Wieloletni plan rozwoju i modernizacji. urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych. Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Transkrypt

1 Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu na lata Wałcz - sierpieo

2 SPIS TREŚCI I. Podstawa prawna i przedmiot planowania... 1 II. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych.. 1 III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. 3 IV. Planowane źródła finansowania zadao rozwojowo-modernizacyjnych w latach V. Planowane nakłady inwestycyjne w latach VI. Planowane zadania rozwojowo-modernizacyjne w latach VII. Plan wieloletni a kierunki rozwoju miasta Wałcza określone w Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego

3 I. Podstawa prawna i przedmiot opracowania Obowiązek opracowania planu nakłada na Spółkę Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r. Jest on podstawą działalności inwestycyjnej przedsiębiorstwa oraz elementem kształtowania taryf. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i kanalizacyjnych opracowuje przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uwzględniając uwarunkowania techniczne i ekonomiczne swojej działalności. Pomimo tego gmina nadal może realizowad zadania własne w zakresie wodociągowo-kanalizacyjnym. Zakres tematyczny planu zgodnie z w/w ustawą określa w szczególności: 1. Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych; 2. Przedsięwzięcia rozwojowo modernizacyjne w poszczególnych latach; 3. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; 4. Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach; 5. Sposoby finansowania planowanych inwestycji. Podstawą opracowania Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowo kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu są: 1. Strategia Rozwoju Miasta Wałcza do 2015 roku ; 2. Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Wałcz; 3. Aktualne harmonogramy realizacji projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza ; 4. Wniosek aplikacyjny wraz ze studium wykonalności dla projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza oraz jego aktualizacją; 5. Umowa o dofinansowanie projektu Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodnościekowej dla miasta Wałcza zawarta w dniu 2 października 2009 r. pomiędzy NFOŚiGW w Warszawie a ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu z późniejszymi aneksami; Zadania inwestycyjne rozwojowo modernizacyjne objęte Planem są zgodne z: 1) kierunkami rozwoju miasta Wałcz określonymi w opracowanych: - Strategii rozwoju miasta Wałcza do 2015 roku, - obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, oraz 2) zezwoleniem na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. II. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wałczu prowadzi działalnośd w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. 3

4 Spółka zobowiązana jest do zapewnienia ciągłości dostaw odpowiedniej jakości wody oraz niezawodnego odbioru i oczyszczania ścieków, przy uwzględnieniu ochrony interesów odbiorców usług oraz wymagao przepisów ochrony środowiska, a także optymalizacji kosztów eksploatacyjnych i inwestycyjnych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Wałczu zajmuje się: a) zbiorowym zaopatrzeniem w wodę: ujmowaniem, uzdatnianiem i dostarczaniem wody dla miasta Wałcz oraz hurtową dostawą wody do miejscowości Kołatnik i Ostrowiec, b) zbiorowym odprowadzaniem ścieków w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków z terenu miasta Wałcz oraz hurtowym odbiorem ścieków z miejscowości: Karsibór, Kłębowiec, Kołatnik, Górnica, Boguszyn, Chwiram, Dzikowo, Gostomia do oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy ul. Wroniej w Wałczu. Na terenie miasta Wałcz z usług wodociągowych korzysta ca 99 % mieszkaoców. W latach zakres planowanych usług wodociągowych będzie zbliżony do wielkości realizowanych obecnie. Obecnie ZWiK zaopatruje mieszkaoców miasta Wałcz w wodę z dwóch stacji uzdatniania wody przy ul. Podgórnej i ul. Zbożowej. Woda surowa ujmowana jest z dziewięciu studni głębinowych położonych w obrębie miasta Wałcz. Celem Spółki jest dostarczenie odbiorcom wody przeznaczonej do spożycia oraz zabezpieczenie obecnych i przyszłych potrzeb zaopatrzenia w wodę miasta Wałcz. W zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu odbiera ścieki poprzez sied kanalizacyjną. Z usług korzysta ca 99 % ludności miasta. Znaczna częśd odebranych ścieków przepompowywanych jest przez dwadzieścia przepompowni ścieków do oczyszczalni ścieków. ZWiK Sp. z o.o. w Wałczu jako przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ma obowiązek zapewnid zdolnośd posiadanych urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody w wymaganej ilości i pod odpowiednim ciśnieniem oraz dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny, a także zapewnid należytą jakośd dostarczanej wody i odprowadzonych ścieków, zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity z 2006 roku Dz. U. Nr 123, poz. 858). Obowiązki te Spółka wypełnia w ramach posiadanych środków własnych oraz przy uczestnictwie finansowym Gminy. Spółka planuje znaczną częśd inwestycji, tj. projekt Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza sfinansowad ze środków pozyskanych z Funduszu Spójności. Realizowane inwestycje określone w wieloletnim planie rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i kanalizacyjnych zmierzają do zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych potrzeb ludności Wałcza. 4

5 Najważniejszym i największym przedsięwzięciem jest inwestycja pt. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza. Podstawowe cele przedsięwzięcia to: a) w zakresie systemu gospodarki ściekowej: modernizacja oczyszczalni ścieków w Wałczu polegająca między innymi na budowie reaktorów biologicznych i osadników wtórnych, rozbudowa systemu kanalizacyjnego poprzez budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wraz z przyłączami. b) w zakresie zaopatrzenia w wodę: budowa nowej sieci wodociągowej z przyłączami. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i kanalizacyjnych zakłada poprawę świadczonych usług poprzez wykonanie nowej sieci wodociągowej w rejonie ul. Półwiejskiej i ul. Wiejskiej oraz sieci wodociągowej w rejonie ul. Kołobrzeskiej. Uwzględnia ułożenie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Wojska Polskiego, ul. Kołobrzeskiej oraz dokooczenie budowy kanalizacji sanitarnej na os. Zacisze. III. Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków. W latach , podobnie jak w latach ubiegłych, przewiduje się następujące przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków: 1. Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i wykonywania niezbędnych napraw urządzeo będących w posiadaniu Spółki. 2. Modernizacja urządzeo wodociągowych prowadzących do zmniejszenia strat wody. 3. Modernizacja urządzeo kanalizacyjnych prowadzących do całkowitego rozdziału ścieków komunalnych od opadowych. 4. Przyjęcie podstawy do rozliczeo z klientami wskazao wodomierzy oraz całkowita rezygnacja z rozliczeo ryczałtowych. 5. Sukcesywna wymiana wodomierzy głównych w wyższej klasie pomiarowej. 6. Kontynuacja wymian przyłączy. W ten sposób likwidowane będą nielegalne pobory wody oraz możliwości wystąpienia awarii przyłącza. 7. Stosowanie podczas usuwania awarii wysokiej klasy materiałów oraz armatury. 8. Kontrola legalności podłączeo wodociągowych i kanalizacyjnych. Do zapewnienia właściwej eksploatacji istniejących sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz obiektów występuje koniecznośd zakupu dodatkowych środków transportu, maszyn oraz specjalistycznego sprzętu. 5

6 IV. Planowane źródła finansowania zadao rozwojowo modernizacyjnych w latach Lp. Źródła finansowania Razem ZWiK Wałcz 4 468, , , ,00 amortyzacja 3 273, , , ,00 1. raty kapitałowe , , , ,00 zysk netto 100,00 100,00 100,00 300,00 kredyt komercyjny/pożyczka * 2 995,00 0,00 0, ,00 2. Fundusz Spójności 6 159,00 0,00 0, ,00 RAZEM , , , ,00 * kredyt zostanie spłacony po otrzymaniu płatności koocowej z NFOŚiGW zgodnie z umową o dofinansowanie. V. Planowane nakłady inwestycyjne w latach Lp. Nakłady inwestycyjne Razem 1. Urządzenia wodociągowe 0,00 382,00 190,00 572,00 2. Urządzenia kanalizacyjne 8 803,00 180,00 600, ,00 4. Zakupy inwestycyjne 1 824, ,00 480, ,00 5. Odsetki od kredytu inwestycyjnego 0,00 100,00 0,00 100,00 RAZEM , , , ,00 Pozostałe źródła finansowania w 2017 roku uzyskane z amortyzacji oraz zysku przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie (remonty i modernizację) urządzeo i sieci wodociągowokanalizacyjnych. 6

7 VI. Planowane zadania rozwojowo modernizacyjne na lata Lp. NAZWA ZADANIA ZAKRES RZECZOWY ROZPOCZĘCIA ZAKOOCZENIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY ( tys. zł) A URZĄDZENIA WODOCIĄGOWE Budowa sieci wodociągowej ul. Półwiejska ul. Wiejska Budowa sieci wodociągowej ul. Kołobrzeska DN 150 mm, L = 1,0 km DN 100 mm, L = 1,0 km RAZEM Lp. NAZWA ZADANIA ZAKRES RZECZOWY ROZPOCZĘCIA ZAKOOCZENIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY B URZĄDZENIA KANALIZACYJNE Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków Budowa sieci kanalizacyjnej os. Zacisze Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Wojska Polskiego Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Kołobrzeska DN 200 mm, L = 0,1 km DN 200 mm, L = 0,6 km DN mm, L = 1,0 km RAZEM

8 Lp. NAZWA ZADANIA ZAKRES RZECZOWY ROZPOCZĘCIA ZAKOOCZENIA WARTOŚĆ PLANOWANE NAKŁADY C. ZAKUPY INWESTYCYJNE 1. Pogotowie kanalizacyjne (kamerowóz) Przebudowa budynku socjalno-technicznego (ul. Wronia) Zakupy inwestycyjne do wartości 60 tys. zł/szt.(maszyny, narzędzia, urządzenia techniczne, itd.) 2014/ Agregat pompowy 1 szt Urządzenia pompowe 2015/ Zakupy biurowe (komputery, ksero, drukarki sieciowe, itd.) 2015/ Samochód ciężarowy (wywrotka) 1 szt Koparko-ładowarka 1 szt Samochód dostawczy 2 szt. (pogotowie wod-kan) Agregat prądotwórczy 3 szt RAZEM RAZEM NAKŁADY INWESTYCYJNE (A+B+C)

9 VII. Plan wieloletni a kierunki rozwoju miasta Wałcz określone w Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeo wodociągowych i urządzeo kanalizacyjnych jest zgodny z kierunkami rozwoju miasta Wałcza określonymi w Studium uwarunkowao i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wałcza. Plan uwzględnia kierunki rozwoju infrastruktury technicznej, a w szczególności zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych miasta Wałcza poprzez budowę i modernizację sieci wodno-kanalizacyjnych oraz wprowadzenie systemu automatycznego sterowania i monitoringu procesami produkcji i dostawy wody. Jako główną inwestycję w planowanym okresie wyznaczono realizację zadania pn. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza. Wraz z inwestycją główną zaplanowano inwestycje towarzyszące, które pomogą osiągnąd wyznaczone cele. Głównym celem inwestycji jest zabezpieczenie teraźniejszych i przyszłych potrzeb wodnych miasta Wałcz. Wiążą się one bezpośrednio z dążeniem do utrzymania wzrostu społeczno-gospodarczego miasta liczącego 26,0 tys. mieszkaoców, w których jednym z determinujących czynników jest zapewnienie szerokiego dostępu do wody zarówno pod względem jakościowym jak i ilościowym. Planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych na lata oparty jest o realne możliwości ZWiK Wałcz Sp. z o.o. w Wałczu oraz zaplanowane środki pozyskiwane z Funduszu Spójności. 9