UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY

Projekt z dnia 23 kwietnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 3 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" - "Wodociągi Puławskie" Sp. z o.o. w Puławach na lata 2015-2019" Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 139) Rada Miasta Puławy uchwala co następuje: 1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o. o. w Puławach na lata 2015 2019 przedłożony w formie opisowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o. o. w Puławach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zawierający zestawienie zadań inwestycyjnych na lata 2015 2019, wysokość nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne, wskazanie źródeł finansowania tych zadań oraz harmonogramu ich realizacji. 2. Traci moc uchwała Nr XLIV/480/14 Rady Miasta Puławy z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata 2014 2018. 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy i Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o. o. w Puławach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miasta Puławy Bożena Krygier Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 1

Załącznik do Uchwały Rady Miasta Puławy z dnia.. kwietnia 2015 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Spółka z o.o. w Puławach P L A N R O Z W O J U I M O D E R N I Z A CJ I urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,,Wodociągi Puławskie Spółka z o.o. w Puławach na lata 2015 2019 dla miasta Puławy Puławy, marzec 2015 r. Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 1

S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp podstawy i założenia do opracowania planu...3 2. Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych...5 3. Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych.......7 3.1 Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej..........7 3.2 Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych....8 3.3 Modernizacja Oczyszczalni Ścieków......10 Tabela 1. Zestawienie przedsięwzięć modernizacyjnych w poszczególnych..latach wraz z nakładami inwestycyjnymi i źródłami finansowania.. 12 Tabela 1.1 Nakłady łączne dla poszczególnych źródeł finansowania w zakresie..przedsięwzięć modernizacyjnych...... 13 4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych...14 4.1.Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych....... 14 Tabela 2 Zestawienie przedsięwzięć rozwojowych w poszczególnych latach..wraz nakładami inwestycyjnymi i źródłami finansowania dla..15 Tabela 2.1 Nakłady łącznie dla poszczególnych źródeł finansowania w zakresie,,,,,,,,przedsięwzięć rozwojowych...18 5. Planowane przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków...19 5.1 Przedsięwzięcia racjonalizujące w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych..19 Tabela 3 Zestawienie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i..wprowadzanie ścieków........20 Tabela 3.1 Nakłady łącznie dla poszczególnych źródeł finansowania w zakresie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody....22 6. Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych......23 Tabela 4 Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach ze wskazaniem źródeł finansowania......23 7. Podsumowanie... 24 2 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 2

1. Wstęp podstawy i założenia do opracowania planu Plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych na lata 2015 2019 opracowany został na podstawie Ustawy z dnia 07.06.2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 z póź. zm). Plan ten dotyczy rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPWiK Wodociągi Puławskie Spółka z o.o.. Został opracowany z uwzględnieniem kierunków rozwoju miasta Puławy określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Puławy. Niniejszy plan na lata 2015 2019 stanowi aktualizację planu na lata 2014 2018 uchwalonego przez Radę Miasta Puławy w dn. 24.04.2014 r. Uchwała Nr XLIV/480/14. Ustalenia planu uwzględniają zrównoważony i systematyczny rozwój, a także modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, we wszystkich obszarach działalności Spółki dotyczącej produkcji wody i jej dystrybucji oraz odbioru i oczyszczania ścieków w celu poprawy jakości świadczonych usług przy jednoczesnym uwzględnieniu przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Utrzymanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga stałych nakładów modernizacyjnych. Środki te rozdysponowywane są w sposób planowy na realizację zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w pozwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Plan uwzględnia zamierzenia dotyczące realizacji projektu: Międzygminny system wodnościekowy w ramach aglomeracji Puławy (MSW-ŚwAP), w zakresie zadań na terenie gminy m. Puławy, a także projektu: Zintegrowany System Zarządzania Infrastruktura Techniczną Przedsiębiorstwa (ZSZITP). Wymienione projekty są dofinansowane: MSW-ŚwAP ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-212/09-00 z dnia 16.03.2012r., oraz ZSZITP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy POIG.01.04.00-06-019/09 z dnia 30.12.2010r. Plan obejmuje poszukiwania nowych odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określa planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych. Realizacja planu wymagać będzie zaangażowania w latach 2015-2019 środków finansowych w wysokości 43 172,0 tys. zł. Dla realizacji planu zgodnie z Tabelą 4 str.20 przewiduje się wykorzystanie własnych środków inwestycyjnych w wysokości 12 207 tys. zł - pochodzących ze środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozyskanie dodatkowych środków w formie pożyczki 3 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 3

w łącznej kwocie 14 966 tys. zł, a także dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości 15 999 tys. zł. 2. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach eksploatuje osiem studni głębinowych w ujęciu wody Skowieszyńska Włostowice. Woda z ujęcia dostarczana jest w oparciu o pierścieniowy układ sieci wodociągowej. Łączna długość eksploatowanej przez nasze przedsiębiorstwo sieci wodociągowej na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 169,3 km w tym: 6,4 km sieć magistralna, 102,8 km sieć rozdzielcza i 61,6 km przyłącz wodociągowe. W związku z rozbudową miasta wynikającą z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego i terenów usługowo przemysłowych, sieć wodociągowa ulega ciągłej rozbudowie. Zrealizowano w 2014r. sieć wodociągową w ulicach Północna Składowa w nawiązaniu do istniejącej sieci w ul. Lubelskiej, a także wybudowano sieci w ul.reja, os. Górna Kolejowa oraz os.włostowice sektor FGH. Przewiduje się, że w zależności od potrzeb zostanie rozbudowana sieć wodociągowa na terenach przemysłowo-składowych takich jak os. Wólka Profecka i Składowa. Przewidywana jest również w poszczególnych latach planu dalsza rozbudowa sieci wodociągowych na osiedlu mieszkaniowym Górna Kolejowa w oparciu o wykonaną wcześniej sieć wodociągową w celu zakończenia realizacji pełnego zakresu dla tego osiedla. Planowana jest również kontynuacja rozbudowy i budowy nowej sieci wodociągowej na osiedlach mieszkaniowych Piaski II, os. Piaski Włostowickie, w os. Włostowice Sektor FGH, a także CD oraz rozpoczęcie budowy sieci wodociągowych w ulicach Towarowa i Kochanowskiego. Za pośrednictwem sieci wodociągowej zaopatrujemy w wodę prawie 100 % mieszkańców miasta Puławy oraz część miejscowości z gmin Końskowola i Kazimierz Dolny, tj. odpowiednio wsie Skowieszyn i Parchatka. W 2014 roku dostarczyliśmy naszym odbiorcom 2 191 600,0 m 3 wody. Planowana sprzedaż wody w 2015 i 2016r. szacowana jest na tym samym poziomie. System kanalizacji sanitarnej miasta Puławy opiera się na systemie kanalizacji rozdzielczej. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień 31.12.2014 roku wynosiła 131,5 km, na którą składa się: 2,5 km sieci magistralnej, 87,1 km sieci rozdzielczej i 42,8 km przyłączy kanalizacyjnych. Sieć kanalizacji sanitarnej ulega dynamicznej rozbudowie i coraz większa ilość mieszkańców Puław korzysta z systemu kanalizacyjnego. Planem objęte jest rozpoczęcie kanalizowania osiedla Górna Kolejowa kolejny etap do granic administracyjnych miasta, a także kontynuacja kanalizowania osiedli: Piaski II, w celu 4 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 4

zakończenia realizacji pełnego zakresu dla tego osiedla. Dla os. Piaski Włostowickie oraz Włostowice sektor FGH i CD w 2012r. rozpoczęto sukcesywną budowę sieci. Przewiduje się również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wólka Profecka budownictwo socjalne oraz we fragmentach ulic Filtrowej i ul. Kochanowskiego. Za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej odbieramy ścieki od około 98 % mieszkańców i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie miasta Puławy oraz z gmin Puławy i Końskowola, tj. odpowiednio z miejscowości Góra Puławska, Klikawa, Wólka Gołębska, Gołąb, części miejscowości Pachnowola i Jeziory oraz Końskowola, Rudy, Stara Wieś, Skowieszyn, Pożóg Nowy i Pożóg Stary. W roku 2015 i 2016 przewiduje się odebrać (bez ścieków dowożonych) 2 200 00,0 m 3 2 300 000,0 m 3 ścieków z terenu aglomeracji Puławy. Poza ściekami dopływającymi systemami kanalizacji, oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone taborem asenizacyjnym oraz biofrakcję z ZUK Sp. z o.o. w Puławach. W 2014r. z uwagi na modernizację i rozbudowę obiektu ZUK dostaw biofrakcji nie było, a przewiduje się wznowienie jej dostaw w II półroczu 2015r. W roku 2015 i 2016 przewiduje się odebrać 11 000,0 m 3 ścieków dowożonych z terenu aglomeracji Puławy. W ramach realizacji Projektu pn. Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy przewiduje się także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminach Końskowola i Żyrzyn oraz budowę sieci wodociągowej w gminie Końskowola, których operatorem będzie MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach. Wymienione sieci nie są objęte niniejszym Planem, a są uwzględnione w WPI poszczególnych gmin. 3. Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 3.1.Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej Długoletnia eksploatacja obiektów i urządzeń związanych z wydobyciem wody i jej przesyłem powoduje zużycie tych urządzeń, co prowadzi do konieczności ciągłej odbudowy i modernizacji z wykorzystaniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Ustawa Prawo wodne nakłada obowiązek utrzymania urządzeń do wydobywania wody, w celu ich właściwej eksploatacji, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i zapewnieniem racjonalizacji zużycia wody. W związku z tym realizowany jest ciągły monitoring pracy poszczególnych studni, ujęć wody wraz ze zbiornikami. Przewiduje się 5 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 5

opracowanie programu ochrony ujęć wód podziemnych oraz zarządzania dostępnymi zasobami wodnymi w powiązaniu z modernizacją 2 zbiorników wyrównawczych wody pitnej. W programie urządzania i zagospodarowania stref ochronnych ujęcia wody przewiduje się wykonanie modernizacji układu komunikacyjnego i zieleni terenu stacji wodociągowej, a także wykup niezbędnego terenu pod docelową rozbudowę stacji wodociągowej. W I kwartale 2014r. zostały zatwierdzone i ustanowione nowe strefy ochronne dla ujęcia wody dla m.puławy. 3.2. Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych W zakresie sieci wodociągowej będą podejmowane działania modernizacyjne ukierunkowane na poprawę jakości świadczonych usług przy jednoczesnej racjonalizacji zużycia wody, przedstawionej odrębnie w pkt. 5 planu. W ramach poprawy jakości świadczonych usług, przewiduje się łączenie sieci wodociągowych w tzw. układy pierścieniowe gwarantujące większą niezawodność dostawy wody, jak również zapewnienie właściwej jej jakości i stałego przepływu w sieci. Będzie to realizowane w kolejnych latach planu m. innymi w osiedlach: Górna Kolejowa etap III, Piaski Włostowickie, Włostowice sektor FGH i Piaski II. Od 2011r. do 2015r. realizowany jest Projekt p.n.: Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W wyniku realizacji projektu wdrożone zostały następujące komponenty i moduły systemowe: - system GIS, baza informacji przestrzennej o systemie wod-kan czyli pełna ewidencja elektroniczna sieci i obiektów urządzeń technicznych, spójna z pozostałymi obszarami funkcjonalności systemu, - system ERP do planowania zasobów przedsiębiorstwa i do zarządzania przedsiębiorstwem, - ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - kalibracja i wykonanie modelu sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, - system ograniczania strat wody, - system monitoringu sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, - centralna dyspozytornia ruchu, - system zdalnego odczytu wodomierzy. Całkowita wartość realizacji zadania w latach 2013-2015 wynosi 5 864 tys. zł. w tym dotacja ze środków UE 2 805,6 tys. zł. 6 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 6

W następnych latach planu planuje się sukcesywną, w miarę technicznego zużycia wymianę odcinków sieci wodociągowej wykonanych z azbestu na inne materiały obecnie powszechnie stosowane. Zmniejszenie zużycia wody sprawia trudności eksploatacyjne na sieci kanalizacyjnej w związku z tzw. zagęszczaniem ścieków, co powoduje zmniejszenie prędkości przepływu i odkładanie osadów, a w efekcie jest przyczyną częstego zapychania kanalizacji i wzrostu kosztów eksploatacyjnych. W związku z powyższym w 2015r. przewidywane są zakupy specjalistycznych samochodów do czyszczenia kanalizacji, planuje się m. innymi zakup 2 wozów specjalnych z recyklingiem. Samochody, które przedsiębiorstwo posiada, wymagają sukcesywnych remontów i wymiany wyeksploatowanych podzespołów. Odpowiednie utrzymanie stanu technicznego urządzeń do produkcji i przesyłu wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków wymaga nakładów na jego modernizację oraz zakupu sprzętu i technologii zapewniających właściwą eksploatację, co będzie realizowane w miarę niezbędnych potrzeb. W 2015r. przewiduje się zakupić minikoparkę gąsienicową, a w kolejnych latach Planu doposażenie korelatora cyfrowego do lokalizacji wycieków, a także inne specjalistyczne sprzęty niezbędne do właściwej eksploatacji sieci wodociągowokanalizacyjnej. 3.3. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków W chwili obecnej istniejąca Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Komunalnej w Puławach posiada zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym przepustowość Qmax/rok= 5 560 000 m 3 /rok, Qhmax= 1 400 m 3 /h i Qdśr= 13.500 m 3 /d. Posiada także odrębne pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Oczyszczalnia pracuje w układzie podwyższonych parametrów usuwania ze ścieków związków azotu i fosforu. Umożliwia również, na drodze fermentacji i mechanicznego odwadniania, wspólną przeróbkę osadów ściekowych i wydzielonej biofrakcji z odpadów komunalnych, tzw. biomasy dowożonej z ZUK Sp. z o.o. w Puławach. Wymagania stawiane przez ochronę środowiska powodują konieczność dalszej, kolejnej modernizacji technologicznej całego obiektu wraz z końcowym zagospodarowaniem osadów, jak również budynków i budowli nie objętych wcześniejszą modernizacją. W celu zwiększania produkowanej energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu, wykonano w 2014r. modernizację istniejącej instalacji. Zakres modernizacji obejmował odsiarczanie biogazu oraz zainstalowanie nowych agregatów kogeneracyjnych, które efektywnie wykorzystają biogaz do produkowanej energii elektrycznej. 7 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 7

W celu dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego obok w/w modernizacji ciągu gazowo - energetycznego oczyszczalni ścieków, przewiduje się kontynuację przeróbki przefermentowanych wspólnie osadów ściekowych i pochodzącej części organicznej z odpadów komunalnych w ramach zintegrowanego systemu zagospodarowania tych osadów. W 2014r. rozpoczęto, a w 2015r. planuje się zakończenie wdrażania inwestycji zagospodarowania osadów przefermentowanych poprzez ich odwadnianie, suszenie oraz współspalanie. Wymienione wyżej kolejne modernizacje układów technologicznych i poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków, wymagają zabezpieczenia znacznych środków finansowych przekraczających możliwości przedsiębiorstwa - Spółki. Środki te zostały zabezpieczone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 2013, po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie. Umowa dotyczy realizacji projektu p.n: Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji Puławy w którego zakresie ujęta jest m.innymi kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków. Po realizacji tego projektu przewiduje się przejęcie funkcji operatora gospodarki wodno ściekowej w ościennych gminach: Końskowola oraz w części Żyrzyn. Uzasadnieniem podjęcia takich działań jest efektywniejsze wykorzystanie posiadanej Oczyszczalni. Chcąc utrzymać przychody ze sprzedaży na poziomie pokrywającym ponoszone koszty potrzebny jest wzrost ilościowy odbioru ścieków i dostarczania wody wynikający z pozyskania nowych odbiorców na terenie gmin objętych przedmiotowym Projektem. W 2013r. rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków w ramach dwóch etapów realizacji robót. Etap I obejmujący modernizacje części ściekowej oraz gazowoenergetycznej oraz Etapu II obejmującego gospodarkę osadową. Prace przewidziane do realizacji w ramach modernizacji oczyszczalni, planuje się zakończyć w 2015r. 8 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 8

Tabela 1 Zestawienie przedsięwzięć modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata 2015 2019, nakłady w tys. PLN Lp. Nazwa zadania i źródła finansowania Łączne nakłady 2015 2016 2017 2018 2019 Uwagi finansowe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A.WODA 2 311 1 040 121 638 234 278 1. "Modernizacja dróg, placów i zieleni stacji wodociągowej" 622 0 0 517 105 0 MPWiK 622 0 0 517 105 0 2. "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą techniczną 770 770 0 0 0 0 przedsiębiorstwa" MPWiK 385 385 0 0 0 0 UE POIG 385 385 0 0 0 0 "Wyłączenie z eksploatacji rur 3. zawierających azbest" 702 53 121 121 129 278 3 684 po 2019r. MPWiK 702 53 121 121 129 278 "Modernizacja systemu sterowania i 4. wizualizacji" 217 217 0 0 0 0 MPWiK 217 217 0 0 0 0 B.ŚCIEKI 27 493 27 493 0 0 0 0 1. "Unieszkodliwianie termiczne przefermentowanych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Puławach - przebudowa (modernizacja) blok 17 387 17 387 0 0 0 0 osadowy" MPWiK 9 156 9 156 0 0 0 0 UE POIiŚ 8 231 8 231 0 0 0 0 2. "Przebudowa (modernizacja) 10 100 10 100 0 0 0 0 Oczyszczalni Ścieków w Puławach" MPWiK 2 717 2 717 0 0 0 0 UE POIiŚ 7 383 7 383 0 0 0 0 3. "Monitoring przepompowni ścieków" 6 6 0 0 0 0 MPWiK 6 6 0 0 0 0 Zadanie do dofinansowania z UE w ramach POIiŚ Projekt pn.: "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" Zadanie do dofinansowania UE w ramach POIiŚ 9 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 9

Tabela 1.1 Nakłady łącznie z poszczególnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata 2015 2019, nakłady w tys. PLN. Łączne nakłady A.WODA Razem 2015 2016 2017 2018 2019 2 311 1 040 121 638 234 278 w tym: MPWiK 1 926 655 121 638 234 278 UE POIG 385 385 0 0 0 0 Łączne nakłady B.ŚCIEKI Razem 2015 2016 2017 2018 2019 27 493 27 493 0 0 0 0 w tym: MPWiK 11 879 11 879 0 0 0 0 UE POIiŚ 15 614 15 614 0 0 0 0 Łączne nakłady suma Razem 2015 2016 2017 2018 2019 29 804 28 533 121 638 234 278 w tym: 0 0 0 0 0 0 MPWiK 13 805 12 534 121 638 234 278 UE POIiŚ i POIG 15 999 15 999 0 0 0 0 10 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 10

4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 4.1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych W zakresie sieci wodociągowej, przewiduje się jej sukcesywną rozbudowę w poszczególnych latach planu, dla potrzeb projektowanej zabudowy wynikającej z zatwierdzonych planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego terenów miasta Puławy. I tak, zakłada się dalszą kontynuację budowy sieci wodociągowej w celu wykonania jej w pełnym zakresie dla os. Piaski II, os. Włostowice sektory FGH i CD, oraz os. Piaski Włostowickie. Planuje się także budowę sieci wodociągowej w ul. Kochanowskiego i przebudowę sieci w ul. Gdańskiej, a także w os. Górna-Kolejowa kolejny etap do granic administracyjnych miasta. Sukcesywne włączanie do eksploatacji wymienionych sieci będzie dawało możliwość podłączenia się do niej nowych odbiorców wody, co zakłada się, że powinno spowodować zwiększenie produkcji i sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, przewiduje się jej rozbudowę w poszczególnych latach planu dla potrzeb projektowanej zabudowy, wynikającej z zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy analogicznie jak dla sieci wodociągowej. W osiedlach Piaski II, Górna-Kolejowa, os. Włostowice sektor FGH i CD oraz os. Piaski Włostowickie, planowana jest kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej dla potrzeb tych osiedli. Przewiduje się rozbudowę sieci w ul. Filtrowej i Kochanowskiego. Działania powyższe sukcesywnie powinny powodować wzrost ilości ścieków kierowanych do oczyszczalni, która posiada odpowiednią rezerwę przepustowości i w chwili obecnej nie jest w pełni wykorzystywana. 11 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 11

Tabela 2 Zestawienie przedsięwzięć rozwojowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata 2015 2019; nakłady w tys. PLN. Lp. Nazwa zadania i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe 2015 2016 2017 2018 2019 Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A.WODA 4 381 548 118 1 618 1 603 494 1. "Sieć wodociągowa w ul.towarowej (rejon za torami), Lubelska, Północna i Składowa" 940 0 0 551 389 0 MPWiK 940 0 0 551 389 0 1.1 "Sieć wodociągowa w ul.towarowej (rejon za torami)" 551 0 0 551 0 0 Projekt drogowy wraz z uzbrojeniem do MPWiK 551 0 0 551 0 0 wykonania ZIM 1.2 "Sieć wodociągowa Lubelska, Północna i Składowa" 389 0 0 0 389 0 MPWiK 389 0 0 0 389 0 2. "Sieć wodociągowa w os. Piaski II" 109 0 0 109 0 0 MPWiK 109 0 0 109 0 0 3. "Sieć wodociągowa w os. Górna Kolejowa" 525 0 0 292 233 0 MPWiK 525 0 0 292 233 0 4. "Sieć wodociągowa w osiedlu Włostowice - Sektor FGH" 692 0 0 0 198 494 budżet miasta 0 po 2019r. 1 370 MPWiK 692 0 0 0 198 494 5. "Sieć wodociągowa w ul.gdańskiej" 163 0 0 163 0 0 MPWiK 163 0 0 163 0 0 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 12 12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 6. "Sieć wodociągowa w ul.kochanowskiego" 118 0 118 0 0 0 MPWiK 118 0 118 0 0 0 7. Sieć wodociągowa w os. Piaski Włostowickie 1 060 548 0 358 154 0 MPWiK 1 060 548 0 358 154 0 "Sieć wodociągowa w os. Włostowice - 8. Sektor C+D" 194 0 0 145 49 0 MPWiK 194 0 0 145 49 0 9. "Sieć wodociągowa w ul.piłsudskiego (przebudowa)" 580 0 0 0 580 0 MPWiK 580 0 0 0 580 0 B.ŚCIEKI 3 663 422 286 919 1 083 953 1. "Kanalizacja sanitarna w os. Górna - Kolejowa" 594 0 0 324 270 0 MPWiK 594 0 0 324 270 0 2. "Kanalizacja sanitarna w os. Piaski II" 121 0 0 121 0 0 MPWiK 121 0 0 121 0 0 3. "Kanalizacja sanitarna w ul. 021 KD i bocznej w os.wólka Profecka" 79 0 0 79 0 0 MPWiK 79 0 0 79 0 0 4. "Kanalizacja sanitarna w os. Włostowice C+D" 356 0 0 261 95 0 MPWiK 356 0 0 261 95 0 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 13 13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 "Kanalizacja sanitarna w osiedlu 5. Włostowice - Sektor FGH" 1 205 0 0 0 252 953 po 2019r.1 474 MPWiK 1 205 0 0 0 252 953 6. "Kanalizacja sanitarna w ul.kochanowskiego" 118 0 118 0 0 0 MPWiK 118 0 118 0 0 0 Kanalizacja sanitarna w os. Piaski 7. Włostowickie 1 022 422 0 134 466 0 MPWiK 1 022 422 0 134 466 0 8. Kanalizacja sanitarna w ul.filtrowej 168 0 168 0 0 0 MPWiK 168 0 168 0 0 0 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 14 14

Tabela 2.1 Nakłady łącznie z poszczególnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć rozwojowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata 2015 2019; nakłady w tys. PLN Łączne nakłady A.WODA Razem 2015 2016 2017 2018 2019 4 381 548 118 1 618 1 603 494 w tym: MPWiK 4 381 548 118 1 618 1 603 494 UE POIG Łączne nakłady B.ŚCIEKI Razem 2015 2016 2017 2018 2019 3 663 422 286 919 1 083 953 w tym: MPWiK 3 663 422 286 919 1 083 953 UE POIiŚ 0 0 0 0 0 0 Łączne nakłady suma Razem 2015 2016 2017 2018 2019 8 044 970 404 2 537 2 686 1 447 w tym: 0 0 0 0 0 0 MPWiK 8 044 970 404 2 537 2 686 1 447 UE POIiŚ 0 0 0 0 0 0 15 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 15

5. Planowane przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków 5.1. Przedsięwzięcia racjonalizujące dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych W zakresie sieci wodociągowej, w ramach racjonalizacji zużycia wody będą podejmowane działania modernizacyjne służące zmniejszeniu strat wody i poprawie parametrów hydraulicznych, a w szczególności ciśnienia wody w sieci. Sukcesywnie w poszczególnych latach planujemy modernizację sieci wodociągowych wykazujących dużą awaryjność, w tym przewiduje się modernizację sieci w ul. Rybackiej oraz Piłsudskiego, a także przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ul.filtrowej wraz z przebudową fragmentów przyłączy wodociągowych zlokalizowanych w pasie drogowym. W latach 2015-2019 planuje się modernizację dwóch zbiorników wyrównawczych wody. W zakresie sieci kanalizacyjnej będą podejmowane działania modernizacyjne ukierunkowane na zwiększanie przepustowości sieci oraz jej doszczelnianie. Przewiduje się odbudowę najdłużej eksploatowanej sieci wykazującej dużą awaryjność. Planuje się sukcesywne wykonywanie w poszczególnych latach planu modernizację sieci kanalizacyjnej technologią bezwykopową (tzw. długim rękawem lub krótkim rękawem ) w miejscach o największej stwierdzonej awaryjności. Również w celu wyeliminowania możliwości przenikania wód gruntowych do kanalizacji, a także wyeliminowania ewentualnych przecieków ścieków do gruntu, przewiduje się dalszą sukcesywną modernizację kolektorów sanitarnych polegającą na ich uszczelnieniu od wewnątrz. W 2015r. planuje się również metodami bezwykopowymi przebudowę (modernizację) sieci kanalizacji sanitarnej w ul.kołłątaja, a w latach następnych w zakresie ulic: Lubelska - Wojska Polskiego, Czartoryskich - Piłsudskiego, Norwida Wojska Polskiego. W 2015r. również planuje się przebudowę (modernizację) kanału sanitarnego φ 200 w ul.składowej ze zwiększeniem jego średnicy do φ 300. 16 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 16

Tabela 3 Zestawienie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; lata 2015 2019 nakłady w tys. PLN Lp. Nazwa zadania i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe 2015 2016 2017 2018 2019 Uwagi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A.WODA 2 571 40 1 140 682 678 31 1. "Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej śr. 100-200 mm" 350 0 100 119 100 31 2017r. Słowackiegobudżet miasta 0 0 0 0 0 0 Chmielowskiego- MPWiK 350 0 100 119 100 31 Sienkiewicza 2. "Opracowanie programu ochrony ujęć wód podziemnych oraz zarządzania dostępnymi zasobami wodnymi" 300 0 0 300 0 0 MPWiK 300 0 0 300 0 0 3. "Modernizacja dwóch zbiorników wyrównawczych" 526 0 0 263 263 0 MPWiK 526 0 0 263 263 0 4. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego-Czartoryskich 712 40 672 0 0 0 MPWiK 712 40 672 0 0 0 5. Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ul. Rybackiej 315 0 0 0 315 0 MPWiK 315 0 0 0 315 6. Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ul.filtrowej w 368 0 368 0 0 0 Puławach MPWiK 368 0 368 0 0 0 17 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 17

1 2 3 4 5 6 7 8 9 B.ŚCIEKI 2 753 2 033 720 0 0 0 1. "Modernizacja kanałów sanitarnych w mieście Puławy" - ogółem" 1 742 1 742 0 0 0 0 MPWiK 1 742 1 742 0 0 0 0 UE POIiŚ 0 0 0 0 0 0 1.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 430 430 0 0 0 0 os. Kołłątaja MPWiK 430 430 0 0 0 0 UE POIiŚ 0 0 0 0 0 0 1.2 "Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul.składowej metodą bezwykopową" 1 312 1 312 0 0 0 0 MPWiK 1 312 1 312 0 0 0 0 UE POIiŚ 0 0 0 0 0 0 2. "Przebudowa (modernizacja) metodą bezwykopową kanałów sanitarnych o 1 011 291 720 0 0 0 największej awaryjności" MPWiK 1 011 291 720 0 0 0 2.1 "Modernizacja kanału sanitarnego w ul.czartoryskich-piłsudskiego" 379 28 351 0 0 0 MPWiK 379 28 351 0 0 0 2.2 "Modernizacja kanału sanitarnego w ul.lubelska-wojska Polskiego" 281 0 281 0 0 0 MPWiK 281 0 281 0 0 0 2.3 "Modernizacja kanału sanitarnego w ul.norwida-wojska Polskiego" 99 11 88 0 0 0 MPWiK 99 11 88 0 0 0 2.4 "Modernizacja kanału sanitarnego w ul.składowej pod torami PKP" 252 252 0 0 0 0 MPWiK 252 252 0 0 0 0 Projekt do dofinansowania w ramach POIiŚ Projekt do dofinansowania w ramach POIiŚ 18 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 18

Tabela 3.1 Nakłady łącznie z poszczególnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków na lata 2015-2019; nakłady w tys. PLN Łączne nakłady A.WODA Razem 2015 2016 2017 2018 2019 2 571 40 1 140 682 678 31 w tym: MPWiK 2 571 40 1 140 682 678 31 UE POIG 0 0 0 0 0 0 Łączne nakłady B.ŚCIEKI Razem 2015 2016 2017 2018 2019 2 753 2 033 720 0 0 0 w tym: MPWiK 2 753 2 033 720 0 0 0 UE POIiŚ 0 0 0 0 0 0 Łączne nakłady suma Razem 2015 2016 2017 2018 2019 5 324 2 073 1 860 682 678 31 w tym: 0 0 0 0 0 0 MPWiK 5 324 2 073 1 860 682 678 31 UE POIiŚ 0 0 0 0 0 0 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 19

6. Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych Tabela 4. Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach ze wskazaniem źródeł finansowania w tys. PLN Wyszczególnienie źródeł finansowania Ogółem 2015 2016 2017 2018 2019 2 3 4 5 6 7 8 OGÓŁEM 1 + 2 + 3 WODA+ŚCIEKI OGÓŁEM WODA i ŚCIEKI 43 172,0 31 576,0 2 385,0 3 857,0 3 598,0 1 756,0 Budżet m. Puławy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK w tym: 27 173,0 15 577,0 2 385,0 3 857,0 3 598,0 1 756,0 - MPWiK 12 207,0 3 217,0 2 385,0 2 500,0 2 500,0 1 605,0 - pożyczki (WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ lub inne) 14 966,0 12 360,0 0,0 1 357,0 1 098,0 151,0 - UE POIG i POIiŚ 15 999,0 15 999,0 0,0 0,0 0,0 0,0 WODA OGÓŁEM 9 263,0 1 628,0 1 379,0 2 938,0 2 515,0 803,0 Budżet m. Puławy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK, pożyczki (WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ lub inne) 8 878,0 1 243,0 1 379,0 2 938,0 2 515,0 803,0 UE POIG 385,0 385,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ŚCIEKI OGÓŁEM 33 909,0 29 948,0 1 006,0 919,0 1 083,0 953,0 Budżet m. Puławy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK, pożyczki (WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ lub inne) 18 295,0 14 334,0 1 006,0 919,0 1 083,0 953,0 UE POIiŚ 15 614,0 15 614,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 20

8. Podsumowanie Przedkładany Plan jest najbardziej rozwojowym w historii Naszego Przedsiębiorstwa. Realizowane są dwa projekty unijne, mega-projekt Międzygminny system wodno- ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy oraz projekt Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstwa. Planowane koszty realizacji zamierzeń modernizacyjnoinwestycyjnych na lata 2015-2019 to wartość 29,8 mln zł, w tym dofinansowanie do w/w projektów na poziomie 50-60 %. Żeby sfinansować tak ważne projekty niezbędnym było pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowych. Pozyskano środki finansowe z preferencyjnej pożyczki w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości do 20 mln zł z przeznaczeniem zapewnienia wkładu własnego dla Projektu Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy. Korzyści dla mieszkańców aglomeracji Puławskiej, w wyniku realizacji projektu Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy : - wypełnienie 91/271/EWG tzw. dyrektywy ściekowej w zakresie minimalnego poziomu skanalizowania aglomeracji, - uniknięcie płacenia wysokich kar, - wypełnienie ww. dyrektywy w zakresie zagospodarowania osadów pościekowych, - umożliwienie dostępu do wody odpowiedniej jakości oraz ilości dla mieszkańców na terenie aglomeracji Puławy, - umożliwienie podłączenia do kanalizacji sanitarnej mieszkańców z terenu aglomeracji, - zmniejszenie negatywnego oddziaływania systemu kanalizacji sanitarnej na środowisko poprzez modernizacje awaryjnych i wyeksploatowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Puławy, - wyeliminowanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych poprzez likwidacje indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Wdrożenie Zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną przyczyni się do: - poprawy obsługi klienta ( ibok, indywidualne konta klienta ),zdalny odczyt wodomierzy 21 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 21

- wzrostu niezawodności systemów wod-kan., - zmniejszenia awaryjności i kosztów usuwania awarii sieci wod-kan., - usprawnienia zarządzania obiektami i sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi będącymi w dyspozycji przedsiębiorstwa, - doprowadzenia wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości, - zapewnienia w sieci i u odbiorcy wymaganego ciśnienia wody, - optymalizacji pracy sieci wod-kan., dostosowania do norm i wymogów ochrony środowiska krajowych i europejskich, - unowocześnienia systemu informacji dla zarządu, kierownictwa i odbiorcy usług, - udoskonalenia w obszarze zagadnień ekonomiczno administracyjnych firmy (inkaso, odczyty, rozliczenia, windykacje, banki, finanse, kadry, gospodarka materiałowa i magazynowa, środki trwałe, rozliczenia i alokacja kosztów). Przyjęte do wykonania w latach 2015-2019 zamierzenia inwestycyjne w pełni zabezpieczą potrzeby Miasta Puławy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, a ich realizacja przyniesie wymierne efekty społeczne, ekologiczne oraz spowoduje poprawę jakości usług. Zarząd MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach 22 Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 22

Id: 8CE23381-108B-444A-A644-3808639F193D. Projekt Strona 1