Załącznik do uchwały nr 1428/311/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 19 grudnia 2013 r. Plan kontroli na rok 2014 w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych oraz innych jednostkach organizacyjnych otrzymujących środki z budżetu Województwa Pomorskiego 1. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Tabela 1: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1. Centrum Edukacji Nauczycieli Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Gdańskiej Macierzy Szkolnej Al. Gen. J. Hallera 14, 80-401 Gdańsk 3. Nr 2 Al. Gen. J. Hallera 17, 80-401 Gdańsk 4. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2 dla Niesłyszących im J. Siestrzyńskiego w Wejherowie ul. Sobieskiego 279, 84-200 Wejherowo 5. Kolegium Pracowników Służb Społecznych Al. Gen. J. Hallera 245, 80-502 Gdańsk 6. w Gdyni ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia 7. Dom im. J. Korczaka Regionalna Placówka Opiekuńczo Terapeutyczna ul. Abrahama 56, 80-307 Gdańsk I 8. im. Z. Kieturakisa w Wejherowie ul. Kalwaryjska 3, 84-200 Wejherowo 9. w Chojnicach ul. Świętopełka 3, 89-620 Chojnice
10. w Sztumie ul. Reja 12, 82-400 Sztum I 11. im. Matki Teresy z Kalkuty w Starogardzie Gdańskim ul. Skarszewska 7, 83-200 Starogard Gdański 1 ul. Bałtycka 29, 13. Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. Bałtycka 29, 14. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka ul. Stefana Jaracza 18A, I 15. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. J. Korczaka w Kwidzynie ul. Moniuszki 5, 82-500 Kwidzyn I Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt publicznych na dostawy, usługi i roboty budowlane oraz sporządzania rocznego Tabela 2: Wojewódzka samorządowa jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej 1. Pomorski Ośrodek Adopcyjny ul. J. Hallera 14 80-401 Gdańsk Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie
Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień 3. Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej. Tabela 3: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1. Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego ul. Jaracza 18a, I Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt Tabela 4: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1. Wojewódzki Urząd Pracy 3. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk ul. Okrąg 1B, 80-871 Gdańsk ul. Szarych Szeregów 14 76 200 Słupsk I
Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt Tabela 5: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej 1. Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Mostowa 11a, 80-778 Gdańsk Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa Pomorskiego ul. Sucha 12, 80-531 Gdańsk Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych nie Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem zapisów Kodeksu Pracy oraz wewnętrznych regulowań. 3. Prawidłowość rozliczania kosztów podróży służbowych. 4. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień 5. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności.
WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ - SAMODZIELNE PUBLICZNE ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ Tabela 6: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 1. Wojewódzki Zespół Reumatologiczny im. dr J. Titz Kosko w Sopocie ul. Grunwaldzka 1-3, 81-759 Sopot Wojewódzkie Centrum Onkologii 3. Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. M. Skłodowskiej-Curie 2, 80-210 Gdańsk ul. Paderewskiego 5, 4. Wojewódzki Szpital Psychiatryczny im. Prof. T. Bilikiewicza Srebrniki 1, 80-282 Gdańsk 5. Stacja Pogotowia Ratunkowego ul. Orzeszkowej 1 80-208 Gdańsk 6. Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej ul. Wojska Polskiego 50 7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Korczaka ul. Prof. Lotha 26 8. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień ul. Zakopiańska 37 80-142 Gdańsk Zakres kontroli w wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych posiadających osobowość prawną samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej: 1. Prawidłowość funkcjonowania kontroli zarządczej. Wyposażenie w aparaturę i sprzęt medyczny oraz jego wykorzystanie.
3. WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE POSIADAJĄCE OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ - INSTYTUCJE KULTURY Tabela 7: Wykaz wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych instytucje kultury 1. Muzeum Archeologiczne Muzeum Kaszubski Park Etnograficzny im. T. i I. Gulgowskich we Wdzydzach Kiszewskich 3. Muzeum Zachodniokaszubskie w Bytowie ul. Mariacka 25/26, 80-958 Gdańsk 83-406 Wąglikowice ul. Zamkowa 2, 77-100 Bytów 4. Muzeum Narodowe ul. Toruńska 1, 80-822 Gdańsk 5. Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni Plac Grunwaldzki 1, 81-372 Gdynia 6. Polska Filharmonia Bałtycka im. F. Chopina Ołowianka 1, 80-751 Gdańsk 7. Opera Bałtycka Al. Zwycięstwa 15, 80-219 Gdańsk 8. Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej ul. Partyzantów 31a, I 9. Muzeum Pomorza Środkowego 10. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. J. Conrada Korzeniowskiego 11. Teatr Wybrzeże 1 Nadbałtyckie Centrum Kultury ul. Dominikańska 5-9, Targ Rakowy 6/5, 80-806 Gdańsk ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk ul. Korzenna 33/35 80-851 Gdańsk I Zakres kontroli w jednostkach kultury będących wojewódzkimi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi: 1. Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt Prawidłowość prowadzenia książki obiektu. 3. Prawidłowość postępowania przy zamówieniach, które zostały udzielone z wyłączeniem procedur określonych w ustawie Prawo zamówień (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 907) na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy.
4. Prawidłowość stosowania przepisów obowiązujących przy udzielaniu zamówień 5. Realizacja celów kontroli zarządczej dla wybranych obszarów działalności. Tabela 8: Samorządowa miejska instytucja kultury otrzymująca środki z budżetu Województwa Pomorskiego 1. Europejskie Centrum Solidarności ul. Doki 1 80-958 Gdańsk Zakres kontroli w innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego: 1. Kontrola finansowa zadań realizowanych ze środków publicznych otrzymywanych z budżetu Województwa. Polityka kadrowo płacowa z uwzględnieniem prawidłowości prowadzenia akt 4. POZOSTAŁE WOJEWÓDZKIE SAMORZĄDOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE Tabela 9: Wykaz pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych 1. Pomorski Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Równa 19, 80-067 Gdańsk I Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego ul. Mierosławskiego 10, I Zakres kontroli w pozostałych wojewódzkich samorządowych jednostkach organizacyjnych: Prawidłowość przeprowadzania inwentaryzacji.
Niezależnie od kontroli planowanych, na podstawie zarządzeń Marszałka Województwa Pomorskiego upoważnieni pracownicy Referatu Kontroli Departamentu Kontroli i Audytu Wewnętrznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego przeprowadzą kontrole doraźne.