Tabela nr 3 do Uchwały Budżetowej na 2013 rok ZESTAWIENIE PORÓWNAWCZE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH BUDŻET MIASTA W LATACH 2012-2013 Dział Plan na Plan 2013 ZMIANA % rozdział Wyszczególnienie 29.10.2012 Razem: 75 071 513,86 78 200 000 104,2% 010 Rolnictwo i łowiectwo 5 239,86 2 000 38,2% 1030 Izby rolnicze 2 000 2 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 2 000 2 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 000 2 000 100,0% 1095 Pozostała działalność 3 239,86 0 0,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 3 239,86 0 0,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 239,86 0 0,0% 020 Leśnictwo 11 550 11 550 100,0% 2001 Gospodarka leśna 11 550 11 550 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 11 550 11 550 100,0% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 9 750 9 750 100,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 800 1 800 100,0% 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i 456 000 456 000 100,0% wodę 40002 Dostarczanie wody 456 000 456 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 456 000 456 000 100,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 400 000 400 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 56 000 56 000 100,0% 600 Transport i łączność 4 023 633 4 588 100 114,0% 60004 Lokalny transport zbiorowy 1 093 933 1 220 000 111,5% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 093 933 1 220 000 111,5% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 1 088 855 1 220 000 112,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 5 078 0 0,0% 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 10 000 10 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 10 000 10 000 100,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 10 000 10 000 100,0% 60016 Drogi publiczne gminne 2 919 700 3 358 100 115,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 2 919 700 3 358 100 115,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 000 5 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 152 000 153 100 100,7% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 762 700 3 200 000 115,8% 630 Turystyka 7 581 226 000 2981,1% 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 7 581 226 000 2981,1% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 7 581 226 000 2981,1% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 3 000 3 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 4 581 5 000 109,1% 1.3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 218 000 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 491 264 3 834 000 85,4% 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 487 464 3 830 000 85,3% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 4 487 464 3 830 000 85,3% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 127 450 0 0,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 4 360 014 3 830 000 87,8% 70095 Pozostała działalność 3 800 4 000 105,3% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 3 800 4 000 105,3% Strona 1 z 7
1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 800 4 000 105,3% 710 Działalność usługowa 929 500 1 030 500 110,9% 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 345 500 420 500 121,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 345 500 420 500 121,7% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 000 5 000 100,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 340 500 415 500 122,0% 71035 Cmentarze 584 000 610 000 104,5% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 584 000 610 000 104,5% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 584 000 610 000 104,5% 750 Administracja publiczna 10 144 853 10 119 100 99,7% 75011 Urzędy wojewódzkie 780 253 791 000 101,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 780 253 791 000 101,4% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 000 1 000 50,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 684 553 700 000 102,3% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 93 700 90 000 96,1% 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 251 100 251 100 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 251 100 251 100 100,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 205 000 205 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 000 1 000 100,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 45 100 45 100 100,0% 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 8 846 500 8 820 000 99,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 8 846 500 8 820 000 99,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 21 200 20 000 94,3% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 7 417 000 7 450 000 100,4% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 408 300 1 350 000 95,9% 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 210 000 150 000 71,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 210 000 150 000 71,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 24 000 15 000 62,5% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 186 000 135 000 72,6% 75095 Pozostała działalność 57 000 107 000 187,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 57 000 107 000 187,7% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 57 000 107 000 187,7% 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 710 5 700 99,8% ochrony prawa oraz sadownictwa 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 5 710 5 700 99,8% ochrony prawa 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 5 710 5 700 99,8% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 5 710 5 700 99,8% 752 Obrona narodowa 0 700 75212 Pozostałe wydatki obronne 0 700 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 0 700 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 0 700 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 971 100 936 800 96,5% 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 76 300 77 000 100,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 76 300 77 000 100,9% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 50 000 50 000 100,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 20 000 20 000 100,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 300 7 000 111,1% 75414 Obrona cywilna 1 000 1 800 180,0% Strona 2 z 7
1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 000 1 800 180,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 1 800 180,0% 75416 Straż Miejska 885 800 850 000 96,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 885 800 850 000 96,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 000 10 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 810 000 790 000 97,5% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 65 800 50 000 76,0% 75421 Zarządzanie kryzysowe 5 000 5 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 5 000 5 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 5 000 100,0% 75495 Pozostała działalność 3 000 3 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 3 000 3 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 000 3 000 100,0% 757 Obsługa długu publicznego 2 120 000 2 700 000 127,4% 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek 2 120 000 2 700 000 127,4% jednostek samorządu terytorialnego 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 2 120 000 2 700 000 127,4% 1.1. Obsługa długu 2 120 000 2 700 000 127,4% 758 Różne rozliczenia 789 381 661 938 83,9% 75818 Rezerwy ogólne i celowe 754 381 628 938 83,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 754 381 628 938 83,4% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 754 381 628 938 83,4% 75860 Euroregiony 35 000 33 000 94,3% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 35 000 33 000 94,3% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 35 000 33 000 94,3% 801 Oświata i wychowanie 28 228 848 28 896 113 102,4% 80101 Szkoły podstawowe 13 290 811 13 785 633 103,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 13 290 811 13 785 633 103,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33 533 31 445 93,8% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 11 198 290 11 655 141 104,1% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 2 052 329 2 099 047 102,3% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 6 659 0 0,0% art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 UoFP 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 1 085 821 1 123 192 103,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 085 821 1 123 192 103,4% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 012 456 1 047 965 103,5% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 73 365 75 227 102,5% 80104 Przedszkola 4 051 938 4 255 148 105,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 4 051 938 4 255 148 105,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 2 341 872 2 400 000 102,5% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 400 3 700 108,8% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 437 234 1 588 050 110,5% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 269 432 263 398 97,8% 80110 Gimnazja 7 864 820 7 933 267 100,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 7 864 820 7 933 267 100,9% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 0 34 667 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 400 18 700 107,5% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 826 858 6 779 900 99,3% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 020 562 1 100 000 107,8% 80113 Dowożenie uczniów do szkól 192 000 216 700 112,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 192 000 216 700 112,9% Strona 3 z 7
1.1. Dotacje na zadania bieżące 30 000 35 000 116,7% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 162 000 181 700 112,2% 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkól 552 450 547 500 99,1% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 552 450 547 500 99,1% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 500 2 500 100,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 480 000 480 000 100,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 69 950 65 000 92,9% 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 142 195 142 843 100,5% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 142 195 142 843 100,5% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 142 195 142 843 100,5% 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 341 371 347 930 101,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 341 371 347 930 101,9% 1.1.Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300 1 400 107,7% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 277 312 283 190 102,1% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 62 759 63 340 100,9% 80195 Pozostała działalność 707 442 543 900 76,9% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 707 442 543 900 76,9% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 133 770 150 000 112,1% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 308 772 319 100 103,3% 1.3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 264 900 74 800 28,2% 851 Ochrona zdrowia 596 000 630 000 105,7% 85153 Zwalczanie narkomanii 10 000 10 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 10 000 10 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 6 000 6 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 4 000 4 000 100,0% 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 586 000 620 000 105,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 586 000 620 000 105,8% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 181 500 172 000 94,8% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 265 416 300 000 113,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 139 084 148 000 106,4% 852 Pomoc społeczna 13 870 718 13 528 789 97,5% 85202 Domy pomocy społecznej 660 000 700 000 106,1% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 660 000 700 000 106,1% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 660 000 700 000 106,1% 85203 Ośrodki wsparcia 342 000 342 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 342 000 342 000 100,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 342 000 342 000 100,0% 85204 Rodziny zastępcze (piecza zastępcza) 5 000 5 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 5 000 5 000 100,0% 1.1. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5 000 5 000 100,0% 85206 Wspieranie rodziny 29 440 0 0,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 29 440 0 0,0% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 29 440 0 0,0% 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 8 534 734 8 588 500 100,6% alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 8 534 734 8 588 500 100,6% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 16 055 0 0,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 109 732 8 147 224 100,5% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 330 740 376 000 113,7% Strona 4 z 7
1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 78 207 65 276 83,5% 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby 60 027 49 726 82,8% pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 60 027 49 726 82,8% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 60 027 49 726 82,8% 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia 560 862 432 000 77,0% emerytalne i rentowe 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 560 862 432 000 77,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 120 0 0,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 499 889 380 000 76,0% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 30 000 30 000 100,0% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 30 853 22 000 71,3% 85215 Dodatki mieszkaniowe 900 000 880 000 97,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 900 000 880 000 97,8% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 900 000 880 000 97,8% 85216 Zasiłki stałe 401 553 290 000 72,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 401 553 290 000 72,2% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 7 800 0 0,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 393 753 290 000 73,7% 85219 Ośrodki pomocy społecznej 1 522 330 1 535 000 100,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 522 330 1 535 000 100,8% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 000 0 0,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 1 332 434 1 350 000 101,3% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 186 896 185 000 99,0% 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 5 400 8 424 156,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 5 400 8 424 156,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 5 400 8 424 156,0% 85295 Pozostała działalność 849 372 698 139 82,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 849 372 698 139 82,2% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 185 145 188 000 101,5% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 647 747 493 149 76,1% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 480 0 0,0% 1.4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 16 000 16 990 106,2% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 303 533 280 810 92,5% 85305 Żłobki 0 16 200 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 0 16 200 1.1. Dotacje na zadania bieżące 0 16 200 85395 Pozostała działalność 303 533 264 610 87,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 303 533 264 610 87,2% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 15 001 15 000 100,0% 1.3. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 288 532 249 610 86,5% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 421 225 402 500 95,6% 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27 620 32 500 117,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 27 620 32 500 117,7% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 24 603 26 500 107,7% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 3 017 6 000 198,9% 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego 11 000 0 0,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 11 000 0 0,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 11 000 0 0,0% 85415 Pomoc materialna dla uczniów 382 605 370 000 96,7% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 382 605 370 000 96,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 382 605 370 000 96,7% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 577 400 5 777 400 161,5% Strona 5 z 7
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 650 000 600 000 92,3% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 650 000 600 000 92,3% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 600 000 550 000 91,7% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 50 000 50 000 100,0% 90002 Gospodarka odpadami 0 2 000 000 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 0 2 000 000 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 0 100 000 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 0 1 900 000 90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 083 400 1 228 400 113,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 083 400 1 228 400 113,4% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 200 000 200 000 100,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 234 000 334 000 142,7% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 400 14 400 100,0% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 635 000 680 000 107,1% 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 634 600 742 600 117,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 634 600 742 600 117,0% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 000 12 600 114,5% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 515 000 560 000 108,7% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 108 600 170 000 156,5% 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 16 000 30 000 187,5% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 16 000 30 000 187,5% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 16 000 30 000 187,5% 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 690 000 722 000 104,6% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 690 000 722 000 104,6% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 690 000 722 000 104,6% 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 180 000 120 000 66,7% opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 180 000 120 000 66,7% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 2 000 0 0,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 178 000 120 000 67,4% 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z 1 000 1 000 100,0% opłat produktowych 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 000 1 000 100,0% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 1 000 1 000 100,0% 90095 Pozostała działalność 322 400 333 400 103,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 322 400 333 400 103,4% 1.1. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 322 400 333 400 103,4% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 053 085 2 077 800 101,2% 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 204 585 194 800 95,2% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 204 585 194 800 95,2% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 85 000 85 000 100,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 800 1 800 100,0% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18 800 18 000 95,7% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 98 985 90 000 90,9% 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1 160 000 1 250 000 107,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 160 000 1 250 000 107,8% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 1 160 000 1 250 000 107,8% 92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 13 000 13 000 100,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 13 000 13 000 100,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 13 000 13 000 100,0% 92116 Biblioteki 620 000 620 000 100,0% Strona 6 z 7
1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 620 000 620 000 100,0% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 620 000 620 000 100,0% 92195 Pozostała działalność 55 500 0 0,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 55 500 0 0,0% 1.1. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków z 55 500 0 0,0% 926 Kultura fizyczna 2 064 893 2 034 200 98,5% 92601 Obiekty sportowe 1 337 296 1 375 000 102,8% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 1 337 296 1 375 000 102,8% 1.1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 800 5 200 76,5% 1.2. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 550 000 455 000 82,7% 1.3. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 780 496 914 800 117,2% 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 650 196 659 200 101,4% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 650 196 659 200 101,4% 1.1. Dotacje na zadania bieżące 300 000 300 000 100,0% 1.2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych 221 289 254 000 114,8% 1.3. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20 223 19 200 94,9% 1.4. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 108 684 86 000 79,1% 92695 Pozostała działalność 77 401 0 0,0% 1. Wydatki bieżące wg UoFP 2010 77 401 0 0,0% 1.1. Wydatki JB - wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 20 200 0 0,0% 1.2. Wydatki JB - związane z realizacją ich statutowych zadań 57 201 0,0% Strona 7 z 7