POROZUMIENIE MIĘDZYOPERATORSKIE W SPRAWIE REALIZACJI USŁUGI PRZENOSZENIA NUMERÓW

POROZUMIENIE MIĘDZYOPERATORSKIE W SPRAWIE REALIZACJI USŁUGI PRZENOSZENIA NUMERÓW zawarte pomiędzy: Nazwa operatora 1 Logo operatora 1. oraz Nazwa operatora 2 Logo operatora 2. 1/54

Porozumienie zostało zawarte w dniu.. w Warszawie pomiędzy: dane operatora 1 w formacie: - dla spółek akcyjnych: XXX z siedzibą w., przy ul..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS..,, Numer Identyfikacji Podatkowej:.., o kapitale zakładowym w wysokości, wpłaconym w pełnej wysokości, - dla spółek zoo: XXX z siedzibą w., przy ul..., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla, Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS..,, Numer Identyfikacji Podatkowej:.., o kapitale zakładowym w wysokości, reprezentowaną przez: zwaną dalej xxx lub Stroną oraz dane operatora 2, reprezentowaną przez Zwaną dalej yyy lub Stroną 2/54

CEL POROZUMIENIA Mając na uwadze, iż: 1.1. xxx jest dostawcą publicznie dostępnych usług telefonicznych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, nie będącym operatorem komórkowym, a świadczącym usługi w oparciu o usługi telekomunikacyjne, hurtowo świadczone xxx przez yyy., będącym jednym z działających na terytorium Polski komórkowych operatorów infrastrukturalnych; 1.2. xxx świadczy usługi telekomunikacyjne zarówno użytkownikom końcowym usługi przedpłaconej, jak i Abonentom / xxx świadczy aktualnie usługi telekomunikacyjne wyłącznie użytkownikom końcowym usługi przedpłaconej, lecz nie wyklucza w przyszłości rozszerzenia oferty na usługi świadczone Abonentom; /wybrać właściwe/ 1.3. abonent korzystający z usług świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ( Abonent ) oraz użytkownik końcowy usługi przedpłaconej świadczonej w ruchomej publicznej sieci telefonicznej ( Użytkownik ), na podstawie art. 71 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 z późniejszymi zmianami), może żądać przy zmianie operatora przeniesienia przydzielonego numeru do istniejącej sieci ruchomej innego operatora; 1.4. warunki korzystania z uprawnienia do przeniesienia przydzielonego numeru zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 1 marca 2006 roku w sprawie warunków korzystania z uprawnień w publicznych sieciach telefonicznych (Dz. U. nr 42 poz. 290), ( rozporządzenie ); 1.5. zasady korzystania przez Użytkownika z uprawnienia do zachowania przydzielonego numeru ( 9 ust. 1 powołanego rozporządzenia) zostały unormowane znacząco odmiennie, aniżeli zasady dotyczące tego samego uprawnienia Abonenta, a w szczególności określone zostały znacząco krótsze, aniżeli w przypadku Abonentów, terminy realizacji usługi przeniesienia numeru Użytkownika; 1.6. rozporządzenie nie określa szczegółowych rozwiązań w zakresie sposobu realizacji przez operatorów czynności niezbędnych do realizacji usługi przeniesienia numeru Użytkownika, gwarantujących zabezpieczenie Użytkowników przed działaniami nieuprawnionych osób, mającymi na celu bezprawne wykorzystywanie ich numerów telefonicznych. Brak regulacji prawnych w tym zakresie wymaga wypracowania przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych w sieciach ruchomych (zwanych dalej Dostawcami Usług ) procedury umożliwiającej weryfikację prawa do przenoszonego numeru telefonicznego Użytkownika wnioskującego o takie przeniesienie, (przy czym konieczność weryfikacji tego uprawnienia została potwierdzona przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Transportu i Budownictwa w piśmie nr ŁT2d-0209-13-2/06 z dnia 10 marca 2006 roku skierowanym do Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. oraz piśmie nr ŁT2d-0209-13-1/06 z dnia 9 marca 2006 roku, skierowanym do Polkomtel S.A.); 1.7. rozporządzenie określa jedynie warunki korzystania z uprawnienia do zachowania przydzielonego numeru telefonicznego ( Numeru Katalogowego ) przy zmianie operatora przez tych Użytkowników, którzy zdecydują się udzielić pełnomocnictwa nowemu dostawcy usług telekomunikacyjnych, co rodzi konieczność określenia odrębnej procedury przeniesienia Numeru Katalogowego dla tych Użytkowników, którzy nie zdecydują się na udzielenie pełnomocnictwa nowemu dostawcy usług telekomunikacyjnych ( Biorcy ); 1.8. konieczna jest implementacja wypracowanych przez operatorów sieci ruchomych jednolitych rozwiązań informatycznych zapewniających wymianę danych na interfejsie międzyoperatorskim zgodnie z treścią niniejszego Porozumienia w celu umożliwienia prawidłowej obsługi procesu przeniesienia, której rezultatem jest aktywacja karty SIM zarówno Użytkownika jak i Abonenta w sieci Biorcy z jego dotychczasowym Numerem Katalogowym, po uprzedniej dezaktywacji tego Numeru Katalogowego w sieci dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych ( Dawcy ), 3/54

1.9. Operator lub Dostawca Usług, udostępniający część lub całość numeracji przydzielonej mu na podstawie decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej (dalej: UKE) innemu przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu, zobowiązany jest poinformować o tym fakcie pozostałych Operatorów i Dostawców Usług nie później, niż 21 dni roboczych przed planowanym terminem rozpoczęcia świadczenia usług przez przedsiębiorcę telekomunikacyjnego, któremu taka numeracja została udostępniona. xxx i yyy przedsiębiorcy telekomunikacyjni świadczący usługi przy wykorzystaniu publicznych ruchomych sieci telekomunikacyjnych zawierają niniejsze Porozumienie w celu zapewnienia realizacji usługi przeniesienia Numeru Katalogowego przydzielonego Użytkownikowi lub Abonentowi przy zmianie dostawcy usług. Niniejsze Porozumienie określa procedury postępowania (modele procesów biznesowych), szczegółowe wymagania techniczne dla interfejsów międzyoperatorskich IT niezbędnych do realizacji procesu przenaszalności Numerów Katalogowych Użytkowników i Abonentów oraz szczegółowe wymagania techniczne dla interfejsów międzysieciowych związanych z wprowadzeniem przenośności numerów pomiędzy xxx i yyy. 2. MODELE PROCESÓW BIZNESOWYCH Niniejszy rozdział opisuje przebieg procesu przenoszenia Numerów Katalogowych Użytkowników (dla usług w systemie przedpłaconym) oraz Abonentów - w wariancie z pełnomocnictwem i bez pełnomocnictwa. Diagramy procesów stanowiące Załącznik Nr 1, 2, 3 i 4 są integralną częścią niniejszego Porozumienia. 2.1. MODEL PROCESU PRZENIESIENIA NUMERU KATALOGOWEGO UŻYTKOWNIKA Z PEŁNOMOCNICTWEM UDZIELONYM BIORCY 2.1.1. Użytkownik udziela pełnomocnictwa Biorcy do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do przeniesienia jego Numeru Katalogowego od Dawcy do Biorcy. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa, wówczas proces toczy się w wariancie bez pełnomocnictwa. 2.1.2. Pełnomocnictwo będące załącznikiem do wniosku o przeniesienie Numeru Katalogowego, o którym mowa w pkt. 2.1.3 będzie przechowywane przez Biorcę i udostępniane na żądanie Dawcy. Strony zobowiązują się do przyjmowania od Użytkowników wyłącznie pełnomocnictw o treści spełniającej wymagania określone w rozporządzeniu. 2.1.3. Użytkownik składa w punkcie obsługi klienta Biorcy wniosek o przeniesienie od Dawcy przydzielonego Numeru Katalogowego użytkowanego w systemie przedpłaconym ( Wniosek ), podając dane niezbędne do realizacji usługi przeniesienia Numeru Katalogowego, a w szczególności dane podlegające weryfikacji u Dawcy: Dla osób fizycznych: a) Numer Katalogowy b) Imię i nazwisko c) PESEL Dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: a) Numer Katalogowy b) Nazwa c) NIP lub REGON Dla obcokrajowców: 4/54

a) Numer Katalogowy b) Imię i nazwisko c) Data urodzenia 2.1.4. Biorca weryfikuje zgodność danych dotyczących Użytkownika zawartych we Wniosku z okazanym przez Użytkownika dokumentem potwierdzającym jego tożsamość bądź umocowanie do reprezentowania Użytkownika będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz informuje Użytkownika o warunkach przeniesienia Numeru Katalogowego. 2.1.5. Użytkownik składa Biorcy oświadczenia o treści odpowiadającej następującym postanowieniom: 1. Oświadczenie Użytkownika o użytkowaniu usługi przedpłaconej u Dawcy. 2. Oświadczenie Użytkownika, iż jest uprawnionym użytkownikiem przenoszonego Numeru Katalogowego. 3. Oświadczenie Użytkownika o przyjęciu do wiadomości informacji o tym, że jeśli dane przedstawione we wniosku nie są zgodne z danymi, które są zarejestrowane u Dawcy, to przeniesienie nie dojdzie do skutku i Biorca nie ponosi za to odpowiedzialności. 4. Oświadczenie Użytkownika, iż będzie utrzymywał stan konta w wysokości pozwalającej na pobranie przez Dawcę opłaty za przeniesienie Numeru Katalogowego od dnia złożenia wniosku do chwili pobrania tej opłaty. 5. Oświadczenie Użytkownika, iż przyjmuje do wiadomości, że jeżeli nie umożliwi Dawcy pobrania należnej za przeniesienie opłaty, to przeniesienie Numeru Katalogowego nie dojdzie do skutku i Biorca nie ponosi za to odpowiedzialności. 6. Oświadczenie Użytkownika o przyjęciu do wiadomości informacji o tym, że Dawca może uzależnić przekazanie przenoszonego Numeru Katalogowego od spełnienia warunków przeniesienia zawartych w jego regulaminie przenoszenia numeru, za co Biorca nie ponosi odpowiedzialności. 7. Oświadczenie Użytkownika o przyjęciu do wiadomości informacji o tym, że przerwanie procesu przeniesienia Numeru Katalogowego może nastąpić w trybie złożenia odpowiedniego oświadczenia woli Użytkownika u Dawcy. 2.1.6. Użytkownik otrzymuje od Biorcy dokument zawierający w swojej treści oświadczenia odpowiadające postanowieniom wymienionym w punkcie 2.1.5 oraz oznaczenie numeru sprawy (dalej Dokument 1 ). Numer sprawy jest znacznikiem łączącym Numer Katalogowy, Dawcę i Biorcę dla danej sprawy przeniesienia Numeru Katalogowego. 2.1.7. Biorca informuje Dawcę o Wniosku złożonym przez Użytkownika za pomocą komunikatu elektronicznego E-03, zgodnie z opisanymi dalej zasadami wymiany komunikatów. 2.1.8. Po otrzymaniu od Biorcy informacji (komunikatu E-03 wysłanego zgodnie z opisanymi dalej zasadami wymiany komunikatów) Dawca, nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, weryfikuje możliwość przeniesienia Numeru Katalogowego poprzez dokonanie następujących czynności: a) sprawdzenie, czy dany przenoszony Numer Katalogowy jest wykorzystywany w systemie przedpłaconym; b) sprawdzenie, czy przenoszony Numer Katalogowy jest aktywny c) sprawdzenie, czy dane zawarte we wniosku (przekazane w komunikacie E-03) zgadzają się z danymi rejestracyjnymi w bazie danych Dawcy; W przypadku braku u Dawcy identyfikatora PESEL, Dawca weryfikuje pierwsze 6 cyfr identyfikatora PESEL z datą urodzenia. 5/54

d) sprawdzenie, czy stan środków finansowych na koncie Użytkownika (karcie SIM) umożliwia pobranie należnej Dawcy opłaty za usługę przeniesienia Numeru Katalogowego; 2.1.9. Jeśli wynik weryfikacji jest pozytywny (tj każde ze stwierdzeń w 2.1.8 od litera a do litera d zostały zweryfikowane pozytywnie), Dawca pobiera opłatę i przesyła Biorcy informację o możliwości oddania Numeru Katalogowego za pomocą komunikatu E-06, wysłanego zgodnie z opisanymi dalej zasadami przekazywania komunikatów. 2.1.10. W przypadku weryfikacji negatywnej (tj dowolne ze stwierdzeń w 2.1.8 od litera a do litera d zostało zweryfikowane negatywnie), lub w przypadku rezygnacji Użytkownika z usługi przeniesienia Numeru Katalogowego, Dawca przesyła Biorcy komunikat E-17 wskazując kod odmowy adekwatny do przyczyny. Słownik kodów odmowy wykorzystywanych w procesie przeniesienia numeru Użytkownika do sieci innego Dostawcy Usług znajduje się w załączniku nr 6 do Porozumienia jako wartość obligatoryjnie występująca w komunikacie E-17. 2.1.11. Dawca przygotowuje się do wydania Biorcy Numeru Katalogowego w terminie siedmiu dni od dnia przekazania przez Biorcę komunikatu E-03. 2.1.12. Po przekazaniu przez Dawcę komunikatu E-06, Biorca przekazuje Dawcy żądanie wydania Numeru Katalogowego związanego z daną sprawą w formie komunikatu E-12, przekazanego zgodnie z opisanymi dalej zasadami przekazywania komunikatów. 2.1.13. Po otrzymaniu komunikatu E-06 Biorca przekazuje Użytkownikowi informację o dacie rozpoczęcia świadczenia usług dla Numeru Katalogowego, a w przypadku odmowy przeniesienia informację o przyczynie odmowy. 2.1.14. Po przekazaniu przez Biorcę żądania wydania Numeru Katalogowego (komunikat E-12) Dawca weryfikuje, czy nie zaszły okoliczności uniemożliwiające wydanie Numeru Katalogowego (rezygnacja Użytkownika z usługi przeniesienia Numeru Katalogowego lub nadużycie). 2.1.15. Jeśli nie zaszły okoliczności uniemożliwiające wydanie Numeru Katalogowego, Dawca informuje Biorcę oraz innych Dostawców Usług o zwolnieniu Numeru Katalogowego w formie komunikatu E-13 wysłanego zgodnie z opisanymi dalej zasadami przekazywania komunikatów. 2.1.16. Jeżeli zaszły okoliczności uniemożliwiające wydanie Numeru Katalogowego, Dawca informuje Biorcę w formie komunikatu E-17, wysłanego zgodnie z zasadami przekazywania komunikatów o przerwaniu procesu przeniesienia, zawartych w załączniku nr 6 do Porozumienia. 2.1.17. Przenoszony Numer Katalogowy jest uaktywniany u Biorcy po przekazaniu przez Dawcę komunikatu o jego zwolnieniu (komunikat E-13) i zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4.2. W przypadku braku zwolnienia Numeru Katalogowego (komunikat E-17), numer ten pozostaje u Dawcy. 2.1.18. W przypadku konieczności przedłużenia ważności wystawionego już Dokumentu 1 bądź dokonania korekty danych zawartych w komunikacie E-03 Biorca wystawia nowy Dokument 1 z nowym Numerem Sprawy oraz nowy komunikat E-03. Dawca po otrzymaniu kolejnego komunikatu E-03 dla danego Numeru Katalogowego zamyka istniejące dotychczas sprawy, tylko w przypadku, gdy dla pierwotnie wystawionego Dokumentu 1 i komunikatu E-03 proces przeniesienia nie przeszedł do kolejnego etapu po stronie Dawcy. 6/54

2.2. MODEL PROCESU PRZENIESIENIA NUMERU KATALOGOWEGO UŻYTKOWNIKA BEZ PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO BIORCY 2.2.1. Użytkownik nie wyraża zgody na udzielenie Biorcy pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do przeniesienia jego Numeru Katalogowego od Dawcy do Biorcy. 2.2.2. Użytkownik składa w punkcie obsługi klienta Biorcy Wniosek, podając dane niezbędne do realizacji usługi przeniesienia Numeru Katalogowego, a w szczególności dane podlegające weryfikacji przez Dawcę: Dla osób fizycznych: a) Numer Katalogowy b) Imię i nazwisko c) PESEL Dla osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych: a) Numer Katalogowy b) Nazwa c) NIP lub REGON Dla obcokrajowców: a) Numer Katalogowy b) Imię i nazwisko c) Data urodzenia 2.2.3. Biorca weryfikuje zgodność danych osobowych dotyczących Użytkownika zawartych we Wniosku z okazanym przez Użytkownika dokumentem potwierdzającymi jego tożsamość bądź umocowanie do reprezentowania Użytkownika, będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej oraz informuje o warunkach przeniesienia Numeru Katalogowego. 2.2.4. Użytkownik składa Biorcy oświadczenia o treści odpowiadającej następującym postanowieniom: 1. Oświadczenie Użytkownika o użytkowaniu usługi przedpłaconej u Dawcy. 2. Oświadczenie Użytkownika, iż jest uprawnionym użytkownikiem przenoszonego Numeru Katalogowego. 3. Oświadczenie Użytkownika o przyjęciu do wiadomości informacji o tym, że jeśli dane przedstawione we wniosku nie są zgodne z danymi, które są zarejestrowane u Dawcy, to przeniesienie nie dojdzie do skutku i Biorca nie ponosi za to odpowiedzialności. 4. Oświadczenie Użytkownika, iż będzie utrzymywał stan konta w wysokości pozwalającej na pobranie przez Dawcę opłaty za przeniesienie Numeru Katalogowego od dnia złożenia wniosku do chwili pobrania tej opłaty. 5. Oświadczenie Użytkownika, iż przyjmuje do wiadomości, że jeżeli nie umożliwi Dawcy pobrania należnej za przeniesienie opłaty, to przeniesienie Numeru Katalogowego nie dojdzie do skutku i Biorca nie ponosi za to odpowiedzialności. 6. Oświadczenie Użytkownika o przyjęciu do wiadomości informacji o tym, że Dawca może uzależnić przekazanie przenoszonego Numeru Katalogowego od spełnienia warunków przeniesienia Numeru Katalogowego zawartych w jego regulaminie przenoszenia numeru, za co Biorca nie ponosi odpowiedzialności. 7/54

7. Oświadczenie Użytkownika o przyjęciu do wiadomości informacji o tym, że przerwanie procesu przeniesienia Numeru Katalogowego może nastąpić w trybie złożenia odpowiedniego oświadczenia woli Użytkownika u Dawcy. 2.2.5. Użytkownik otrzymuje od Biorcy Dokument 1 zawierający w swojej treści oświadczenia odpowiadające postanowieniom wymienionym w punkcie 2.2.4 oraz oznaczenie numeru sprawy. Numer sprawy jest znacznikiem łączącym Numer Katalogowy, Dawcę i Biorcę dla danej sprawy przeniesienia. 2.2.6. Biorca informuje Dawcę o Wniosku złożonym przez Użytkownika za pomocą komunikatu elektronicznego E-03, zgodnie z opisanymi dalej zasadami przekazywania komunikatów. 2.2.7. Po przekazaniu przez Biorcę komunikatu E-03, Dawca oczekuje na zgłoszenie się Użytkownika w punkcie obsługi klienta Dawcy w celu złożenia wniosku o przeniesienie Numeru Katalogowego przez okres nie dłuższy niż 21 dni od daty jego wydania. 2.2.8. Użytkownik zgłasza się do Dawcy i składa wniosek o przeniesienie Numeru Katalogowego oraz przedstawia Dokument 1, który otrzymał od Biorcy. 2.2.9. Po otrzymaniu wniosku o przeniesienie Numeru Katalogowego od Użytkownika, Dawca nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych, weryfikuje możliwość przeniesienia Numeru Katalogowego dokonując następujących czynności: a) sprawdza, czy dany przenoszony Numer Katalogowy jest wykorzystywany w systemie przedpłaconym; b) sprawdza, czy przenoszony Numer Katalogowy jest aktywny c) sprawdza, czy dane zawarte we wniosku (przekazane w komunikacie E-03) zgadzają się z danymi rejestracyjnymi w bazie danych Dawcy; W przypadku braku u Dawcy identyfikatora PESEL, Dawca weryfikuje pierwsze 6 cyfr identyfikatora PESEL z datą urodzenia. d) sprawdza, czy stan środków finansowych na koncie Użytkownika (karcie SIM) umożliwia pobranie należnej Dawcy opłaty za usługę przeniesienia Numeru Katalogowego; 2.2.10. Jeśli wynik weryfikacji jest pozytywny (tj. każde ze stwierdzeń w 2.2.9 od litera a do litera d zostały zweryfikowane pozytywnie), Dawca pobiera należną za przeniesienie Numeru Katalogowego opłatę i przekazuje Biorcy informację o możliwości oddania Numeru Katalogowego za pomocą komunikatu E-06 zgodnie z opisanymi dalej zasadami przekazywania komunikatów. 2.2.11. W przypadku weryfikacji negatywnej (tj. dowolne ze stwierdzeń w 2.2.9 od litera a do litera d zostały zweryfikowane negatywnie) lub w przypadku rezygnacji Użytkownika z usługi przeniesienia Numeru Katalogowego, Dawca przesyła Biorcy komunikat E-17 wskazując kod odmowy adekwatny do przyczyny. Słownik kodów odmowy wykorzystywanych w procesie przeniesienia numeru Użytkownika do sieci innego Dostawcy Usług znajduje się w załączniku nr 6 do Porozumienia jako wartość obligatoryjnie występująca w komunikacie E-17. 2.2.12. Dawca przygotowuje się do wydania Biorcy Numeru Katalogowego w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania od Użytkownika wniosku o przeniesienie Numeru Katalogowego. 2.2.13. Po przekazaniu przez Dawcę komunikatu E-06, Biorca przekazuje Dawcy żądanie wydania Numeru Katalogowego związanego z daną sprawą w formie komunikatu E-12, przekazanego zgodnie z opisanymi dalej zasadami przekazywania komunikatów. 2.2.14. Po otrzymaniu komunikatu E-06 Biorca przekazuje Użytkownikowi informację o dacie rozpoczęcia świadczenia usług dla Numeru Katalogowego, a w przypadku odmowy przeniesienia informację o przyczynie odmowy. 2.2.15. Po przekazaniu przez Biorcę żądania wydania Numeru Katalogowego (komunikat E-12) Dawca weryfikuje, czy nie zaszły okoliczności uniemożliwiające wydanie Numeru 8/54

Katalogowego (rezygnacja Użytkownika z usługi przeniesienia Numeru Katalogowego lub nadużycie). 2.2.16. Jeśli nie zaszły okoliczności uniemożliwiające wydanie Numeru Katalogowego, Dawca informuje Biorcę oraz innych dostawców usług o zwolnieniu Numeru Katalogowego w formie komunikatu E-13 wysłanego zgodnie z opisanymi dalej zasadami przekazywania komunikatów. 2.2.17. Jeżeli zaszły okoliczności uniemożliwiające wydanie Numeru Katalogowego, Dawca informuje Biorcę w formie komunikatu E-17, wysłanego zgodnie z zasadami przekazywania komunikatów o przerwaniu procesu przeniesienia zawartych w załączniku nr 6 do Porozumienia. 2.2.18. Przenoszony Numer Katalogowy jest uaktywniany u Biorcy po przekazaniu przez Dawcę komunikatu o jego zwolnieniu (komunikat E-13) i zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4.2. W przypadku braku zwolnienia Numeru Katalogowego (komunikat E-17), numer ten pozostaje u Dawcy. 2.2.19. W przypadku konieczności przedłużenia ważności wystawionego już Dokumentu 1 bądź dokonania korekty danych zawartych w komunikacie E-03 Biorca wystawia nowy Dokument 1 z nowym Numerem Sprawy oraz nowy komunikat E-03. Dawca po otrzymaniu kolejnego komunikatu E-03 dla danego Numeru Katalogowego zamyka istniejące dotychczas sprawy, tylko w przypadku, gdy dla pierwotnie wystawionego Dokumentu 1 i komunikatu E-03 proces przeniesienia nie przeszedł do kolejnego etapu po stronie Dawcy. 2.3. MODEL PROCESU PRZENIESIENIA NUMERU KATALOGOWEGO ABONENTA BEZ PEŁNOMOCNICTWA UDZIELONEGO BIORCY. 2.3.1. Abonent składa w punkcie obsługi klienta Biorcy Wniosek o potwierdzenie możliwości zawarcia umowy z przeniesieniem Numeru Katalogowego. 2.3.2. W punkcie obsługi klienta Biorcy Abonent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające możliwość zawarcia umowy (Dokument 1) bądź Biorca w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku przez Abonenta listownie przesyła Abonentowi Dokument 1. Zaświadczenie określa możliwość zawarcia umowy wskazując datę, numer sprawy dla danego Numeru Katalogowego oraz termin ważności zaświadczenia (21 dni od daty wystawienia zaświadczenia). Numer sprawy jest znacznikiem łączącym Numer Katalogowy, Dawcę i Biorcę dla danej sprawy przeniesienia. Po wystawieniu Dokumentu 1 Biorca wysyła Dawcy potwierdzenie wydania Dokumentu 1 (komunikat E-03). 2.3.3. Abonent składa u Dawcy wniosek o rozwiązanie umowy z przeniesieniem Numeru Katalogowego do innego Dostawcy Usług. Do wniosku musi być dołączona kopia Dokumentu 1 otrzymana od Biorcy. 2.3.4. Dawca sprawdza ważność Dokumentu 1 jeżeli dokument stracił ważność, Dawca prosi Abonenta o dostarczenie ważnego dokumentu. 2.3.5. Jeżeli dokument jest ważny, to Dawca rozpatruje wniosek o rezygnację i maksymalnie w ciągu 14 dni przekazuje Abonentowi zaświadczenie (Dokument 2). W Dokumencie 2 prezentowane są dane Abonenta, przewidywana data rozwiązania umowy z przeniesieniem Numeru Katalogowego, termin ważności praw do Numeru Katalogowego (wynoszący 30 dni liczonych od dnia rozwiązania umowy). Po wystawieniu Dokumentu 2 Dawca wystawia Biorcy potwierdzenie wydania Dokumentu 2 w postaci komunikatu E-06. 2.3.6. Przy braku spełnienia warunków wskazanych w Dokumencie 2 przeniesienie nie dochodzi do skutku. 2.3.7. W punkcie obsługi klienta Biorcy Abonent przedstawia Dokument 1 uzyskany od Biorcy oraz zaświadczenie (Dokument 2) uzyskane od Dawcy. 2.3.8. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów Biorca zawiera z Abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w której wskazuje możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług 9/54

dla Numeru Katalogowego bądź w przypadku wyboru przez Abonenta oferty przedpłaconej udostępnia zestaw startowy. 2.3.9. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu potwierdzenia od Dawcy (komunikat E-06) Biorca wysyła żądanie wydania Numeru Katalogowego związanego z daną sprawą (komunikat E-12) 2.3.10. Po otrzymaniu od Biorcy komunikatu (komunikat E-12) Dawca weryfikuje, czy nie zaszły okoliczności uniemożliwiające wydanie Numeru Katalogowego (np. rezygnacja Abonenta z usługi, nadużycie). Jeśli nie, informuje Biorcę i innych Dostawców Usług o zwolnieniu Numeru Katalogowego (komunikat E-13). 2.3.11. Przenoszony Numer Katalogowy jest uruchamiany po otrzymaniu od Dawcy komunikatu o jego zwolnieniu (komunikat E-13) i zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4.2. 2.3.12. Jeżeli weryfikacja opisana w pkt 2.3.10 zakończy się wynikiem negatywnym Dawca informuje Biorcę o braku możliwości przekazania numeru w postaci komunikatu E-17 wskazując kod odmowy adekwatny do przyczyny. Słownik kodów odmowy wykorzystywanych w procesie przeniesienia numeru Abonenta do sieci innego Dostawcy Usług znajduje się w załączniku nr 6 do Porozumienia jako wartość obligatoryjnie występująca w komunikacie E-17. W przypadku braku zwolnienia Numeru Katalogowego Numer ten pozostaje u Dawcy. 2.3.13. W przypadku konieczności przedłużenia ważności wystawionego już Dokumentu 1 bądź dokonania korekty danych zawartych w komunikacie E-03 Biorca wystawia nowy Dokument 1 z nowym Numerem Sprawy oraz nowy komunikat E-03. Dawca po otrzymaniu kolejnego komunikatu E-03 dla danego Numeru Katalogowego zamyka istniejące dotychczas sprawy, tylko w przypadku, gdy dla pierwotnie wystawionego Dokumentu 1 i komunikatu E-03 proces przeniesienia nie przeszedł do kolejnego etapu po stronie Dawcy. 2.4. MODEL PROCESU PRZENIESIENIA NUMERU KATALOGOWEGO ABONENTA Z PEŁNOMOCNICTWEM UDZIELONYM BIORCY 2.4.1. Abonent składa w punkcie obsługi klienta Biorcy wniosek o potwierdzenie możliwości zawarcia umowy z przeniesieniem Numeru Katalogowego. 2.4.2. W punkcie obsługi klienta Biorcy Abonent otrzymuje zaświadczenie potwierdzające możliwość zawarcia umowy (Dokument 1) bądź Biorca w ciągu 7 dni od daty złożenia Wniosku przez Abonenta listownie przesyła Abonentowi Dokument 1. Zaświadczenie określa możliwość zawarcia umowy wskazując datę, numer sprawy dla danego Numeru Katalogowego oraz termin ważności zaświadczenia (21 dni od daty wystawienia zaświadczenia). Numer sprawy jest znacznikiem łączącym Numer Katalogowy, Dawcę i Biorcę dla danej sprawy przeniesienia. Po wystawieniu Dokumentu 1 Biorca wysyła Dawcy potwierdzenie wydania Dokumentu 1 (komunikat E-03). 2.4.3. W punkcie obsługi klienta w momencie składania Wniosku Abonent ma możliwość udzielenia pełnomocnictwa Biorcy do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do przeniesienia jego Numeru Katalogowego od Dawcy do Biorcy. Pełnomocnikami Abonenta mogą zostać wyłącznie wyznaczeni pracownicy Dostawcy Usług- Biorcy, których dane przekazane są do wiadomości Dostawcy Usług - Dawcy. 2.4.4. Jeśli Abonent nie wyraża zgody na udzielenie takiego pełnomocnictwa, wówczas proces toczy się w wariancie bez pełnomocnictwa. 2.4.5. Jeżeli Abonent udzielił Biorcy pełnomocnictwa do wykonywania wszystkich czynności niezbędnych do przeniesienia Numeru Katalogowego, Biorca pełniący rolę pełnomocnika Abonenta składa u Dawcy wniosek o rozwiązanie umowy z przeniesieniem Numeru Katalogowego do innego Dostawcy Usług. Do wniosku musi być dołączona kopia Dokumentu 1 wraz z oryginałem lub kopią pełnomocnictwa, które Abonent udzielił Biorcy. 2.4.6. Biorca jako pełnomocnik Abonenta jest upoważniony do odwołania dyspozycji Abonenta związanych z rezygnacją z usług Dawcy, zgłoszonych przed datą złożenia dyspozycji rozwiązania umowy z przeniesieniem Numeru Katalogowego do innego Dostawcy Usług. 10/54

Odwołanie wcześniejszych dyspozycji rezygnacji Abonenta z usług Dawcy, odbywa się zgodnie z procedurami obowiązującymi Abonentów sieci Dostawcy Usług - Dawcy. 2.4.7. Dawca sprawdza dokumenty złożone przez pełnomocnika Abonenta, a w szczególności weryfikuje poprawność pełnomocnictwa i ważność Dokumentu 1. Jeżeli dokument stracił ważność lub pełnomocnictwo nie jest udzielone przez osobę uprawnioną lub zawiera inne nieścisłości uniemożliwiające występowanie w imieniu Abonenta, Dawca przekazuje pełnomocnikowi Abonenta oraz Abonentowi prośbę o złożenie poprawnych dokumentów. 2.4.8. Jeżeli weryfikacja dokumentów złożonych przez pełnomocnika Abonenta jest pozytywna, Dawca rozpatruje rezygnację z usług i maksymalnie w ciągu 14 dni przekazuje Abonentowi oraz pełnomocnikowi Abonenta zaświadczenie (Dokument 2). W Dokumencie 2 prezentowane są dane Abonenta, przewidywana data rozwiązania umowy z przeniesieniem Numeru Katalogowego, termin ważności praw do Numeru Katalogowego (wynoszący 30 dni liczonych od dnia rozwiązania umowy). Po wystawieniu Dokumentu 2 Dawca wystawia Biorcy potwierdzenie wydania Dokumentu 2 w postaci komunikatu E-06. 2.4.9. Przy braku spełnienia warunków wskazanych w Dokumencie 2 przeniesienie Numeru Katalogowego nie dochodzi do skutku. 2.4.10. W punkcie obsługi klienta Biorcy Abonent przedstawia Dokument 1 uzyskany od Biorcy oraz zaświadczenie (Dokument 2) uzyskane od Dawcy. 2.4.11. Po pozytywnej weryfikacji dokumentów Biorca zawiera z Abonentem umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych, w której wskazuje możliwy termin rozpoczęcia świadczenia usług dla Numeru Katalogowego bądź w przypadku wyboru przez Abonenta oferty przedpłaconej udostępnia zestaw startowy. 2.4.12. Po podpisaniu umowy i otrzymaniu potwierdzenia od Dawcy (komunikat E-06) Biorca wysyła żądanie wydania Numeru Katalogowego związanego z daną sprawą (komunikat E-12). 2.4.13. Po otrzymaniu od Biorcy informacji (komunikat E-12) Dawca weryfikuje, czy nie zaszły okoliczności uniemożliwiające wydanie Numeru Katalogowego (np. rezygnacja Abonenta z usługi, nadużycie). Jeśli nie, informuje Biorcę i innych Dostawców Usług o zwolnieniu Numeru Katalogowego (komunikat E-13). 2.4.14. Przenoszony Numer Katalogowy jest uruchamiany po otrzymaniu od Dawcy komunikatu o jego zwolnieniu (komunikat E-13) i zgodnie z zasadami opisanymi w pkt. 4.2. 2.4.15. Jeżeli weryfikacja opisana w pkt 2.4.13 zakończy się wynikiem negatywnym Dawca informuje Biorcę o braku możliwości przekazania numeru w postaci komunikatu E17 wskazując kod odmowy adekwatny do przyczyny. Słownik kodów odmowy wykorzystywanych w procesie przeniesienia numeru Abonenta do sieci innego Dostawcy Usług znajduje się w załączniku nr 6 do Porozumienia jako wartość obligatoryjnie występująca w komunikacie E-17. W przypadku braku zwolnienia Numeru Katalogowego. Numer ten pozostaje u Dawcy. 2.4.16. W przypadku konieczności przedłużenia ważności wystawionego już Dokumentu 1 bądź dokonania korekty danych zawartych w komunikacie E03 Biorca wystawia nowy Dokument 1 z nowym numerem sprawy oraz nowy komunikat E03. Dawca po otrzymaniu kolejnego komunikatu E03 dla danego Numeru Katalogowego zamyka istniejące dotychczas sprawy, tylko w przypadku, gdy dla pierwotnie wystawionego Dokumentu 1 i komunikatu E03 proces przeniesienia nie przeszedł do kolejnego etapu po stronie Dawcy. 3. REZYGNACJA UŻYTKOWNIKA LUB ABONENTA Z PRZENIESIENIA NUMERU KATALOGOWEGO 3.1. ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA 11/54

Odwołanie przez Użytkownika lub Abonenta pełnomocnictwa udzielonego Biorcy nie jest równoznaczne z wycofaniem Wniosku (rezygnacją i przerwaniem procesu przeniesienia Numeru Katalogowego). 3.2. ODWOŁANIE PEŁNOMOCNICTWA I ZŁOŻENIE REZYGNACJI Z PRZENIESIENIA NUMERU KATALOGOWEGO U BIORCY 3.2.1. Jeżeli odwołanie pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 3.1 nastąpiło przed wysłaniem przez Biorcę do Dawcy komunikatu E-03, wówczas Użytkownik lub Abonent może kontynuować proces przeniesienia Numeru Katalogowego w wariancie bez pełnomocnictwa lub zrezygnować z przenoszenia Numeru Katalogowego. W przypadku rezygnacji Użytkownika lub Abonenta z przeniesienia Numeru Katalogowego, komunikat E-03 nie jest przekazywany przez Biorcę do Dawcy. 3.2.2.Jeżeli odwołanie pełnomocnictwa, o którym mowa w pkt. 3.1 nastąpiło po przekazaniu przez Biorcę do Dawcy komunikatu E-03, wówczas dla skutecznego przerwania procesu przenoszenia Numeru Katalogowego konieczne jest złożenie przez Użytkownika lub Abonenta u Dawcy odpowiedniego oświadczenia woli o rezygnacji z przeniesienia Numeru Katalogowego, najpóźniej w szóstym dniu od dnia złożenia wniosku o przeniesienie Numeru Katalogowego u Biorcy (D6) do godz. 21:00 w procesie dla Użytkowników usługi przedpłaconej lub najpóźniej dnia poprzedniego przed wyznaczonym w Dokumencie 2 dniem rozwiązania umowy z przeniesieniem numeru w procesie dla Abonentów. Biorca zobowiązany jest do poinformowania Użytkownika lub Abonenta, że nie złożenie takiego oświadczenia woli u Dawcy we wskazanym terminie spowoduje, że proces przenoszenia Numeru Katalogowego nie zostanie przerwany. 3.2.3. Pełnomocnik Użytkownika lub Abonenta w ramach udzielonego pełnomocnictwa jest upoważniony do złożenia w imieniu Użytkownika rezygnacji z przeniesienia Numeru Katalogowego. 3.3. REZYGNACJA Z PRZENIESIENIA NUMERU KATALOGOWEGO UŻYTKOWNIKA LUB ABONENTA ZŁOŻONA U DAWCY W każdym przypadku złożenia przez Użytkownika lub Abonenta rezygnacji z przeniesienia Numeru Katalogowego u Dawcy, Dawca przekazuje Biorcy komunikat E-17 wskazując kod przyczyny, zgodnie ze słownikiem kodów stanowiącym załącznik nr 6. 4. DODATKOWE UZGODNIENIA ZWIĄZANE Z PROCESEM BIZNESOWYM 4.1. TERMINY ZWIĄZANE Z PRZENIESIENIEM NUMERU KATALOGOWEGO UŻYTKOWNIKA 4.1.1. Dezaktywacja przenoszonego Numeru Katalogowego przez Dawcę (poza opisanymi dalej wyjątkami) następuje najpóźniej o godz. 23:59 w szóstym dniu (D6) od dnia złożenia przez Użytkownika: a) u Biorcy Wniosku (w procesie z pełnomocnictwem) albo b) u Dawcy wniosku o przeniesienie Numeru Katalogowego (w procesie bez pełnomocnictwa). 12/54

4.1.2. Dzień siódmy (D7) to dzień, w którym przenoszony Numer Katalogowy jest uaktywniany w sieci Biorcy. W przypadku prawidłowego przebiegu procesu przeniesienia, Numer Katalogowy, może być uaktywniony u Biorcy w siódmym dniu od godz. 00:00. Ze względów technicznych Strony dopuszczają możliwość krótkotrwałej aktywności przenoszonego Numeru Katalogowego u Dawcy w dniu siódmym po godzinie 00:00. 4.2. TERMINY ZWIĄZANE Z PRZENIESIENIEM NUMERU KATALOGOWEGO ABONENTA. 4.2.1. Komunikat E-03 powinien zostać wystawiony tego samego dnia, co data wystawienia Dokumentu 1 4.2.2. Dokument 1 posiada termin ważności 21 (dwadzieścia jeden) dni od jego wystawienia, w którym to okresie powinien zostać złożony u Dawcy. 4.2.3. Termin rozwiązania umowy z przeniesieniem Numeru Katalogowego do innego Dostawcy Usług jest wyznaczany przez Dawcę zgodnie z Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych w sieci Dawcy bądź zgodnie z Umowami lub Porozumieniami z Abonentem, które zmieniają postanowienia Regulaminu w tym zakresie. 4.2.4. Dokument 2 powinien zostać przekazany Abonentowi w ciągu 14 (czternaście) dni od daty złożenia przez Abonenta rezygnacji z usług Dawcy. Biorca otrzymuje potwierdzenie wystawienia Abonentowi Dokumentu 2 w postaci komunikatu E-06 wystawionego przez Dawcę tego samego dnia, co Dokument 2. 4.2.5. Data ważności Dokumentu 2 to 30 (trzydzieści) dni od daty rozwiązania umowy z Abonentem z przeniesieniem Numeru Katalogowego (jest to termin ważności praw Abonenta do Numeru Katalogowego). W okresie tym Abonent ma prawo do przeniesienia Numeru Katalogowego i do zawarcia z Biorcą umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych lub nabycia zestawu startowego w ofercie przedpłaconej. 4.2.6. Komunikat E-12 jest wystawiany przez Biorcę najwcześniej w dniu podpisania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych z Abonentem lub udostępnienia zestawu startowego Użytkownikowi, nie później jednak niż do dnia ważności praw Abonenta lub Użytkowania do Numeru Katalogowego. 4.2.7. Dezaktywacja przenoszonego Numeru Katalogowego przez Dawcę następuje najpóźniej o godz. 23:59 w ostatnim dniu świadczenia usług przez Dawcę. W przypadku prawidłowego przebiegu procesu przeniesienia, Numer Katalogowy może być uaktywniony u Biorcy w dniu wskazanym przez Dawcę w Dokumencie 2 od godz. 0:00 (po uprzednim otrzymaniu komunikatu E-13 od Dawcy). Ze względów technicznych Strony dopuszczają możliwość krótkotrwałej aktywności przenoszonego Numeru Katalogowego u Dawcy po godzinie 0:00 w dniu, kiedy numer powinien już być aktywny u Biorcy. 4.2.8. Komunikat E-13 jest wystawiany przez Dawcę po otrzymaniu komunikatu E-12, najwcześniej w przeddzień daty rozpoczęcia świadczenia usług przez Biorcę dla Numeru Katalogowego określonej w komunikacie E-06. 4.2.9. Dopuszcza się wystawienie komunikatu E-13 w ciągu 60 (sześćdziesięciu) dni od daty określonej w komunikacie E-06, ale tylko w przypadku przesłania przez Biorcę komunikatu E- 12 przed upływem terminu ważności praw do Numeru Katalogowego lub pozytywnej decyzji Dawcy w stosunku do interwencji złożonej przez Biorcę. 4.2.10. W przypadku odmowy przekazania Numeru Katalogowego Dawca wystawia Biorcy komunikat E-17 wraz z określeniem przyczyny, która jest podstawą takiej decyzji Dawcy. Biorca informuje Abonenta o przyczynie, wskutek której Dawca nie przekazał Biorcy Numeru Katalogowego. 4.2.11. Brak wystawienia jednego z komunikatów E-13 lub E-17 przez Dawcę, w przeddzień daty rozpoczęcia świadczenia usług przez Biorcę dla Numeru Katalogowego, określonej w komunikacie E-06, po wystawieniu przez Biorcę komunikatu E-12, będącego żądaniem 13/54

wydania Numeru Katalogowego, jest podstawą do zgłoszenia interwencji przez Biorcę w sposób określony w punkcie 7 Rozpatrywanie zgłoszeń interwencji. 4.2.12. Brak wystawienia poszczególnych komunikatów towarzyszących kolejnym etapom procesu przenoszenia Numerów Katalogowych w przypadku dostarczenia przez Abonenta do Biorcy albo do Dawcy dokumentów wydanych przez Biorcę albo przez Dawcę, jest podstawą do złożenia interwencji przez każdą ze stron w sposób określony w punkcie nr 7 Rozpatrywanie zgłoszeń interwencji. 14/54

4.3. OGÓLNY DIAGRAM STANÓW SPRAWY DLA PREPAID I POSTPAID Poniższy diagram przedstawia diagram stanów sprawy przeniesienia Numeru Katalogowego z punktu widzenia Użytkownika/Abonenta, nie odzwierciedla fizycznie wydawanych dokumentów: Stan początkowy Wniosek o przeniesienie (E-03 Biorca) Dokument 1 Rezygnacja Użytkownika lub negatywna weryfikacja (E-17 Dawca) Potwierdzenie możliwości (E-06 Dawca) Termin 21 dni Odrzucony Rezygnacja Użytkownika lub negatywna weryfikacja (E-17 Dawca) Dokument 2 Przetermi - nowany Rezygnacja po E17 Żądanie wydania numeru (E-12 Biorca) Termin 60 dni Żądanie wydania numeru Przeniesienie techniczne przekazanie numeru Biorcy (E-13 Dawca) Przeniesiony 15/54

5. KOMUNIKATY. 5.1. KOMUNIKATY STOSOWANE NA INTERFEJSIE MIĘDZYOPERATORSKIM 5.1.1. W komunikacji między Stronami będą wykorzystywane następujące komunikaty: E-03 - Zarejestrowanie wniosku o możliwości przeniesienia Numeru Katalogowego, E-06 - Informacja Dawcy o planowanym terminie zwolnienia Numeru Katalogowego, E-12 - Żądanie wydania Numeru Katalogowego przez Dawcę, E-13 - Zwolnienie Numeru Katalogowego przez Dawcę udostępnienie informacji dla Dostawców Usług, E-14 - Zwrot Numeru Katalogowego do Dostawcy Usług macierzystego po zaprzestaniu świadczenia usług przez ostatniego Biorcę udostępnienie informacji dla Dostawców Usług, E-17 - Odmowa przeniesienia Numeru Katalogowego przez Dawcę w danym dniu, E-24 - Aktualna lista odzwierciedlająca stan Numerów Katalogowych przeniesionych według danych Dostawcy Usług (port-in, port-out, port-between). 5.1.2. Komunikaty każdego typu są umieszczane w osobnych plikach, tzn. nie jest dozwolone umieszczanie w jednym pliku np. komunikatów typu E-03 i E-12. 5.1.3. Węzłem korzeniem każdego pliku jest tag <request>. 5.2. FORMAT I ZAWARTOŚĆ KOMUNIKATÓW Format i zawartość komunikatów znajduje się w Załączniku nr 6. 16/54

5.3. HARMONOGRAM I CZĘSTOTLIWOŚĆ UDOSTĘPNIANIA KOMUNIKATÓW 5.3.1. Sposób udostępniania poszczególnych komunikatów prezentuje następująca tabela (strony mogą uzgodnić inne szczegółowe zasady): Komunikat Sposób udostępniania Termin Uwagi E-03 Jeden lub więcej plików dziennie zawierających listę komunikatów odpowiadających zdarzeniom z danego dnia. E-06 Jeden lub więcej plików dziennie zawierających listę komunikatów odpowiadających zdarzeniom z danego dnia. E-12 Jeden lub więcej plików dziennie zawierających listę komunikatów odpowiadających zdarzeniom z danego dnia. E-13 Jeden lub więcej plików dziennie zawierających listę komunikatów odpowiadających zdarzeniom z danego dnia. E-17 Jeden lub więcej plików dziennie zawierających listę komunikatów odpowiadających zdarzeniom z danego dnia. E-14 Jeden lub więcej plików dziennie zawierających listę komunikatów odpowiadających zdarzeniom z danego dnia. Do godziny 23:00 codziennie w dniu wystąpienia zdarzenia (wszystkie pliki muszą być wystawione do godziny 23:00). Do godziny 22:00 codziennie Do godziny 21:30 codziennie Najwcześniej po otrzymaniu E6 i nie później niż na dzień przed datą rozpoczęcia świadczenia usług przez Biorcę dla Numeru Katalogowego. Do godziny 22:30 codziennie na dzień przed datą rozpoczęcia świadczenia usług przez Biorcę dla Numeru Katalogowego Do godziny 22:30 codziennie Do godziny 23:00 codziennie. Komunikacja może przebiegać w dni ustawowo wolne od pracy, natomiast komunikaty te nie muszą być weryfikowane w dni ustawowo wolne od pracy. Jeśli od dnia zdarzenia do dnia zdarzenia + 2 dni jest dzień ustawowo wolny od pracy, to komunikat może pojawić się o dzień później (w przypadku większej liczby dni ustawowo wolnych od pracy odpowiednio) E-12 nie powinien być wysyłany kilkukrotnie, powinien być wysyłany tylko raz dla danego numeru sprawy. Na dane E- 12, E-17 może być wysłane raz. Po otrzymaniu E-17 na E-12 nie należy wysyłać E-12 jeszcze raz lecz czekać na E- 13 lub przeterminowanie. Warunkiem wysłania jest zawarcie umowy z klientem i otrzymanie wcześniej E-06 Informacja udostępniona przez Dawcę dla wszystkich Dostawców Usług. Warunkiem wysłania E-13 jest wcześniejsze otrzymanie E-12. Komunikat generowany jednorazowo dla danego Numeru Katalogowego MSISDN E-24 Na żądanie Plik generowany na żądanie zainteresowanej Strony, nie częściej jednak niż raz w miesiącu. Format będzie ustalony odrębnie. 17/54

5.3.2. Zalecane jest, aby w miarę możliwości technicznych: a) w przypadku braku plików w danym dniu wystawiony był plik danego typu bez komunikatów - będzie to plik bez komunikatów, ale poprawny w kontekście schemy, a nie zupełnie pusty plik (o długości 0), b) generowany był jeden plik z komunikatami E-12, E-13, E-14, E-17 za dany dzień. 5.4. DODATKOWE USTALENIA DOTYCZĄCE OBSŁUGI KOMUNIKATÓW W niniejszym rozdziale opisane zostały dodatkowe reguły związane z obsługą komunikatów, które nie odpowiadają stanowi sprawy po stronie Dawcy lub po stronie Biorcy: 5.4.1. W przypadku, gdy jednego dnia Dawca otrzymał więcej niż jeden komunikat E-03 dotyczący tego samego Numeru Katalogowego Użytkownika usługi przedpłaconej od różnych Biorców mogący zainicjować sprawę przenoszenia, wówczas inicjuje sprawę na podstawie komunikatu, który zostanie wcześniej przetworzony. Pozostałe komunikaty E-03 dotyczące tego samego Numeru Katalogowego otrzymane od innych potencjalnych Biorców zostaną potraktowane jako duplikaty i zostanie przesłany odpowiedni komunikat E-17. 5.4.2. Jeśli Dawca otrzyma ponownie komunikat E-03 dotyczący Numeru Katalogowego, dla którego sprawa przeszła do stanu późniejszego niż Dokument 1 po stronie Dawcy (patrz 4.3), wówczas generowana jest odpowiedź negatywna E-17 ze wskazaniem odpowiedniej przyczyny (różna w zależności od tego, czy wysyłającym był Biorca, który zainicjował sprawę, czy inny przedsiębiorca telekomunikacyjny). 5.4.3. Komunikacja niewłaściwa w danym stanie sprawy (np. duplikat E-06) pozostanie bez odpowiedzi. 6. ZASADY WYSTAWIANIA PLIKÓW 6.1. ZASADY WYSTAWIANIA PLIKÓW PRZEZ xxx Do uzupełnienia przez operatora 1 Na przykład: Funkcjonalności systemu 6.1.1. Rozwiązanie zapewnia dostarczenie funkcjonalności związanych z wymiana komunikatów. Lista funkcjonalności obejmuje: a) Udostępnianie plików DIRLIST_YYYYMMDD zawierających listę udostępnianych komunikatów. Dla każdego Dostawcy Usług przeznaczone są oddzielne pliki z listą komunikatów. b) Udostępnianie plików z komunikatami. 6.1.2. Realizacja funkcji, o których mowa w pkt. 7.3.1 opierać będzie się o serwer HTTPS WWW działający na serwerze w sieci DMZ PTC, udostępniający oddzielne wirtualne katalogi: a) dla każdego z Dostawców Usług dostęp tylko dla certyfikatów danego Dostawcy Usług.. b) wspólny dla wszystkich, zawierający wspólne komunikaty: E13, E14. Udostępniony dla wszystkich certyfikatów wydanych przez odpowiednie CA. Nazwa katalogu ALL. 6.1.3. Serwer jest zabezpieczony certyfikatami wystawionymi przez korporacyjne CA PTC (wykorzystywane w systemie ZONK). 18/54

6.2. ZASADY WYSTAWIANIA PLIKÓW PRZEZ yyy Do uzupełnienia przez operatora 2 6.3. ZAPEWNIENIE POPRAWNOŚCI WYMIANY DANYCH Propozycja reguł zapewnienia poprawności wymiany danych jest określona w załączniku nr 10. Strony deklarują przeprowadzenie testów w zakresie stosowania podpisu elektronicznego plików a następnie dokonania szczegółowych uzgodnień ostatecznych reguł. 7. ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ INTERWENCJI 7.1. SPOSÓB ZGŁASZANIA INTERWENCJI 7.1.1. Interwencja dotyczy zgłaszanych nieprawidłowości działania procesu. 7.1.2. Interwencje dotyczące procesu przenoszenia Numerów Katalogowych pomiędzy xxx a yyy zgłaszane będą z dedykowanych i na dedykowane adresy poczty elektronicznej: W xxx - @ W yyy - @ 7.1.3. Przyjmuje się zasadę, że pojedyncza wiadomość będzie dotyczyła sprawy jednego Użytkownika lub Abonenta. 7.1.4. W przypadku, gdy w przeddzień rozpoczęcia świadczenia usług przez Biorcę dla Numeru Katalogowego Dawca nie udostępni żadnego z komunikatów E-06, E-13, E-17 możliwe jest przesłanie listy wszystkich przenoszonych Numerów Katalogowych, których Biorca spodziewa się w danym dniu. 7.1.5. Zmiana adresów kontaktowych wskazanych w pkt 7.1.2 nie stanowi zmiany Porozumienia, lecz dla swej ważności wymaga pisemnego poinformowania pozostałych Stron Porozumienia w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej o zmianie adresu. 7.1.6. Format przesyłanych emaili na skrzynki interwencyjne TEMAT: Postpaid/Prepaid: Numer Przeniesiony(9-cio cyfrowy numer telefonu) : krótki opis rodzaj problemu TREŚĆ : Numer telefonu: Numer Przeniesiony (9-cio cyfrowy numer telefonu) (informacja wymagana) Numer sprawy: Numer sprawy nadany przez Biorcę (informacja wymagana) Imię i nazwisko osoby zgłaszającej może być w podpisie Dane Abonenta: imię i nazwisko albo nazwa firmy, adres, nr. kontaktowy (informacja opcjonalna) Przedmiot interwencji: Szczegółowe informacje o przyczynie wysłania tej interwencji oraz wszystkie dodatkowe informacje mogące pomóc w rozwiązaniu problemu (informacja wymagana). Uwagi: 19/54

Inne informacje np.: Numer telefonu kontaktowego do osoby zajmującej się sprawą po stronie inicjującej interwencję (informacja opcjonalna). ZAŁĄCZNIKI: W pozycji załączniki mogą się znajdować pliki będące skanami dokumentów jak również informacje o przesłanych dokumentach drogą pocztową, jeżeli sprawa wymaga obiegu dokumentacji papierowej. Zalecany format skanów to pliki w formacie *.jpg, a sumaryczna wielkość załączników nie powinna przekraczać 1 MB. 7.2. UDZIELANIE ODPOWIEDZI NA INTERWENCJĘ MIĘDZY OPERATORAMI. 7.2.1. Przyjmuje się, że odpowiedź na mail interwencyjny następuje najpóźniej w ciągu 24 (dwudziestu czterech) godzin od momentu jego otrzymania, za wyjątkiem maili interwencyjnych otrzymanych w piątek lub w dzień poprzedzający dzień ustawowo wolny od pracy. W takim przypadku odpowiedź zostanie udzielona najpóźniej do końca dnia następującego po dniu (lub dniach) ustawowo wolnym (lub wolnych) od pracy. 7.2.2. U każdego Dostawcy Usług wyznaczono właściciela procesu odpowiedzialnego za zarządzanie procesem przenoszenia Numerów Katalogowych, który jest odpowiedzialny za zarządzanie procesem zgłaszania i udzielania informacji dot. interwencji. Lista osób odpowiedzialnych i ich dane teleadresowe podane są w załączniku numer 9. 7.2.3. Zmiana właścicieli procesu wskazanych w załączniku nr 9 nie stanowi zmiany Porozumienia, lecz dla swej ważności wymaga poinformowania pozostałych Stron Porozumienia w formie pisemnej lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazane adresy kontaktowe ze wskazaniem niezbędnych danych. 7.2.4. Strony dołożą wszelkich starań, aby sprawy były rozpatrywane w możliwie najkrótszym czasie. a) Dostawcy Usług niezwłocznie informują o awariach poprzez mail na skrzynkę interwencyjną, o której mowa w pkt. 7.1.2 oraz wyznaczoną osobę(-y) u każdego z Dostawców Usług. b) o postępach usuwania awarii Dostawca Usług powiadamia na bieżąco; powiadamia niezwłocznie też o usunięciu awarii. 7.3. KATEGORIE Interwencji 7.3.1. Na wskazane w pkt 7.1.2 adresy poczty elektronicznej przesyłane będą interwencje dotyczące: a) Braku danych na dokumentach papierowych b) Błędów w składni komunikatów IT wspierających proces c) Braku komunikatów do pobrania d) Błędów w konfiguracji elementów sieci telekomunikacyjnej e) Wyjaśnienia powodu przesłania komunikatu E-17 f) Wyjaśnienia problemów związanych z weryfikacją Użytkownika Numeru Katalogowego 8. Postanowienia końcowe. 8.1. Identyfikator operatora typu Dostawca Usług xxx będzie identyfikowany w procesie przenoszenia numeru identyfikatorem xxx. yyy będzie identyfikowany w procesie przenoszenia numeru identyfikatorem yyy. 20/54

8.2. Załączniki Integralną część niniejszego Porozumienia stanowią poniższe załączniki: Załącznik nr 1: Diagram procesu przenoszenia Numerów Katalogowych użytkowanych w systemach przedpłaconych w wersji z pełnomocnictwem. Załącznik nr 2: Diagram procesu przenoszenia Numerów Katalogowych użytkowanych w systemach przedpłaconych w wersji bez pełnomocnictwa. Załącznik nr 3: Diagram procesu przenoszenia Numerów Katalogowych użytkowanych w systemach postpaid z pełnomocnictwem. Załącznik nr 4: Diagram procesu przenoszenia Numerów Katalogowych użytkowanych w systemach postpaid bez pełnomocnictwa. Załącznik nr 5: Schema XSD (specyfikacje komunikatów) Załącznik nr 6: Techniczne aspekty udostępniania komunikatów Załącznik nr 7: Terminarz wdrożenia poszczególnych punktów niniejszego porozumienia. Załącznik nr 8: Współdziałanie procesu z SP i MVNO. Załącznik nr 9: Lista teleadresowa właścicieli procesu w każdej z firm odpowiedzialnych za zarządzanie procesem przenoszenia numerów. Załącznik nr 10: Zasady zapewnienia poprawności wymiany danych Załącznik nr 11: Szczegółowe wymagania techniczne dla interfejsów międzysieciowych związanych z wprowadzeniem przenośności numerów. Postanowienia Załącznika nr 11 odzwierciedlają ustalenia zawarte w trójstronnym Porozumieniu w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla interfejsów międzysieciowych związanych z wprowadzeniem przenośności numerów podpisanym przez PTC w dniu 12.10.2005 roku, przez PTK Centertel w dniu 18.10.2005 roku oraz przez Polkomtel w dniu 2.11.2005. Powołane porozumienie stanowi referencyjny (wzorcowy) zbiór zasad współpracy związanej z realizacją ustawowych uprawnień Abonentów i Użytkowników do przeniesienia przydzielonego numeru katalogowego i stanowi podstawę do formułowania bilateralnych porozumień z pozostałymi operatorami i dostawcami usług telekomunikacyjnych. 8.3. Zakres obowiązywania Porozumienia 8.3.1. Porozumienie wchodzi w życie z dniem, z zastrzeżeniem postanowień pkt. 8.3.2. 8.3.2. Strony ustalają, że postanowienia trójstronnego Porozumienia w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla interfejsów międzysieciowych związanych z wprowadzeniem przenośności numerów podpisanego przez PTC w dniu 12.10.2005 roku, przez PTK Centertel w dniu 18.10.2005 roku oraz przez Polkomtel w dniu 2.11.2005, oraz postanowienia załącznika 11 do bilateralnych Porozumień międzyoperatorskich w sprawie realizacji usługi przenoszenia numerów zawartych przez PTC, Polkomtel, PTK Centertel z P4 i obowiązujących od dnia 19.03.2007, stanowią referencyjny (wzorcowy) zbiór zasad współpracy międzyoperatorskiej, będący podstawą określania bilateralnych porozumień z pozostałymi operatorami i dostawcami usług telekomunikacyjnych. Postanowienia Załącznika nr 11 stanowią odzwierciedlenie tych zasad. 8.3.3. Strony zgodnie ustalają, że postanowienia Porozumienia dotyczące przeniesienia Numeru Katalogowego przez Użytkownika w opcji bez pełnomocnictwa udzielonego Biorcy stanowią jedynie deklarację Stron z uwagi na regulację zawartą w Rozporządzeniu, która nie przewiduje takiego sposobu realizacji uprawnienia Użytkownika do przeniesienia Numeru Katalogowego. Strony oświadczają, że postanowienia te będą stosowane wyłącznie w przypadku zmiany przepisów prawa w tym zakresie. 21/54