III. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIASTO SŁUPSK

III. WYDATKI MAJĄTKOWE GMINY MIASTO SŁUPSK DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60004-ZIM-6050/G Węzeł transportowy Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Słupska z elementami priorytetów dla komunikacji zbiorowej 25 000 45 000 000 25 000 Opracowanie Studium Wykonalności. Termin realizacji 2016 2019 r. 60016-ZIM-6050/G Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji 3 600 000 3 Opracowanie dokumentacji projektowej dla obszaru problemowego na przebudowę dróg. Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z ustaleń poczynionych z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w ramach negocjacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego oraz z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Słupska. 60016-ZIM-6050/G Przebudowa ulic Zygmunta Augusta i Chrobrego w Słupsku 300 000 300 000 300 000 Opracowanie dokumentacji budowlano - wykonawczej wraz z niezbędnymi uzgodnieniami. 60016-ZIM-6050/G Przebudowa ul. Szafranka i ul. Aluchny Emelianow w Słupsku 220 000 220 000 220 000

Opracowanie dokumentacji projektowej, technicznej i wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń. 60016-ZIM-6050/G Przebudowa ulicy Zaborowskiej w Słupsku 120 000 120 000 120 000 Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 60016-ZIM-6050/G Budowa ul. Biernackiego, ul. Modrzejewskiego oraz ul. Orłowskiego w Słupsku wraz z budową oświetlenia ul. Lipowej na odcinku od ul. Lelewela do ul. Raszyńskiej (z ul. Klonową) 1 220 000 1 220 000 1 220 000 1. Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 2. Budowa nowej nawierzchni, ścieżek i chodników. 3. Budowa oświetlenia. 60016-ZIM-6050/G Przebudowa ulicy Piłsudskiego w Słupsku 2 2 2 1. Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej. 2. Uzyskanie pozwolenia na budowę. 60016-ZIM-6050/G Budowa ul. Wczasowej w Słupsku 100 000 1 900 000 100 000

Opracowanie dokumentacji projektowo-wykonawczej wraz z uzyskaniem niezbędnego pozwolenia na budowę. Termin realizacji 2016 2017 r. 60016-ZIM-6050/G Budowa ul. Dembińskiego i ul. Chłopickiego w Słupsku 600 000 600 000 600 000 1. Wykonanie nawierzchni jezdni. 2. Budowa oświetlenia. 3. Wykonanie odwodnienia. 60016-ZIM-6050/G Przebudowa ul. Szczecińskiej w Słupsku na odcinku od ul. Krzywoustego do wiaduktu pod torami PKP wraz z odcinkiem ul. Tuwima od wiaduktu pod torami PKP do ul. Wita Stwosza 100 000 100 000 100 000 Opracowanie dokumentacji budowlanej wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. 60016-ZIM-6050/G Wykonanie analizy porealizacyjnej oraz monitoringu funkcjonalności i efektywności zaprojektowanego przejścia dla zwierząt przez okres min. 3 lat na Nowym przebiegu drogi krajowej nr 21 w Słupsku 120 000 160 000 120 000 Wykonanie analizy porealizacyjnej (zapisy uwzględnione w decyzji środowiskowej), w tym: - badanie poziomu hałasu, - badanie jakości oczyszczonych wód opadowych wraz z oceną zastosowanych rozwiązań przeciwdziałających zanieczyszczeniom, - monitoring przejść dla zwierząt. Termin realizacji 2016 2018 r.

60016-KiT-6610/G Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo-rowerowego wraz z uzyskaniem decyzji środowiskowej 55 000 Wartość kosztorysowa 560 000 55 000 1.Opracowanie koncepcji rozbudowy drogi krajowej nr 21 z uwzględnieniem budowy ciągu pieszo rowerowego biegnącej przez teren administracyjny Miasta Ustka, Gminy Ustka, Gminy Słupsk, Miasta Słupsk, Gminy Kobylnica oraz Powiatu Słupskiego. 2. Uzyskanie decyzji środowiskowej. Termin realizacji 2015 2016 r. 60043-BPM-6620/G Projekt przebudowy portu morskiego w Ustce Wartość kosztorysowa Dotacja dla Urzędu Morskiego w Słupsk do projektu przebudowy portu morskiego w Ustce. Szacunkowa wartość dokumentacji wynosi ok. 500 000 zł. OGÓŁEM DZIAŁ 600 3 510 000 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005-PGM-6050/G Odnowienie komunalnego zasobu mieszkaniowego 1 000 000 4 000 000 1 000 000 1. Długa 13 - Docieplenie elewacji oraz modernizacja dachu 1 zł. 2. Długa 14 - Docieplenie elewacji oraz modernizacja dachu - 1 zł. 3. Długa 15 - Docieplenie elewacji oraz modernizacja dachu - 200 000 zł. 4. Długa 20 - Docieplenie elewacji oraz modernizacja dachu 300 000 zł. 5. Długa 24 - Docieplenie elewacji oraz modernizacja dachu 200 000 zł. Termin realizacji 2016 2019 r.

70005-PGM-6050/G Rewitalizacja podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska 5 1 4 5 Poprawa stanu i zagospodarowanie podwórek i placów gminnych na terenie Miasta Słupska: 1. Szymanowskiego 6-6E - wykonanie drogi wewnętrznej, zagospodarowanie podwórka i wykonanie kanalizacji deszczowej - 300 000 zł. 2. Tuwima 8 utwardzenie i zagospodarowanie podwórka - zł. 3. Wita Stwosza 2-3, Tuwima 21ABC utwardzenie ciągów komunikacyjnych, ławki i kosze uzupełnienie inwestycji realizowanej w ramach budżetu obywatelskiego - zł. 4. Zamkowa 1-5 wykonanie przepompowni w celu odprowadzenia wód deszczowych z terenu podwórek - 1 zł. Termin realizacji 2016 2019 r. 70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości przeznaczonych pod drogę oraz parkingi do Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku 1 100 000 2 911 000 1 100 000 1.Zamiana polegająca na nabyciu nieruchomości oznaczonych jako działki nr 52/31, nr 52/32, nr 52/33, nr 52/39, nr 58/9 w obr. 1 Miasta Słupska o łącznej powierzchni 2,9476 ha. Zamiana została przeprowadzona w listopadzie 2014 r., płatność została rozłożona na raty na lata 2015-2017. 2. Zamiana z Cofely EC Słupsk Sp. z o.o. - nabycie działki nr 58/14 i nr 58/22 o łącznej pow. 0,2649ha w obr. 1 Miasta Słupska nabycie pod drogę publiczną. Termin realizacji 2015 2017 r. 70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonych przy Al. 3-go Maja w Słupsku 30 000 30 000 30 000 Nabycie nieruchomości oznaczonych jako działka: nr 151/18 o pow. 0,0077 ha, nr 151/20 o pow. 0,0383 ha i nr 151/21 o pow. 0,0036 ha, w obr. 9 Miasta Słupska w celu budowy drogi dla rowerów.

70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonych w rejonie ul. Owocowej w Słupsku 100 000 100 000 100 000 Nabycie nieruchomości oznaczonych jako działka: nr 51/1 o pow. 0,0233 ha, nr 51/3 o pow. 0,0011 ha, nr 51/4 o pow. 0,1270 ha, nr 51/31 o pow. 0,2976 ha i nr 51/38 o pow. 0,0101 ha, w obr. 4 Miasta Słupska w celu budowy drogi gminnej. 70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Rybackiej w Słupsku 8 000 8 000 8 000 Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka: nr 459/9 o pow. 0,0255 ha, w obr. 13 Miasta Słupska w celu poszerzenia pasa drogi gminnej ul. Rybackiej. 70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Przemysłowej w Słupsku 6 000 6 000 6 000 Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka: nr 223/8 o pow. 0,0117 ha, w obr. 12 Miasta Słupska w celu poszerzenia pasa drogi gminnej ul. Przemysłowej. 70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonych u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku 40 000 40 000 40 000 Nabycie części nieruchomości oznaczonej jako działka: nr 48/2 o pow. 3,6965 ha, w obr. 4 Miasta Słupska (pow. do nabycia 0,0890 ha) w celu budowy drogi gminnej.

70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonej u zbiegu ulicy Kaszubskiej i Owocowej w Słupsku 205 000 205 000 205 000 Nabycie części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 48/1 w obr. 4 w celu realizacji zadań własnych gminy budowa droga gminnej oraz zbiornika retencyjnego wraz z przelewem awaryjnym w ramach uzbrojenia terenów na osiedlu Owocowa. 70005-GN-6060/G Nabycie w drodze zamiany nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej w Słupsku 170 000 170 000 170 000 Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka: nr 46/2 o pow. 0,1299 ha, w obr. 4 Miasta Słupska w celu budowy drogi gminnej. Nabycie nastąpi w ramach zamiany działek gruntu. 70005-GN-6060/G Nabycie lokali mieszkalnych przy ul. Długiej w Słupsku 280 000 280 000 280 000 Nabycie lokali mieszkalnych przy ul. Długiej, znajdujących się w budynkach, położonych na obszarach do rewitalizacji. 70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonej przy ul. Św. Klary z Asyżu w Słupsku 35 000 35 000 35 000 Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka: nr 61/4 o pow. 0,1411 ha, w obr. 1 Miasta Słupska w celu nabycia do zasobu Miasta części drogi gminnej (chodnika) w pasie ul. Św. Klary z Asyżu.

70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Hanki Ordonówny w Słupsku 13 000 13 000 13 000 Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka: nr 134/1 o pow. 0,0287 ha, w obr. 8 Miasta Słupska w celu realizacji zadań własnych Miasta poszerzenia pasa drogowego drogi gminnej. 70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonej przy ulicy Kaszubskiej 34 6 000 6 000 6 000 Nabycie nieruchomości oznaczonej jako działka: nr 26/6 o pow. 0,0507 ha, w obr. 5 Miasta Słupska w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości położonej przy ul. Kaszubskiej 34. 70005-GN-6060/G Nabycie nieruchomości położonych przy ulicy Kotarbińskiego 120 000 120 000 120 000 Nabycie nieruchomości oznaczonych jako działka nr od 23/53 do nr 23/67 o łącznej powierzchni 0,0525 ha położonych w obr. 10 miasta Słupska. 70095-ZF-6050/G Opracowanie dokumentacji projektowej w ramach zadania "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" 228 100 Opracowanie załączników do wniosku aplikacyjnego, tj.: studium wykonalności (SW) i karty informacyjnej przedsięwzięcia (KIP). Termin realizacji 2015 2016 r.

70095-I-6050/G Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 701 991 19 989 854 701 991 Termomodernizacja obiektów: 1. Teatr Rondo ul Niedziałkowskiego 5. 2. Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji- budynek biurowy Park Kultury i Wypoczynku ul. Rybacka 8. 3. Miejska Biblioteka Publiczna- niski budynek ul. Grodzka 3. Termin realizacji 2016 2018 r. 70095-I-6050/G Słupski Zintegrowany Projekt Rewitalizacji 2 600 000 2 Opracowanie dokumentacji projektowej dla obszaru problemowego: na rewitalizację podwórek, obiektów kultury itp. Szczegółowy zakres prac projektowych będzie wynikał z ustaleń poczynionych z Marszałkiem Województwa Pomorskiego w ramach negocjacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego oraz z przebiegu konsultacji społecznych z mieszkańcami Słupska. 70095-I-6050/G Rewitalizacja podwórka przynależnego do budynków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Paderewskiego 6,7,8 i 10 oraz Wrocławska 1 w Słupsku w nawiązaniu do realizacji projektu "podwórko pokoleniowe" Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 125 000 125 000 125 000 Opracowanie projektu zagospodarowania oraz wykonanie robót, tj.: wyrównanie i utwardzenie ciągu pieszego i ciągu stanowiącego dojazd do garaży, pielęgnacja zieleni (przycinka), nasadzenia, wykonanie trawników, wykonanie ogrodzenia akustycznego o dł. ok. 18 mb. rozdzielającego posesję mieszkaniową od Stacji Pogotowia Ratunkowego, zakup farb niezbędnych do odnowienie płotów. OGÓŁEM DZIAŁ 700 4 789 991

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71035-ZIM-6050/G Budowa ujęć wodnych na cmentarzach przy ul. Rabina dr Maxa Josepha i ul. Zachodniej 1. Wykonanie robót ziemnych. 2. Ułożenie instalacji wodno kanalizacyjnej. 3. Wykonanie punktów czerpalnych. 4. Niwelacja terenu. 71035-ZIM-6050/G Budowa oświetlenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Zachodniej 1 9 1 Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej oraz rozpoczęcie budowy oświetlenia Cmentarza Komunalnego. Termin realizacji 2016 2017, 2020 r. 71035-ZIM-6050/G Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku 2 2 2 Wykonanie i wdrożenie oprogramowania do interaktywnego administrowania cmentarzami komunalnymi w Słupsku. Wykonanie szczegółowych map obu cmentarzy, wykonanie spisu z natury, wykonanie dokumentacji fotograficznej grobów i nagrobków, przepisanie do programu informacji o osobach pochowanych, opłatach i dysponentach grobów z ksiąg cmentarnych i dokumentów będących w posiadaniu zarządcy cmentarzy, uruchomienia internetowej wyszukiwarki osób pochowanych, uruchomienie interaktywnego połączenia pomiędzy mapą i bazą danych.

71035-ZIM-6050/G Budowa parkingu przy Cmentarzu Komunalnym przy ul. Zachodniej 40 000 500 000 40 000 Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji budowlanej oraz rozpoczęcie budowy parkingu przy cmentarzu komunalnym. Termin realizacji 2016 2017 r. 71035-ZIM-6050/G Zagospodarowanie kwatery na Nowym Cmentarzu w Słupsku i budowa pomnika Dzieci Utraconych Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 70 987 70 987 70 987 Zadanie dotyczy budowy pomnika nagrobnego dla dzieci zmarłych przedwcześnie. W ramach zadania zostanie ogłoszony konkurs na opracowanie koncepcji zagospodarowania całej kwatery. Konstrukcja pomnika powinna zapewnić wielokrotne składanie w nim urn. Wybranemu przez komisję konkursową artyście zostanie powierzone wykonanie projektu. 71035-ZIM-6050/G Wykonanie grobowców murowanych 212 328 212 328 212 328 Z uwagi na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju pochówki istnieje konieczność wykonania grobów murowanych umożliwiając ich kupno w celu realizacji odpowiedniego pochówku. Planuje się zamówić ok. 40 grobowców podwójnych, 15 grobowców pojedynczych oraz 10 grobowców urnowych. 71035-ZIM-6050/G Budowa muru przy kw. nr 7 na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Rabina dr. Maxa Josepha 1 1 1

Opracowanie projektu budowlanego oraz budowa muru upamiętniającego Niemców pochowanych na cmentarzu komunalnym. 71035-ZIM-6060/G Zakupy inwestycyjne w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku Kupno systemu parkingowego na cmentarzach przy ul. Zachodniej i Rabina dr. Maxa Josepha. System parkingowy będzie działał na kartę abonamentową lub dla klientów indywidualnych po wniesionej opłacie umożliwiając wjazd na teren cmentarza. Zastosowany system uniemożliwi wjazd bez wniesienia stosownych opłat. OGÓŁEM DZIAŁ 710 973 315 DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 75023-OU-6050/G Podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców 70 000 70 000 70 000 Podłączenie światłowodu do Straży Miejskiej oraz do Centrum Obsługi Mieszkańców. Zabezpieczenie środków finansowych wynika z konieczności włączenia budynków SM oraz COM do sieci UM. 75023-OU-6060/G Zakupy inwestycyjne Wydziału Organizacji Urzędu 496 944 496 944 496 944 1. Zakup oprogramowań i sprzętu komputerowego zgodnie ze złożonymi zapotrzebowaniami od wydziałów UM: 1) oprogramowania: Adobe, program prawniczy, edytor aktów prawnych, IAS do Ksat STD, MS Office (Power Point), program antywirusowy 27 744 zł,

2) sprzęt komputerowy: jednostki centralne, monitory, notebooki, tablet, drukarki, kserokopiarki, skanery, dyski zewnętrzne i wewnętrzne, karty sieciowe, pendrive 199 200 zł. 2. Wydatki związane z utworzeniem Centrum Usług Wspólnych: oprogramowanie 200 000 zł, sprzęt komputerowy 70 000 zł. 75023-UAB-6060/G Budowa systemu do zarządzania Miejskimi Planami Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Słupsku 60 000 60 000 60 000 W związku z ustawowym obowiązkiem zapewnienia przez organy administracji dostępu do zbioru danych przestrzennych i odpowiadających im usług z zakresu zagospodarowania przestrzennego (art.30 pkt 1 ustawy z dnia 4 marca 2010 roku o infrastrukturze informacji przestrzennej) WUAB jest zobowiązany do budowy, wdrożenia i udostępnienia systemu zarządzania Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego. OGÓŁEM DZIAŁ 750 626 944 DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 75818-I-6800/G Rezerwa inwestycyjna 1 600 000 1 600 000 1 600 000 Rezerwa inwestycyjna Prezydenta Miasta Słupska. OGÓŁEM DZIAŁ 758 1 600 000 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80101-I-6050/G Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kilińskiego 38 Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 240 000 240 000 240 000

Budowa boiska o wymiarach 18x28 (pow. 504 m²) z funkcją gry do piłki koszykowej, siatkowej, tenisa ziemnego o nawierzchni syntetycznej. Odwodnienie boiska wraz ze zbiornikiem retencyjnym z przelewem do kanalizacji deszczowej oraz dojście do boiska z polbruku. Wycinka drzewostanu w niezbędnym zakresie. 80104-PM4-6050/G Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 4 w Słupsku 66 000 66 000 66 000 Modernizacja instalacji wodno - kanalizacyjnej - wykonanie instalacji w pionie kuchni i łazienek oraz w pomieszczeniach gospodarczych, wymiana rur doprowadzających wodę do tych pomieszczeń. 80104-PM11-6060/G Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 11 8 000 8 000 8 000 Zakup maszyny kuchennej wieloczynnościowej przeznaczonej do mechanizacji czynności związanych z obróbką mięsa, warzyw, ciasta i wędlin. 80104-PM8-6060/G Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 8 12 000 26 700 12 000 Zakup maszyny zmywająco wyparzającej oraz szatkownicy do warzywa z tarczami. Termin realizacji 2016 2017 r. 80104-PM19-6060/G Zakupy inwestycyjne w Przedszkolu Miejskim nr 19 18 000 18 000 18 000

Zakup kuchni gazowej i zmywarki gastronomicznej. 80195-E-6060/G Zakupy inwestycyjne w Wydziale Edukacji 25 000 25 000 25 000 Zakup programu scalającego arkusz organizacyjny placówek oświatowych z planem finansowym. 80110-I-6050/G Remont i wyposażenie boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 2 im. Ks. Jana Twardowskiego w Słupsku Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 205 000 205 000 205 000 Przewiduje się wyrównanie starej, zniszczonej asfaltowej nawierzchni boiska, wycinkę drzew, których korzenie uszkadzają płytę boiska, ułożenie nawierzchni poliuretanowej wraz z liniami do koszykówki, siatkówki i piłki ręcznej, wyposażenie boiska w sprzęt do siatkówki, koszykówki, piłki ręcznej (tuleje, słupki, tablice, bramki). Wymiary boiska: 20x40 m. OGÓŁEM DZIAŁ 801 574 000 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 85219-ZSS-6060/G Zakupy inwestycyjne w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku 25 000 25 000 Zakup i montaż urządzeń wielofunkcyjnych z oprogramowaniem. Termin realizacji 2016 2017 r. OGÓŁEM DZIAŁ 852 25 000

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 85305-ZZM-6050/G Wymiana instalacji wodno kanalizacyjnej w budynku Żłobka Nr 3 w Słupsku 200 000 200 000 200 000 1. Wymiana zużytej instalacji wodno kanalizacyjnej: - wykonanie robót rozbiórkowych (rozebranie posadzek, odbicie tynków), - wykonanie robót demontażowych (istniejąca instalacja wodno - kanalizacyjna, osprzęt, armatura), - wykonanie robót instalacyjnych wraz z montażem osprzętu i armatury. 2. Odnowienie pomieszczeń po wykonaniu prac budowlanych (łazienki, kuchni, magazynów) wykonanie robót wykończeniowych (wykonanie nowych posadzek, prace tynkarskie, prace malarskie). OGÓŁEM DZIAŁ 853 200 000 DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 90001-GKiOŚ-6010/G Budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Ringu Kanalizacyjnego Słupska 399 000 12 973 000 399 000 Przedmiotem realizowanego zadania jest budowa tranzytowej sieci kanalizacji sanitarnej Ringu Kanalizacyjnego Słupska odprowadzającego ścieki z terenu Gminy Słupsk oraz ościennych obszarów miasta bezpośrednio do oczyszczalni ścieków w Słupsku. Przedsięwzięcie realizowane jest wspólnie przez Miasto Słupsk i Gminę Słupsk na podstawie podpisanego w dniu 13.05.2015 r. Porozumienia Międzygminnego. Wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą oraz aktualnie obowiązującą umową o dofinansowanie projektu przewiduje się do końca grudnia 2015 r., natomiast w 2016 r. planowany jest przepływ finansowy z Gminy Słupsk w kwocie 399 000 zł zgodnie z ww. Porozumieniem Międzygminnym. Termin realizacji 2015 2020 r. 90001-I-6050/G Uzbrojenie terenu Przy Obwodnicy" 21 406 100

Wytyczenie punktów geodezyjnych. Termin realizacji 2011 2013, 2016 2019 r. 90001-I-6050/G Uzbrojenie terenu osiedla Owocowa" 1 800 000 4 363 447 1 800 000 Opracowanie dokumentacji projektowej uzbrojenia terenu powyżej ulicy Owocowej wraz z wykonaniem uzbrojenia w sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 200 mb. Rozpoczęcie robót drogowych związanych z wykonaniem drogi asfaltowej o długości ok. 120 mb. oraz drogi z płyt betonowych o długości ok. 700 mb. wraz z oświetleniem. Ponadto w ramach zadania planuje się wykonanie części I etapu uzbrojenia terenu na podstawie wcześniej opracowanej dokumentacji projektowej w sieć kanalizacji deszczowej ok.650 mb., rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem drogi o nawierzchni asfaltowej o długości ok.320 mb. wraz z oświetleniem. Zakończenie zadania planowane jest w roku 2017. Termin realizacji 2011 2013, 2016 2017 r. 90001-ZIM-6050/G Zarządzanie wodami opadowymi na terenie zlewni rzeki Słupi - opracowanie dokumentacji przedprojektowej 851 651 1 390 296 851 651 W ramach zadania planuje się wykonać koncepcję programowo przestrzenną na zarządzanie wodami opadowymi w zlewni rzeki Słupi. Termin realizacji 2015 2016 r. 90002-GKiOŚ-6010/G Zakup i objecie udziałów oraz wniesienie wkładów do PGK Sp. z o.o. 85 116 625 405 85 116 Zgodnie z porozumieniem komunalnym z dnia 3 lipca 2000 r. zawartym pomiędzy Miastem Słupsk a Gminą Ustka, dotyczącym składowania odpadów pochodzących z ww. Gminy na Składowisku Odpadów w Bierkowie, Gmina ta jest zobowiązana do ponoszenia kosztów korzystania ze Składowiska. W związku z powyższym zaplanowano kwotę w wysokości 85 116 zł, która zostanie przekazana Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na rozbudowę składowiska. Termin realizacji 2013 2020 r.

90008-GN-6050/G Przeniesienie nakładów na zadaniu Zagospodarowanie terenu Parku Kulturowego Klasztorne Stawy 473 027 2 443 088 473 027 Część należności PARR SA - zwrot wartości nakładów inwestycyjnych poniesionych na Parku Kulturowym Klasztorne Stawy (działka nr 69 i nr 58/16) zgodnie z umową w sprawie przeniesienia nakładów i zwrotu kosztów z dnia 27.02.2015 r. Termin realizacji 2015 2016 r. 90015-ZIM-6050/G Budowa oświetlenia ul. Braille'a w Słupsku wraz z budową chodnika na ul. Banacha w Słupsku 2 5 2 1. Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. 2. Budowa oświetlenia. 3. Budowa chodnika na ul. Banacha od ul. Braill'a do ul. Chrobrego w Słupsku jako przedłużonego od nowo wybudowanego ringu Słupska. Termin realizacji 2016 2017 r. 90015-ZIM-6050/G Budowa oświetlenia drogi wewnętrznej przy ul. Mostnika w Słupsku 90 000 90 000 90 000 Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej oraz budowa oświetlenia ul. Mostnika w Słupsku. 90015-ZIM-6050/G Poprawa efektywności systemów oświetlenia zewnętrznego na terenie obszaru funkcjonalnego miasta Słupska" Wartość kosztorysowa 15 198 000 1. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego.

2. Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Termin realizacji 2016 2018 r. 90015-ZIM-6050/G Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych na ul. Bałtyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej oraz na ul. 3-go Maja od skrzyżowania z ul. Batorego w Słupsku 65 000 65 000 65 000 Opracowanie dokumentacji budowlano wykonawczej doświetlenia przejść dla pieszych na ul. Bałtyckiej przy skrzyżowaniu z ul. Orzeszkowej oraz ul. 3-go Maja z ul. Batorego w Słupsku. 90095-I-6050/G Opracowanie projektu budowlano - wykonawczego Schroniska dla Zwierząt 1 1 1 Opracowanie dokumentacji projektowo - wykonawczej budowy schroniska dla zwierząt w skład którego wchodzi: budynek administracyjny, ambulatorium weterynaryjne, kuchnia dla zwierząt, budynki dla szczeniąt z wybiegami, dla dużych psów z wybiegami, dla małych psów z wybiegami dla agresywnych psów z wybiegami, dla kotów z wybiegami, izolatki dla chorych psów i kotów z pomieszczeniami na kwarantannę psów i kotów, hotel dla psów i kotów, magazyny do składowania karmy dla zwierząt, środków czyszcząco - dezynfekujących, maszyn i narzędzi, chłodnie na żywność, na zwłoki zwierząt, garaż, parkingi na samochody 90095-I-6050/G Budowa parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11-go Listopada - Frąckowskiego - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 246 760 300 000 246 760 Wykonanie ukształtowania terenu i alejek spacerowych. Termin realizacji 2015 2016 r.

90095-I-6050/G II etap budowy parku rekreacyjno-sportowego im. Witkacego przy ul. 11 Listopada Frąckowskiego w Słupsku Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 300 000 300 000 300 000 Wykonanie placu zabaw dla dzieci, nawierzchni bezpiecznej z piasku, trawnika na części rekreacyjnej, ogrodzenia wraz z furtkami wejściowymi oraz montaż urządzeń zabawowych. 90095-ZIM-6050/G Bulwary nad Słupią - opracowanie dokumentacji technicznej dla Etapu I 100 000 300 000 100 000 Opracowanie dokumentacji technicznej. Zakres prac: - budowa amfiteatru, budowa murków ozdobnych, - przebudowa oświetlenia, - przebudowa alejek, - zagospodarowanie zielenią, - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej. Termin realizacji 2016 2017 r. 90095-ZIM-6050/G Rewitalizacja terenu wokół Stawku Łabędziego, utworzenie strefy rekreacyjno wypoczynkowej (strefa chill out) Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 300 000 300 000 300 000 Rewitalizacja i utwardzenie strefy wypoczynkowo rekreacyjnej w centralnej części miasta. Będzie to pierwsza ogólnie dostępna miejska strefa rekreacyjna nad akwenem wodnym.

90095-ZIM-6050/G Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw będących w administrowaniu ZIM w Słupsku 100 000 400 000 100 000 Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placach zabaw, w celu zapewnienia bezpieczeństwa najmłodszym korzystającym z tych urządzeń. Termin realizacji 2016 2019 r. OGÓŁEM DZIAŁ 900 5 310 554 DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT 92601-I-6050/G Boisko na ulicy Leśnej - Słupski Budżet Obywatelski na 2015 rok 257 150 275 524 257 150 Wykonanie boiska o nawierzchni z trawy naturalnej wraz z ogrodzeniem z wyposażeniem w bramki oraz wykonanie oświetlenia i monitoringu. Termin realizacji 2015 2016 r. 92601-I-6050/G Zagospodarowanie podwórka przy ul. Wita Stwosza 2, 3 (boisko i plac zabaw) Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 233 300 270 000 233 300 Budowa boiska do piłki koszykowej o nawierzchni syntetycznej na istniejącej podbudowie wraz z ogrodzeniem oraz placu zabaw wraz z ogrodzeniem i oświetleniem terenu. Termin realizacji 2015 2016 r. 92601-SiR-6050/G Pumptrack Słupsk miastem dla rowerów Słupski Budżet Partycypacyjny 2016 199 998 199 998 199 998

Budowa zapętlonego asfaltowego toru rowerowego typu Pumptrack o długości około 150 mb. zajmującego około 700 m2. Tor będzie się składać z dwóch połączonych ze sobą równoległych pętli. Pumptack będzie zbudowany z serii odpowiednio rozmieszczonych muld oraz wyprofilowanych zakrętów z bandami. Na terenie Pumptracku będą się znajdować miejsca do siedzenia dla rodziców lub osób które chcą odpocząć po wysiłku. Dla rowerów są przewidziane stojaki rowerowe. 92601-SOSiR-6050/G Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji Sportu i Rehabilitacji w Słupsku 500 000 61 266 667 500 000 1. Zabezpieczenie terenu budowy (media, ochrona, pełnienie funkcji kierownika budowy i inspektorów nadzoru, roboty budowlane, ekspertyzy, dokumentacje). 2. Ewentualne wykonanie zabezpieczenia pokrycia dachu na wypadek zniszczenia istniejącego zabezpieczenia wykonanego z folii PCV przez niekorzystne warunki atmosferyczne. Termin realizacji 2008 2016 r. 92601-SOSiR-6050/G Budowa hali sportowej 8 32 015 000 8 1. Opracowanie studium, koncepcji, projektu budowlanego, projektów wykonawczych hali. 2. Uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę. Termin realizacji 2016 2018 r. 92604-SOSiR-6050/G Kajakiem przez Pomorze 40 000 360 000 40 000 Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę. Termin realizacji 2015 2017 r. OGÓŁEM DZIAŁ 926 OGÓŁEM WYDATKI GMINY MIASTA SŁUPSK 2 080 448 19 690 252

IV. WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA NA PRAWACH POWIATU DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 60015-ZIM-6050/P Przebudowa wiaduktu nad torami kolejowymi - Aleja 3-go Maja w Słupsku 2 175 000 4 3 2 175 000 1. Wymiana nawierzchni na kapach. 2. Zwężenie jezdni do dwóch pasów ruchu. 3. Budowa ścieżki rowerowej. 4. Naprawa przyczółków. 5. Naprawa dylatacji. 60015-KiT-6050/P Infrastruktura rowerowa na terenie Miasta Słupska w ramach zadania Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym (R-10) 25 000 577 526 25 000 Opracowanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji 2016 2017 r. 60015-ZIM-6050/P Budowa ciągu pieszo - rowerowego na ulicy Bohaterów Westerplatte w Słupsku wraz z budową oświetlenia 223 000 1 000 000 223 000 W ramach zadania planuje się opracować program funkcjonalno użytkowy. Następnie zostanie ogłoszony przetarg na realizację zadania w trybie zaprojektuj i zbuduj. Środki przekazane przez Gminę Słupsk. Termin realizacji 2016 2017 r.

60015-KiT-6620/P Rozbudowa z przebudową ulicy Miejskiej w Siemianicach 223 000 223 000 223 000 Przebudowa i rozbudowa istniejącej drogi, wykonanie infrastruktury przystankowej, ciągów pieszych i rowerowych. OGÓŁEM DZIAŁ 600 2 646 000 DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 70005-I-6050/P Wykonanie dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku przy ul. Jana Pawła II w Słupsku oraz wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wyposażenie budynku w instalację oddymiania 255 000 255 000 255 000 Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej na wyposażenie budynku w instalację oddymiania oraz wykonanie dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego (DSO) w budynku. OGÓŁEM DZIAŁ 700 255 000 DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 71015-PINB-6060/P Zakupy inwestycyjne w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego 17 000 17 000 17 000 Zakup dwóch zestawów komputerowych i oprogramowania. OGÓŁEM DZIAŁ 710 17 000

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE 75411-KMPSP-6060/P Zakupy inwestycyjne w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej 71 000 71 000 71 000 Zakup aparatów powietrznych i zakup samochodu operacyjnego. 75495-SOiB-6050/P Zakup czterech syren elektronicznych do systemu alarmowego Miasta 25 000 100 000 25 000 Zakup syreny elektronicznej do systemu alarmowego miasta ul. Kulczyńskiego 1a. Termin realizacji 2016 2019 r. OGÓŁEM DZIAŁ 754 96 000 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 80120-I-6050/P Obserwatorium astronomiczne Słupski Budżet Partycypacyjny na 2016 260 000 260 000 260 000 Wykonanie wolno stojącej kopuły na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 3 przy ul. Zaborowskiej wraz z wyposażeniem (teleskop do obserwacji słońca, teleskop do obserwacji innych obiektów astronomicznych, lunety, zestaw komputerów z oprogramowaniem), monitoring terenu wokół kopuły dojście do obserwatorium.

80130-ZSEiT-6050/P Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach odtworzenia elewacji frontowej budynku internatu Zespołu Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Słupsku 140 000 140 000 140 000 Wymiana zabytkowej stolarki okiennej i drzwiowej elewacji frontowej budynku. OGÓŁEM DZIAŁ 801 400 000 DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA 85202-DPSLO-6050/P Wykonanie ogrodzenia posesji DPS Leśna Oaza w Słupsku 130 000 130 000 130 000 1. Wykonanie betonowej podmurówki. 2. Montaż łukowych przęseł ze stalowych profili, wykonanych z kątownika. 3. Montaż słupków stalowych, które następnie będą dwukrotnie pomalowane. 4. Montaż dwóch bram oraz dwóch furtek łukowych od ulicy Gdyńskiej i Leśnej. OGÓŁEM DZIAŁ 852 130 000 DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 92116-Ku-6220/P Renowacja elewacji zabytkowego budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku 421 602 843 203 421 602 1. Wymiana gruntu i izolacja ścian fundamentowych. 2. Wymiana balustrady i uzupełnienie elementów wieży. 3. Wymiana okna witrażowego. 4. Renowacja elewacji.

92116-Ku-6220/P Zabezpieczenie danych i infrastruktury informatycznej Miejskiej Biblioteki Publicznej 98 200 245 500 98 200 Zakup wraz z modernizacją i wdrożeniem: 1. UPS Centralny wraz z montażem, 5 lat gwarancji. 2. Serwer z systemem operacyjnym. 3. Rozbudowa macierzy dyskowej. 4. Szafa serwerowa. 5. Taśmy LTO do archiwizacji. 6. System monitoringu/kontroli warunków panujących w serwerowi. 7. Gaśnica typu CUG. 8. Switch sieciowy. OGÓŁEM DZIAŁ 921 OGÓŁEM WYDATKI MIASTA NA PRAWACH POWIATU 519 802 4 063 802 OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE W 2016 R. 23 754 054