i Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji Podmiot wykonujący Planowane wydatki z tego źródła finansowania: bucketowe** Dochody z opiat i kar za korzystanie ze. środowiska pomocowe 1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12 DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ 650 000 O 650 000 O O 1 40002 2 40002 Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie Gminy Police 2013 2016 InwestvcvinV Inne Dodatkowe informacje 400 000 400 000 6050-400 000 250 000 250 000 6050-250 000 DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 20 190 000 6 892 395 1 169 631 9 877 974 2 250 000 3 60004 Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej 4 60013 pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież etap l/odcinek 5 60013 łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową / Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap II/odcinek 6 60013 Police-Trzebież/ - opracowanie dokumentacji projektowej 7 60014 8 60016 9 60016 10 60016 11 60016 Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego Przebudowa wiaduktu na ul. Kuźnickiej Przebudowa ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo-etap I Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką 2012 2017 2015 2016 2016 2018 2013 2016 2012 2016 2014 2016 2015 2016 Inwestvcvinv 1 800 000 594 000 1 206 000 6057-1 206 000, 6059-594 000 700 000 700 000 6300-700 000 3 000 000 990 000 2 010 000 300 000 69 369 29 631 201 000 InwestycvinV 6057-2 010 000, 6059-990 000 6057-201 000, 6059-99 000 1 000 000 1 000 000 6300-1 000 000 9 000 000 2 250 000 4 500 000 2 250 000 3 000 000 1 638 212 I 361 788 600 000 273 171 6057-4s00 000. 6059-4 500 000 6050-967 480. 6057-1 361 785 6059-670 732 6050-112 195, 326 829 6057-326 829. 6059-160 976 150 000 150 000 6050-150 000 IV N.1 -u 73 O c- O c_ m m -1-u I- I- > > z Z c C 1:3 > - i > O O -< O I x z ci) O N C N (/) Z m Z m
Lp. Rozdziat Nazwa zadania Okres realizacji Podmiot wykonujący Planowane wydatki z tego kródia finansowania: Srodki budżetowe** Dochody z opiat i kar za korzystanie ze I-odowiska pomocowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Budowa drogi w miejscowości 12 60016 Niekłończyca-etap I Inwestycyiny 500 000 227 643 272 357 13 60016 Wykonanie projektu drogi w m. Sierakowo 14 60016 15 60016 Przebudowa łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I-go Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Piaskowej Mieszkaniowei Mieszkaniowei InWeStVCVinV Inne Dodatkowe informacje 6050-93 496. 6057-272 357. 6059-134 147 30 000 30 000 6050-30 000 80 000 80 000 6050 - BO 000 30 000 30 000 DZIAŁ 630 - TURYSTYKA 130 000 45 000 O 85 000 O 16 63003 Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu "Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" - budowa witaczy 130 000 45 000 85 000 DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 3 073 988 1 393 509 930 479 750 000 O 6050-30 000 Budzet Obywatelski 6050-30 000. 6058-85 000. 6059-15 000 17 70001 18 70001 19 70001 20 70001 Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład - dotacja dla ZGKiM Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez Zakład Komunalnej i - dotacja dla ZGKiM Budowa boksu na pojemniki na odpady komunalne - dotacja dla ZGKiM Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład - dotacja dla ZGKiM 86 079 86 079 6210-86 079 72 939 72 939 6210-72 939 20 000 20 000 117 919 117 919 6210-20 000 6210-117 919
Lp. Rozdziat Nazwa zadania Okres realizacji Podmiot wykonujący Planowane wydatki z tego źródła finansowania: budżetowe Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pomocowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 21 70001 22 70001 Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez Zakład - dotacja dla ZGKiM Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Bankowej 18 - dotacja dla ZGKiM 23 70005 Zakup gruntu pod drogi gminne 24 70095 25 70095 26 70095 27 70095 Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych 2015 2016 2015 2016 2015 2018 2016 2016 Mieszkaniowei Gruntami Inne Dodatkowe informacje 702 651 702 651 6210-702 651 250 000 250 000 6210-250 000 20 000 20 000 6060-20 000 90 000 90 000 6050-90 000 120 000 120 000 6050-120 000 1 000 000 250 000 750 000 6057-750 000, 6059-250 000 594 400 594 400 6230-594 400 DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 330 000 264 750 O 65 250 O 28 75022 29 75023 30 75023 31 75023 Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej Komputeryzacja Urzędu Miejskiego Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police Modernizacja aplikacji mapowej w systemie Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej Organizacyjna- Prawny Organizacyjna- Prawny 2016 2019 Organizacyjna- Prawny, Organizacyjno- Prawny 25 000 25 000 6060-25 000 183 000 183 000 6060-183 000 87 000 21 750 65 250 6057-65 250, 6059-21 750 35 000 35 000 6050-35 000
Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji Podmiot wykonujący Planowane wydatki z tego źródia finansowania: budźetowe Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska pomocowe 1 2 3 4 I 5 6 7 8 9 10 11 12 DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA 700 000 700 000 O O O 32 75818 Rezerwa na wydatki inwestycyjne Inne Dodatkowe informacje 700 000 700 000 6800-700 000 DZIAŁ 801 - ()ŚWIATA I WYCHOWANIE 4 522 980 2 202 980 2 320 000 O O Docieplenie dachów oraz izolacja ścian 33 80101 przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły 34 80101 Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II Modernizacja boiska sportowego na 35 80101 terenie Szkoły Podstawowej nr 2 36 80101 37 80101 38 80110 Termoizolacja budynku "nowego. Szkoły Filialnej.w Pilchowie Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 1 2015 2016 Szkoła Podstawowa w Tanowie Szkoła Podstawowa w Tanowie Gimnazjum nr 1 2 000 000 2 000 000 6050-2 000 000 892 980 892 980 6050-892 980 Budżet Obywatelski 350 000 350 000 6050-350 000 320 000 320 000 6050-320 000 900 000 900 000 6050-900 000 60 000 60 000 6050-60 000 DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA 100 000 100 000 O O O 39 85195 Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych Organizacyjna- Prawny 100 000 100 000 6190 - WO 000 DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA 22 000 22 000 O O O 40 85219 Zakup serwera do uruchamiania programów dziedzinowych oraz przechowywania danych w postaci cyfrowej na potrzeby Ośrodka Pomocy SPOłecznei Ośrodek Pomocy Społecznej w Policach 22 000 22 000 6Ge0-22 OGO DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 3 235 000 1 745 000 1 490 000 O O Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowościach Tanowo 41 90001 i Witorza - etap II /system kanalizacji deszczowej / Budowa odcinków sieci kanalizacji 42 90001 sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police Inwestycvinv 800 000 800 000 6050-800 000 250 000 250 000 6050-250 000
Lp. Rozdział Nazwa zadania Okres realizacji Podmiot wykonujacy Planowane wydatki z tego źródła finansowania: budżetowe 1 2 3 4 5 6 7 8 43 90001 44 90002 45 90005 Montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostku przy ul. Goleniowskiej Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - datacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police - dotacje dla mieszkańców 2015 2016 46 Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się 90013 agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagających opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy 47 90015 pawilonach handlowo-usługowych 2015 2016 przy ul. Wróblewskiego 48 90095 49 90095 50 90095 51 90095 Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA na Osiedlu Jasienica przy ul. Zielonej Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów -Jasienicy Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej -etap III Budowa miejsc rekreacyjnowypoczynkowych -teren za Szkoła Podstawowa nr 8 2016 2016 2015 2016 2013 2012 2017 2016 Odpadami Ochrony Środowiska Ochrony Środowiska Inwestycvinv Mieszkaniowei InwestycvinV InwestycyinY Dochody z opłat i kar za korzystanie ze -odowiska 9 pomocowe 10 Inne 11 Dodatkowe informacje 70 000 70 000 6050, - 70 000 615 000 615 000 6210-615 000 30 000 30 000 6230-30 000 340 000 340 000 6610-340 000 25 000 25 000 75 000 75 000 12 6050-25 000 6050-75 000 Bucizet Obywatelsk, 180 000 180 000 6050-180 000 500 000 500 000 350 000 DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 170 500 170 500 O O O 52 92109 53 92109 Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury - dotacja dla MOK Oświaty i Kultury Oświaty i Kultury 350 000 6050-500 000 6050-350 000 100 000 100 000 6220-100 0'00 60 000 60 000 6220-60 000
z tego źródła finansowania: LP. Dochody Roz- Okres Podmiot Planowane Dodatkowe Nazwa zadania z dział realizacji wykonujący wydatki opiat i kacza Inne informacje budżetowe** korz ystanie ze pomocowe środowiska r. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 54 92109 Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK Oświaty i Kultury 10 500 10 500 6220-10 500 DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 5 075 000 2 325 000 825 000 1 675 000 250 000 55 92604 56 92604 Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na terenie Kompleksu Rekreacyjno- Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży 2014 2017 Inwestycyinv 4 500 000 1 750 000 825 000 1 675 000 250 000 6050-2 000 000, 6057-1 675000. 6059-825 000 375 000 375 000 6050-375 000 57 92604 Zakup ciągnika łącznie z ładowarką, pługiem śnieżnym, podnośnikiem widłowym, przyczepą samowyładowczą i kosiarką rotacyjną do trawy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji Ośrodek Sportu i Rekreacji 200 000 200 000 6060-200 000 RAZEM: 38 199 468 15 861 134 7 385 110 12 453 224 2 500 000 x
2.4.2. UZASADNIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH. DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1 Rozdział 40002 - Budowa kontenerowej stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowa Jasienica 400 000 zł Poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej (obecnie mieszkańcy korzystają z indywidualnych studni, w których jakość wody jest niezadawalająca) dokończenie prac związanych z opracowaniem dokumentacji projektowej, w tym m.in. raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz wykonania odwiertów próbnych i realizacja robót budowlanych. 2 Rozdział 40002 - Budowa odcinków sieci wodociągowej na terenie gminy 250 000 zł Dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów budowy odcinków sieci wodociągowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy poprzez zapewnienie dostępu do sieci wodociągowej. DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3 Rozdział 60004 - Budowa węzła przesiadkowego przy ul. Wyszyńskiego 1 800 000 zł przeznaczone zostaną na zintegrowanie różnych systemów transportu lokalnego realizacja robót budowlanych związanych z budową węzła przesiadkowego i przebudową zatok autobusowych zlokalizowanych na ul. Wyszyńskiego zadanie planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 4 Rozdział 60013 - Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej pomoc finansowa dla Województwa Zachodniopomorskiego 700 000 zł przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla województwa zachodniopomorskiego na realizację robót budowlanych związanych z przebudową ulicy Grunwaldzkiej w ramach zadania przebudowana zostanie nawierzchnia drogi i chodników, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz wybudowane zostaną odcinki dróg rowerowych. 5 Rozdział 60013 - Budowa dróg rowerowych w kierunku miejscowości Trzebież-etap I /odcinek łączący ul. Kuźnicką z ul. Dworcową / 3 000 000 zł przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego na terenie Gminy Police realizacja I etapu budowy ścieżki rowerowej łączącej Police z miejscowością Trzebież (odcinek ul. Kuźnicka ul. Dworcowa) - zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 95
6 Rozdział 60013 - Budowa dróg rowerowych w kierunku Trzebieży-etap II /odcinek Police-Trzebież/-opracowanie dokumentacji projektowej 300 000 zł przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego na terenie Gminy Police opracowanie dokumentacji projektowej II etapu budowy ścieżki rowerowej łączącej Police z miejscowością Trzebież (odcinek Police Trzebież) - zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 7 Rozdział 60014 - Przebudowa odcinka drogi powiatowej 3914Z -pomoc finansowa dla Powiatu Polickiego 1 000 000 zł przeznaczone zostaną na pomoc finansową dla Powiatu Polickiego na realizację robót budowlanych związanych z przebudową skrzyżowania ulicy Wojska Polskiego z ulicą Piłsudskiego. 8 Rozdział 60016 - Przebudowa wiaduktu na ulicy Kuźnickiej 9 000 000 zł przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców Polic realizacja robót budowlanych związanych z przebudową wiaduktu - zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. 9 Rozdział 60016 - Przebudowa ulicy Warszewskiej w miejscowości Pilchowo-etap I 3 000 000 zł przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miejscowości Pilchowo realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ulic, budową odwodnienia drogi oraz usunięciem kolidującej infrastruktury podziemnej zadanie planowane jest do realizacji w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 10 Rozdział 60016 - Przebudowa odcinka ulicy Leśnej w miejscowości Trzebież 600 000 zł przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miejscowości Trzebież realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni ulicy oraz budową odwodnienia drogi 11 Rozdział 60016 - Budowa ścieżki rowerowej łączącej ul. Bankową z ul. Siedlecką 150 000 zł przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu rowerowego mieszkańców Polic realizacja robót budowlanych związanych z budową odcinka ścieżki rowerowej 12 Rozdział 60016 - Budowa drogi w miejscowości Niekłończyca-etap I 500 000 zł przeznaczone zostaną na poprawę warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego mieszkańców miejscowości Niekłończyca realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni i odwodnienia drogi 96
13 Rozdział 60016 - Wykonanie projektu drogi w m. Sierakowo 30 000 zł przeznaczone zostaną na opracowanie projektu regulacji terenowo prawnych budowy drogi dojazdowej oznaczonej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 08KD i 01KDD. 14 Rozdział 60016 - Przebudowa łącznika od ul. Bankowej w stronę garaży przy ul. Mieszka I 80 000 zł przeznaczone zostaną na poprawę bezpieczeństwa i płynności ruchu na dojeździe do garaży i budynków mieszkalnych przy ul. Bankowej. W ramach zabezpieczonych środków zostanie wykonana dokumentacja techniczna i przebudowa przedmiotowego łącznika. 15 Rozdział 60016 - Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Piaskowej 30 000 zł Budżet obywatelski DZIAŁ 630 TURYSTYKA 16 Rozdział 63003 - Sieć Atrakcji Pomerania w ramach realizacji projektu Pomerania-atrakcje przyrodnicze i kulturalne" 130 000 zł Montaż tzw. witaczy" miasta Police. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 17 Rozdział 70001 - Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład -dotacja dla ZGKiM 86 079 zł Docieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi na częściach wspólnych budynków administrowanych przez ZGKiM : ul. Bankowa 21-23, ul. Palmowa 4 i 5, ul. Bohaterów Westerplatte 11, ul. Kościuszki 5, i łącznik między ul. Kościuszki 7 a 5 18 Rozdział 70001 - Wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynkach administrowanych przez ZGKiM - dotacja dla ZGKiM 72 939 zł Przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej instalacji ciepłej wody użytkowej budynków administrowanych przez ZGKiM : ul. Piłsudskiego 10-10c, likwidacja piecyków gazowych. 19 Rozdział 70001 - Budowa boksu na pojemniki na odpady komunalne dotacja dla ZGKiM 20 000 zł Konieczność wykonania prac ze względów estetycznych. 20 Rozdział 70001 - Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach administrowanych przez Zakład - dotacja dla ZGKiM 117 919 zł Wymiana instalacji elektrycznych na częściach wspólnych budynków administrowanych przez ZGKiM : ul. Starzyńskiego 2 i 5, ul. Piastów 39. ul. Bohaterów Westerplatte 24, ul. Nowopol 38, ul. Palmowa 5, ul. Traugutta 11, ul. Kołłątaja 9-11, ul. Odrzańska 8, ul. Targowa 6 i ul. Bankowa 8 zły stan techniczny instalacji elektrycznej powodujący zagrożenie pożarowe. 9'7
21 Rozdział 70001 - Remonty kapitalne dachów budynków administrowanych przez Zakład - dotacja dla ZGKiM 702 651 zł Wymiana pokrycia dachu, rynien i rur spustowych, przemurowanie kominów wraz z robotami towarzyszącymi na budynkach administrowanych przez ZGKiM : ul. Wodna 2. ul. Starzyńskiego 5, ul. Wojska Polskiego 20, ul. Bankowa 6, ul. Kołłątaja 34, ul. Nowopol 15-19, ul. Bankowa 18, ul. Palmowa 6 oraz ul. WOP 29 i ul. Osadników 28 w Trzebieży 22 Rozdział 70001 - Przebudowa pomieszczeń w budynku przy ul. Bankowej 18 dotacja dla ZGKiM 250 000 zł zostaną przeznaczone na adaptację pomieszczeń biurowych banku na potrzeby Urzędu Miejskiego. 23 Rozdział 70005 - Zakup gruntu pod drogę gminną 20 000 zł zabezpieczone na nieprzewidziany w trakcie regulowania stanu prawnego gminnych nieruchomości wykup gruntu na cel wynikający z zapisów planu zagospodarowania przestrzennego. 24 Rozdział 70095 - Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 6 90 000 zł Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. 25 Rozdział 70095 - Przebudowa drogi dojazdowej do pojemników na odpady komunalne przy ul. Odrzańskiej 20 120 000 zł Realizacja robót budowlanych związanych z przebudową nawierzchni drogi dojazdowej do miejsca gromadzenia odpadów komunalnych. 26 Rozdział 70095 - Termomodernizacja budynków komunalnych na terenie Gminy Police 1 000 000 zł zostaną przeznaczone na termomodernizację budynków przy ul. Starzyńskiego 5, 6 i 10, ul. Kościuszki 16, ul. Drzymały 10, ul. Wojska Polskiego 51 i ul. Asfaltowej 6. 27 Rozdział 70095 - Termomodernizacja budynków administrowanych przez Zakład - dotacja dla wspólnot mieszkaniowych 594 400 zł Docieplenia ścian zewnętrznych, wymiana stolarki okiennej wraz z robotami towarzyszącymi na częściach wspólnych budynków administrowanych przez ZGKiM : ul. Bankowa 21-23, ul. Palmowa 4 i 5, ul. Bohaterów Westerplatte 11, ul. Kościuszki 5, i łącznik między ul. Kościuszki 7 a 5 DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 28 Rozdział 75022 - Zakup kserokopiarki na potrzeby Biura Rady Miejskiej 25 000 zł Konserwacja urządzeń ksero będących na wyposażeniu Biura Rady Miejskiej przewyższa koszt zakupu nowej kserokopiarki 98
29 Rozdział 75023 - Komputeryzacja Urzędu Miejskiego 183 000 zł W/w zakupy spowodowane są prawidłowością funkcjonowania sieci komputerowej w UM, koniecznością wymiany przestarzałego sprzętu komputerowego 30 Rozdział 75023 - Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Miasta Police 87 000 zł Projekt wymiany oprogramowania, implementacji nowych rozwiązań w zakresie oprogramowania i sprzętu eksploatowanego przez Urząd i podległe jednostki, realizowanie usług elektrycznych dla mieszkańców i budowę e-portalu. Dotyczy zarówno oprogramowania, sprzętu, kosztów wdrożenia i szkoleń 31 Rozdział 75023 - Modernizacja aplikacji mapowej w systemie Polickiego Systemu Informacji Przestrzennej 35 000 zł Zmiana technologii informatycznej i przebudowa aplikacji mapowej w ramach posiadanej licencji ArcGIS Server w celu poprawy wydajności i podniesienia komfortu pracy użytkowników PSIP DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 32 Rozdział 75818 - Rezerwa na wydatki inwestycyjne 700 000 zł Rezerwa inwestycyjna na ewentualne zwiększenie środków na ogłaszanych postepowaniach o zamówienia publiczne, na ewentualne wystąpienie zamówień dodatkowych na realizowanych zadaniach inwestycyjnych lub wystąpienia ewentualnej potrzeby wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 33 Rozdział 80101 - Docieplenie dachów oraz izolacja ścian przyziemia budynku Szkoły Podstawowej nr 8 2 000 000 zł Usuniecie starego poszycia i docieplenie dachów oraz wykonanie izolacji przeciwwodnej ścian przyziemia budynków Szkoły Podstawowej nr 8. 34 Rozdział 80101 - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przyległego do budynku Szkoły Podstawowej nr 8 im. Jana Pawła II 892 980 zł Budżet Obywatelski 35 Rozdział 80101 - Wykonanie boiska sportowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 350 000 zł Dotychczasowe boisko posiada sztuczną nawierzchnię, wykładzina jest wytarta i nie spełnia norm bezpieczeństwa 36 Rozdział 80101 - Termoizolacja budynku "nowego" Szkoły Filialnej w Pilchowie 320 000 zł Poprawa izolacyjności, oszczędność na ogrzewaniu 99
37 Rozdział 80101 - Adaptacja strychu na sale lekcyjne w Szkole Podstawowej w Tanowie 900 000 zł Brak pomieszczeń 38 Rozdział 80110 - Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Gimnazjum nr 1 60 000 zł Poprawa warunków p/ppoż. w budynku szkolnym oraz usunięcie poziomu zagrożenia DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 39 Rozdział 85195 - Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych 100 000 zł Budowa stacjonarnego hospicjum dla nieuleczalnie chorych DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 40 Rozdział 85219 - Zakup serwera do uruchamiania programów dziedzinowych oraz przechowywania danych w postaci cyfrowej na potrzeby Ośrodka Pomocy Społecznej 22 000 zł Wymiana używanego serwera jest konieczna ze względu na zaprzestanie wsparcia przez firmę Microsoft w 2015 r. Dalsze używanie obecnego serwera stwarza zagrożenie bezpieczeństwa DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 41 Rozdział 90001 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza - etap II (system kanalizacji deszczowej) 800 000 zł Sukcesywna realizacja zadań inwestycyjnych związanych z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach z terenu gminy Police - budowa sieci kanalizacji deszczowej na części miejscowości Tanowo kontynuacja przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Tanowo i Witorza 42 Rozdział 90001 - Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Police 250 000 zł Dofinansowanie w wysokości do 50% kosztów budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej - poprawa warunków bytowych mieszkańców gminy oraz ochrona środowiska poprzez zapewnienie odprowadzenia ścieków do sieci kanalizacyjnej. 43 Rozdział 90001 - Montaż separatora substancji ropopochodnych przed wylotem sieci kanalizacji deszczowej w rejonie mostu przy ul. Goleniowskiej 70 000 zł Realizacja robót budowlanych związanych z montażem separatora substancji ropopochodnych na istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Goleniowskiej 1 00
44 Rozdział 90002 - Zakup przesiewacza bębnowego na potrzeby instalacji MBP w Zakładzie Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym - dotacja dla ZOiSOK w Leśnie Górnym 615 000 zł Przesiewacz bębnowy służyć będzie przede wszystkim do przesiewania odpadów powstałych w procesie kompostowania frakcji podsitowej wysegregowanej ze zmieszanych odpadów komunalnych, tzw. stabilizatu. Operacja przesiewania tzw. stabilizatu ma na celu wydzielenie niepełnowartościowego kompostu frakcji, która może być wykorzystana (poddana odzyskowi) do usypywania skarp na składowisku, a więc w efekcie zostanie ograniczona masa odpadów poddanych unieszkodliwieniu przez składowanie. Ponadto przesiewacz wykorzystany będzie do doczyszczenia odpadów surowcowych np. wysegregowanych na linii technologicznej metali poprzez odsianie zanieczyszczeń mineralnych typu ziemia, piasek czy popioły. 45 Rozdział 90005 - Modernizacje systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police dotacje 30 000 zł przeznaczone są na kontynuację programu dofinansowania modernizacji systemów grzewczych przez mieszkańców Gminy Police, polegającego na likwidacji pieców opalanych tradycyjnym paliwem (koks, węgiel) i zastąpienie ich bardziej ekologicznymi. 46 Rozdział 90013 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, które zachowują się agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt lub wymagających opieki, budowa Domu Kota - dotacja dla gminy Dobra 340 000 zł Wybudowanie na terenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Domu Kota. W ramach zadania powstaną: pomieszczenia izolujące zwierzęta chore od zdrowych, pomieszczenie do pielęgnacji kotów, pomieszczenia dla kotów oraz 2 wybiegi dla tych zwierząt. Wykonanie zadania przyczyni się do zapewnienia kotom właściwych warunków bytowania, łatwego ich leczenia, ułatwi także prezentacje zwierząt, które są przeznaczone do adopcji. 47 Rozdział 90015 - Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy pawilonach handlowo-usługowych przy ul. Wróblewskiego 25 000 zł Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców Polic poprzez montaż infrastruktury oświetleniowej przy ciągach pieszych. 48 Rozdział 90095 - Budowa siłowni plenerowej i doposażenie placu zabaw NIVEA na Osiedlu Jasienica przy ul. Zielonej 75 000 zł Budżet Obywatelski 49 Rozdział 90095 - Budowa oświetlenia alejek na cmentarzu przy ul. Piastów -Jasienicy 180 000 zł Poprawa warunków bezpieczeństwa mieszkańców poprzez montaż infrastruktury oświetleniowej w miejscach publicznych. 50 Rozdział 90095 - Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej -etap III 500 000 zł Wykup gruntu oraz realizacja robót budowlanych związanych z III etap rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Tanowskiej 101
51 Rozdział 90095 - Budowa miejsc rekreacyjno-wypoczynkowych -teren za Szkołą Podstawową nr 8 350 000 zł Realizacja robót budowlanych związanych z zagospodarowanie terenu pozwoli na stworzenie miejsca dla uatrakcyjnienia rekreacji i wypoczynku mieszkańców Polic. 52 53 54 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział 92109 - Wykonanie ścieżki edukacyjnej wokół Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK 100 000 zł Poprawa jakości edukacji ekologicznej i podniesienie atrakcyjności ofert programowej dla odwiedzających ośrodek. Rozdział 92109 - Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Miejskiego Ośrodka Kultury - dotacja dla MOK 60 000 zł Sprawne i bezawaryjne działanie sieci komputerowej w budynku MOK - nowe rozwiązania techniczne. Rozdział 92109 - Zakup i montaż klimatyzacji w serwerowni Transgranicznego Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Zalesiu - dotacja dla MOK 10 500 zł Poprawa czasu eksploatacji serwera, utrzymanie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniu, zapobieganie nadmiernemu pyleniu kurzu. Wysokie temperatury mogą doprowadzić do przegrzania urządzenia DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA 55 Rozdział 92604 - Przebudowa hali sportowej przy ul. Siedleckiej 4 500 000 zł Realizacja robót budowlanych związanych z docieplenia ścian i dachu) oraz przebudową pomieszczeń i instalacji zadanie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego oraz z budżetu państwa 56 Rozdział 92604 - Przebudowa boiska sportowego wielofunkcyjnego o sztucznej nawierzchni na terenie Kompleksu Rekreacyjno-Plażowego przy ul. Spacerowej 15 w Trzebieży 375 000 zł Realizacja zadania zapewni poprawę warunków i bezpieczne użytkowanie boiska oraz uatrakcyjni obiekt na terenie ośrodka 57 Rozdział 92604 - Zakup ciągnika łącznie z ładowarką, pługiem śnieżnym, podnośnikiem widłowym, przyczepą samowyładowczą i kosiarką rotacyjną do trawy na potrzeby Ośrodka Sportu i Rekreacji 200 000 zł Zakup ciągnika pozwoli na profesjonalne wykonanie zadań związanych administrowaniem komunalnych obiektów sportowych, rekreacyjnych wypoczynkowych na terenie Gminy Police 102