SPRAWOZDANIE z działalności Gminnego Zakładu Budżetowego w Lanckoronie za 2015 r. Lanckorona, 14 marzec 2016 r. 1 S t r o n a
Plan finansowy Gminnego Zakładu Budżetowego na 2015 rok wyniósł po zmianach 2 069 112,52 zł. Wykonanie stanowiło 70,40 % powyższego planu i wyniosło 1 456 861,37 zł. Zakład realizował zadania wynikające ze Statutu Gminnego Zakładu Budżetowego, w szczególności: Zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną, Przyjmowania ścieków do oczyszczalni, Utrzymania czystości i porządku ulic oraz placów, Utrzymania ulic, chodników i dróg gminnych w okresie zimowym, Pielęgnacji terenów zielonych, Drobnych remontów ulic, dróg i poboczy, Pozostałych usług W poszczególnych obszarach wykonanie planu za 2015 r. przedstawiało się następująco: 1) Gospodarka wodociągowa - 492 577 zł 2) Gospodarka ściekowa - 203 100 zł 3) Gospodarka odpadami - 241 769 zł 4) Usługi oczyszczania dróg - 129 718 zł 5) Utrzymanie zieleni - 8 648 zł 6) Drogi gminne - 11 461 zł 7) Pozostałe usługi - 22 618 zł 8) Inwestycje - 333 300 zł Ad. 1) Koszty działalności gospodarki wodociągowej w 2015 roku wyniosły 422 894,93 zł, w tym: Energia elektryczna - 95 569,23 zł Usługi obce - 32 792,36 zł Materiały - 11 204,89 zł Opłaty - 13 796,30 zł 2 S t r o n a
Delegacje - 13 473,77 zł Amortyzacja - 652,80 zł Płace - 132 307,97 zł ZUS - 30 346,00 zł 13-ta pensja - 11 215,61 zł ZFŚS - 6 900,00 zł Koszty ogólnozakładowe (22%) - 74 636,00 zł W 2015 r. usunięto awarie sieci wodociągowej w rejonie: - Izdebnik (centrum wsi) - Izdebnik (Orłówka) - Lanckorona ul. 3-go Maja - SUW Solca na łączną kwotę: 6 238,19 zł Zakład wykonywał raz na kwartał badanie wody pitnej oraz dwa razy w roku przeprowadził szczegółowy monitoring wody, który w ubiegłym roku zlecił firmie POLCARGO Oddział w Krakowie. Jakość wody była okresowo kontrolowana przez Powiatową Stację Sanitarną w Wadowicach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wadowicach w 2015 r. pobrał i przebadał łącznie 11 próbek wody. Pismo z 10.02.2016 r. stanowiące raport PPIS za 2015 rok znajduje się pod adresem: http://gzblanckorona.pl/pliki/plik/jakosc-wody-w-2015-roku-1455548740.pdf na stronie internetowej gzblanckorona.pl w aktualnościach Gminnego Zakładu Budżetowego. Gminny Zakład Budżetowy przekazał do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego opłatę środowiskową za pobór wody w 2015 roku w wysokości 11 644 zł. Zakład Budżetowy na koniec 2015 roku posiada 1 346 odbiorców wody pitnej, w tym: - Izdebnik 414 odbiorców - Jastrzębia 177 odbiorców - Lanckorona 539 odbiorców - Podchybie 61 odbiorców - Skawinki 155 odbiorców W 2015 r. Gminny Zakład Budżetowy podpisał 38 umów z odbiorcami wody pitnej W minionym roku dostarczono odbiorcom 85 619,7 m 3 wody pitnej na kwotę 339 792,33 zł 3 S t r o n a
Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną wspierana była z dotacji celowej Gminy Lanckorona wynoszącej 56 481,00 zł Dla sprawnej i stałej dostawy wody pitnej dla mieszkańców zakupiono 6 895 m 3 wody za kwotę 25 561,00 zł z MZWiK Kalwaria Zebrzydowska oraz ilość 3 976 m 3 za kwotę 12 786,78 zł ze ZWIK Skawina, z którym Zakład we wrześniu 2015 r. zawarł umowę hurtowego zakupu wody pitnej. W ramach nałożonej przez WIOŚ w Krakowie kary za przekroczenie ilości wypompowanej wody z własnych ujęć wykonano remont ulicy Czarneckiego za kwotę 24 525,96 zł Ad. 2) Koszty poniesione w zakresie gospodarki ściekowej w 2015 r. wyniosły 199 509,99 zł Energia elektryczna i gaz - 26 500,10 zł Usługi - 19 432,61 zł Materiały - 3 769,11 zł Płace - 86 057,39 zł ZUS - 18 159,11 zł 13-ta pensja - 6 405,31 zł ZFŚS - 3 000,00 zł Koszty ogólnozakładowe (22%) - 36 186,30 zł Wydatki na oczyszczalni ścieków w Lanckoronie: 1. W ramach serwisów: Skalibrowano czujniki metanu oraz siarkowodoru 2 209,08 zł Dokonano przeglądu dmuchaw 2 447,70 zł Dokonano przeglądu automatyki 1 599,00 zł 2. W ramach napraw i remontów: Remont i naprawa prasy osadu - 5 904,00 zł Wymiana sterownika pomp 2 964,30 zł 3. Zakupiono : Gaz propan butan 8 800,00 zł Superfloc 2 182,64 zł 4 S t r o n a
4. Dokonano wywozu odpadów: Skratek i piaskownika(3,6 Mg) Osadu (33 Mg) 1 081,00 zł (Chocznia) 7 260,00 zł (ASA Zabrze) Ponadto przeprowadzono (4-krotnie) badania ścieków za kwotę 2 036,88 zł Sieć kanalizacyjna w Lanckoronie była 3-krotnie czyszczona przez firmę UNIMARK z Wadowic za łączną kwotę 5 697,00 zł W 2015 r. odebrano 14 304 m 3 ścieków, za kwotę 203 100 zł. W 2015 r. Gminny Zakład Budżetowy podpisał 58 umów z dostawcami ścieków. Ilość podłączonych podmiotów na dzień 31.12.2015 r. wynosi 204, w tym 17 firm. Działalność w zakresie odbioru ścieków od mieszkańców Lanckorony wspierana była z dotacji celowej Gminy Lanckorona, która wyniosła 99 907 zł Ad. 3) Gminny Zakład Budżetowy w Lanckoronie w okresie od 1.04. do 31.12.2015 roku świadczył usługę jako podwykonawca w zakresie wywozu i transportu odpadów komunalnych na podstawie zawartej umowy z firmą EMPOL z Tylmanowej. Łącznie Zakład otrzymał za świadczone usługi 178 200 zł. W I kwartale 2015 r. GZB na zlecenie UG w Lanckoronie wywoził odpady komunalne od mieszkańców gminy. Łączna kwota a ww. okres wyniosła 59 400 zł. W ramach usług odbierano odpady od mieszkańców i zadeklarowanych firm, a także z cmentarzy komunalnych. Ponadto w 2015 r. Zakład likwidował dzikie wysypiska, porządkował pobocza dróg gminnych, dwukrotnie wywoził odpady wielkogabarytowe i zużyte opony. Ad.4) Zakład świadczył usługi zimowego utrzymania dróg gminnych i chodników. Od miesiąca listopada 2015 r. Gminny Zakład Budżetowy prowadził akcję zimową w miejscowościach Jastrzębi i Lanckoronie. Łączna kwota usług wyniosła 129 718 zł. Ad. 5) Zakład systematycznie wykonywał koszenie trawy na obszarze rynku i Góry Zamkowej oraz pielęgnował kwiaty w gazonach w centrum Lanckorony. Łącznie za wykonywane prace w 2015 r. GZB otrzymało 8 648 zł. Ponadto Zakład wykaszał: obiekty wodociągowe (zbiorniki, pompownie, ujęcia wód), nieczynne składowisko odpadów w Lanckoronie, rejon oczyszczalni oraz inne administrowane tereny. 5 S t r o n a
Ad. 6) W zakresie utrzymania dróg gminnych w poprzednim roku wykonano drobne naprawy, oczyszczano kratki kanalizacji deszczowej, wymieniano i montowano oznakowanie drogowe. Łącznie za powyższe usługi i naprawy otrzymano kwotę 11 461 zł. Ad. 7) Od 1.04.2015 r. świadczone były usługi pochówkowe zmarłych na cmentarzach komunalnych w Skawinkach i Lanckoronie. W okresie sprawozdawczym wykonano ok. 30 pochówków o wartości 22 618,44 zł. Gminny Zakład Budżetowy przechowywał porzucone psy i usuwał padniętą zwierzynę leśną. Pracownicy Zakładu pracowali przy organizacji imprezy Anioł w Miasteczku, wykonywali drobne remonty dla Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Ad. 8) W 2015 r. dokończono rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Skawinki oraz Lanckoronie Kopań. Kwota inwestycji wyniosła 333 300 zł. Zobowiązania Zakładu na koniec 2015 r. wyniosły 91 052,98 zł, a należności wobec jednostki budżetowej wyniosły 57 863,70 zł. W ramach windykacji naliczono odsetki od nieterminowych wpłat mieszkańców w wysokości 2 451,03 zł. p. o. Główny Księgowy Kierownik Gminnego Zakładu Budżetowego /-/ Alina Kucharczyk w Lanckoronie /-/ Wacław Radoń Załączniki do niniejszego sprawozdania: 1) Bilans samorządowego zakładu budżetowego 2) Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki 6 S t r o n a