Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 51/2011 Zarządu Powiatu w Kozienicach z dnia 29 sierpnia 2011 roku Wykonanie wydatków związanych z finansowaniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych za I półrocze 2011 roku Dział, Rozdz. w zł. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie % wykonania O10 Rolnictwo i łowiectwo 372 000,00 - - O1010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 372 000,00 - - Dotacja celowa na pomoc fnansową udzielaną miedzy inwestycyjnych (FOŚ) 1. Gmina Magnuszew "Budowa sieci wodociagowo-kanalizacyjnej z przyłączami we wsi Przydworzyce, Kłoda" kwota 186.000,00 zł., (FOŚ) 372 000,00 - - 186 000,00 - - 2. Gmina Głowaczówn/Pilicą "Budowa sieci wodociągowej w Rogożku" kwota 150.000,00 zł. (FOŚ) 3. Gmina Garbatka Letnisko "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w msc. Molendy gm. Garbatka Letnisko"kwota 36.000,00 zł. (FOŚ) 36 000,00 - - 150 Przetwórstwo przemysłowe 432 375,00 162 465,00 37,58 15011 Rozwój przedsiębiorczości 432 375,00 162 465,00 37,58 6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 432 375,00 162 465,00 37,58 Projekt pn. "Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności woj.mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w ramach RPOWM 2007-2013 (Projekt BW) 432 375,00 162 465,00 37,58 600 Transport i łączność 5 226 668,54 1 030 514,76 19,72 60014 Drogi publiczne powiatowe 4 906 668,54 1 030 514,76 21,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 4 542 368,54 765 568,76 16,85 "Przebudowa drogi powiatowej 1711W Ursynów-Aleksandrówka" 248.300,00 zł.-środki własne powiatu, 248.300,00 zł. śr.fin UM Kozienice 496 600,00 496 535,14 99,99 "Przebudowa drogi powiatowej 1727W Kozienice-Śmietanki" 185.000,00 zł.-środki własne powiatu, 185.000,00 zł. śr.fin. UM Kozienice 370 000,00 - - "Budowa chodnika w msc.wola Chodkowska-droga powiatowe nr 1712W Ryczywół-Brzóza" 30.000,00 zł.-środki własne powiatu, 30.000,00 zł. śr.fin. UM Kozienice 60 000,00 - - "Przebudowa drogi powiatowej 1712W Ryczywół-Brzóza w msc.ryczywół" 134.550,00 zł.-środki własne powiatu, 134.550,00 zł. śr.fin.um Kozienice 269 100,00 269 033,62 99,98 Strona 1
"Modernizacja drogi powiatowej 1702W Wyborów-Basinów" 188.000,00 zł.-środki własne powiatu 130.000,00 zł. FOGR-58.000,00 zł.(zadanie współfinansowane w ramach programu pn.: "Dotacja ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych, działanie: budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych" 188 000,00 - - Przebudowa drogi powiatowej 1715W Brzóza-Radom odc. Wólka Brzózka-Lewaszówka o dł. 4993 mb. 2.432.668,34 zł.- w tym 896.334,54 zl.-śr.wł.powiatu, 1.216.334,00 zł.-budżet Państwa-w ramach Narodowego Programu Dróg Lokalnych 2008-2011, kwota 320.000,00 zł. Gmina Głowaczów 2 432 668,54 - - "Budowa parkingu w ciągu drogi powiatowej nr 1746W Świerże Górneprom-granica województwa-(antoniówka)-kwota 30.000,00 zł., śr.fin UM Kozienice, kwota 30.000,00 zł. śr.wł. powiatu 60 000,00 - - "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1711W Ursynów- Aleksandrówka w msc. Stanisławice" kwota 78.000,00 zł.-śr.wł. powiatu, kwota 78.000,00 zł. śr.fin. UM Kozienice 156 000,00 - - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722W Chinów-Łuczynów w msc. Łuczynów-budowa chodnika na dł. 402 mb."kwota 70.000,00 zł., kwota 55.850,00 zł.-śr.wł. powiatu, kwota 14.150,00 zl. śr.fin UM Kozienice 70 000,00 - - "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1723W Kozienice Holendry Piotrkowskie wraz z przebudową przepustu", w tym: (FOŚ)-80.000,00 zl., środki własne powiatu-140.000,00 zł., śr.fin.um Kozienice-220.000,00 zl. 440 000,00 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 364 300,00 264 946,00 72,73 "Wykup gruntu pod drogę powiatową nr 1715W Brzóza-Radom w msc. Wólka Brzózka" kwota 14.300,00 zł.-śr.wł.powiatu 14 300,00 - - "Zakup samochodu ciężarowego do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych" kwota 265.000,00 zł. (FOŚ) 265 000,00 264 946,00 99,98 "Wykonanie urządzeń ochrony przeciwpowodziowej na drogach powiatowych" kwota 10.000,00 zł. (FOŚ) 10 000,00 - - "Zakup sprzętu do prac przy urządzaniu terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień w pasie dróg powiatowych (wykaszarki spalinowe, pilarki spalinowe)" kwota 10.000,00 zł. oraz zakup kosiarki bijakowej kwota 35.000,00 zł.(foś) 45 000,00 - - "Zakup pługa do odśnieżania dróg"kwota 30.000,00 zł. 30 000,00 - - 60016 Drogi publiczne gminne 320 000,00-0,00 Dotacja celowa na pomoc finansową udzelaną miedzy inwestycyjnych 320 000,00 - - Gmina głowaczów "Rozbudowa drogi gminnej Bobrowniki-Miejska Dąbrowa"-Gmina Głowaczów-kwota 320.000,00 zł. 320 000,00 - - 710 Działalność usługowa 30 000,00 - - 71012 Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 30 000,00 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 30 000,00 - - 6060 "Zakup sprzętu komputerowego" kwota 30.000,00 zł. (FGZGiK) 30 000,00 - - Strona 2
750 Admnistracja publiczna 723 130,00 318 382,00 44,03 75020 Starostwa powiatowe 160 000,00 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 160 000,00 - - "Zakup sprzętu komputerowego, klimatyzacji i modernizacja sieci" kwota 160.000,00 zł. 160 000,00 - - 75023 Urzedy gmin 486 000,00 300 000,00 61,73 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych 486 000,00 300 000,00 61,73 Gmina Kozienice "Termomodernizacja budynku przy ul. Warszawskiej 63" kwota 300.000,00 zł. Gmina Kozienice (FOŚ) 300 000,00 300 000,00 100,00 Gmina Gniewoszów "Zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczogaśniczego dla OSP Gniewoszów"-Gmina Gniewoszów, kwota 150.000,00 zł. (FOŚ) Gmina Głowaczów "Przebudowa kotłowni w budynku Ośrodka Zdrowia w Studziankach Pancernych" kwota 36.000,00 zł. śr. fin (FOŚ) 36 000,00 - - 75095 Pozostała działalność 77 130,00 18 382,00 23,83 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 56 970,00 - - 6639 "Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem" kwota 56.970,00 zl. środki własne powiatu-projekt POKL-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 56 970,00 - - 20 160,00 18 382,00 91,18 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) 20 160,00 18 382,00 91,18 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 000,00 11 714,76 13,78 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 50 000,00 11 714,76 23,43 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 11 714,76 23,43 "Zakup samochodu specjalnego do wsparcia działań powodziowych, zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego, zakup sonaru niezbędnęgo przy zdarzeniach, w nastepstwie których może dojść do skażeń środowiska w znacznym rozmiarze dla KPPSP w Kozienicach", śr.fin FOŚ w kwocie 50.000,00 zł.-dotyczą dofinansowania zakupu samochodu oraz zakupu sonaru. 50 000,00 11 714,76 23,43 75421 Zarządzanie kryzysowe 35 000,00 - - 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 25 000,00 - - "Rozbudowa i Modernizacja Powiatowego Centrum Ratownictwa w Kozienicach" kwota 25.000,00 zł., w tym: z UM Kozienice 10.000,00 zł., śr.wł. powiatu 15.000,00 zł. 25 000,00 - - Strona 3
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - - "Wyposażenie Powiatowego Centrum Ratownictwa w Kozienicach" kwota 10.000,00 zł., w tym: z UM Kozienice 10.000,00 zł. 10 000,00 - - 801 Oświata i wychowanie 178 000,00 91 879,53 51,62 80120 Licea ogólnokształcące (I LO w Kozienicach) 105 000,00 24 906,63 23,72 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. 95 000,00 24 906,63 26,22 "Budowa dojazdu z kostki brukowej w I LO w Kozienicach" -25.000,00 zł. śr.wł. powiatu 25 000,00 24 906,63 99,63 "Modernizacja rynien i rur spustowych na budynku I LO w Kozienicach" - 32.000,00 zł. śr.wł. powiatu 32 000,00 - - "Opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowa oświetlenia oraz montaż kamer monitoringu wizyjnego na terenie I LO w Kozienicach"38.000,00 zł.-śr.wł. Powiatu 38 000,00 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 10 000,00 - - " Zakup kserokopiarki" 10.000,00 zł. śr.wł. powiatu 10 000,00 - - 80130 Szkoły zawodowe 60 000,00 54 000,00 90,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 60 000,00 54 000,00 90,00 "Zakup samochodu osobowego dla ZS Nr 1 w Kozienicach" 60.000,00 zł., w tym: 30.000,00 środki własne powiatu, 30.000,00 zł.-ś.fin. UM Kozienice 60 000,00 54 000,00 90,00 80195 Pozostała działalność 13 000,00 12 972,90 99,79 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 950,00 1 945,94 99,79 "Zakup laptopa i urządzenia do ćwiczeń zg. z harmonogramem projektu" kwota 13.000,00 zł., w tym: z budżetu krajowego 1.950,00 zł. 1 950,00 1 945,94 99,79 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 050,00 11 026,96 99,79 "Zakup laptopa i urządzenia do ćwiczeń zg. z harmonogramem projektu" kwota 13.000,00 zł., w tym:, śr. UE 11.050,00 zł. 11 050,00 11 026,96 99,79 851 Ochrona zdrowia 1 320 000,00 166 958,36 12,65 85111 Szpitale ogólne 1 320 000,00 166 958,36 12,65 6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji izakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych "Zakup zestawu tomografu komputerowego wraz z oprogramowaniem i oprzyrządowaniem w SPZZOZ w Koziencach" - środki własne powiatu 200.000,00 zł., śr.fin. UM Kozienice 200.000,00 zł. 1 320 000,00 166 958,36 12,65 400 000,00 - - "Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZZOZ w Koziencach, w tym Aparatu RTG" - śr.fin. UM Kozienice 420.000,00 zł. 420 000,00 154 965,86 36,90 Strona 4
"Termorenowacja budynku D wraz z łącznikiem SPZZOZ w Kozienicach"- 250.000,00 zł. (FOŚ) 250 000,00 - - "Adaptacja pomieszczeń dla nowo tworzonego oddziału neurologicznego w SPZOZ w Kozienicach" 100.000,00 zł.-środki własne powiatu 100 000,00 - - "Zakup serwera wraz z oprogramowaniem oraz drukarek sieciowych" 150.000,00 zł. środki własne powiatu 150 000,00 11 992,50 8,00 852 Opieka społeczna 1 018 000,00 16 605,00 1,63 85202 Domy pomocy społecznej 1 013 000,00 16 605,00 1,64 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 995 000,00 - - "Budowa budynku mieszkalnego dla mieszkańców DPS dla Dorosłych w Kozienicach" zadanie zaplanowane na lata 2011-2013 całkowity koszt zadania 3.280.155,00 zł., w tym 2011 rok 995.000,00 zł.-środki własne powiatu 995 000,00 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 18 000,00 16 605,00 92,25 "Zakup pralnicy do pralni w DPS w Kozienicach"-kwota 18.000,00 zł. śr.wł.powiatu 18 000,00 16 605,00 92,25 85218 Powiatowe centra pomocy rodzinie 5 000,00-6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 5 000,00 - "Zakup komputera z oprogramowaniem dla PCPR w Kozienicach" kwota 5.000,00 zł. środki własne powiatu 5 000,00-853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 20 000,00 - - 85333 Powiatowe urzędy pracy 20 000,00 - - 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 20 000,00 - "Zakup klimatyzacji do pomieszczeń biurowych" kwota 20.000,00 zł. środki własne powiatu 20 000,00 - - 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 372 000,00 - - 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 222 000,00 - - Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych (FOŚ) 222 000,00 - - Gmina Gniewoszów "Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z przyłączami w m.. Oleksów, Gniewoszów, Regów Nowy, Sławczyn Stary, gm. Gniewoszów. Zlewnia stacji SP1.Etap 1 "Gmina Gniewoszów kwota 36.000,00 zł. (FOŚ) 36 000,00 - - Gmina Grabów n/pilicą "Kanalizacja sanitarna Brzozówka I, Dąbrówki i Grabów Nowy-etap I, budowa kanalizacji we wsi Dąbrówki" kwota 186.000,00 zł. (FOŚ) 186 000,00 - - 90002 Gospodarka odpadami Strona 5
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między inwestycyjnych (FOŚ) "Wykonanie rekultywacji (zamknięcia) składowiska odpadów komunalnych w Garbatce Zbyczyn" kwota 150.000,00 zł. (FOŚ) 926 Kultura fizyczna i sport 545 000,00 7 995,00 1,47 92601 Obiekty sportowe 545 000,00 7 995,00 1,47 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 545 000,00 7 995,00 1,47 "Budowa pełnowymiarowego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy ZS Nr 1 Kozienicach-śr.własne powiatu 15.000,00 zł. 15 000,00 - - "Budowa bieżni lekkoatletycznej ze skocznią w dal przy ZS Nr 1 w Kozienicach"kwota 410.000,00 zł., 410 000,00 7 995,00 - "Budowa hali sportowej z łącznikiem przy I LO w Kozienicach" zadanie zaplanowane na lata 2011-2013 w 2011 roku w planie budżetu udział własny powiatu 120.000,000 zł., oraz planowane wystapienie o środki do Min.Sportu i Turystyki 150.000,00 zł., planowane środki z Gminy Kozienice 200.000,00 zł. zadanie zaplanowane na lata 2011-2014, w tym w 2012 roku 2.877.840,00 zł., w 2013roku 2.523.570,00 zł., w 2014 roku 827.420,00 zł. całkowity koszt zadania ogółem w latach 2011-2014 - 6.348.830,00 zł. 120 000,00 - - Razem 10 322 173,54 1 806 514,41 17,50 Strona 6