3.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

3.4. OPIS WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH 3.4.1. GMINA MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 15011-RM-6010/G Podwyższenie kapitału zakładowego PARR S.A. w celu dofinansowania budowy Słupskiego Inkubatora Technologicznego 2 300 000 35 400 000 2 300 000 Objęcie akcji w kapitale zakładowym PARR S.A. w ramach udziału Miasta Słupska w projekcie pn. "Słupski Inkubator Technologiczny - budowa od podstaw". Termin realizacji 2009 2011 r. OGÓŁEM DZIAŁ 150 2 300 000

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60016-IHU-6050/G 60016-K-6050/G 60016-GKMOŚ-6050/G Rewitalizacja Traktu Książęcego 4 553 811 34 333 580 4 553 811 1. Budowa kolektorów deszczowych przy ulicach Niedziałkowskiego i Krasińskiego. 2. Modernizacja kamienic przy ulicach Wojska Polskiego, Niedziałkowskiego i Krasińskiego. 3. Przebudowa przejścia podziemnego pod ul. Anny Łajming. 4. Przebudowa Skweru im. Pierwszych Słupszczan. 5. Przebudowa ul. Starzyńskiego. Termin realizacji 2007 2012 r. 60016-K-6050/G Przebudowa połączenia komunikacyjnego pomiędzy drogą Wojewódzką nr 210 i SSSE w ciągu ulic Poniatowskiego i Grunwaldzkiej wraz z kontynuacją przebudowy ulicy Sobieskiego w Słupsku 6 158 213 35 505 797 6 158 213 1. Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlanej na przebudowę ul. Sobieskiego od ul. 3 Maja do ul. Grunwaldzkiej. 2. Przebudowa ul. Poniatowskiego oraz odcinka ul. Grunwaldzkiej: - przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, - odwodnienie ulicy, - oświetlenie ulicy, - przebudowa przejazdów kolejowych, - usunięcie kolizji sieci i urządzeń elektroenergetycznych, - przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych. Termin realizacji 2008 2011 r. 60016-K-6050/G Przebudowa odcinka łączego DK nr 6 z DK nr 21 w ciągu ul. Koszalińskiej w Słupsku 1 000 000 59 435 872 1 000 000 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji budowlano wykonawczej oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Termin realizacji 2008 2012 r.

60016-K-6050/G Przebudowa ul. Sportowej na odcinku od ul. Kaszubskiej do ul. Cienistej oraz budowa ul. Wczasowej 468 890 1 277 770 468 890 1. Opracowanie projektu podziału nieruchomości. 2. Wypłata odszkodowań za wywłaszczone grunty w celu regulacji i poszerzenia pasa drogowego ul. Sportowej. Termin realizacji 2009-2011 r. 60016-K-6050/G Przebudowa ul. Hubalczyków, ul. Jodłowej oraz ul. Sucharskiego 1 700 000 11 219 005 1 700 000 Modernizacja istniejącej jezdni bitumicznej na ul. Hubalczyków, regulacja wysokościowa urządzeń zlokalizowanych w jezdni oraz modernizacja istniejącego chodnika. Termin realizacji 2010-2013 r. 60016-K-6050/G Przebudowa ul. Mierosławskiego i ul. Arciszewskiego w Słupsku 8 519 000 11 928 000 8 519 000 Przebudowa ulicy Mierosławskiego i ulicy Arciszewskiego w Słupsku, w tym: - przebudowa jezdni, chodników, zjazdów, - budowa ścieżki rowerowej, - budowa i przebudowa zatok autobusowych, - budowa ciągu pieszo rowerowego na odcinku od ul. Leśnej do granicy miasta, - budowa kolektora deszczowego w ul. Mierosławskiego, - budowa przyłączy oraz przykanalików z wpustami kanalizacji deszczowej, - budowa wypustów kanalizacji deszczowej do działek, Termin realizacji 2009 2010 r. OGÓŁEM DZIAŁ 600 22 399 914

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005-GKMOŚ-6050/G Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska 350 000 1 100 000 350 000 - wykonanie chodnika przy ul. Kr. Jadwigi 5, - wykonanie chodnika przy ul. Kr. Jadwigi 9, - wykonanie chodnika przy ul. Wazów 1, - utwardzenie posesji przy Krasińskiego 6-7, - utwardzenie posesji przy ul. Nad Śluzami 31-32, - utwardzenie dojść do budynków przy ul. Chopina 13-15, - utwardzenie podwórka z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej przy ul. Szkolnej 5-5a, - wykonanie chodnika przy ul. Tuwima 7 Termin realizacji 2008 2010 r. 70005-IHU-6050/G Budowa budynków mieszkalnych nr 6 i 7 przy ul. Sołdka i Herbsta 270 000 11 268 000 270 000 Ogródek jordanowski o powierzchni ok. 311m 2 wraz z ciągiem pieszym (dojście do ogródka) o powierzchni około 56m 2. W ramach zadania planuje się wykonanie ogrodzenia wokół ogródka, nawierzchni poliuretanowej na całej powierzchni ogródka, piaskownicy, ławeczek oraz urządzeń zabawowych dla dzieci. Termin realizacji 2008 2010 r. 70005-GR-6060/G Nabycie nieruchomości przy ul. Słonecznej od Sydkraft EC Słupsk Sp. z o.o. do zasobów mienia komunalnego 1 607 000 3 214 000 1 607 000 Zakup budynku trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego, wolnostojącego o powierzchni zabudowy 716,54 m 2 i powierzchni użytkowej 2 035 m 2 przy ul. Słonecznej w Słupsku na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku. Termin realizacji 2010 2011 r.

70021-RM-6010/G Budowa budynków mieszkalnych nr 5, 6 i 7 przy ulicy Szafranka STBS 500 000 20 177 300 500 000 Objęcie przez Miasto Słupsk udziałów o wartości 500 000 zł w kapitale zakładowym STBS Sp. z o.o. w celu dofinansowania budowy budynków mieszkalnych nr 5, 6 i 7 przy ul. Szafranka w Słupsku. Termin realizacji 2010 2013 r. 70095-IHU-6050/G Budowa mieszkań o charakterze socjalnym 70 000 4 960 250 70 000 Opracowanie dokumentacji projektowej na 2 budynki każdy po 24 mieszkania o charakterze socjalnym przy ul. Grunwaldzkiej Termin realizacji 2009 2011 r. 70095-IHU-6050/G Ciepło i oszczędnie od kołyski do matury - termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w mieście Słupsk 1 203 691 10 946 028 1 203 691 Termomodernizacja obiektów: 1. SP nr 4 przy ul. Leszczyńskiego. 2. Żłobek nr 2 przy ul. 3 Maja. 3. Żłobek nr 6 przy ul. Andersa. Termin realizacji 2009-2011 r. OGÓŁEM DZIAŁ 700 4 000 691

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023-I-6050/G Instalacja światłowodu oraz portów światłowodowych w budynku Straży Miejskiej 8 500 8 500 8 500 Budowa kanalizacji teletechnicznej pomiędzy budynkiem Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Słupsku a siedzibą Straży Miejskiej w celu uruchomienia wydajnego łącza światłowodowego. 75023-A-6060/G Zakupy inwestycyjne w Wydziale Administracyjnym 100 000 100 000 100 000 1. Zakup regałów jezdnych dla archiwum zakładowego, Wydziału Urbanistyki i Architektury i Wydziału Administracji Budowlanej. 2. Zakup urządzeń alarmowych do Wydziału Spraw Obywatelskich. 75023-I-6060/G Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym 277 165 277 165 277 165 1. Zakup sprzętu komputerowego. 2. Zakup oprogramowania komputerowego. OGÓŁEM DZIAŁ 750 385 665

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818-RM-6800/G OGÓŁEM DZIAŁ 758 Rezerwa inwestycyjna 300 000 300 000

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101-IHU-6050/G Budowa boiska w ramach programu "Budowa wielofunkcyjnych boisk sportowych ogólnie dostępnych dla dzieci i młodzieży" przy Szkole Podstawowej nr 10 w Słupsku 430 000 674 610 430 000 Budowa boiska ogólnodostępnego z nawierzchnią syntetyczną o wymiarach min. 22x40 m: - wykonanie podbudowy boiska z odwodnieniem (drenażem), - położenie nawierzchni syntetycznej, - wykonanie ogrodzenia wokół boiska, - zakup wyposażenia boiska trwale mocowanego do podłoża. Termin realizacji 2009 2010 r. 80110-IHU-6050/G Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 4 ul. Banacha w Słupsku 5 800 000 6 800 000 5 800 000 Prace wykończeniowe w obiekcie m.in. postawienie ścianek działowych, wykonanie elewacji, wylanie posadzek, położenie tynków, montaż instalacji wewnętrznych oraz wyposażenie sali gimnastycznej. Termin realizacji 2009 2010 r. OGÓŁEM DZIAŁ 801 6 230 000

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 85111-ZSS-6300/G Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku w zakresie diagnostyki i leczenia chorób onkologicznych, układu naczyniowego i cukrzycy 205 000 7 000 000 205 000 Dofinansowanie zakupu: - videogastroskopów 4 szt., - videokolposkopów - 3 szt., - aparatu RTG ramię C - 1 szt. Termin realizacji 2009 2010 r. 85111-IHU-6300/G Szpital Wojewódzki w budowie - porozumienie z Marszałkiem Województwa (uchwała RM - nie więcej, niż 10% śr. finansowych Woj. Pom.); kontrakt wojewódzki 800 541 334 112 877 800 541 Udział Miasta Słupska w budowie Szpitala zgodnie z Uchwałą Nr VII/82/03 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 marca 2003 r. z późniejszymi zmianami. Termin realizacji 1986 2010 r. 85121-ZSS-6050/G Budowa przychodni rejonowej ul. Łokietka 736 637 4 336 211 736 637 Prace budowlane które będą wykonane w grudniu 2009 roku, a termin płatności przypada na przyszły rok tj.: - dostawa i montaż windy, - elewacja zewnętrzna, - rolety antysłoneczne wewnętrzne, - prace wykończeniowe wewnętrzne w tym: licowanie ścian, malowanie, stolarka drzwiowa wewnętrzna, włączniki i oprawy oświetleniowe, ślusarka, pomiary - badania i próby sieci elektrycznej, alarmowej i komputerowej, Termin realizacji 2008 2010 r.

85141-ZSS-6220/G Dofinansowanie zakupu ambulansu medycznego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku 100 000 400 000 100 000 Dofinansowanie zakupu ambulansu ratunkowego dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Słupsku. OGÓŁEM DZIAŁ 851 1 842 178

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001-GKMOŚ-6010/G Program gospodarki wodno - ściekowej w rejonie Słupska Fundusz Spójności - beneficjent: "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o.) 4 513 397 138 134 840 4 513 397 Zgodnie z zapisami Porozumienia Międzygminnego zawartego w dniu 13 maja 2009 roku pomiędzy Gminą Miejską Słupsk a Gminą Kobylnica a Gminą Słupsk w sprawie realizacji Projektu pn: Program gospodarki wodno - ściekowej w rejonie Słupska, kwota 4 513 397 zł stanowić będzie wkład własny gmin w ww. zadaniu. Środki te zostaną przekazane do Spółki "Wodociągi Słupsk" Sp. z o.o. w formie podwyższenia kapitału zakładowego przez Miasto Słupsk. W ramach zadania w 2010 roku nastąpi wykonanie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami sanitarnymi oraz systemem sterowania i monitoringu pompowni. Termin realizacji 2005 2010 r. 90001-GKMOŚ-6050/G Budowa 4 separatorów na kanalizacji deszczowej w Słupsku 485 224 2 134 873 485 224 Budowa separatorów na kolektorach przy ulicach Morskiej, Sienkiewicza, Wandy i Arciszewskiego. Termin realizacji 2008 2010 r. 90001-IHU-6050/G Sieć kanalizacji wodociągowej, deszczowej i sanitarnej na osiedlu "Grunwaldzkie" w Słupsku 250 000 250 000 250 000 Opracowanie dokumentacji technicznej na uzbrojenie terenu w sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową, każda po ok. 9 km. Łącznie długość wszystkich sieci wynosi ok. 27 km.

90001-IHU-6050/G Uzbrojenie Osiedla Przy Lesie (Rejon ulicy Klonowej) 4 600 000 7 256 400 4 600 000 Zakończenie I etapu uzbrojenia terenu, dokończenie wykonania sieci kanalizacyjnej, sanitarnej, deszczowej oraz sieci wodociągowej. Termin realizacji 2007 2010 r. 90095-IHU-6050/G Budowa domu pogrzebowego przy ul. Zachodniej w Słupsku 74 000 76 850 74 000 Opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 2009 2010 r. 90095-GKMOŚ-6050/G Odtworzenie tryskacza fontanny - "Murzynek" 30 000 30 000 30 000 W ramach zadania zostanie wykonana nowa instalacja wodna, poprawiony postument oraz rzeźba Murzynek na fontannie. 90095-GKMOŚ-6050/G Zakup ławek, koszy i innych urządzeń małej architektury na terenach skwerów i parków miejskich w Słupsku 30 000 153 149 30 000 1. Zakup i wymiana ławek w parku przy ul. Wazów - 33 szt. 2. Zakup i wymiana koszy w ciągu spacerowym przy ul. Kościuszki 45 szt. Termin realizacji 2008 2010 r.

90095-GKMOŚ-6050/G Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym przy ul. Kaszubskiej w Słupsku 100 000 403 142 100 000 Kontynuacja rozbudowy kolumbarium przy ul. Kaszubskiej w Słupsku etap II. Wykonane będą: - fundamenty z bloczków betonowych (16,81m³), - nisze na urny obudowane cegłą klinkierową wraz z tablicami czołowymi 122 szt. Termin realizacji 2007 2010 r. 90095-GKMOŚ-6050/G Zagospodarowanie terenu w urządzenia zabawowe - Kosynierów Gdyńskich - etap II 100 000 100 000 100 000 - wykonanie pozostałej części alejek, - wysianie trawy, - wykonanie schodów wejściowych, - zakup zestawu linowego dla dzieci starszych, - zakup wieży Baba Jaga dla dzieci starszych, - zakup 6 ławek i 3 koszy. 90095-GKMOŚ-6050/G Zagospodarowanie terenu w plac zabaw - etap I i II (Os. Ryczewo) 150 000 250 000 150 000 - opracowanie projektu, - wykonanie niwelacji terenu oraz budowa ciągu pieszego z polbruku, - wykonanie ogrodzenia, - zakup i montaż urządzeń zabawowych tj: - przeplotnia linowa 1 szt, - huśtawki 4 szt, - karuzela 1 szt, - sprężynowce 4 szt, - zestaw zabawowy średni 1 szt, - piaskownica 1 szt, ławki 8 szt, kosze na śmieci 8 szt, - ławki 8 szt, kosze na śmieci 8 szt, - kosze na śmieci 8 szt. Termin realizacji 2010 2011 r.

90095-GKMOŚ-6060/G Zakupy inwestycyjne w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska 140 000 140 000 140 000 Zakup chromatografu jonowego z kolumną analityczną do oznaczania anionów i kationów w próbkach wodnych wraz z detektorem konduktometrycznym. OGÓŁEM DZIAŁ 900 10 472 621

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601-KS-6050/G Budowa hali treningowo sportowej wraz z internatem sportowym budowa boiska treningowego i zaplecza sanitarnego stadionu (II etap przebudowy Stadionu 650-lecia) 3 946 716 15 912 812 3 946 716 1. Prace rozbiórkowe. 2. Budowa boiska treningowego. 3. Budowa hali lekkoatletycznej oraz internatu dla sportowców (stan surowy). 4. Modernizacja hali judo z zapleczem sanitarnym. Termin realizacji 2009 2011 r. 92601-KS-6050/G Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku 8 442 292 62 996 667 8 442 292 - roboty przygotowawcze, - dokumentacja techniczna, - wynagrodzenie inwestora zastępczego, - roboty konstrukcyjno - wykończeniowe, - instalacje wewnętrzne i technologia, - promocja projektu. Termin realizacji 2008 2012 r. 92601-IHU-6050/G Przebudowa stadionu piłkarskiego przy ulicy Zielonej - etap III 1 400 000 3 000 000 1 400 000 Wykonanie drenażu, przyłączy kanalizacji deszczowej wraz z odwodnieniem liniowym, instalacji wodociągowej, podbudowa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy oraz wykonanie instalacji elektrycznej oświetlenia boisk. Termin realizacji 2010 2011 r.

92604-IHU-6050/G Przebudowa i modernizacja strzelnicy sportowej Gryf Słupski przy ul. Zamiejskiej 30 w Słupsku 522 000 572 700 522 000 1. Docieplenie ścian i stropodachu oraz wymiana pokrycia dachu obiektu. 2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. 3. Położenie nowej posadzki. 4. Przebudowa instalacji wewnętrznych. Termin realizacji 2008 2010 r. OGÓŁEM DZIAŁ 926 OGÓŁEM WYDATKI GMINY MIASTA SŁUPSK 14 311 008 62 242 077

3.4.2. MIASTO NA PRAWACH POWIATU DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023-I-6060/P Zakupy inwestycyjne w Wydziale Informatycznym 32 320 32 320 32 320 1. Zakup sprzętu komputerowego. 2. Zakup oprogramowania komputerowego. OGÓŁEM DZIAŁ 750 32 320

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75404-BiZK-6170/P Współfinansowanie corocznego zakupu radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku 120 000 951 000 120 000 Dofinansowanie zakupu dwóch radiowozów na potrzeby Komendy Miejskiej Policji w Słupsku w celu ich wykorzystania na terenie miasta. Termin realizacji 2008-2010 r. 75411-BiZK-6050/P Modernizacja obiektów Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku wydatki zlecone 400 000 400 000 400 000 - modernizacja I piętra budynku przy ul. Rybackiej, - modernizacja pomieszczeń podziału bojowego, - przedłużenie ok. 6 metrów garaży w obiekcie jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 1. 75411-BiZK-6050/P Modernizacja obiektu strażnicy Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Nr 1 w Słupsku 200 000 772 300 200 000 Remont pomieszczeń kondygnacji socjalnej oraz opracowanie dokumentacji dotyczącej poszerzenia obiektu w części parterowej (poziom garaży) o 6 metrów od strony placu. Termin realizacji 2010-2011 r. 75411-BiZK-6050/P Dokończenie budowy miejsko powiatowego magazynu przeciwpowodziowego w Słupsku 92 500 370 000 92 500 Prace wykończeniowe budynku - otynkowanie sufitów i ścian oraz podłączenie mediów. Termin realizacji 2009-2010 r. OGÓŁEM DZIAŁ 754 812 500

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80140-IHU-6050/P Rozbudowa Centrum Kształcenia Praktycznego - pracownie drzewne 6 000 000 8 150 000 6 000 000 Prace wykończeniowe w obiekcie m.in. położenie tynków wewnętrznych, montaż stolarki okiennej, wylanie posadzek, położenie elewacji, wykonanie drogi i chodników, zagospodarowanie terenów zieleni, montaż instalacji elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, centralnego odkurzania. Termin realizacji 2008 2010 r. OGÓŁEM DZIAŁ 801 6 000 000

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 85202-ZSS-6050/P Wykonanie drenażu opaskowego budynków DPS "Leśna Oaza" 60 000 60 000 60 000 Wykonanie drenażu opaskowego budynków DPS "Leśna Oaza" poprzez wykonanie sieci drenarskiej ułożonej wzdłuż jednej części budynku na poziomie fundamentów. 85202-ZSS-6060/P Zakupy inwestycyjne w DPS "Leśna Oaza" 50 000 50 000 50 000 1. Zakup sprzętu do pralni (wymiana magla). 2. Zakup platformy przyschodowej (windy pochyłej przyschodowej). OGÓŁEM DZIAŁ 852 110 000

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85395-ZSS-6060/P Zakupy inwestycyjne w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 9 000 9 000 9 000 Zakup dwóch zestawów komputerowych na stanowiska obsługujące zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej. OGÓŁEM DZIAŁ 853 9 000

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92108-KS-6220/P Remont obiektu Polskiej Filharmonii Sinfonia Baltica w Słupsku 250 000 547 948 250 000 Wymiana 400 szt. foteli na sali widowiskowej. Termin realizacji 2008, 2010 r. 92116-KS-6220/P Komputeryzacja Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 57 500 280 000 57 500 1. Częściowa wymiana i modernizacja sprzętu komputerowego (10 stanowisk). 2. Zakup licencji bibliotecznego programu "Patron". Termin realizacji 2009 2011 r. OGÓŁEM DZIAŁ 921 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU 307 500 7 271 320