq powiatowego zadania pn.,,teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)", - rozdzialu 92114 - Pozostale instytucje kultury 12.300 zl grupy wydatkow - Dotacje na realizacjq gminnego zadania pn.,,pozostale instytucje kultury";", b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:,,5) z dzialu 750 - Administracja publiczna kwotq rozdziah 75095 - Pozostala dzialalnosc grupy wydatkow - Zadania statutowe gminnych zadali pn.: a),,osiedle Julianbw-Marysin-Rogi" b),,osiedle Katedralna" c) Osiedle Rokicie" 4.500 z1, 7.400 zl, 2.000 zl,
d),,osiedle Baiuty - Centrum" 500 zl, e),,osiedle Karolew-Retkinia Wschod" 700 zl, do: - dziaiu 852 - Pomoc spoieczna 10.200 zl - rozdzialu 85202 - Domy pomocy spolecznej 5.200 z1 grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spolecznej ", - rozdziaiu 85203 - OSrodki wsparcia 5.000 21 grupy wydatkow - Zadania statutowe na realizacje gminnego zadania pn.,,domy dziennego pobytu -,,R, - dzialu 855 - Rodzina 4.900 zl - rozdzialu 85505 - Tworzenie i funkcjonowanie ilobk6w 2.900 zl gmpy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,miejski Zesp61 Zlobk6w", - rozdziaiu 85510 - Dzialalno6C plac6wek opiekunczo-wychowawczych 2.000 zi gmpy wydatkow - Zadania statutowe na realizacjq powiatowego zadania pn.,,placowki opiekuhczo - wychowawcze";", c) pkt 7 otrzymuje brzmienie:,,7) w dziale 801 - OSwiata i wychowanie kwotq a) rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe - z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy 1.938 zl gminnego zadania pn.,,kolorowa szko1a - remont Szkoiy Podstawowej nr 10 w todzi - ul. Przybyszewskiego 15121 - budiet obywatelski" do grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki realizowane w ramach budzetu obywatelskiego -,,R,
- w grupie wydatkow - Inwestycje i zakupy 33.090 zl z gminnego zadania pn.,,budowa og6lnodostqpnego boiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Lodzi" na realizacje gminnego zadania pn.,,boisko wielofunkcyjne ul. Grabiliska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Lodzi - ul. Jugoslowiahska 2 - budzet obywatelski", b) rozdziale 80104 - Przedszkola 120.000 zl z grupy wydatk6w - Inwestycje i zakupy gminnego zadania pn.,,docieplenie i modemizacja elewacji Przedszkola Miejskiego nr 66 w todzi - ul. Grazyny 34 - algorytm" do gmpy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacje gminnego zadania pn.,,wydatki na realizacjq zadah zgloszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)";", d) dodaje siq pkt 8 w brzmieniu:,,8) przenosi siq wydatki w kwocie 1.814.713 zl a) z dzialu 801 - Ogwiata i wychowanie 1.633.569 zl - rozdzialu 80102 - Szkoly podstawowe specjalne 40.468 zl - grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 39.777 zl, - grupy wydatkow - Zadania statutowe 691 zl, powiatowego zadania pn.,,szkoly podstawowe specjalne", - rozdzialu 80110 - Gimnazja 1.464.282 zl - grupy wydatkbw - Wynagrodzenia i skladki 1.423.000 zl, - gmpy wydatkow - Zadania statutowe 29.600 zl, gminnego zadania pn.,,gimnazjan - gmpy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 11.682 zl powiatowego zadania pn.,,gimnazja sportowe", - rozdzialu 80111 - Gimnazja specjalne 59.146 zl - gmpy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 58.455 zl, - grupy wydatkow - Zadania statutowe 691 zl, powiatowego zadania pn.,,gimnazja specjalne",
- rozdzialu 80120 - Licea ogolnoksztalcqce 34.494 zi - grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki 33.803 zl, - grupy wydatk6w - Zadania statutowe 691 zl, powiatowego zadania pn.,,licea ogolnoksztalcqce", - rozdziaiu 80130 - Szkoiy zawodowe 35.179 zl - grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skiadki 34.488 zi, - grupy wydatk6w - Zadania statutowe 691 zl, powiatowego zadania pn.,,szkoiy zawodowe", b) z dziaiu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza 181.144 zl rozdziaiu 85403 - Specjalne osrodki szkolno-wychowawcze - grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 179.071 z'i, - grupy wydatk6w - Zadania statutowe 2.073 zi, powiatowym zadaniu pn.,,specjalne ogrodki szkolno - wychowawcze", do : dziaiu 750 - Administracja publiczna rozdziaiu 75085 - Wsp6lna obs'iuga jednostek samorzqdu terytorialnego - grupy wydatkow - Wynagrodzenia i skladki 1.780.276 zl, - grupy wydatkow - Zadania statutowe 34.437 zl, na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Usiug Wspolnych OSwiaty w Lodzi";", e) dotychczasowe pkt 8-10 otrzymujq odpowiednio numeracjq 9-1 I, fl dodaje siq pkt 12-13 w brzmieniu:,,12) z dzialu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza kwotq 145.873 zi rozdziaiu 85411 - Domy wczas6w dzieciqcych a) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skiadki 141.780 zi, b) grupy wydatk6w - Zadania statutowe 4.093 zl, powiatowego zadania pn.,,domy wczas6w dzieciqcych" do:
dzialu 926 - Kultura fizyczna rozdzialu 92604 - Instytucje kultury fizycznej a) grupy wydatk6w - Wynagrodzenia i skladki 141.780 zl, b) grupy wydatkow - Zadania statutowe 4.093 zl, na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki - Miejskiego OSrodka Sportu i Rekreacji"; 13) w dziale 855 - Rodzina kwotq 127.000 zl rozdziale 855 10 - DzialalnoSC placowek opiekunczo-wychowawczych z grupy wydatkow - Dotacje powiatowego zadania pn.,,~rodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Powiatu L6di umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzidajqcych na terenie innych powiatow" do grupy wydatk6w - Zadania statutowe na realizacjq gminnego zadania pn.,,~rodki przekazywane na pokrycie procentowego udzialu gminy w kosztach utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkancami Miasta todi umieszczonych w placowkach opiekuhczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiat6wn;", g) dotychczasowy pkt 11 otrzymuje odpowiednio numeracjq 14; 12) dodaje siq 24 w brzmieniu:,, 24. Dokonuje siq zmiany w,,planie dochodow rachunku dochodow jednostek, o ktorych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatkhw nimi finansowanych na 2017 rok", zgodnie z zalqcznikiem Nr 4."; 13)zatqczniki Nr 1-2 do uchwaly otrzymujq brzmienie jak w zalqcznikach Nr 1-2 do niniejszej Autopoprawki; 14)dodaje siq nowy zalqcznik Nr 4 w brzmieniu jak w zalqczniku Nr 4 do niniejszej Autopoprawki;
15) dotychczasowe zatqczniki Nr 4-5 otrzyniujq odpowiednio numeracje 5-6; 16) zalqcznik Nr 5 otrzymuje brzmienie jak w zdqczniku Nr 5 do niniejszej Autopoprawki. @5 Miro la a M czkowska! i Projekt zgodny z przepisami prawa, I opiniujg pozytywnie 1 pod wzgledem formalno-prawnym I
Uzasadnienie do Autopoprawki Nr 2 do projektu uchwaky Rady Miejskiej w Lodzi w sprawie zmian budietu oraz zmian w budiecie miasta todzi na 20 17 rok. Zwi~kszenie planowanych w budiecie miasta todzi na 2017 rok dochod6w i wydatk6w. W budiecie na 2017 rok dokonuje siq niiej wymienionych zmian: 9 zwiqkszenia dochodow w Centrum ~wiadczen Socjalnych w Eodzi w wysokosci 954.200 zt w gminnym zadaniu pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budzetu patistwa na realizacjq zadah z zakresu administracji rzqdowej"; 9 wydatkow w Wydziale Budietu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,6. Pozostale dochody: b) rozliczenia z lat ubieglych: - rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubieglych z budietu pahstwa na realizacjq zadan z zakresu administracji rzqdowej". Powyisze zwiqkszenie dotyczy wplyw6w z tytulu zwrotow nienaleinie pobranych Swiadczen wychowawczych, Swiadczen rodzinnych, Swiadczen z funduszu alimentacyjnego oraz zwrotu kwot dodatk6w energetycznych wyplacanych z budietu panstwa. ~rodki te podlegaja, zwrotowi do todzkiego Urzqdu Wojewodzkiego. Zmnieiszenie planowanych w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatk6w. W budiecie na 2017 rok dokonuje siq zmniejszenia wydatkow w wysokoici 1.286.436 zl, z tego w: Zarzqdzie Inwestycji Mie,jskich w wysokosci 705.160 zt w powiatowym zadaniu majqtkowym, ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,budowa dojazdu do wqzla,,brzezinyn na autostradzie Al"; Wprowadzenie powyiszych zmiany wynika z nastqpujqcych okolicznosci: 9 Podpisania aneksu nr 6 w dniu 13 marca 2017r., kt6ry dotyczy zamowienia uzupelniajqcego w zakresie opracowania dodatkowych dwoch wariantow koncepcji
drogowych dojazdu do wqzia Brzeziny na autostradzie Al. Informacja Komitetu Sterujqcego do spraw EXPO 2022 m6wiqca o zmniejszeniu puli Srodk6w na realizacjq inwestycji spowodowala koniecznos6 optymalizacji koszt6w budowy zaprojektowanego ukladu drogowego. Wobec powyzszego Wykonawca na polecenie Zamawiajqcego wykonal dwie nowe koncepcje drogowe. Przedmiotowe prace spowodowaly koniecznosc przesuniqcia terminu urnownego wykonania zamowienia o 168 dni tj. do 15 lutego 2018 r. 9 Podpisania aneksu nr 7 w dniu 24 marca 2017 r., kt6ry dotyczy zamowienia uzupelniajqcego na opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowq/rozbudow~ ul. Brzezinskiej na odcinku od wiqczenia lqcznika projektowanego dojazdu do wqzla Brzeziny na autostradzie A1 do ul. Kerna (rejon Centrum Handlowego Ml) w todzi. Powyzsze skutkuje koniecznosciq przesuniqcia czqsci Srodkow finansowych z roku 2017 na rok 2018 stosownie do opracowanych uowych harmonogram6w rzeczowych, ktore odzwierciedlajq terminy wykonania poszczeg6lnych opracowan. Biurze ds. Rewitalizacji w wysokosci 581.276 zl w gminnym zadaniu majqtkowym, ujqtym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,dam Wielopokoleniowy dla os6b niespokrewnionych - uruchomienie pilotazowego budynku mieszkalnego z pulq mieszkab przystosowanych dla seniorow -,,R"; Zmiany dotyczqce rozbi6rki calego budynku i jego odbudowa spowodowaly koniecznosc wykonania dokumentacji zamiennej. Po otrzymaniu nowej dokumentacji okazaio siq, ze nie jest mozliwe wykonanie tej inwestycji do konca 2017 r. Wobec powyzszego wystqpila koniecznoid przesuniecie ww. kwoty na rok 2018. Zwiekszenie planowanych w budzecie miasta Lodzi na 2017 rok wvdatkbw. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq zwiqkszenia wydatk6w w wysokoici 818.250 zl, z tego w: Wydziale Edukacji w wysokoici 20.150 zl z przeznaczeniem na realizacje nizej wymienionych zadab: 9 gminnego pn.,,projekt,,clil dla dzieci" (,,CLIL for children")" w wysokoici 3.993 zl; 9 powiatowego pn.,,projekt,,rozwoj nauczyciela sukcesem ucznia" w wysokosci 13.310 zl; 9 powiatowego pn.,,projekt,,doskonalmy siq w CLIL-u" w wysokoici 2.847 zl;
Powyisze Srodki przeznaczone zostanq na wydatki bieiqce zwiqzane z realizacjq projekt6w m. in. na: wynagrodzenia i pochodne os6h zaangaiowanych w realizacjq projektbw, zakup materialow i pomocy dydaktycznych, szkolenia dla nauczycieli. Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokosci 100 zl z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania majqtkowego, ujetego w Wieloletniej Prognozie Finansowej, pn.,,racjonalizacja zuzycia energii - termomodemizacja obiektbw edukacyjnych todzi. Etap I1 - czesc 1"; Wydziak planuje uhiegai siq o finansowanie tego projektu wyhranego w trybie pozakonkursowym o strategicznym znaczeniu dla spoleczno gospodarczego obszaru ohjqtego realizacjq ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa t6dzkiego na lata 2014-2020, wniosek aplikacyjny zostanie zkozony w terminie do 30 czerwca br. W zwiqzku z powyiszym zadanie wprowadza siq do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Wydziale Zdrowia i Spraw Spolecznych w wysokoici 750.000 z1 z przeznaczeniem na realizacjq nizej wymienionych gminnych zadan majqtkowych pn.: >,,Poprawienie standard6w diagnozy i terapii poprzez zakup sprzqtu i wykonanie prac modernizacyjnych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w Miejskim Centrurn Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Lodzi -,,R w wysokosci 400.000 zk; Zakup sprzetu medycznego, tj. przede wszystkim: tomografu komputerowego, aparatu EKG, aparatu USG stacjonarny, aparatu USG przyl6ikoweg0, defibrylator6w (2 szt.), respiratorow transportowych (2 szt.), pulsoksymetr6w (2 szt.), analizatora czynnoici zyciowych, automatycznego systemu do masaiu klatki piersiowej, l6iek z regulacjq wysokosci (10 szt.). 9,,Przebudowa Przychodni Miejskiego Centrum Medycznego,,Bakutyn w todzi przy ul. Murarskiej 4 wraz z zakupem niezbednego wyposaienia" w wysokosci 350.000 zl; W ramach zadania zostanq wykonane prace w zakresie przebudowy pomieszczen i hallu (ciqgi komunikacyjne, poczekalnie, gabinety lekarskie) w celu utworzenia wsp6lnej rejestracji poradni specjalistycznych. Zakupione zostanie niezbedne wyposaienie celem przystosowania pomieszczeli do obskugi elektronicznej dokumentacji medycznej.
Powiatowym Urzedzie Pracy w todzi w wysokosci 48.000 zl z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki dotyczqce Powiatowego Urzqdu Pracy w todzi"; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na zabezpieczenie wydatk6w zwiqzanych z ochronq obiekt6w przy ul. Milionowej i Kilihskiego do konca 2017 r. Zmnieiszenie planowanego w budiecie miasta Lodzi na 2017 rok deficytu oraz prwchod6w. W zwiqzku z powyzszymi zapisami zmniejsza siq planowany w budzecie miasta todzi na 2017 rok deficyt o kwotq 468.186 zl z jednoczesnym zmniejszeniem przychodow pochodzqcych z wolnych Srodkow jako nadwyzki Srodk6w pieniqznych na rachunku biezqcym budzetu. Po uwzglqdnieniu ww. zwiqkszenia deficyt wynosi 197.951.826 zl. Zmiany w planowanych w budzecie miasta todzi na 2017 rokwdatkach. W budzecie na 2017 rok dokonuje siq nizej wymienionych zmian: > zmniejszenia wydatkow w Wydziale Budietu w wysokoici 280.840 zl w gminnym zadaniu pn.,,rezerwa celowa na wydatki zwiqzane z kulturq"; P zwiqkszenia wydatkow Wydziale Kultury w wysokoici 280.840 zl z przeznaczeniem na realizacjq niiej wymienionych zadaik powiatowego pn.,,teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" w wysokosci 80.000 zl; ~rodki przeznaczone zostanq na dotacje celowe na dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych, z tego dla: J Teatru Nowego kwota 50.000 zl na koszty zwiqzane z wymianq spektakli z Republikanskim Teatrem Bialoruskiej Dramaturgii. W 2017 r. przypada 25 rocznica wsp6lpracy partnerskiej pomiqdzy Lodziq a Miriskiem. W zwiqzku z tym planowane sq uroczyste obchody, kt6re zostanq uiwietnione przez Teatr Nowy spektaklem pt.,,kobrox w Milisku i ~e~ublikariski Teatr Bialoruskiej Dramaturgii spektaklem pt.,,czemobylska modlitwa" w todzi. W ramach tej
wymiany zostanq sfinansowane honoraria aktorow i realizatorow, koszty delegacji, noclegu oraz transport dekoracji. Ustalenia takie zostaly podjqte podczas wizyty wladz Miasta w Minsku. J Teatru Lalek,,ArlekinX kwota 30.000 zl na koszty wyjazdu zespolu HARNAM (25 os6b) na festiwal do Chin. Szacowany koszt przedsiqwziqcia to 71.950 zl i obejmuje bilety lotnicze, ubezpieczenie grupowe, transport autokarem todi- Warszawa i Warszawa Lodi oraz oplaty za wizy. CzqSC koszt6w zostanie pokryta przez uczestnik6w wyjazdu oraz przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. gminnego pn.,,domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno-artystycznych)" w wysokoici 8.940 zl; ~rodki przeznaczone zostanq dla Domu Literatury i przeznaczone na wkiad wlasny do dwoch projektow dofinansowanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Muzeum Historii Polski. Pierwszy to,,pikudski - festiwal" pozyskane 22.000 zl, wklad wlasny 3.900 zl, drugi projekt to Conrad - komiks" pozyskane 20.000 zl - wkiad wlasny 5.040 zl. gminnego pn.,,pozostale instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno- artystycznych)" w wysokosci 103.600 zk; Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq dla Fabryka Sztuki na wsparcie finansowe trzech zagranicznych projekt6w artystyczno-edukacyjnych. Wsp6lnym celem tych projekt6w jest wymiana kulturalna i prezentacja dorobku edukacyjnego i artystycznego instytucji w Berlinie, Sztokholmie i Moskwie. Organizatorzy zapewniajq noclegi, wynajem sal, sprzqtu, obshgq technicznq, promocjq wydarzen i lokalny transport. Po stronie Fabryki Sztuki pozostaje wyplata honorariow, transport zagraniczny, scenografii. W drugiej poiowie roku planuje siq wyjazdy do: J Berlina - pokaz spektaklu pt,,szczelinan oraz prezentacja programow edukacyjno - spolecznych - 31.600 zl, J Sztokholmu - koncert,,rytm Jqzyka", warsztaty CiaiolRuchiGlos, seminarium pt. 10 lat dzialar? w projektach rewitalizacji spoiecznej i kulturalnej posindustrialnego Miasta L6d.Y - 38.700 zl.
4 Moskwie - prezentacja spektaklu,,muzgn oraz warsztaty dla rosyjskich aktor6w - 33.300 zl; 9 gminnego zadania majqtkowego pn.,,wyposazenie kina Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Lodzi" w wysokoici 32.500 z1; ~rodki przeznaczone zostanq na pokrycie wkladu wlasnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum Kinematografii w ramach programu Infrastruktura kultury otrzymdo dofinansowanie w wysokosci 130.000 zl. Aby podniesc jako4c odbioru wydarzen realizowanych przez Muzeum w siedzibie i plenerze konieczne jest zmodemizowanie sprzqtu projekcyjnego, nagloinieniowego i oiwietleniowego, bowiem to uzywane obecnie jest wyeksploatowane. Zakup zestawu projekcyjnego wraz z obiektywem, ekranu pneumatycznego o wysokim standardzie pozwoli na realizacjq programu letniego kina i zwiqkszenie atrakcyjnoici seansow na wolnym powietrzu. Zakup ten pozwoli r6wniez na przygotowanie oferty edukacyjnej dla szk61, przedszkoli i innych odbiorc6w. WczeSniej nie bylo mozliwosci zaplanowania zadania w budzecie Miasta, gdyi dopiero teraz ogloszono wyniki naboru wniosk6w. P gminnego zadania majqtkowego pn.,,zakup wyposazenia dla Centralnego Muzeum Wl6kiennictwa" w wysokoici 26.800 zl; ~rodki przeznaczone zostanq na pokrycie wkladu wlasnego do projektu dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Infrastruktura kultury 2017. Inwestycja polegaia bqdzie na zakupie wyposazenia do Specjalistycznej Biblioteki (dzial w strukturze instytucji) Centralnego Muzeum Wl6kiennictwa w Lodzi. Doposazenie Biblioteki w nowoczesnq, wydajnq kopiarkq - skaner podyktowany jest koniecznosciq wyrniany przestarzalego, wadliwego sprzqtu niespelniajqcego wymog6w odbiorcow, kt6rzy opr6cz dobrej jakoici kserokopii ilustracji i tekstow, coraz czqiciej wymagajq plikow w postaci zeskanowanej. Zakupione zostanq takze 4 przenosne komputery z zasilaniem awaryjnym, kt6re umozliwiq pracownikom korzystanie z zasob6w cyfrowych muzeum i ich obr6bki graficznej np. w celu przygotowania wystaw, prezentacji, prelekcji i publikacji dla szerokiego grona odbiorcow.
9 gminnego zadania majqtkowego pn.,,zakup muzealiow dla Muzeum Miasta Lodzi" w wysokoici 29.000 zl; ~rodki przeznaczone zostanq na zakup dw6ch unikatowych prac Samuela Hirszenberga pt. Lutomiersk o zmierzchu (olej na plotnie) i Inowl6dz (akwarela). Muzeum Miasta Lodzi jest w posiadaniu jednej z ostatnich prac Samuela Hirszenberga - obrazu Jerozolima z 1908 oraz dwoch unikatowych dziel artysty zachowanych z dawnego wyposazenia malarskiego Sali Balowej Palacu Izraela Poznanskiego (Akt kobiecy-laura i Akt kobiecy - Dziewczyna z nenufarem). Przeniesienia planowanych w budiecie miasta Eodzi na 2017 rok wydatk6w. Z Biura Obslugi Inwestora i Wsp6lpracy z Zagranicq dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 13.200 zl z gminnego zadania pn.,,wspolpraca z miastami partnerskimi i innymi miastami zagranicznymi" do Wydzialu Kultury z przezuaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalnoartystycznych)". Powyzsze Srodki przeznaczone zostanq na realizacjq wydarzen kulturalnycb w ramach obchodow jubileuszu 25-1ecia wsp6lpracy Lodzi i Minska. Z Biura ds. Partycypacji Spolecznej dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 700 zl z gminnego zadania pn.,,osiedle Karolew-Retkinia Wsch6d" do Wydzialu Zdrowia i Spraw Spoiecznych z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,publiczne domy pomocy spoiecznej". Zgodnie z uchwalq Nr 129131117 Rady Osiedla Karolew - Retkinia Wsch6d z dnia 29 maja 2017 r. Srodki przeznaczone zostanq na organizacjq,,pikniku pod chmurkq" na terenie Domu Pomocy Spoiecznej,,WiokniarzX w todzi przy ul. Krzemienieckiej 719. W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatk6w w wysokosci 33.090 zl z gminnego zadania majqtkowego pn.,,budowa og6lnodostqpnego hoiska wielofunkcyjnego na terenie osiedla Mileszki przy ul. Pomorskiej 437 w Lodzi" z przeznaczeniem na realizacjq
gminnego zadania majqtkowego pn.,,boisko wielofunkcyjne ul. Grabinska 3 przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym nr 2 w Lodzi - ul. Jugoslowianska 2 - budzet obywatelski". W Wydziale Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 1.814.713 zl z nizej wymienionych zadan: gminnego pn P,,Gimnazjan w wysokoici 1.452.600 zl; powiatowych pn.: P,,Szkoiy podstawowe specjalne" w wysokoici 40.468 zi; P,,Gimnazja sportowe" w wysokoici 11.682 zl; P,,Gimnazja specjalne" w wysokoici 59.146 zl; P,,Licea ogolnoksztalcqce" w wysokosci 34.494 zl; P,,Szkoiy zawodowe" w wysokoici 35.179 zl; F,,Specjalne oirodki szkolno - wychowawcze" w wysokoici 181.144 zl; z przeznaczeniem na realizacjq powiatowego zadania pn.,,wydatki na utrzymanie jednostki budzetowej,,centrum Usiug WspCllnych Oiwiaty w Lodzi". Powyzsze irodki przeznaczone zostanq na wynagrodzenia i pochodne oraz zakladowy Fundusz ~wiadczen Socjalnych dla gi6wnych ksiqgowych z plac6wek wymienionych w zalqcznikach nr 3-5 do uchwaly nr XXXVIIII1012I16 w sprawie likwidacji Zespoiu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkol w Lodzi oraz utworzenia Centrum Ushg Wsp6lnych OSwiaty w todzi i nadania statutu, zatrudnionych na dzien 30 czerwca 2017 r, w Centrum Uslug Wspolnych Oiwiaty w todzi. Z Wydzialu Edukacji dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokosci 145.873 zl z powiatowego zadania pn.,,domy wczas6w dzieciqcych" do WydziaIu Sportu z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,wydatki - Miejskiego Oirodka Sportu i Rekreacj i". W zwii)zku z przekazaniem na podstawie protokoiow zdawczo - odbiorczych Miejskiemu Oirodkowi Sportu i rekreacji w Lodzi w administrowanie dw6ch nieruchomosci polozonych w Grotnikach, Gmina Zgierz przy ul. Sosnowej 11 i ul. Ozorkowskiej 3 od ZEAS dokonuje siq ww. przeniesienia celem zabezpieczenia Srodkow na wynagrodzenia dla pracownik6w obsiugi.
W Miejskim Oirodku Pomocy Spoiecznej w Lodzi dokonuje siq przeniesienia wydatkow w wysokoici 127.000 z1 z powiatowego zadania pn.,,~rodki przekazywane na pokrycie kosztow utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkahcami Powiatu t6di umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiatow" z przeznaczeniem na realizacjq gminnego zadania pn.,,~rodki przekazywane na pokrycie procentowego udziah gminy w kosztach utrzymania wychowankow bqdqcych mieszkahcarni Miasta Lodi umieszczonych w placowkach opiekunczo - wychowawczych dzialajqcych na terenie innych powiatow". Zgodnie z ustawq z dnia 9 czerwca 201 1 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastqpczej, za dzieci umieszczone po raz pierwszy w pieczy od 1 stycznia 2012 roku wydatki ponosi powiat i gmina - za 1 rok pobytu w pieczy 90% powiat i 10% gmina, za 2 rok 70% powiat i 30% gmina i od 3 roku 50% powiat i 50% gmina. Z uwagi na wzrastajqce wydatki spowodowane wyzszym procentem udzialu gminy konieczne jest zabezpieczenie dodatkowych Srodk6w na ww, zadaniu. Zmiany w,.planie dochod6w rachunku dochod6w iednostek, o kt6rych mowa w art. 223 ust 1, oraz wydatk6w nimi finansowanych na 2017 rok". Dokonuje siq zmiany w rachunkach dochodow jednostek oraz wydatkow nimi finansowanych w Wydziale Edukacji. Zmianaplanu dochoddw wiqie siq przede wszystkim ze wzrostem dochodow z tytulu: 9 podpisania nowych um6w na wynajem pomieszczen; 9 wplywow uzyskiwanych wydawanie duplikatow Swiadectw, 9 wplywow z tytulu odsetek, 9 przekazanych celowych darowizn pieniqznych, 9 przyznanych odszkodowan za utracone lub uszkodzone mienie. Wydatkowanie zgromadzonych Srodkow nastqpi zgodnie z uchwalq Rady Miejskiej w Lodzi Nr XCIIII1716I10 z dnia 8 wrzesnia 2010 r. w sprawie zasad gromadzenia i przeznaczenia dochodow przez jednostki budzetowe prowadzqce dzialalnosc okreilonq w ustawie o systemie oswiaty, nadzorowane przez miasto todz (z poin. zm.). Powyzsze Srodki finansowe przeznaczone zostanq m. in, na: biezqce:
J zakup materiat6w do remont6w i uslug remontowych zwiqzanych z usunieciem szk6d, zakup pomocy dydaktycznych i wyposaienia zgodnie z wolq darczytic6w, 4 zakup energii cieplnej i elektrycznej, J szkolenie pracownik6w administracji, 4 organizacja pokkolonii, rnujqtkowe: J zakup sarnochodu. Zmiany w uchwale NrXXXIW1029116 Rady Mieiskiei w Eodzi z dnia 28 erudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budietu miasta todzi na 2017 rok. Powyzsze dotyczy zmian Zakqcznika Nr 1 pn.,,zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych zbudietu miasta todzi na 2017 rok", ktore zostaky ujete w jednolitym tekscie stanowiqcym zalqcznik Nr 5 do niniejszej uchwaly.