Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH BĘDĄCYCH W POSIADANIU PGKiM Sp. z o.o. W KROTOSZYNIE NA LATA 2010-2012 Krotoszyn, sierpień 2009 Strona 1
SPIS TREŚCI I.WPROWADZENIE...3 II.PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH...3 III.PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH...4 IV.PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW...5 V.NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH...6 VI.WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF...7 VII.SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI...7 Strona 2
I. WPROWADZENIE Niniejszy Plan został sporządzony w związku z art. 21 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Celem opracowania planu jest wytyczenie kierunków w zakresie odtworzenia, modernizacji i remontów majątku będącego własnością Spółki. Plan ten został sporządzony na okres trzech najbliższych lat i przedstawia niezbędny zakres odtworzenia i modernizacji sieci i urządzeń. Rzeczywiste potrzeby remontowe są większe niż przedstawiono w niniejszym opracowaniu, jednak ze względu na ograniczoną wielkość środków finansowych do planu przyjęto najpilniejsze. Zakres prac remontowych i zakupów ograniczony jest także możliwościami finansowymi mieszkańców, zakładów i instytucji objętych zakresem działania Spółki. Kłopoty finansowe oraz likwidacja niektórych podmiotów prawnych powodują ograniczenie sprzedaży wody i ścieków, uszczuplając wpływy do Spółki. Z drugiej strony rosną potrzeby remontowe i koszty stałe obsługi urządzeń i sieci. Związane to jest z ciągłym procesem rozbudowy sieci, zwłaszcza kanalizacyjnej, budową przepompowni. Koszty stałe utrzymania sieci kanalizacyjnej i dużej liczby przepompowni będą miały znaczący wpływ na opłaty za świadczone usługi. Potrzeby remontowe i modernizacyjne nie mają bezpośredniego związku z ilością odbiorców usług. II. PLANOWANY ZAKRES USŁUG WODOCIĄGOWO KANALIZACYJNYCH Zgodnie z celem, dla którego Spółka została utworzona jej zadaniem jest eksploatacja stacji uzdatniania, sieci oraz oczyszczalni ścieków. Dodatkowo Spółka w ramach Zakładu Wodociągów i Kanalizacji świadczy usługi laboratoryjne, wymiany sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy przyłączy i drobnych prac wodociągowo-kanalizacyjnych. Cel dla jakiego została powołana Spółka rzutuje bezpośrednio na obszar jej funkcjonowania, który zamyka się w obrębie gminy Krotoszyn oraz częściowo na obszarze graniczących gmin. Dalszy rozwój rynku świadczonych usług jest w zasadzie nie możliwy. Planowane zadania inwestycyjne i modernizacyjne nie mają większego wpływu na zakres świadczonych usług, a prowadzą jedynie do zapewnienia ciągłości i odpowiedniej Strona 3
jakości tych usług. Sposób poboru wód, i ich rozprowadzania nie ulegnie zmianą. Podobna sytuacja dotyczyć będzie gospodarki ściekowej. W planowanym okresie zwiększeniu ulegnie długość obsługiwanej sieci kanalizacji sanitarnej ze względu na nowo budowane odcinki przez Miasto i Gminę Krotoszyn. W związku z tym planuje się nieznaczne zwiększenie ilości obsługiwanych klientów. III. PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZWOJOWO-MODERNIZACYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Wodociągi (dane w tys. zł) l.p. Opis Koszt 2010 2011 2012 1 Pompa II stopnia SUW Zduny 50 50 2 Remont SUW Wiejskie 180 40 100 40 3 Pompy głębinowe 120 40 40 40 4 Remont zbiorników wyrównawczych Chachalnia 300 150 150 5 Przetwornica częstotliwości SUW Zduny 20 20 6 Ekspertyza stanu technologicznego studni głębinowych 90 30 30 30 7 Likwidacja otworów po nieczynnych studniach 20 20 RAZEM 280 240 260 Oczyszczanie ścieków (dane w tys. zł) l.p. Opis Koszt 2010 2011 2012 1 Remont dachu, malowanie Kratownia 40 40 2 Remont dachu budynek kotłownia 30 30 3 Remont dachu budynek energetyczny 30 30 4 Remont piaskownika nr 1 50 50 5 Remont komina 50 50 6 Remont budyneku warsztatowego 150 150 7 Softstart do pompy ścieków 15 15 8 Zasuwy 90 30 30 30 9 Sondy tlenowe 9 3 3 3 10 Pompy do osadów (prasa) 30 30 11 Pompa ścieków surowych nr.2 30 30 12 Remont kolektora Słoneczna 100 100 13 Pompa osadu biologicznego 30 30 14 Remont wylotu awaryjnego 50 50 15 Remont instalacji wykrywania gazów 14 2 2 10 16 Wózki do skratek 10 10 17 Pompy przepompownie ścieków 45 15 15 15 18 Sondy poziomu przepompownie ścieków 9 3 3 3 RAZEM 248 243 291 Strona 4
IV. PRZEDSIĘWZIĘCIA RACJONALIZUJĄCE ZUŻYCIE WODY ORAZ WPROWADZANIE ŚCIEKÓW Podmioty mające wpływ na racjonalne zużycie wody i wprowadzanie ścieków można podzielić na dwie grupy: odbiorców usług, dostawców usług. Po stronie odbiorców usług przedsięwzięciem, które w sposób znaczący wpływa na sposób gospodarowania jest opomiarowanie zużycia. O ile w przypadku wody urządzenia te nie wymagają znacznych nakładów finansowych o tyle w przypadku ścieków wydatek ten jest znaczny. Obowiązek instalacji wodomierzy głównych należy do dostawcy wody. Obecnie większość odbiorców usług posiada zainstalowane takie urządzenie. Opomiarowanie ilości zrzucanych ścieków należy do ich dostawcy. Rozliczenie ilości ścieków w oparciu o wskazanie przepływomierza powinno prowadzić do oddzielenia wód deszczowych od ścieków, co w istotny sposób wpłynęłoby na funkcjonowanie oczyszczalni. Dostawca usług, czyli Spółka podejmuje działania racjonalizujące zużycie wody poprzez wymianę starej nieszczelnej sieci wodociągowej oraz instalację większej ilości zasów na tej sieci. Pozwala to na ograniczenie strat wody. W przypadku ścieków jest to ciągły proces rozdziału wód deszczowych od ścieków poprzez rozbudowę sieci kanalizacji deszczowej oraz monitorowanie procesu oczyszczania ścieków. W tym zakresie prowadzona będzie stała współpraca z Urzędem Miejskim prowadzącym kontrole gospodarki wodnościekowej w posesjach prywatnych i zakładach. Powyższe kontrole mają na celu likwidacje dzikich podłączeń odprowadzeń ścieków do innych urządzeń niż kanalizacja sanitarna, przymuszanie do podłączania budynków do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz rozdzielenie ścieków sanitarnych od deszczowych. Wyżej wymienione działania są stale realizowane. Przedstawiony plan zakłada wykonywanie wszystkich wyżej wymienionych prac. Zadania te realizowane są poprzez inwestycje gminne, Spółki oraz zarządców dróg. Strona 5
V. NAKŁADY INWESTYCYJNE W POSZCZEGÓLNYCH LATACH Inwestycje własne Spółki (dane w tys. zł) l.p. Opis Koszt 2010 2011 2012 1 Wymiana sieci wodociągowej ul. Sienkiewicza (od ul. Piastowskiej do ul. Kołłątaja), Kołłątaja (cała), 800 800 Zdunowska (od ul. Kołłątaja do GPZ) 2 Wymiana sieci wodociągowej ul. Magazynowa (od ul. Kobylińskiej do ul. Rawickiej) 600 600 3 Wymiana sieci wodociągowej ul. Staszica (od ul. Łukasiewicza do ul. Bolewskiego) 1250 1250 4 Wymiana sieci wodociągowej ul. Osadnicza (od ul.kobylińska do ul.sadowej)-projekt 15 15 5 Wymiana sieci wodociągowej ul. Więźniów Politycznych (od ul. Koźmińskiej do ul. Kobierskiej) 250 250 6 Wymiana sieci wodociągowej ul. Wiśniowa projekt (od ul. Wiosennej do ul.sportowej) 9 9 7 Wymiana sieci wodociągowej ul. Stawna projekt (od ul.witosa do końca jeziora) 18 18 8 Wymiana sieci wodociągowej ul. Benicka projekt (od ul.słodowej do ul.dworcowej) 9 9 9 Wymiana sieci wodociągowej ul. Osadnicza (od ul.kobylińska do ul.sadowej) 150 150 10 Modernizacja rozdzielni NN Zduny S1 S2 150 150 11 Modernizacja rozdzielni NN Smoszew 1 100 100 12 Modernizacja rozdzielni NN Smoszew 2 100 100 13 Budowa systemu wentylacji SUW Zduny 50 50 14 Zakup przepływomierzy elektromagnetycznych SUW Baszyny, Chwaliszew, Raciborów z monitoringiem do 45 15 15 15 Krotoszyna (wyjście ze stacji szt.3) 15 Modernizacja C.O. SUW Zduny 100 100 16 Zakup dmuchaw i sprężarek SUW Chwaliszew, Baszyny 120 40 40 40 17 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osadnicza (od ul.kobylińska do ul.sadowej) projekt 15 15 18 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. Biskupa Kozala (od ul.koźmińskiej do granicy miasta) projekt 56 56 19 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Osadnicza (od ul.kobylińska do ul.sadowej) 350 350 20 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Więźniów Politycznych (od ul.koźmińskiej do ul. Kobierskiej) 100 100 21 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Wiśniowa (od ul.witosa do ul.sportowej) projekt 9 9 22 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Stawna (od ul.witosa do końca jeziora) projekt 18 18 23 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Benicka (od ul.słodowej do ul.dworcowej) projekt 9 9 24 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Piekarska (od ul.farnej do ul.kościuszki) projekt 3 3 25 Wymiana sieci kanalizacji sanitarnej ul. Gołębia, Kaszarska, Kaliska (całe ulice) projekt 15 15 26 Remont dróg technologicznych na oczyszczalni ścieków 100 100 27 Modernizacja piaskownika nr 2 na oczyszczalni ścieków 250 250 Wymiana kraty do cedzenia ścieków na oczyszczalnię 28 200 200 ścieków Strona 6
29 Wymiana prasy do osadu wraz z stacją polielektrolitu 300 300 30 Wymiana przenośnika taśmowego do linii higienizacji osadu 20 20 31 Modernizacja rozdzielni NN na oczyszczalni ścieków 100 40 30 30 32 Wymiana zagęszczacza osadu 250 250 33 Budowa systemu wizualizacji na oczyszczalni ścieków 100 100 34 Modernizacja oczyszczalni wg opracowania (modernizacja lub budowa części biologicznej oraz budowa zbiornika 5 150 150 2 500 2 500 retencyjnego) 35 Wymiana stacji do poboru prób na oczyszczalni ścieków 40 20 20 36 Modernizacja sieci C.O. na oczyszczalni ścieków 100 100 RAZEM 10 951 2 195 4 355 4 401 Inwestycje Spółki realizowane ze środków Miasta i Gminy Krotoszyn (dane w tys. zł) l.p. Opis Koszt 2010 2011 2012 1 Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenach osiedla przy ul. Gorzupskiej 1500 500 500 500 2 Budowa sieci wodociągowej ul. Kopieczki, Żabia, Słowicza 550 180 180 190 RAZEM 2050 680 680 690 Inwestycje wynikające z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Krotoszyn na lata 2009-2013 (dane w tys. zł) l.p. Opis Wartość 2010 2011 2012 1 2 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Krotoszyn- etap II Regulacja rzeki (cieku) Jawnik i budowa polderów zalewowych na terenie gminy Krotoszyn 65 275 20 462 20 462 17 314 23 963 7 439 7 921 8 034 W tabeli nie uwzględniono planowanych nakładów na 2009 i 2013 roku oraz poniesionych w latach poprzednich VI. WPŁYW INWESTYCJI WŁASNYCH NA STAWKI TARYF Poniższa tabela przedstawia szacowany wpływ inwestycji własnych na taryfy. Do wyliczeń przyjęto koszty amortyzacji i podatków lokalnych. Opis Wartość (tys. zł) 2010 (zł/m3) 2011 (zł/m3) 2012 (zł/m3) sieci wodociągowe 3 101 0,04 0,04 0,01 urządzenia związane z działalnością wodociągową 665 0,02 0,02 0,01 SUMA 3 766 0,06 0,06 0,02 sieci kanalizacyjne 575 0,03 urządzenia związane z działalnością kanalizacyjną 6 610 0,05 0,15 0,17 SUMA 7 185 0,05 0,15 0,20 Strona 7
VII. SPOSOBY FINANSOWANIA PLANOWANYCH INWESTYCJI Zakłada się, że głównym źródłem finansowania będą środki własne Spółki pochodzące z odpisów amortyzacyjnych. Ogólna wartość inwestycji Spółki kształtuje się na poziomie około 2 mln zł rocznie i dotyczy inwestycji odtworzeniowych. Jednocześnie Spółka będzie podejmować kroki zmierzające do pozyskania innych źródeł finansowania inwestycji. Dotyczyć to będzie zwłaszcza planowanej modernizacji oczyszczalni ścieków. Z drugiej strony Miasto i Gmina Krotoszyn realizuje inwestycje, które podobnie jak w przypadku osiedla Parcelki mogą uzyskać dofinansowanie ze środków pomocowych. Planuje się, że inwestycje, polegające na uzbrajaniu nowych terenów prowadzone będą przez Spółkę, a finansowane z budżetu Miasta i Gminy Krotoszyn. Pozwoli to na rozwiązanie problemu rozliczenia podatku VAT zarówno na etapie realizacji inwestycji oraz wnoszenia gotowych środków trwałych aportem do Spółki. Uzyskanie wsparcia ze środków pomocowych nie wyklucza możliwości uzyskania częściowo umarzalnej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Strona 8