Projekt z dnia 9 listopada2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY CHRZĄSTOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Chrząstowice na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, pkt 9 lit i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532), Rada Gminy Chrząstowice uchwala, co następuje: 1. 1. Zmniejsza się budżet gminy i plan po stronie dochodów o ogólną kwotę 830.194,36 zł, z tego: - zwiększenie o kwotę 58.899,64 zł; - zmniejszenie o kwotę 889.094,00 zł, w tym: dochody majątkowe w wysokości 889.094,00 zł. 2. Zwiększa się dochody na zadania własne o kwotę 58.899,64 zł: 1) dział 758 Różne rozliczenia o kwotę 2.246,64 zł: a) rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe o kwotę 2.246,64 zł: - 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 2.246,64 zł; 2) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.653,00 zł: a) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.653,00 zł: - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 4.653,00 zł; 3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.000,00 zł: a) rozdział 85307 Dzienni opiekunowie o kwotę 18.000,00 zł: - 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 18.000,00 zł; 4) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.000,00 zł: a) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 10.000,00 zł: - 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) o kwotę 10.000,00 zł; 5) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.000,00 zł: a) rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zł: - 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych o kwotę 18.000,00 zł; 6) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 6.000,00 zł: a) rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 6.000,00 zł: - 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 6.000,00 zł. 3. Zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 889.094,00 zł: 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 838.000,00 zł: Projekt Strona 1
a) rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 838.000,00 zł: - 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 838.000,00 zł; 2) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 51.094,00 zł: a) rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 51.094,00 zł: - 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich o kwotę 51.094,00 zł. 2. W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu przychodów: 1. Zwiększa się przychody o kwotę 70.000,00 zł: - 903 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 70.000,00 zł. 3. W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu wydatków: 1. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 120.799,64 zł: 1) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 4.400,00 zł: a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 2.300,00 zł: 2.300,00 zł; b) rozdział 75414 Obrona cywilna o kwotę 500,00 zł: 500,00 zł; c) rozdział 75495 Pozostała działalność o kwotę 1.600,00 zł: - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.600,00 zł; 2) dział 801 Oświata i wychowanie o kwotę 36.000,00 zł: a) rozdział 80104 Przedszkola o kwotę 36.000,00 zł: 36.000,00 zł; 3) dział 852 Pomoc społeczna o kwotę 4.653,00 zł: a) rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej o kwotę 4.653,00 zł: - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.653,00 zł; 4) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 18.000,00 zł: a) rozdział 85307 Dzienni opiekunowie o kwotę 18.000,00 zł: - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 18.000,00 zł; 5) dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 31.500,00 zł: a) rozdział 85401 Świetlice szkolne o kwotę 19.000,00 zł: 5.000,00 zł; - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 14.000,00 zł; b) rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o kwotę 12.500,00 zł: - wydatki bieżące - świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę 12.500,00 zł; 6) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 18.000,00 zł: a) rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 18.000,00 zł: 18.000,00 zł; 7) dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego o kwotę 3.646,64 zł: Projekt Strona 2
a) rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby o kwotę 3.000,00 zł: 3.000,00 zł; b) rozdział 92195 Pozostała działalność o kwotę 646,64 zł: 646,64 zł; 8) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 4.600,00 zł: a) rozdział 92695 Pozostała działalność o kwotę 4.600,00 zł: 4.600,00 zł. 2. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 260.994,00 zł: 1) dział 700 Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 103.200,00 zł: a) rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej o kwotę 103.200,00 zł: - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 100.000,00 zł; - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.200,00 zł; 2) dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa o kwotę 700,00 zł: a) rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne o kwotę 700,00 zł: - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 700,00 zł; 3) dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o kwotę 31.000,00 zł: a) rozdział 85305 Żłobki o kwotę 3.000,00 zł: - wydatki bieżące - dotacje na zadania bieżące o kwotę 3.000,00 zł; b) rozdział 85307 Dzienni opiekunowie o kwotę 28.000,00 zł: - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 28.000,00 zł; 4) dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 27.000,00 zł: a) rozdział 90095 Pozostała działalność o kwotę 27.000,00 zł: 23.000,00 zł; - wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 4.000,00 zł; 5) dział 926 Kultura fizyczna o kwotę 99.094,00 zł: a) rozdział 92601 Obiekty sportowe o kwotę 99.094,00 zł: - wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 99.094,00 zł. 3. Zmienia się jednolity tekst załącznika nr 7 do uchwały nr III.15.2014 Rady Gminy Chrząstowice z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2015, który otrzymuje brzmienie jak poniżej: ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Treść Kwota w złotych 400 40002 Budowa zbiorników magazynowych wody na SUW w Dańcu oraz przebudowa 15.000,00 zbiorników magazynowych wody na SUW w Dębskiej Kuźni - projekt techniczny 400 40002 Wykup sieci wodociągowej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni 59.409,00 700 70004 Przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni 10.200,00 przy ulicy Krasickiego 5 700 70004 Zakup wraz z montażem pieca c.o. w budynku komunalnym w Dębiu 7.200,00 700 70005 Zakup działki stanowiącej część drogi gminnej nr 832/200 k 3 o pow. 0,0130 ha 3.600,00 w Dębskiej Kuźni 700 70005 Zakup działek stanowiących część drogi gminnej nr 1621/265 i nr 1622/285 k 1o 46.000,00 pow. 0,2000 ha w Suchym Borze 750 75022 Zakup stołu do sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy Chrząstowice 4.000,00 750 75023 Przebudowa archiwum w Urzędzie Gminy Chrząstowice - projekt techniczny 9.900,00 754 75412 Przebudowa wjazdu i placu przy remizie OSP w Dębskiej Kuźni - etap II (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 10.000,00 Projekt Strona 3
754 75412 Wykonanie ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni (wydatek 14.500,00 z Funduszu Sołeckiego) 754 75412 Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Dębie 40.000,00 754 75412 Współfinansowanie zakupu kamery termowizyjnej dla OSP w Suchym Borze 3.000,00 754 75412 Współfinansowanie zakupu aparatów powietrznych dla OSP w Dębskiej Kuźni 3.500,00 754 75495 Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjnosportowego, 26.756,90 strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 801 80104 Termomodernizacja budynku przedszkola w Suchym Borze 1.296,00 900 90001 Wykup sieci kanalizacyjnej przy ulicy Kolonia w Dębskiej Kuźni 21.181,00 900 90001 Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Daniec, Dąbrowice, Dębie 510.000,00 i Falmirowice - projekt techniczny 900 90002 Zakup kontenera KP-7 o poj. 7 m3 na wyposażenie PSZOK w Chrząstowicach 5.000,00 900 90015 Budowa oświetlenia przy ulicy Kopernika i Słonecznej w Lędzinach - etap II 22.811,09 (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 900 90015 Budowa oświetlenia przy ulicy Dębowej w Niwkach (wydatek z Funduszu 15.314,33 Sołeckiego) 900 90015 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Niwki - projekt techniczny 12.500,00 900 90095 Zakup wiaty na przystanek autobusowy w Dębskiej Kuźni 7.000,00 921 92109 Odnowienie elewacji i ocieplenie dwóch ścian budynku klubu wiejskiego 14.892,88 w Falmirowicach (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 921 92109 Termomodernizacja klubu samorządowego z remizą OSP w Chrząstowicach 4.500,00 926 92601 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu 413.062,00 926 92601 Przebudowa boiska LZS w Chrząstowicach - I etap 152.000,00 926 92695 Modernizacja i poszerzenie oferty rekreacyjnej ścieżek rowerowych w gminie 397.000,00 Chrząstowice 926 92695 Zakup urządzeń do ćwiczeń na plac rekreacyjny przy ulicy Dębskiej Kuźni w Dańcu 13.156,90 (wydatek z Funduszu Sołeckiego) 926 92695 Wykonanie utwardzenia terenu działki przy placu zabaw w Dańcu 7.000,00 Ogółem 1.849.780,10. 4. W budżecie gminy na 2015 r. dokonuje się następujących zmian po stronie planu rozchodów: 1. Zmniejsza się rozchody o kwotę 620.000,00 zł: - 992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o kwotę 620.000,00 zł. 5. Po zmianach budżet Gminy Chrząstowice na 2015 rok wynosi: Dochody: 18.465.971,52 zł Przychody: 968.115,88 zł Razem: 19.434.087,40 zł Wydatki: Rozchody: Razem: 19.008.400,40 zł 425.687,00 zł 19.434.087,40 zł 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chrząstowice. 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Chrząstowice i w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Chrząstowice. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 8. Projekt Strona 4
Uzasadnienie Zmniejsza się plan budżetu Gminy Chrząstowice po stronie dochodów na 2015 r. o ogólną kwotę 830.194,36 zł, z tego; zwiększenia wynoszą 58.899,64 zł, a zmniejszenia 889.094,00 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zmniejszenie o kwotę 838.000,00 zł planu dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży nieruchomości komunalnych. Pomimo ogłoszonych przetargów wytypowane do sprzedaży nieruchomości gminne nie zostały sprzedane. 2) Dział 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę 2.246,64 zł z tytułu wpłaty darowizny pieniężnej przez zlikwidowane Stowarzyszenie Miłośników Niwek na rzecz sołectwa Niwki. 3) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 4.653,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie dla każdego pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015. 4) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z tytułu wpłat z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na realizację wspólnego zadania pn. Powrót do zatrudnienia w ramach, którego gmina zapewnia opiekę dla dzieci do lat trzech poprzez instytucję dziennych opiekunów. 5) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty. 6) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania p.n. Kocham, chronię, segreguję kampania edukacyjna Gminy Chrząstowice. 7) Dział 926 Kultura fizyczna- zwiększenie planu dochodów o kwotę 6.000,00 zł z tytułu najmu hali sportowej w Chrząstowicach oraz zmniejszenie o kwotę 51.094,00 zł dotacji celowej z PROW na lata 2007 2013 w ramach, którego było realizowane zadanie inwestycyjne p.n. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu. Zwiększa się budżet gminy po stronie planu przychodów o kwotę 70.000,00 zł z tytułu kredytu na współfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zmniejsza się plan po stronie wydatków budżetu gminy na 2015 r. o ogólną kwotę 140.194,36 zł, z tego zwiększenia wynoszą 120.799,64 zł, a zmniejszenia 260.994,00 zł, co w poszczególnych działach przedstawia się następująco: 1) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa- zmniejszenie o kwotę 103.200,00 zł, z tego zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne p.n. przebudowa mieszkania komunalnego z podziałem na dwa lokale w Dębskiej Kuźni przy ul. Krasickiego oraz zmniejszenie wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 3.200,00 zł. 2) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 4.400,00 zł, z tego; na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 2.300,00 zł, wydatki bieżące na obronę cywilną w wysokości 500,00 zł, wydatki majątkowe na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Wykonanie monitoringu wizyjnego wraz z oświetleniem okolic terenu rekreacyjno sportowego, strażnicy OSP, świetlicy wiejskiej, cmentarza i przedszkola w Suchym Borze" oraz zmniejszenie dotacji celowej na współfinansowanie zakupu zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 dla OSP w Suchym Borze w wysokości 700,00 zł. 3) Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 6.000,00 zł, na wydatki majątkowe związane wykonaniem ocieplenia i elewacji remizy OSP w Dębskiej Kuźni. 4) Dział 801 Oświata i wychowanie, zwiększenie o kwotę 36.000,00 zł z przeznaczeniem na zwrot gminie Opole i Gminie Tarnów Opolski kosztów dotacji z tytułu uczęszczania dzieci z Naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie powyższych gmin. 5) Dział 852 Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 4.653,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia Projekt Strona 1
pracowników socjalnych zatrudnionych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chrząstowicach. 6) Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej zmniejszenie o kwotę 31.000,00 zł, z tego ; zmniejszenie planu dotacji w kwocie 3.000,00 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia dziennych opiekunów o kwotę 28.000,00 zł. 7) Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększenie o kwotę 31.500,00 zł, z tego; na zwiększenie planu wydatków w świetlicy szkolnej przy szkole PSP w Chrząstowicach o kwotę 19.000,00 zł, z tego: na wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami 14.000,00 zł oraz na wydatki związane z zakupem żywności 5.000,00 zł. Zwiększenie w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów w wysokości 12.500,00 zł związana jest w wypłatą stypendiów socjalnych dla uprawnionych uczniów z terenu naszej Gminy. 8) Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł, z tytułu dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na dofinansowanie zadania pn. Kocham, chronię, segreguję kampania edukacyjna Gminy Chrząstowice oraz zmniejszenie o kwotę 27.000,00 zł planu wydatków bieżących w pozostałej działalności w gospodarce komunalnej. 9) Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 3.646,64 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic wiejskich w wysokości 3.000,00 zł oraz na wydatki bieżące w sołectwie Niwki zgodnie ze wskazaniem darczyńcy tj. zlikwidowanego Stowarzyszenia Miłośników Niwek 646,64 zł. 10) Dział 926 Kultura fizyczna zwiększenie o kwotę 4.600,00 zł na wydatki bieżące związane z zakupem blaszanego magazynu na plac zabaw w Niwkach oraz wydatki bieżące na remont placu zabaw w Dębskiej Kuźni i Dańcu w wysokości 3.000,00 zł. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne związane z realizacją zadania pn. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dębiu o kwotę 99.094,00 zł. Zmniejsza się plan rozchodów budżetu Gminy Chrząstowice na rok 2015 o kwotę 620.000,00 zł z tytułu spłat kredytu i pożyczki z WFOŚ i GW w Opolu.. Projekt Strona 2