Uchwata Nr 223/XXIV/2012 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie zmian budzetu Miasta Kalety na 2012 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 14 poz. 1591 z p6zniejszymi zmianami.), art. 211,art. 216, art. 217 ust 1 i ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 20( roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ) oraz uchwaty Rady Miejskiej w Kaletach Nr 114/XIII/2011 dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie bud±etu Miasta Kalety na 2012 rok Rada Miejska w Kaletach uchwala: 1. Dokonad zmiany budzetu Miasta Kalety na 2012 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem: 1 Dziat Rozdzial Nazwa Dochody ogoiem 758 801 Wydatki o golem 801 80101 Rbzne rozliczenia a) dochody bie2a.ce Subwencja ogblna z bud±etu paristwa Oswiata i wychowanie a) dochody biezqce Dochody z najmu i dzierzawy sktadnikbw majqtkowych Skarbu Paristwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finans6w publicznych oraz innych um6w o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z panstwowych funduszy celowych na realizacje. zadan bie±a_cych jednostek sektora finans6w publicznych O&wiata i wychowanie Szkofy podstawowe a) wydatki bieza.ce - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone Zwi^kszenia wzf 63 368,00 40 987,00 40 987,00 2 800,00 38 WOO 77 268,00 73 668,00 Zmniejszenia wzl 13900,00 80110 80195 Gimnazja a) wydatki biezajse -wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone - wydatki zwiqzane z realizacja. ich statutowych zadah Pozostate dziatelnosc a) wydatki biezqce - wydatki zwiqzane z realizacjg ich statutowych zadah 25181,00 25181,00 25181,00 2 800,00 38187,00 38 187,00 38187,00 38187,00... 852 85215 Pomoc publiczna Dodatki mieszkaniowe **
a) wydatki bieza.ce 3. Swiadczenia na rzecz os6b fizycznych 854 85404 Edukacyjna opieka wychowawcza Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka a) wydatki bieza^ce - wynagrodzenia i sktadki od nich naliczone - wydatki zwiazane z realizacjq ich statutowych zadart 3 490,00 810,00 900 90001 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Gospodarka sciekowa i ochrona w6d b) wydatki majajtkowe 1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne W budzecie Miasta Kalety na 2012 rok dokonuje sie nastepuja^e zmiany: Zwiekszenia - zwieksza sie plan dochod6w o kwote 63 368,00,00 zt w nastepujapych dziatach: 758 R6zne rozliczenia - kwota 22 381,00 zt stanowi zwiekszenie subwencji oswiatowej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansdw ST5/4822/16g/BKU/12 z dnia 29 listopada 2012 roku - dofinansowanie kosztdw zwiazanych z wyptata^odpraw dla nauczycieli zwolnionych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela. 801 Oswiata i wychowanie - zwi?ksza sie plan dochodbw o kwote 40 987,00 zt, w tym: - 80110 Gimnazja - wptywy z czynszu za wynajem pomteszczeri w kwocie 2 800,00 z*. 80195 Pozostafa dziatalnosc - zwi?kszenie planu dochoddw budzetu Miasta Kalety na 2012 rok w wysokosci 38 187,00 z\a dofinansowanie pracodawcom kosztbw ksztatcenia mtodocianych pracownik6w, Plan wvdatkbw: Zwiekszenia - zwieksza sie plan wydatkdw o kwot? 77 268,00 zt, w tym: Dziat 801 Oswiata i wychowanie, zwieksza si? wydatki o kwote 73 668,00 zj, w tym: wydatki biezqce - kwota 104 1507,00 zl z przeznaczeniem na: > rozdziat 80101 SzkcMy podstawowe - kwota 10 300,00 zt przeznaczona jest na wynagrodzenia,, > rozdzial 80104 Przedszkola, kwora 10 500,00 zl przeznaczona jest na zakup positkbw dla przedszkolak6w \e > rozdziaf 80110 Gimnazja -kwota 25 181,00 zj przeznaczona jest na wynagrodzenia w kwocie 22 381,00 z\z n > rozdziat 80195 Pozostata dziatalnosd - kwota 38 187,00 z\ przeznaczeniem na dofinansowanie ksztatcen mtodocianych uczni6w. Dziaf 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdzial 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d, zwiekszenie wydatkdw maja^tkowych o kwot? z\a inwestycyjnego pod nazwa^ budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni". Zmnieiszenie wvdatk6w o kwot? 13 900,00, w tym: Dziaf 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziat 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - Kwota zt Dziat 852 Pomoc spoteczna, rozdziat: 85215 Dodatki mieszkaniowe, zmniejszenie planu wydatk6w na wyplat? dodatkbw mieszkaniowych o kwot? zt, Dziat 900 Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska, rozdziat 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona w6d, zmniejszenie wydatk6w majateowych - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety Kuczdw i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr 3248S - o kwot? zt, 2. Wprowadza si? zmiany do ZaJapznika nr 3,,Plan zadah inwestycyjnych i zr6dia ich finansowania na
2012 rok", b^dajcy integralna^cz^scia^uchwaiy Rady Miejskiej w Kaletach nr 114/XIII/2011 z dnia29 grudnia 2011 r. w sprawie budzetu Miasta Kalety na 2012 rok zgodnie z ponizszym zestawieniem: 2.1. Zwieksza sie. zadanie Jnwestycyjne pod nazw^ budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni" o kwote z\ 2.2. Dokonuje sie. zwie.kszenia zadania inwestycyjnego budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni" o kwote, 1 527,00 ztna podstawie Zarzadzenia Nr 0050.190.2012 Burmistrza Miasta Kalety zdnta 29 listopada 2012 roku w sprawie zmian planu dochod6w i wydatkow Miasta Kalety na 2012 rok. 2.3.. Zmniejsza sie. zadania inwestycyjne pod nazwaj - Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Kalety Kuczow i Miotek wraz z odwodnieniem drogl powiatowej nr 3248S - kwota zt: Powyzsze zmiany przedstawia zalajsznik do niniejszej uchwaty. 2 Wykonanre uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta Kalety UchwaJa wchodzi w zycie z dniem podjf cia. 3
DziaJ 600 700 750 801 A Zalq.cznik do uchwaly Mr 223/XXIV/20I2 Rady Miejskiej w Kaletach z dnia 20 grudrria 2012 roku Plan zadan inwestycv jnych i zrodia ich flnansowania na 2012 rok Nazwa Transport i lijcznosc drogi publiczne gminne: Budowa odcinka drogi gminnej ul Matejki w Kaletach Przebudowa ul. Rymera w Kaletach Modernizacja odcinka drogi gminnej ul. Lesna w Kaletach Utwardzenie wraz z odwodnieniem placu przy ul. Gwozdzia w Kaletach - budowa parkingu ul Zwirki i Wigury 2 - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy drogi gminnej wraz z budowa^ kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja w Kaletach Drutarni" \a mieszkaniowa wykup gruntu Termoizolacja budynkuprzy ul. Fahrycznej 35 w Kaletach Termoizolacja budynku komunalnego przy ul. Kosze_cinskiej 33 w Kaletach Termoizolacja budynku komunalnego przy ulicy Paderewskiego Budowa ogrodzenia kortu tenisowego przy ul. ks. Rogowskiego 43 Administracja publiczna Monitoring Miasta Kalety - II etap Zakup sprze.ty komputerowego w ramach programu..przeciwdziajanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrdwnywanie szans mieszkartcdw Miasta Kalety" - srodki z UE - srodki z BP Witacze dla Miasta Kalety Oswiata i wychowanie Wykonanie wentylacji w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach Docieplenie poddasza w Miejskim Przedszkolu przy ul. Brzechwy w Kaletach - srodki wfasne (w ztotych) Kwota 940 300,00 940 300,00 333500,00 333500,00 204000,00 204000,00 65000,00 65000,00 11 000,00 11 000,00 303000,00 303000,00 23800,00 23800,00 180 100,00 25000,00 25000,00 65 000,00 65 000,00 4 4 24 100,00 24 100,00 71 163,96 8 130,00 8130,00 48033,96 34 704,54 6 124,33 7205,09 15000,00 15000,00 219 000,00 9000,00 9000,00 6000,00 6000,00
900 926 Modemizacja cz$sci Zywieniowej oraz wejscia zewnetrznego do kottowni w Miejskim Przedszkolu przy ui Brzechwy 2 w Kaletach - Modemizacja kuchni - cz 1. Roboty modernizacyjnych w budynku Zespofu Szk6J i Przedszkola w Kaletach Miotku - Srodki wiasne,,termomodernizacja budynku Gimnazjum w Kaletach przy ul. 1 Maja 4 - Cze^ciowa wymiana okien" - Srodki wtasne Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska Ochrona dorzecza Matej Panwi i Liswarty poprzez modernizacj? gospodarki sciekowej polegaj^cej na modernizacji i budowie oczyszczalni sciekow wraz z systemem kanalizacji sanitarnej - budowa kanalizacji sanitarnej w cze^ci wschodniej Kalet - srodki z UE - srodki pozyczka budowa kanalizacji sanitarnej w Kaletach Drutarni - srodki poiycika - Srodki dotacja budowa kanalizacji sanitarnej w miejsoowosci Kalety Kuc/ow i Miotek wraz z odwodnieniem drogi powiatowej nr3248s. Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie kompleksu budynkow przy ulicy ks. Drozdka nr 31 w Kaletach rozbudowa miejskiej oczyszczalni sciekow - srodki pozyczka budowa wodociajgu w ul. Powstaric6w Slstskich budowa wodociqgu w ul. Bocznej, Kochanowskiego i Rymera budowa wodociajgu w ul. Szymanowskiego zakup samochodu na oczyszczalni^ sciekbw Kultura fizyczna Poprawa jakosci infrastruktury sportowo - rekreacyjnej na cele imprez kulturaino - sportowych poprzez modernizacjq i zakup wyposazenia stadionu w miescle Kalety Lesnym Zakatku Slqska". Zestaw zabawowy Iwona Zestaw zabawowy 24000,00 24000,00 150000,00 150000,00 30 000,00 30000,00 4 730 643,81 1 283926,81 662 3 79, 52 421 547,29 200000,00 1 541 100,00 541 100,00 500000M 500 000,00 13 487,00 15560,00 20 000,00 1 791 130,00 99 1 1 30,00 800000,00 1 2 000,00 12000,00 4 000,00 4000,00 45 000,00 45000,00 30 430,00 18830,00 18830,00 11600,00 11 600,00 0 0
Razem -SrodkizVE -dotacjazwfosigw - potyczki - budzet panstwa 6 171 637,77 3 468 429,38 697084,06 500 000,00 1 500 000,00 6 124,33