UCHWAŁA NR XLIV/480/14 RADY MIASTA PUŁAWY. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIV/480/14 RADY MIASTA PUŁAWY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie uchwalenia "Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociagowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji" - "Wodociagi Puławskie" Sp. zo.o. w Puławach na lata " Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r, poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 21 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z późniejszymi zmianami) Rada Miasta Puławy uchwala co następuje: 1. Uchwala się Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o. o. w Puławach na lata przedłożony w formie opisowej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o. o. w Puławach, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, zawierający zestawienie zadań inwestycyjnych na lata , wysokość nakładów na poszczególne zadania inwestycyjne, wskazanie źródeł finansowania tych zadań oraz harmonogramu ich realizacji. 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/348/13 Rady Miasta Puławy z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Puławy i Zarządowi Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o. o. w Puławach. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4. Przewodniczący Rady Miasta Puławy Zbigniew Śliwiński Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 1

2 Załącznik do Uchwały Nr XLIV/480/14 Rady Miasta Puławy z dnia 24 kwietnia 2014 roku Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Spółka z o.o. w Puławach P L A N R O Z W O J U I M O D E R N I Z A CJ I urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji,,Wodociągi Puławskie Spółka z o.o. w Puławach na lata Puławy, marzec 2014 r. Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 2

3 S P I S T R E Ś C I 1. Wstęp podstawy i założenia do opracowania planu Planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Modernizacja Oczyszczalni Ścieków Tabela 1. Zestawienie przedsięwzięć modernizacyjnych w poszczególnych..latach wraz z nakładami inwestycyjnymi i źródłami finansowania.. 12 Tabela 1.1 Nakłady łączne dla poszczególnych źródeł finansowania w zakresie..przedsięwzięć modernizacyjnych Planowane przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Tabela 2 Zestawienie przedsięwzięć rozwojowych w poszczególnych latach..wraz nakładami inwestycyjnymi i źródłami finansowania dla..15 Tabela 2.1 Nakłady łącznie dla poszczególnych źródeł finansowania w zakresie,,,,,,,,przedsięwzięć rozwojowych Planowane przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków Przedsięwzięcia racjonalizujące w zakresie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych..19 Tabela 3 Zestawienie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody i..wprowadzanie ścieków Tabela 3.1 Nakłady łącznie dla poszczególnych źródeł finansowania w zakresie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych Tabela 4 Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach ze wskazaniem źródeł finansowania Podsumowanie Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 3

4 1. Wstęp podstawy i założenia do opracowania planu Plan przedsięwzięć rozwojowo-modernizacyjnych na lata opracowany został na podstawie Ustawy z dnia r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz.U. Nr 123 z 2006 r., poz. 858 z póź. zm). Plan ten dotyczy rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych będących w posiadaniu MPWiK Wodociągi Puławskie Spółka z o.o.. Został opracowany z uwzględnieniem kierunków rozwoju miasta Puławy określonych w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. Puławy. Niniejszy plan na lata stanowi aktualizację planu na lata uchwalonego przez Radę Miasta Puławy w dn r. Uchwała Nr XXXII/348/13. Ustalenia planu uwzględniają zrównoważony i systematyczny rozwój, a także modernizację urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, we wszystkich obszarach działalności Spółki dotyczącej produkcji wody i jej dystrybucji oraz odbioru i oczyszczania ścieków w celu poprawy jakości świadczonych usług przy jednoczesnym uwzględnieniu przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz odprowadzanie ścieków. Utrzymanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wymaga stałych nakładów modernizacyjnych. Środki te rozdysponowywane są w sposób planowy na realizację zobowiązań wynikających z zapisów zawartych w pozwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Plan uwzględnia zamierzenia dotyczące realizacji projektu: Międzygminny system wodnościekowy w ramach aglomeracji Puławy (MSW-ŚwAP), w zakresie zadań na terenie gminy m. Puławy, a także projektu: Zintegrowany System Zarządzania Infrastruktura Techniczną Przedsiębiorstwa (ZSZITP). Wymienione projekty są dofinansowane: MSW-ŚwAP ze środków Unii Europejskiej Funduszu Spójności na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS /09-00 z dnia r., oraz ZSZITP ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach umowy POIG /09 z dnia r. Plan obejmuje poszukiwania nowych odbiorców usług w zakresie dostawy wody i odbioru ścieków oraz określa planowany zakres usług wodociągowo kanalizacyjnych. 3 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 4

5 Realizacja planu wymagać będzie zaangażowania w latach środków finansowych w wysokości ,0 tys. zł. Dla realizacji planu zgodnie z Tabelą 4 str.23 przewiduje się wykorzystanie własnych środków inwestycyjnych w wysokości tys. zł - pochodzących ze środków przeznaczonych na inwestycje oraz pozyskanie dodatkowych środków w formie pożyczki w łącznej kwocie tys. zł, a także dotacji ze środków Unii Europejskiej w wysokości tys. zł. 4 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 5

6 2. Planowany zakres usług wodociągowo - kanalizacyjnych Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach eksploatuje osiem studni głębinowych w ujęciu wody Skowieszyńska Włostowice. Woda z ujęcia dostarczana jest w oparciu o pierścieniowy układ sieci wodociągowej. Łączna długość eksploatowanej przez nasze przedsiębiorstwo sieci wodociągowej na dzień roku wynosiła 168,0 km w tym: 6,4 km sieć magistralna, 101,5 km sieć rozdzielcza, 60,1 km sieć przyłączy wodociągowych. W związku z rozbudową miasta wynikającą z obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego umożliwiających rozwój budownictwa mieszkaniowego i terenów usługowo przemysłowych, sieć wodociągowa ulega ciągłej rozbudowie. Zrealizowano w 2013r. sieć wodociągową w os.piaski II, os. Górna Kolejowa etap II. Przewiduje się, że zostanie rozbudowana sieć wodociągowa na terenach przemysłowych w ulicach Północna Składowa w nawiązaniu do istniejącej sieci w ul. Lubelskiej. Przewidywana jest również w poszczególnych latach planu dalsza rozbudowa sieci wodociągowych na osiedlu mieszkaniowym Górna Kolejowa w oparciu o wykonaną wcześniej sieć wodociągową w celu zakończenia realizacji pełnego zakresu dla tego osiedla. Planowana jest również kontynuacja rozbudowy i budowy nowej sieci wodociągowej na osiedlach mieszkaniowych Piaski II, os. Piaski Włostowickie, w os. Włostowice Sektor FGH, a także CD oraz rozpoczęcie budowy sieci wodociągowych w ulicach Towarowa, Reja i Kochanowskiego. Za pośrednictwem sieci wodociągowej zaopatrujemy w wodę prawie 100 % mieszkańców miasta Puławy oraz część miejscowości z gmin Końskowola i Kazimierz Dolny, tj. odpowiednio wsie Skowieszyn i Parchatka. W 2013 roku dostarczyliśmy naszym odbiorcom ,0 m 3 wody. Planowana sprzedaż wody w 2014 i 2015r. szacowana jest na poziomie ,0 m 3 wody. System kanalizacji sanitarnej miasta Puławy opiera się na systemie kanalizacji rozdzielczej. Długość sieci kanalizacji sanitarnej na dzień roku wynosiła 130,8 km, na którą składa się: 2,5 km sieci magistralnej, 86,4 km sieci rozdzielczej i 41,9 km sieci przyłączy kanalizacyjnych. Sieć kanalizacji sanitarnej ulega dynamicznej rozbudowie i coraz większa ilość mieszkańców Puław korzysta z systemu kanalizacyjnego. Planem objęte jest rozpoczęcie kanalizowania osiedla Górna Kolejowa kolejny etap do granic 5 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 6

7 administracyjnych miasta, a także kontynuacja kanalizowania osiedli: Piaski II, w celu zakończenia realizacji pełnego zakresu dla tego osiedla. Dla os. Piaski Włostowickie oraz Włostowice sektor FGH i CD w 2012r. rozpoczęto sukcesywną budowę sieci. Przewiduje się również budowę sieci kanalizacji sanitarnej w osiedlu Wólka Profecka budownictwo socjalne oraz w ulicach Reja, Filtrowej i fragmentu ul. Kochanowskiego. Za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej odbieramy ścieki od około 98 % mieszkańców i przedsiębiorstw zlokalizowanych na terenie miasta Puławy oraz z gmin Puławy i Końskowola, tj. odpowiednio z miejscowości Góra Puławska i Gołąb oraz Końskowola. W roku 2013 odebraliśmy (bez ścieków dowożonych) ,0 m 3 ścieków, natomiast w roku 2014 i 2015 przewiduje się odbiór ścieków na poziomie ,0 m 3. Poza ściekami dopływającymi systemami kanalizacji, oczyszczalnia przyjmuje ścieki dowożone taborem asenizacyjnym oraz biofrakcję z ZUK Sp. z o.o. w Puławach. W roku 2013 ścieków dowożonych przyjęto m 3, natomiast w roku 2014 i 2015 przewiduje się przyjąć około 8 000,0 m 3. W ramach realizacji Projektu pn. Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy przewiduje się także budowę sieci kanalizacji sanitarnej w gminach Końskowola i Żyrzyn oraz budowę sieci wodociągowej w gminie Końskowola, których operatorem będzie MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach. Wymienione sieci nie są objęte niniejszym Planem, a są uwzględnione w WPI poszczególnych gmin. 6 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 7

8 3. Planowane przedsięwzięcia modernizacyjne urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 3.1.Modernizacja ujęcia i stacji wodociągowej Długoletnia eksploatacja obiektów i urządzeń związanych z wydobyciem wody i jej przesyłem powoduje zużycie tych urządzeń, co prowadzi do konieczności ciągłej odbudowy i modernizacji z wykorzystaniem nowych rozwiązań technicznych i technologicznych. Ustawa Prawo wodne nakłada obowiązek utrzymania urządzeń do wydobywania wody, w celu ich właściwej eksploatacji, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym i zapewnieniem racjonalizacji zużycia wody. W związku z tym realizowany jest ciągły monitoring pracy poszczególnych studni, ujęć wody wraz ze zbiornikami. Przewiduje się opracowanie programu ochrony ujęć wód podziemnych oraz zarządzania dostępnymi zasobami wodnymi w powiązaniu z modernizacją 2 zbiorników wyrównawczych wody pitnej. W programie urządzania i zagospodarowania stref ochronnych ujęcia wody przewiduje się wykonanie modernizacji układu komunikacyjnego i zieleni terenu stacji wodociągowej, a także wykup niezbędnego terenu pod docelową rozbudowę stacji wodociągowej. W I kwartale 2014r. na podstawie prac projektowych prowadzonych w 2013r. zostały zatwierdzone i ustanowione nowe strefy ochronne dla ujęcia wody dla m.puławy. 7 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 8

9 3.2. Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacyjnych W zakresie sieci wodociągowej będą podejmowane działania modernizacyjne ukierunkowane na poprawę jakości świadczonych usług przy jednoczesnej racjonalizacji zużycia wody, przedstawionej odrębnie w pkt. 5 planu. W ramach poprawy jakości świadczonych usług, przewiduje się łączenie sieci wodociągowych w tzw. układy pierścieniowe gwarantujące większą niezawodność dostawy wody, jak również zapewnienie właściwej jej jakości i stałego przepływu w sieci. Będzie to realizowane w kolejnych latach planu m. innymi w osiedlach: Górna Kolejowa etap III, Piaski Włostowickie, Włostowice sektor FGH i Piaski II. Od 2011r. realizowany jest Projekt p.n.: Przygotowanie założeń i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa w ramach podpisanej umowy na dofinansowanie z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. W wyniku realizacji projektu wdrożone zostaną następujące komponenty i moduły systemowe: - system GIS, baza informacji przestrzennej o systemie wod-kan czyli pełna ewidencja elektroniczna sieci i obiektów urządzeń technicznych, spójna z pozostałymi obszarami funkcjonalności systemu, - system EPRD do planowania zasobów przedsiębiorstwa i do zarządzania przedsiębiorstwem, - ocena awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, - model sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej, - system ograniczania strat wody, - system monitoringu sieci oraz obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych, - centralna dyspozytornia ruchu, - system zdalnego odczytu wodomierzy. Całkowita wartość realizacji zadania w latach wynosi 5 846,2 tys. zł. w tym dotacja ze środków UE 2805,6 tys. zł. W zakresie sieci kanalizacyjnej będą podejmowane działania modernizacyjne ukierunkowane na doszczelnienie sieci i zwiększenie przepustowości. W 2012r. zakończono modernizację kanałów sanitarnych w ul. Piłsudskiego oraz przebudowę (modernizację) sieci kanalizacji sanitarnej φ 800 (do wejścia w kanał φ 1200). W 2013r. przebudowano (uszczelnieniono) kolektor sanitarny φ 1200 wzdłuż Łachy 8 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 9

10 Wiślanej. W latach następnych planuje się również metodami bezwykopowymi przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul.kołłątaja, Lubelska - Wojska Polskiego, Czartoryskich - Piłsudskiego, Norwida Wojska - Polskiego, a także przebudowę (modernizację) kanału sanitarnego φ 200 w ul.składowej ze zwiększeniem jego średnicy do φ 300. Zmniejszenie zużycia wody sprawia trudności eksploatacyjne na sieci kanalizacyjnej w związku z tzw. zagęszczaniem ścieków, co powoduje zmniejszenie prędkości przepływu i odkładanie osadów, a w efekcie jest przyczyną częstego zapychania kanalizacji i wzrostu kosztów eksploatacyjnych. W związku z powyższym przewidywane są zakupy specjalistycznych samochodów do czyszczenia kanalizacji, planuje się m.innymi zakup 2 wozów specjalnych z recyklingiem. Samochody, które przedsiębiorstwo posiada, wymagają sukcesywnych remontów i wymiany wyeksploatowanych podzespołów. Odpowiednie utrzymanie stanu technicznego urządzeń do produkcji i przesyłu wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków wymaga nakładów na jego modernizację oraz zakupu sprzętu i technologii zapewniających właściwą eksploatację, co będzie realizowane w miarę niezbędnych potrzeb. W kolejnych latach Planu przewiduje się zakupić minikoparkę gąsienicową, doposażenie korelatora cyfrowego do lokalizacji wycieków, a także inne specjalistyczne sprzęty niezbędne do właściwej eksploatacji sieci wodociągowokanalizacyjnej. 9 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 10

11 3.3. Modernizacja Oczyszczalni Ścieków W chwili obecnej istniejąca Oczyszczalnia Ścieków przy ul. Komunalnej w Puławach posiada zgodnie z obowiązującym pozwoleniem wodnoprawnym przepustowość Qdmax= m 3 /d i Qdśr= m 3 /d. Posiada także odrębne pozwolenie na wytwarzanie odpadów. Oczyszczalnia pracuje w układzie podwyższonych parametrów usuwania ze ścieków związków azotu i fosforu. Umożliwia również, na drodze fermentacji i mechanicznego odwadniania, wspólną przeróbkę osadów ściekowych i wydzielonej biofrakcji z odpadów komunalnych, tzw. biomasy dowożonej z ZUK Sp. z o.o. w Puławach. Wymagania stawiane przez ochronę środowiska powodują konieczność dalszej, kolejnej modernizacji technologicznej całego obiektu wraz z końcowym zagospodarowaniem osadów, jak również budynków i budowli nie objętych wcześniejszą modernizacją. W celu zwiększania produkowanej energii elektrycznej wytwarzanej z biogazu, planuje się wykonać w 2014r. modernizację istniejącej instalacji. Zakres modernizacji obejmuje odsiarczanie biogazu oraz zainstalowanie nowych agregatów kogeneracyjnych, które efektywnie wykorzystają biogaz do produkowanej energii elektrycznej. W celu dalszej poprawy stanu środowiska naturalnego obok w/w modernizacji ciągu gazowo - energetycznego oczyszczalni ścieków, przewiduje się kontynuację przeróbki przefermentowanych wspólnie osadów ściekowych i pochodzącej części organicznej z odpadów komunalnych w ramach zintegrowanego systemu zagospodarowania tych osadów. Planuje się, zgodnie z opracowaną koncepcją, zastosowanie technologii zagospodarowania osadów przefermentowanych za pośrednictwem ich suszenia i współspalania. Wymienione wyżej kolejne modernizacje układów technologicznych i poszczególnych obiektów oczyszczalni ścieków, wymagają zabezpieczenia znacznych środków finansowych przekraczających możliwości przedsiębiorstwa - Spółki. Środki te zostały zabezpieczone w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata , po podpisaniu stosownej umowy o dofinansowanie. Umowa dotyczy realizacji projektu p.n: Międzygminny system wodno ściekowy w ramach aglomeracji Puławy w którego zakresie ujęta jest m.innymi kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków. Po realizacji tego projektu przewiduje się przejęcie funkcji operatora gospodarki wodno - ściekowej w ościennych gminach: Końskowola oraz w części Żyrzyn. Uzasadnieniem podjęcia takich działań jest efektywniejsze wykorzystanie posiadanej Oczyszczalni. Chcąc utrzymać przychody ze sprzedaży na poziomie pokrywającym ponoszone koszty potrzebny jest wzrost 10 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 11

12 ilościowy odbioru ścieków i dostarczania wody wynikający z pozyskania nowych odbiorców na terenie gmin objętych przedmiotowym Projektem. W 2013r. rozpoczęto modernizację oczyszczalni ścieków w ramach dwóch etapów realizacji robót. Etap I obejmujący modernizacje części ściekowej oraz gazowoenergetycznej oraz Etapu II obejmującego gospodarkę osadową. Prace przewidziane do realizacji w ramach modernizacji oczyszczalni, planuje się zakończyć w 2015r. 11 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 12

13 Tabela 1 Zestawienie przedsięwzięć modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata , nakłady w tys. PLN Lp. Nazwa zadania i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Uwagi A.WODA 4 061, ,0 650,0 722,0 123,0 265,0 1. "Modernizacja dróg, placów i zieleni stacji wodociągowej" 592,0 0,0 100,0 492,0 0,0 0,0 MPWiK 592,0 100,0 492,0 0,0 2. "Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą techniczną 2 801, ,0 500,0 0,0 0,0 0,0 przedsiębiorstwa" MPWiK 1 401, ,0 250,0 UE POIG 1 400, ,0 250, "Wyłączenie z eksploatacji rur zawierających azbest" 668,0 0,0 50,0 230,0 123,0 265, tys. po 2018r. MPWiK 668,0 0,0 50,0 230,0 123,0 265,0 B.ŚCIEKI , , ,0 0,0 0,0 0,0 "Unieszkodliwianie termiczne przefermentowanych osadów ściekowych na Oczyszczalni Ścieków w Puławach - przebudowa (modernizacja) blok osadowy" , , ,0 0,0 0,0 0,0 Zadanie do dofinansowania z UE w ramach POIiŚ Projekt pn.: "Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy" MPWiK 9 970, , ,0 UE POIiŚ , , ,0 2. "Przebudowa (modernizacja) Oczyszczalni Ścieków w Puławach" , , ,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 6 050, , ,0 UE POIiŚ 9 050, , ,0 Zadanie do dofinansowania UE w ramach POIiŚ Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 13 12

14 Tabela 1.1 Nakłady łącznie z poszczególnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć modernizacyjnych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata , nakłady w tys. PLN. Łączne nakłady A.WODA Razem , ,0 650,0 722,0 123,0 265,0 w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 2 661, ,0 400,0 722,0 123,0 265,0 UE POIG 1 400, ,0 250,0 0,0 0,0 0,0 Łączne nakłady B.ŚCIEKI Razem , , ,0 0,0 0,0 0,0 w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK , , ,0 0,0 0,0 0,0 UE POIiŚ , , ,0 0,0 0,0 0,0 Łączne nakłady suma Razem , , ,0 722,0 123,0 265,0 w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK , , ,0 722,0 123,0 265,0 UE POIiŚ i POIG , , ,0 0,0 0,0 0,0 13 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 14

15 4. Planowane przedsięwzięcia rozwojowe urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 4.1. Rozbudowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych W zakresie sieci wodociągowej, przewiduje się jej sukcesywną rozbudowę w poszczególnych latach planu, dla potrzeb projektowanej zabudowy wynikającej z zatwierdzonych planów szczegółowych zagospodarowania przestrzennego terenów miasta Puławy. I tak, zakłada się dalszą kontynuację budowy sieci wodociągowej w celu wykonania jej w pełnym zakresie dla os. Piaski II, os. Włostowice sektory FGH i CD, oraz os. Piaski Włostowickie. Planuje się także budowę sieci wodociągowej w ul. Reja, części ulicy Składowej oraz we fragmencie ul. Kochanowskiego, także w os. Górna-Kolejowa kolejny etap do granic administracyjnych miasta. Przewiduje się również przejęcie wybudowanej w 2010r. przez inwestora indywidualnego odcinka sieci wodociągowej we fragmencie ul.prusa (dotyczy to również odcinka sieci kanalizacji sanitarnej). Sukcesywne włączanie do eksploatacji wymienionych sieci będzie dawało możliwość podłączenia się do niej nowych odbiorców wody, co zakłada się, że spowoduje zwiększenie produkcji i sprzedaży wody dla odbiorców indywidualnych. Dodatkowo przewiduje się także rozbudowę sieci wodociągowej ul. Północnej i w kolejnym fragmencie ul. Składowej w celu zamknięcia w pierścień końcówek wodociągu Ø 150 w ul. Składowej i wodociągu Ø 200 w ul. Lubelskiej. Niniejsza rozbudowa daje mozliwośc również pozyskanie nowych odbiorców wody, spoza granic administracyjnych miasta Puławy w kierunku ewentualnej dostawy wody dla gminy Końskowola. W zakresie sieci kanalizacji sanitarnej, przewiduje się jej rozbudowę w poszczególnych latach planu dla potrzeb projektowanej zabudowy, wynikającej z zatwierdzonych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Puławy analogicznie jak dla sieci wodociągowej. W osiedlach Piaski II, Górna-Kolejowa, os. Włostowice sektor FGH i CD oraz os. Piaski Włostowickie, planowana jest kontynuacja budowy sieci kanalizacyjnej dla potrzeb tych osiedli. Przewiduje się rozbudowę fragmentu sieci w ul. Reja, Filtrowej i Kochanowskiego. Działania powyższe sukcesywnie powinny powodować wzrost ilości ścieków kierowanych do oczyszczalni, która posiada odpowiednią rezerwę przepustowości i w chwili obecnej nie jest w pełni wykorzystywana. 14 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 15

16 Tabela 2 Zestawienie przedsięwzięć rozwojowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata ; nakłady w tys. PLN. Lp. Nazwa zadania i źródła finansowania Łączne nakłady Uwagi finansowe A.WODA 5 444,0 631, , , , ,0 1. "Sieć wodociągowa w ul.towarowej (rejon za torami), Lubelska, Północna i 1 019,0 124,0 0,0 525,0 370,0 0,0 Składowa" 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 1 019,0 124,0 0,0 525,0 370,0 0,0 1.1 "Sieć wodociągowa w ul.towarowej (rejon za torami)" 525,0 0,0 0,0 525,0 0,0 0,0 Projekt drogowy wraz z 0,0 uzbrojeniem do MPWiK 525,0 525,0 wykonania ZIM 1.2 "Sieć wodociągowa Lubelska, Północna i Składowa" 494,0 124,0 0,0 0,0 370,0 0,0 MPWiK 494,0 124,0 370,0 2. "Sieć wodociągowa w os. Piaski II" 104,0 0,0 104,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 104,0 0,0 104,0 3. "Sieć wodociągowa w os. Górna Kolejowa" 501,0 0,0 279,0 222,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 501,0 0,0 279,0 222,0 4. "Sieć wodociągowa w osiedlu Włostowice - Sektor FGH" 2 092,0 64,0 0,0 189,0 533, ,0 MPWiK 2 092,0 64,0 0,0 189,0 533, ,0 5. "Sieć wodociągowa w ul.reja" 125,0 125,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 125,0 125,0 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 16 15

17 "Sieć wodociągowa w ul.kochanowskiego" 112,0 0,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 112,0 0,0 112,0 7. Sieć wodociągowa w os. Piaski Włostowickie 1 288,0 300,0 463,0 357,0 168,0 0,0 MPWiK 1 288,0 300,0 463,0 357,0 168,0 "Sieć wodociągowa w os. Włostowice - 8. Sektor C+D" 185,0 0,0 138,0 47,0 0,0 0,0 MPWiK 185,0 0,0 138,0 47,0 9. "Sieć wodociągowa w ul.prusa" 18,0 18,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Przejęcie wybudowanej sieci MPWiK 18,0 18,0 0,0 B.ŚCIEKI 5 395,0 534, , , ,0 0,0 1. "Kanalizacja sanitarna w os. Górna - Kolejowa" 547,0 89,0 200,0 258,0 0,0 0,0 budżet miasta MPWiK 547,0 89,0 200,0 258,0 2. "Kanalizacja sanitarna w os. Piaski II" 179,0 0,0 179,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 179,0 0,0 179,0 3. "Kanalizacja sanitarna w ul. 021 KD i bocznej w os.wólka Profecka" 75,0 0,0 0,0 75,0 0,0 0,0 MPWiK 75,0 75,0 4. "Kanalizacja sanitarna w os. Włostowice C+D(fragment ul.norblina z przedłużeniem w ul.kowalskiej) 338,0 0,0 248,0 90,0 0,0 0,0 MPWiK 338,0 0,0 248,0 90,0 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 17 16

18 "Kanalizacja sanitarna w osiedlu Włostowice - Sektor FGH" 2 732,0 110,0 0, , ,0 0,0 MPWiK 2 732,0 110,0 0, , ,0 6. "Kanalizacja sanitarna w ul.reja" 13,0 13,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 13,0 13,0 7. "Kanalizacja sanitarna w ul.kochanowskiego" 112,0 0,0 112,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 112,0 0,0 112,0 8. Kanalizacja sanitarna w os. Piaski Włostowickie 1 217,0 300,0 452,0 298,0 167,0 0,0 MPWiK 1 217,0 300,0 452,0 298,0 167,0 9. Przejęcie wybudowanej Kanalizacja sanitarna w ul.prusa 22,0 22,0 0,0 0,0 0,0 0,0 sieci MPWiK 22,0 22,0 10. Kanalizacja sanitarna w ul.filtrowej 160,0 0,0 160,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 160,0 0,0 160,0 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 18 17

19 Tabela 2.1 Nakłady łącznie z poszczególnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć rozwojowych urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach na lata ; nakłady w tys. PLN Łączne nakłady A.WODA Razem ,0 631, , , , ,0 w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 5 444,0 631, , , , ,0 UE POIG Łączne nakłady B.ŚCIEKI Razem ,0 534, , , ,0 0,0 w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 5 395,0 534, , , ,0 0,0 UE POIiŚ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Łączne nakłady suma Razem , , , , , ,0 w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK , , , , , ,0 UE POIiŚ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 18 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 19

20 5. Planowane przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody i wprowadzanie ścieków 5.1. Przedsięwzięcia racjonalizujące dla urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych W zakresie sieci wodociągowej, w ramach racjonalizacji zużycia wody będą podejmowane działania modernizacyjne polegające na zmniejszeniu strat wody i poprawie parametrów hydraulicznych, a w szczególności ciśnienia wody w sieci. Sukcesywnie w poszczególnych latach planujemy modernizację sieci wodociągowych wykazujących dużą awaryjność, w tym przewiduje się modernizację sieci w ul. Rybackiej oraz Piłsudskiego, a także przebudową istniejącej sieci wodociągowej w ul.filtrowej wraz z przebudową fragmentów przyłączy wodociągowych zlokalizowanych w pasie drogowym. W latach planuje się modernizację dwóch zbiorników wyrównawczych wody. W zakresie sieci kanalizacyjnej będą podejmowane działania modernizacyjne ukierunkowane na zwiększanie przepustowości sieci oraz jej doszczelnianie. Przewiduje się odbudowę najdłużej eksploatowanej sieci wykazującej dużą awaryjność. Planuje się sukcesywne wykonywanie w poszczególnych latach planu modernizację sieci kanalizacyjnej technologią bezwykopową (tzw. długim rękawem lub krótkim rękawem ) w miejscach o największej stwierdzonej awaryjności. Również w celu wyeliminowania możliwości przenikania wód gruntowych do kanalizacji, a także wyeliminowania ewentualnych przecieków ścieków do gruntu, przewiduje się dalszą sukcesywną modernizację kolektorów sanitarnych polegającą na ich uszczelnieniu od wewnątrz. W zakresie tych działań metodami bezwykopowymi w 2013r. zakończono modernizację kanału sanitarnego φ 1200 wzdłuż Łachy Wiślanej. W latach następnych planuje się również metodami bezwykopowymi przebudowę (modernizację) sieci kanalizacji sanitarnej w ul.kołłątaja, Lubelska - Wojska Polskiego, Czartoryskich - Piłsudskiego, Norwida Wojska Polskiego, a także przebudowę (modernizację) kanału sanitarnego φ 200 w ul.składowej ze zwiększeniem jego średnicy do φ Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 20

21 Tabela 3 Zestawienie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków; lata nakłady w tys. PLN Lp. Nazwa zadania i źródła finansowania Łączne nakłady finansowe Uwagi A.WODA 2 375,0 24,0 581,0 534, ,0 34,0 1. "Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej śr mm" 300,0 0,0 100,0 66,0 100,0 34,0 2016r. Słowackiegobudżet miasta Chmielowskiego- MPWiK 300, ,0 100,0 34,0 Sienkiewicza 2. "Ustalenie celowości zmiękczania wody " 50,0 50,0 MPWiK 50,0 50,0 3. "Opracowanie programu ochrony ujęć wód podziemnych oraz zarządzania dostępnymi zasobami wodnymi" 300,0 14,0 200,0 86,0 0,0 0,0 budżet miasta MPWiK 300,0 14,0 200,0 86,0 4. "Modernizacja dwóch zbiorników wyrównawczych" 500,0 0,0 0,0 250,0 250,0 0,0 MPWiK 500,0 0,0 250,0 250,0 0,0 5. Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego 640,0 0,0 6,0 82,0 552,0 0,0 MPWiK 640,0 6,0 82,0 552,0 6. Przebudowa (modernizacja) sieci wodociągowej w ul. Rybackiej 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 0,0 MPWiK 300,0 0,0 0,0 0,0 300,0 7. Modernizacja sieci i przyłączy wodociągowych w ul. Filtrowej w 285,0 10,0 275,0 0,0 0,0 0,0 Puławach MPWiK 285,0 10,0 275,0 20 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 21

22 B.ŚCIEKI 2 245,0 0, ,0 268,0 0,0 0,0 1. "Modernizacja kanałów sanitarnych w mieście Puławy" - ogółem" 1 522,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 609,0 0,0 609,0 0,0 UE POIiŚ 913,0 0,0 913,0 0,0 1.1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołłątaja 363,0 0,0 363,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 145,0 145,0 UE POIiŚ 218,0 218,0 1.2 "Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej 1 159,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 metodą bezwykopową" MPWiK 464,0 464,0 UE POIiŚ 695,0 695,0 2. "Przebudowa (modernizacja) metodą bezwykopową kanałów sanitarnych o największej awaryjności" 723,0 0,0 455,0 268,0 0,0 0, ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 723,0 0,0 455,0 268,0 0,0 0,0 "Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Czartoryskich - Piłsudskiego" 361,0 0,0 361,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 361,0 361,0 "Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Lubelska - Wojska Polskiego" 268,0 0,0 0,0 268,0 0,0 0,0 MPWiK 268,0 268,0 "Modernizacja kanału sanitarnego w ul. Norwida - Wojska Polskiego" 94,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 94,0 94,0 Projekt do dofinansowania w ramach POIiŚ Projekt do dofinansowania w ramach POIiŚ 21 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 22

23 Tabela 3.1 Nakłady łącznie z poszczególnych źródeł finansowania dla przedsięwzięć racjonalizujących zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków na lata ; nakłady w tys. PLN Łączne nakłady A.WODA Razem ,0 24,0 581,0 534, ,0 34,0 w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 2 090,0 24,0 581,0 534, ,0 34,0 UE POIG 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Łączne nakłady B.ŚCIEKI Razem ,0 0, ,0 268,0 0,0 0,0 w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 1 332,0 0, ,0 268,0 0,0 0,0 UE POIiŚ 913,0 0,0 913,0 0,0 0,0 0,0 Łączne nakłady suma Razem ,0 24, ,0 802, ,0 34,0 w tym: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK 3 422,0 24, ,0 802, ,0 34,0 UE POIiŚ 913,0 0,0 913,0 0,0 0,0 0,0 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 23

24 6. Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych Tabela 4. Zbiorcze zestawienie nakładów inwestycyjnych w poszczególnych latach ze wskazaniem źródeł finansowania w tys. PLN Lp. Wyszczególnienie źródeł finansowania Ogółem I + II OGÓŁEM WODA i ŚCIEKI OGÓŁEM WODA+ŚCIEKI , , , , , ,0 Budżet m. Puławy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK w tym: , , , , , ,0 - MPWiK , , , , , ,0 - pożyczki (WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ lub inne) , , , , ,0 0,0 - UE POIG i POIiŚ , , ,0 0,0 0,0 0,0 WODA I OGÓŁEM , , , , , ,0 Budżet m. Puławy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK, pożyczki (WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ lub inne) , , , , , ,0 UE POIG 1 400, ,0 250,0 0,0 0,0 0,0 ŚCIEKI II OGÓŁEM , , , , ,0 0,0 Budżet m. Puławy 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 MPWiK, pożyczki (WFOŚiGW, NFOŚiGW, BOŚ lub inne) , , , , ,0 0,0 UE POIiŚ , , ,0 0,0 0,0 0,0 23 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 24

25 8. Podsumowanie Przedkładany Plan jest najbardziej rozwojowym w historii Naszego Przedsiębiorstwa. Realizowane są dwa projekty unijne, mega-projekt Międzygminny system wodno- ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy oraz projekt Zintegrowany system zarządzania infrastrukturą przedsiębiorstwa. Planowane koszty realizacji zamierzeń modernizacyjnoinwestycyjnych na lata to wartość 59,2 mln zł, w tym dofinansowanie do w/w projektów na poziomie %. Żeby sfinansować tak ważne projekty niezbędnym będzie pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowych. Planowane jest pozyskanie środków finansowych w programie emisji obligacji lub uzyskanie preferencyjnej pożyczki. Korzyści dla mieszkańców aglomeracji Puławskiej, w wyniku realizacji projektu Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach Aglomeracji Puławy : - wypełnienie 91/271/EWG tzw. dyrektywy ściekowej w zakresie minimalnego poziomu skanalizowania aglomeracji, - uniknięcie płacenia wysokich kar, - wypełnienie ww. dyrektywy w zakresie zagospodarowania osadów pościekowych, - umożliwienie dostępu do wody odpowiedniej jakości oraz ilości dla mieszkańców na terenie aglomeracji Puławy, - umożliwienie podłączenia do kanalizacji sanitarnej mieszkańców z terenu aglomeracji, - zmniejszenie negatywnego oddziaływania systemu kanalizacji sanitarnej na środowisko poprzez modernizacje awaryjnych i wyeksploatowanych odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w mieście Puławy, - wyeliminowanie lokalnych źródeł zanieczyszczeń gleby, wód gruntowych oraz powierzchniowych poprzez likwidacje indywidualnych zbiorników bezodpływowych. Wdrożenie Zintegrowanego systemu zarządzania infrastrukturą techniczną przyczyni się do: - poprawy obsługi klienta ( ibok, indywidualne konta klienta ), - wzrostu niezawodności systemów wod-kan., - zmniejszenia awaryjności i kosztów usuwania awarii sieci wod-kan., 24 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 25

26 - usprawnienia zarządzania obiektami i sieciami wodociągowo-kanalizacyjnymi będącymi w dyspozycji przedsiębiorstwa, - doprowadzenia wody do odbiorców w odpowiedniej ilości i jakości, - zapewnienia w sieci i u odbiorcy wymaganego ciśnienia wody, - optymalizacji pracy sieci wod-kan., dostosowania do norm i wymogów ochrony środowiska krajowych i europejskich, - unowocześnienia systemu informacji dla zarządu, kierownictwa i odbiorcy usług, - udoskonalenia w obszarze zagadnień ekonomiczno administracyjnych firmy (inkaso, odczyty, rozliczenia, windykacje, banki, finanse, kadry, gospodarka materiałowa i magazynowa, środki trwałe, rozliczenia i alokacja kosztów). Przyjęte do wykonania w latach zamierzenia inwestycyjne w pełni zabezpieczą potrzeby Miasta Puławy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków, a ich realizacja przyniesie wymierne efekty społeczne, ekologiczne oraz spowoduje poprawę jakości usług. Zarząd MPWiK Wodociągi Puławskie Sp. z o.o. w Puławach 25 Id: 9F66DE50-F03D-43CC-8D8B-CFD3F Podpisany Strona 26