Załącznik nr 4 z wykonania budżetu Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego za 2013 roku WYKONANIE ZADAŃ W ZAKRESIE REMONTÓW I INWESTYCJI ZA 2013 ROK Dział 600, rozdział 60014 w złotych Plan wydatku Wykorzystanie Ogółem planowane Wartość Procent Lokalizacja zadania na środków wykonanych robót od 31.12.2013 finansowych nakłady na całe początku wykonania w tym: dotacje z od 01.01- przedsięwzięcie realizacji zadania Rodzaj zadania budżetu, inne źródła 31.12.2013 ( 6:5 ) 1 2 3 4 5 6 7 Powiatowy Zarząd Dróg 1 427 006 1 103 312 1 427 006 1 103 312 77,32 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 2053 O Al. Lisa w Kędzierzynie-Koźlu - etap II 0 Powiatowy Zarząd Dróg 9 583 823 9 583 823 20 505 369 9 583 823 46,74 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa 0 Powiatowy Zarząd Dróg 3 690 3 690 3 690 3 690 100,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa-dotyczy aktualizacji operau wodno-prawnego dotyczącego zmiany decyzji środkowiskowej na w/w zadanie 0 Powiatowy Zarząd Dróg 54 862 54 861 54 862 54 861 100,00 Modernizacja nawierzchni drogi powiatowej nr 1449 O od wyjazdu z terenu Rinnen Polska Spólka z o.o. Spedycja Międzynarodowa do skrzyzowania z drogą wojewódzką Nr 408 20 000 Powiatowy Zarząd Dróg 217 808 217 791 217 808 217 791 99,99 Przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1249 O w Naczęsławicach 0 Powiatowy Zarząd Dróg 40 000 31 249 40 000 31 249 78,12 Ustawienie krawężników wraz z przebudową wjazdów na drodze powiatowej nr 1462 O w Naczęsławicach 0 Powiatowy Zarząd Dróg 715 606 703 504 715 606 703 504 98,31 Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 1450 O ul. Mickiewicza w Bierawie wraz z przebudową jezdni w celu poprawy parametrów technicznych-i etap (dotacja z Gminy Bierawa) 45 000 Powiatowy Zarząd Dróg 17 674 17 674 17 674 17 674 100,00 Przebudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1404 O Cisek-Bierawa-dotyczy aktualizacji operau wodno-nadzór autorski 0 Powiatowy Zarząd Dróg 6 000 2 600 6 000 2 600 43,33 Budowa sygnalizacji świetlej na przejściu dla pieszych na ul.b. Krzywoustego w Kędzierzynie- Kożlu - wykonanie dokumentacji 0 Powiatowy Zarząd Dróg 68 880 67 035 68 880 67 035 97,32 Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 1403 O Roszowice-Biadaczów i nr 1404 O Cisek- Bierawa Etap I - wykonanie dokumentacji technicznej 0 Powiatowy Zarząd Dróg 160 000 159 900 160 000 159 900 99,94 Strona 1
1 2 3 4 5 6 7 Zakup remontera - patcher 0 Powiatowy Zarząd Dróg 8 500 8 500 8 500 8 500 100,00 zakup uzywanej przyczepy ciągnikowej 0 12 303 849 11 953 939 23 225 395 11 953 939 51,47 Razem inwestycje w rozdziale 60014 65 000 Powiatowy Zarząd Dróg 449 171 449 170 449 171 449 170 100,00 remonty cząstkowe dróg powiatowych 0 Powiatowy Zarząd Dróg 269 623 127 595 269 623 127 595 47,32 pozostałe remonty bieżące 0 Powiatowy Zarząd Dróg 54 568 54 568 54 568 54 568 100,00 remonty wpustów i przepustów 0 Powiatowy Zarząd Dróg 70 000 63 728 70 000 63 728 91,04 remont samochodów, sprzętu i urządzeń drogowych w tym sygnalizacji świetlnej i parkometrów 0 843 362 695 061 843 362 695 061 82,42 Razem remonty w rozdziale 60014 0 Dział 600, rozdział 60078 Powiatowy Zarząd Dróg 709 927 709 926 709 927 709 926 100,00 Przebudowa drogi nr 1403 O Proszowice - Biadaczów w ciągu ul. Palnetorza w Cisku na odcinku od km 8+390 do 9+028 0 Powiatowy Zarząd Dróg 584 674 545 541 584 674 545 541 93,31 Przebudowa drogi nr 1408 O Zdzieszowice - Mechnica na odcinku od km 1+763 do 2+963 0 1 294 601 1 255 467 1 294 601 1 255 467 96,98 Razem remonty w rozdziale 60078 Dział 710, rozdział 71015 Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 1 058 1 058 1 058 1 058 100,00 naprawa kserokopiarek 0 1 058 1 058 1 058 1 058 100,00 Razem remonty w rozdziale 71015 0 Dział 750, rozdział 75020 Starostwo Powiatowe 1 046 1 046 1 046 1 046 100,00 demontaż i montaż lamp awaryjnych, wymiana modułów elektronicznych w lampach w budynku Starostwa Powiatowego w Kedzierzynie-Koźlu przy ul. Damrota 30 0 Starostwo Powiatowe 2 260 2 260 2 260 2 260 100,00 prace remontowo-malarskie w budynku Starostwa Powiatowego ul. Piastowska 15 0 Starostwo Powiatowe 11 350 11 350 11 350 11 350 100,00 naprawa kserokopiarek 0 14 656 14 656 14 656 14 656 100,00 Razem remonty w rozdziale 75020 0 Starostwo Powiatowe 938 429 0 938 429 0 0,00 Platforma e-administracja Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego 0 Starostwo Powiatowe 4 060 4 059 4 060 4 059 99,98 zakup głowicy drukującej do plotera wielkoformatowego OCE dla Wydziału Geodezji Starostwo Powiatowe 20 000 0 20 000 0 0,00 opracowanie zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego zwanego "Planem Transportowym" Strona 2
1 2 3 4 5 6 7 Starostwo Powiatowe 112 500 81 423 112 500 81 423 72,38 wykonanie utwardzenia placu za budynkiem Starostwa Powiatowego w Kędzierzynie -Koźlu przy ul. Piastowskiej 15 wraz z dokumentacją projektową oraz nadzorem Starostwo Powiatowe 189 000 154 557 189 000 154 557 81,78 zakup oprogramowania GEO-INFO 6 na potrzeby Wydziału Geodezji (2013/2014) Starostwo Powiatowe 107 000 85 950 107 000 85 950 80,33 zakup sprzetu komputerowego dla Wydziałów Starostwa Powiatowego oraz serwera dla Wydziału Geodezji 1 370 989 325 989 1 370 989 325 989 23,78 Razem inwestycje w rozdziale 75020 0 Dział 754, rozdział 75411 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1 107 1 107 1 107 1 107 100,00 naprawa kompresora Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1 783 1 783 1 783 1 783 100,00 remont łodzi motorowej Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 1 538 1 538 1 538 1 538 100,00 malowanie elewacji budynku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 14 760 14 760 14 760 14 760 100,00 naprawa pompy wysokiego cisnienia w samochodzie STAR/MAN 19 188 19 188 19 188 19 188 100,00 Razem remonty w rozdziale 75411 Dział 801, rozdział 80102 Zespół Szkół Specjalnych 62 053 62 053 62 053 62 053 100,00 remont nakrycia dachu sali gimnastycznej 0 Zespół Szkół Specjalnych 5 143 5 143 5 143 5 143 100,00 naprawa ogrodzenia betonowego 0 67 196 67 196 67 196 67 196 100,00 Razem remonty w rozdziale 80102 0 Dział 801, rozdział 80111 Zespół Szkół Specjalnych 3 487 3 487 3 487 3 487 100,00 naprawa ogrodzenia betonowego 0 3 487 3 487 3 487 3 487 100,00 Razem remonty w rozdziale 80111 0 70 683 70 683 70 683 70 683 100,00 Razem remonty w Zespół Szkół Specjalnych 0 Dział 801, rozdział 80120 I Liceum Ogólnokształcące 14 662 14 662 14 662 14 662 100,00 całkowita renowacja parkietu w auli 0 I Liceum Ogólnokształcące 10 455 10 455 10 455 10 455 100,00 roboty malarskie 0 I Liceum Ogólnokształcące 1 058 1 058 1 058 1 058 100,00 remont oświetenia 0 I Liceum Ogólnokształcące 1 661 1 661 1 661 1 661 100,00 remont i naprawa sprzetu-kserokopiarka 0 I Liceum Ogólnokształcące 5 254 5 254 5 254 5 254 100,00 remont po awarii wodno-kanalizacyjnej 0 I Liceum Ogólnokształcące 6 900 6 900 6 900 6 900 100,00 malowanie korytarzy 0 Strona 3
1 2 3 4 5 6 7 I Liceum Ogólnokształcące 1 892 1 892 1 892 1 892 100,00 remont obróbek blacharskich 0 I Liceum Ogólnokształcące 2 000 2 000 2 000 2 000 100,00 malowanie po zalaniu 0 I Liceum Ogólnokształcące 8 794 8 794 8 794 8 794 100,00 remont klas 0 52 676 52 676 52 676 52 676 100,00 Razem remonty w I Liceum Ogólnokształcącym 0 II Liceum Ogólnokształcące 8 179 8 179 8 179 8 179 100,00 remont instalacji odgromowej 0 II Liceum Ogólnokształcące 3 000 3 000 3 000 3 000 100,00 remont pracowni nr 17 0 II Liceum Ogólnokształcące 6 976 6 976 6 976 6 976 100,00 remont instalacji wodociągowej 0 II Liceum Ogólnokształcące 4 781 4 781 4 781 4 781 100,00 remont toalet 0 II Liceum Ogólnokształcące 3 017 3 017 3 017 3 017 100,00 naprawa ksero 0 25 953 25 953 25 953 25 953 100,00 Razem remonty w II Liceum Ogólnokształcącym 0 78 629 78 629 78 629 78 629 100,00 Razem remonty w rozdziale 80120 0 Dział 801, rozdział 80130 Zespół Szkół nr 1 2 343 2 343 2 343 2 343 100,00 naprawa podgrzewacza, kserokopiarki, kosiarki, usuniecie awarii instalacji wodnej Zespół Szkół nr 1 4 000 4 000 4 000 4 000 100,00 remont schodów wejściowych w budynku głownym szkoły Zespół Szkół nr 1 6 500 6 500 6 500 6 500 100,00 roboty remontowe przy budynku ZS Nr1 Zespół Szkół nr 1 1 300 1 300 1 300 1 300 100,00 prace remontowe w sali 206 Zespół Szkół nr 1 41 570 41 570 41 570 41 570 100,00 prace wynikające z nakazów administracyjnych Opolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego, w tym inspektro nadzoru Zespół Szkół nr 1 5 857 5 857 5 857 5 857 100,00 remont ścian i sufitów w klasopracowniach Zespół Szkół nr 1 39 000 39 000 39 000 39 000 100,00 prace wynikające z nakazu PIP oraz Opolsiego Inspektora Nadzoru Sanitarnego Zespół Szkół nr 1 25 000 25 000 25 000 25 000 100,00 remont podłóg Zespół Szkół nr 1 10 455 10 455 10 455 10 455 100,00 termomodernizacja części budynku ZS Nr 1 Zespół Szkół nr 1 14 545 14 545 14 545 14 545 100,00 Budowa instalacji elektrycznej zasiającej pracownię komputerową oraz budowa sieci logicznej w pracowi 106 125 570 125 570 125 570 125 570 100,00 Razem remonty w Zespole Szkół Nr 1 0 25 000 25 000 25 000 25 000 100,00 Razem inwestycje w Zespole Szkół Nr 1 0 Strona 4
1 2 3 4 5 6 7 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 4 054 4 054 4 054 4 054 100,00 naprawa wzmacniacza, kserokopiarek, komputera, instrumentu dętego, naprawa instalacji elektrycznej na statku szkolny, mechanizmu napędowego pompy, przewijanie silnika 0 Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 10 983 10 983 10 983 10 983 100,00 remont pokrycia dachowego łącznika budynku szkolnego Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 2 829 2 829 2 829 2 829 100,00 remont kserokopiarki Zespół Szkół Żeglugi Śródlądowej 4 118 4 118 4 118 4 118 100,00 remont pomocniczych zespołów napedowych-statek szkolny "Major Sucharski" 21 984 21 984 21 984 21 984 100,00 Razem remonty w Zespole Szkół Żeglugi Śródlądowej 0 Zespół Szkół Nr 3 16 068 16 068 16 068 16 068 100,00 remont gabinetu dyrektora i sekretariatu Zespół Szkół Nr 3 41 893 41 893 41 893 41 893 100,00 remont sali gimnastycznej-decyzja Sanepidu Zespół Szkół Nr 3 1 351 1 351 1 351 1 351 100,00 remont kesrokopiarki Zespół Szkół Nr 3 1 546 1 546 1 546 1 546 100,00 naprawa kotłów gazowych i rynien na budynku auli Zespół Szkół Nr 3 20 467 20 467 20 467 20 467 100,00 remont instalacjo co,-założenie termostatów 81 325 81 325 81 325 81 325 100,00 Razem remonty w Zespole Szkół Nr 3 0 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 2 600 2 600 2 600 2 600 100,00 remont i wymiana szafki rozdzielczej Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 4 600 4 600 4 600 4 600 100,00 remont podłóg po zalaniu-połozenie wykładziny PCV Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 2 254 2 254 2 254 2 254 100,00 remont urządzeń elektrycznych po zalaniu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 9 988 9 988 9 988 9 988 100,00 remont ścian po zalaniu-osuszanie i malowanie Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 1 028 1 028 1 028 1 028 100,00 remont -naprawa sprzętu:kserokopiarka szlifierka Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 9 570 9 570 9 570 9 570 100,00 remont kanalizacji Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 24 150 24 150 24 150 24 150 100,00 remont dachu i pokryć dachowych w segmencie A i B Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 9 710 9 710 9 710 9 710 9710,00 remont centralnego ogrzewania Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 7 729 7 729 7 729 7 729 100,00 remont posadzki 71 629 71 629 71 629 71 629 100,00 Razem remonty w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 0 300 508 300 508 300 508 300 508 100,00 Razem remonty w rozdziale 80130 0 25 000 25 000 25 000 25 000 100,00 Razem inwestycje w rozdziale 80130 Strona 5
1 2 3 4 5 6 7 Dział 801, rozdział 80140 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 5 199 5 199 5 199 5 199 100,00 naprawa sprzetu (laptopa, podnosnika, kosiarki, sprzetu p.poż, pompy hydraulicznej, ksera, tokarki CNC, kompresora) 0 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 41 390 41 390 41 390 41 390 100,00 remont pomieszczen biurowych - Mostowa 7 0 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 35 000 35 000 35 000 35 000 100,00 remont pomieszczen pracowni -źródła emergii odnawialnej Mostowa 7 0 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 2 460 2 460 2 460 2 460 100,00 remont pomieszczeń (gabinet dyrektora) 84 049 84 049 84 049 84 049 100,00 Razem remonty w rozdziale 80140 0 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 1 088 597 1 088 596 1 088 597 1 088 596 100,00 Wyposażenie trzech pracowni nowoczesnych technologii w CKPiU Mostowa 7 Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego 197 265 197 264 197 265 197 264 100,00 Wyposażenie pracowni CKPiU Mostowa w nowoczesne stanowiska w zawodach elektrycznych i budowlanych 0 1 285 862 1 285 860 1 285 862 1 285 860 100,00 Razem inwestycje w rozdziale 80140 0 Dział 851, rozdział 85111 Straostwo Powiatowe 15 000 14 883 15 000 14 883 99,22 dotacja dla SP ZOZ na zadanie pn. "prace modernizacyjne/budowlane i elektryczne/ związane z utworzeniem nowego odrębnego pomieszczenia w związku z przeniesieniem agregatu prądotwórczego z budynku Apteki "Kormoran" przy ul. Judyma do wiaty obok Szpitala Zespoloneo Budynku "B" przy ul. Judyma 4 SP ZOZ"" 0 Straostwo Powiatowe 8 000 7 979 8 000 7 979 99,74 dotacja dla SP ZOZ na zakup specjalistycznego zestawu do usuwania zaćmy dla Oddziału Okulistyki 0 23 000 22 862 23 000 22 862 99,40 Razem inwestycja w rozdziale 85111 0 Dział 852, rozdział 85201 Dom Dziecka 1 076 1 076 1 076 1 076 100,00 Naprawa instalacji gazowej 0 Dom Dziecka 1 857 1 857 1 857 1 857 100,00 Modernizacja instalacji RTV-SAT 0 2 933 2 933 2 933 2 933 100,00 Razem remonty w rozdziale 85201 0 Dział 852, rozdział 85202 Dom Pomocy Społecznej 1 820 1 820 1 820 1 820 100,00 naprawa samochodu Citroen Xsara 0 Dom Pomocy Społecznej 1 300 1 300 1 300 1 300 100,00 remont wirówki pralniczej 0 3 120 3 120 3 120 3 120 100,00 Razem remonty w rozdziale 85202 0 Dom Pomocy Społecznej 90 000 89 990 90 000 89 990 99,99 naprawa samochodu Citroen Xsara 0 90 000 89 990 90 000 89 990 99,99 Razem remonty w rozdziale 85202 0 Strona 6
1 2 3 4 5 6 7 Dział 853, rozdział 85333 Powiatowy Urząd Pracy 5 411 5 411 5 411 5 411 100,00 podłogi wraz z przebudową pomieszczenia w budynku PUP 0 5 411 5 411 5 411 5 411 100,00 Razem remonty w rozdziale 85333 0 Powiatowy Urząd Pracy 60 253 60 253 60 253 60 253 100,00 Przystosowanie budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kędzierzynie-Koźlu do zaleceń pokontrolnych Państwowej Inspekcji Pracy w Opolu 0 60 253 60 253 60 253 60 253 100,00 Razem inwestycje w rozdziale 85333 0 Dział 854, rozdział 85406 Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 2 216 2 216 2 216 2 216 100,00 naprawa kserokopiarek, sieci komputerowek wewnętrznej 0 Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 9 234 9 234 9 234 9 234 100,00 remont podłóg w gabinetach oraz na klatce schodowej 0 Publiczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1 123 1 123 1 123 1 123 100,00 prace malarskie 0 12 573 12 573 12 573 12 573 100,00 Razem remonty w rozdziale 85406 0 Dział 854, rozdział 85410 Bursa Szkolna 2 380 2 380 2 380 2 380 100,00 remont poszycia dachu 0 Bursa Szkolna 1 295 1 295 1 295 1 295 100,00 remont posadzki 0 Bursa Szkolna 3 000 3 000 3 000 3 000 100,00 prace malarskie 0 Bursa Szkolna 2 000 2 000 2 000 2 000 100,00 malowanie poszycia dachu 0 Bursa Szkolna 1 296 1 296 1 296 1 296 100,00 remont ciągów kanalizacyjnych 0 9 971 9 971 9 971 9 971 100,00 Razem remonty w rozdziale 85410 0 Dział 900, rozdział 90019 Zespół Szkół Nr 1 410 000 377 380 410 000 377 380 92,04 termomodernizacja -docieplenie dachu budynku głównego Zespołu Szkół Nr 1 w Kędzierzynie-Koźlu Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących 60 000 56 722 60 000 56 722 94,54 termomodernizacja -dachu Sali wykładowej i pomieszczeń zaplecza w segmencie C3 w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcąchy w Kedzierzynie-Koźlu 470 000 434 102 470 000 434 102 92,36 Razem inwestycje w rozdziale 90019 0 16 923 554 15 453 462 27 845 100 15 453 462 55,50 Ogółem Inwestycje 65 000 1 536 141 1 387 830 1 536 141 1 387 830 90,35 Ogółem y 0 Strona 7
Strona 8
Strona 9
Strona 10
Strona 11
Strona 12
Strona 13
Strona 14