Wykaz przedsięwzięć WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1 402 747 070,48 557 483 312,00 186 476 701,00 218 619 647,00 123 572 254,00 2 640 00 1.a - wydatki bieżące 49 851 129,48 12 600 961,00 5 347 597,00 4 935 00 1 938 00 1 890 00 1.b - wydatki majątkowe 1 352 895 941,00 544 882 351,00 181 129 104,00 213 684 647,00 121 634 254,00 750 00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 1 246 721 621,48 529 048 125,00 161 615 422,00 203 937 419,00 119 034 254,00 1.1.1 - wydatki bieżące 6 676 283,48 2 019 395,00 364 597,00 1.1.1.1 "Inwestycja w kadry" - Poprawa stępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawowej w regionie Miejski Urząd Pracy 2012 2015 200 10 27 528,00 1.1.1.2 "Po wiedzę i rozwój zlności" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie - Rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i pniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO 2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 2012 2015 739 439,00 115 633,00 1.1.1.3 Erasmus+ (2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Szkoła Pstawowa Nr 6 2014 2016 68 302,00 56 399,00 6 533,00 1.1.1.4 Erasmus+ (2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 2014 2016 106 946,00 48 076,00 30 532,00 Strona 1 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 1.a - wydatki bieżące 1.b - wydatki majątkowe 77 00 70 00 77 00 70 00 398 516 031,00 5 737 399,00 392 778 632,00 1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem śrków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: 77 00 70 00 372 953 885,00 1.1.1 - wydatki bieżące 84 288,00 1.1.1.1 "Inwestycja w kadry" - Poprawa stępu zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawowej w regionie Miejski Urząd Pracy 2012 2015 27 528,00 1.1.1.2 "Po wiedzę i rozwój zlności" - program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie - Rozwijanie zainteresowań, tworzenie warunków równych szans edukacyjnych poprzez wzmocnienie atrakcyjności i pniesienie jakości oferty edukacyjnej ZSO 2 (nowoczesne nauczanie), ukierunkowane w szczególności na rozwój kompetencji kluczowych uczniów. Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2 2012 2015 1.1.1.3 Erasmus+ (2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Szkoła Pstawowa Nr 6 2014 2016 1.1.1.4 Erasmus+ (2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększenie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 2014 2016 Strona 2 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.1.1.5 Erazmus (+2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Zespół Szkół Ekonomicznych 2014 2016 648 612,00 318 18 327 532,00 1.1.1.6 Projekt "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna" - Pniesienie jakości funkcjonowania systemu skonalenia nauczycieli i dyrektorów w m. Olsztyn przez stworzenie min. 56 RPW spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia i powstanie 8 sieci współpracy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 2013 2015 1 796 308,00 570 021,00 1.1.1.7 Projekt "Nowe mety dla ucznia wygy" - Zwiększenie skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 140 uczniów i 9 klas ZSE-H Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych 762 039,00 134 386,00 1.1.1.8 Projekt "Od pomysłu innowacji" - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny 551 81 441 992,00 1.1.1.9 Projekt "Ośrek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie - Rozwój oraz współpraca pmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności osób założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej Miejski Ośrek Pomocy Społecznej 2013 2015 196 251,48 25 699,00 1.1.1.10 Projekt "W przygotowaniu wdrożeń innowacji" - Wspracie dla współpracy sfery nauki i przedsięborstw Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny 444 372,00 90 375,00 1.1.1.11 Projekt "Zainspiruj umysł" - Poszerzenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 102 uczniów (45K/59M) klas IV-VI SP18 w Olsztynie zlnych i z trudnościami w nauce, poprzez innowacyjne zajęcie i radztwo. Szkoła Pstawowa Nr 18 2013 2015 Strona 3 z 20 418 424,00 147 929,00
Wykaz przedsięwzięć WPF Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.1.1.5 Erazmus (+2014) - Rozwijanie umiejętności uczestników programu oraz zwiększanie ich szans na zatrudnienie, a także mernizacja systemów edukacji, szkoleń i wspierania młzieży Zespół Szkół Ekonomicznych 2014 2016 1.1.1.6 Projekt "Doskonalenie kompetencji nauczycieli drogą rozwoju szkół i przedszkoli Miasta Olsztyna" - Pniesienie jakości funkcjonowania systemu skonalenia nauczycieli i dyrektorów w m. Olsztyn przez stworzenie min. 56 RPW spójnych z rozwojem szkół/przedszkoli w obszarach wymagających szczególnego wsparcia i powstanie 8 sieci współpracy Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Nr 1 2013 2015 1.1.1.7 Projekt "Nowe mety dla ucznia wygy" - Zwiększenie skuteczności nauczania poprzez wprowadzenie innowacyjnych form nauczania przy jednoczesnym zastosowaniu ICT wśród 140 uczniów i 9 klas ZSE-H Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych 1.1.1.8 Projekt "Od pomysłu innowacji" - Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny 1.1.1.9 Projekt "Ośrek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie - Rozwój oraz współpraca pmiotów ekonomii społecznej oraz zwiększenie wiedzy i umiejętności osób założenia i/lub prowadzenia działalności w sektorze ekonomii społecznej Miejski Ośrek Pomocy Społecznej 2013 2015 13 583,00 1.1.1.10 Projekt "W przygotowaniu wdrożeń innowacji" - Wspracie dla współpracy sfery nauki i przedsięborstw Olsztyński Park Naukowo- Technologiczny 1.1.1.11 Projekt "Zainspiruj umysł" - Poszerzenie oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych 102 uczniów (45K/59M) klas IV-VI SP18 w Olsztynie zlnych i z trudnościami w nauce, poprzez innowacyjne zajęcie i radztwo. Szkoła Pstawowa Nr 18 2013 2015 Strona 4 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.1.1.12 Projekt Systemowy "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" - Koordynacja systemu współpracy instytucjonalnej wobec rzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rzinnej aktywizacji i integracji społecznej Miejski Ośrek Pomocy Społecznej 743 68 43 177,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 1 240 045 338,00 527 028 73 161 250 825,00 203 937 419,00 119 034 254,00 1.1.2.1 Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 36 400 00 2 000 00 17 200 00 17 200 00 1.1.2.2 Buwa całorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystycznorekreacyjnego Urząd Miasta Olsztyna 2009 2021 1 581 707,00 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 Buwa całorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystycznorekreacyjnego Buwa całorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystycznorekreacyjnego Buwa hali wiwiskowo - sportowej w Olsztynie Urząd Miasta Olsztyna 2009 2021 Ośrek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 2009 2021 Urząd Miasta Olsztyna 2013 2020 410 035,00 162 00 63 823 753,00 26 347 85 474 71 1.1.2.6 Buwa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 10 000 00 500 00 5 000 00 4 500 00 1.1.2.7 Buwa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie węzła Szczęsne - Poprawa Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2010 2018 236 00 Strona 5 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.1.1.12 Projekt Systemowy "Schematom Stop! Wspólne działanie instytucji pomocy społecznej i instytucji rynku pracy-pilotaż" - Koordynacja systemu współpracy instytucjonalnej wobec rzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z tytułu bezrobocia, lub pozostawania w trwałym pokoleniowym bezrobociu i niemożności wyjścia z systemu świadczeń pomocy społecznej, a także testowe wypracowanie nowych instrumentów rzinnej aktywizacji i integracji społecznej Miejski Ośrek Pomocy Społecznej 43 177,00 1.1.2 - wydatki majątkowe 77 00 70 00 372 869 597,00 1.1.2.1 Bezpieczny MOF - Utworzenie regionalnego centrum zarządzania kryzysowego Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 2 000 00 1.1.2.2 Buwa całorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystycznorekreacyjnego Urząd Miasta Olsztyna 2009 2021 1.1.2.3 1.1.2.4 1.1.2.5 Buwa całorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystycznorekreacyjnego Buwa całorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystycznorekreacyjnego Buwa hali wiwiskowo - sportowej w Olsztynie Urząd Miasta Olsztyna 2009 2021 Ośrek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 2009 2021 Urząd Miasta Olsztyna 2013 2020 70 00 1 462 00 200 00 1.1.2.6 Buwa komunikacyjnych ścieżek rowerowych w Olsztynie Urząd Miasta Olsztyna 2015 2017 500 00 1.1.2.7 Buwa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie węzła Szczęsne - Poprawa Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2010 2018 Strona 6 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.1.2.8 Buwa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie węzła Szczęsne - Poprawa Urząd Miasta Olsztyna 2010 2018 69 764 00 9 820 60 17 843 268,00 17 843 268,00 24 256 864,00 1.1.2.9 1.1.2.10 1.1.2.11 1.1.2.12 1.1.2.13 1.1.2.14 Buwa nowej zajezdni autobusowej na osiedlu Pieczewo w Olsztynie Buwa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na cinku Al. Warszawskiej w Olsztynie - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Buwa ul. Towarowej skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda projektowanej obwnicy Olsztyna wraz z przebuwą ul. Lubelskiej na c. skrzyżowania z ul. Stalową zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwnicy - Poprawa Buwa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie Elektroniczne Płatności dla Olsztyna - EPO - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Kontynuacja buwy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno - rekreacyjnego Urząd Miasta Olsztyna 2014 2016 Urząd Miasta Olsztyna 2014 2018 Urząd Miasta Olsztyna 2009 2018 Urząd Miasta Olsztyna 2015 2016 Urząd Miasta Olsztyna Urząd Miasta Olsztyna 2013 2015 30 000 00 20 000 00 10 000 00 205 500 00 10 004 15 40 000 00 100 000 00 50 000 00 80 103 055,00 9 998 873,00 24 000 00 24 000 00 21 522 39 20 000 00 15 500 00 4 500 00 616 23 589 17 34 099 888,00 33 812 494,00 1.1.2.15 Mobilny MOF Buwa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwnicy Olsztyna - Połączenie dróg trzeciorzęwych sieci TEN-T Urząd Miasta Olsztyna 2015 2018 28 200 00 4 350 00 10 850 00 7 000 00 6 000 00 1.1.2.16 Mernizacja gosparki wno-ściekowej w Olsztynie - Menizacja gosparki wnosciekowej w Olsztynie 10 959 722,00 Strona 7 z 20 9 892 295,00
Wykaz przedsięwzięć WPF Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.1.2.8 Buwa nowego przebiegu ul. Pstrowskiego w Olsztynie węzła Szczęsne - Poprawa Urząd Miasta Olsztyna 2010 2018 68 845 00 1.1.2.9 Buwa nowej zajezdni autobusowej na osiedlu Pieczewo w Olsztynie Urząd Miasta Olsztyna 2014 2016 1.1.2.10 Buwa połączenia ul. Wilczyńskiego i Płoskiego z drogą krajową DK-51 na cinku Al. Warszawskiej w Olsztynie - Zwiększenie mobilności regionalnej poprzez łączenie węzłów drugorzędnych i trzeciorzędnych z infrastrukturą TEN-T Urząd Miasta Olsztyna 2014 2018 198 847 00 1.1.2.11 Buwa ul. Towarowej skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda projektowanej obwnicy Olsztyna wraz z przebuwą ul. Lubelskiej na c. skrzyżowania z ul. Stalową zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwnicy - Poprawa Urząd Miasta Olsztyna 2009 2018 77 331 00 1.1.2.12 Buwa zintegrowanego węzła przesiadkowego przy Dworcu Głównym w Olsztynie Urząd Miasta Olsztyna 2015 2016 1.1.2.13 Elektroniczne Płatności dla Olsztyna - EPO - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Urząd Miasta Olsztyna 589 17 1.1.2.14 Kontynuacja buwy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - Wzrost potencjału turystyczno - rekreacyjnego Urząd Miasta Olsztyna 2013 2015 5 568 00 1.1.2.15 Mobilny MOF Buwa drogi gminnej - ul. Żurawia wraz z ul. Kresową jako połączenie drogi wojewódzkiej 527 z drogą krajową DK 16 - węzeł obwnicy Olsztyna - Połączenie dróg trzeciorzęwych sieci TEN-T Urząd Miasta Olsztyna 2015 2018 4 350 00 1.1.2.16 Mernizacja gosparki wno-ściekowej w Olsztynie - Menizacja gosparki wnosciekowej w Olsztynie Strona 8 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.1.2.17 Mernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie - I etap - Wzmocnienie porności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym 8 321 962,00 5 742 32 1.1.2.18 Mernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gosparka niskoemisyjna) - I etap - Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne 6 494 195,00 6 346 648,00 1.1.2.19 Plan gosparki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna - Wsparcie działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego Urząd Miasta Olsztyna 246 684,00 228 084,00 1.1.2.20 Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - buwa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Pzamcze w Olsztynie - Zagosparowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej Urząd Miasta Olsztyna 2006 2020 22 181 266,00 5 361 677,00 1.1.2.21 PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście Urząd Miasta Olsztyna 2006 2015 62 253 893,00 19 575 055,00 1.1.2.22 PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście 2006 2015 451 316 814,00 337 299 236,00 1.1.2.23 Przebuwa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na cinku ul. Żeromskiego granicy Olsztyna wraz ze skrzyżowaniem z Al. Sybiraków i parkingiem - Dostosowanie parametrów drogi norm drogi krajowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2012 2018 36 160 997,00 261 272,00 9 819 35 8 636 25 17 255 00 Strona 9 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.1.2.17 Mernizacja kanalizacji deszczowej w Olsztynie - I etap - Wzmocnienie porności na zagrożenia związane ze zmianami klimatu oraz zwiększenie możliwości zapobiegania zagrożeniom naturalnym 1.1.2.18 Mernizacja oświetlenia ulicznego w Olsztynie (gosparka niskoemisyjna) - I etap - Ograniczenie emisji poprzez wymianę oświetlenia na energooszczędne 1.1.2.19 Plan gosparki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna - Wsparcie działań na rzecz pakietu klimatyczno-energetycznego Urząd Miasta Olsztyna 1.1.2.20 Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia - buwa Parku Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Pzamcze w Olsztynie - Zagosparowanie terenów zielonych w przestrzeni publicznej Urząd Miasta Olsztyna 2006 2020 77 00 291 967,00 1.1.2.21 PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście Urząd Miasta Olsztyna 2006 2015 5 000 00 1.1.2.22 PROGRAM: Mernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego w Olsztynie - Rozwój transportu zbiorowego w mieście 2006 2015 1.1.2.23 Przebuwa Al. Wojska Polskiego jako drogi krajowej DK-51 na cinku ul. Żeromskiego granicy Olsztyna wraz ze skrzyżowaniem z Al. Sybiraków i parkingiem - Dostosowanie parametrów drogi norm drogi krajowej oraz poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Urząd Miasta Olsztyna 2012 2018 1 530 00 Strona 10 z 20
1.1.2.24 1.1.2.25 1.1.2.26 1.1.2.27 1.1.2.28 1.1.2.29 1.1.2.30 1.2 Wykaz przedsięwzięć WPF Przebuwa cinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) granic administracyjnych Miasta - Poprawa Przebuwa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba i zagosparowaniem Plant) - Rewitalizacja obszarów miejskich Przebuwa ul. Partyzantów ul. 1-go Maja Pl. Bema w Olsztynie - Poprawa Rozbuwa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2014 2017 Urząd Miasta Olsztyna 2014 2017 Urząd Miasta Olsztyna 2014 2017 Urząd Miasta Olsztyna 2012 2015 Urząd Miasta Olsztyna 2013 2015 Urząd Miasta Olsztyna 2013 2015 Urząd Miasta Olsztyna 2007 2017 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 3 690 00 34 246,00 1 838 207,00 1 807 901,00 24 700 00 1 150 00 20 300 00 1 100 00 10 000 00 13 550 00 10 000 00 9 200 00 5 210 812,00 4 460 275,00 1 537 254,00 597 30 2 108 712,00 1 381 535,00 3 353 649,00 513 65 200 00 200 00 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 156 025 449,00 28 435 187,00 24 861 279,00 14 682 228,00 4 538 00 2 640 00 1.3.1 - wydatki bieżące 43 174 846,00 10 581 566,00 4 983 00 4 935 00 1 938 00 1 890 00 Strona 11 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF 1.1.2.24 1.1.2.25 1.1.2.26 1.1.2.27 1.1.2.28 1.1.2.29 1.1.2.30 1.2 Przebuwa cinka ul. Płoskiego w Olsztynie w ciągu drogi wojewódzkiej 598 (w tym skrzyżowanie) granic administracyjnych Miasta - Poprawa Przebuwa układu ulicznego w Centrum Olsztyna (ul. Pieniężnego wraz z mostem Św. Jakuba i zagosparowaniem Plant) - Rewitalizacja obszarów miejskich Przebuwa ul. Partyzantów ul. 1-go Maja Pl. Bema w Olsztynie - Poprawa Rozbuwa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2014 2017 Urząd Miasta Olsztyna 2014 2017 Urząd Miasta Olsztyna 2014 2017 Urząd Miasta Olsztyna 2012 2015 Urząd Miasta Olsztyna 2013 2015 Urząd Miasta Olsztyna 2013 2015 Urząd Miasta Olsztyna 2007 2017 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: 1.2.1 - wydatki bieżące 1.2.2 - wydatki majątkowe Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 4 460 275,00 1 381 535,00 513 65 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego 25 562 146,00 1.3.1 - wydatki bieżące Strona 12 z 20 5 653 111,00
Wykaz przedsięwzięć WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.3.1.1 Buwa całorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - patek towarów i usług (VAT) - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Ośrek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 2012 2015 10 737 895,00 4 700 00 1.3.1.2 Organizacja współzawnictwa sportowego dzieci i młzieży szkół Olsztyna - Tworzenie warunków upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna Urząd Miasta Olsztyna 2010 2017 1 183 80 100 00 100 00 100 00 1.3.1.3 Organizowanie i prowadzenie usług w mach pomocy społecznej - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Urząd Miasta Olsztyna 2008 2017 15 401 428,00 2 857 00 2 900 00 2 900 00 1.3.1.4 1.3.1.5 1.3.1.6 1.3.1.7 Prowadzenie mów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Prowadzenie mów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych Realizacja projektu "Gosparka wnościekowa" (2006-2019) - Realizacja opłat związanych ze skutkami buwanych i wybuwanych inwestycji Realizacja projektu "Gosparka wnościekowa" (2008-2013) - Nadzór wykonawczy i powykonawczy Urząd Miasta Olsztyna 2015 2019 Urząd Miasta Olsztyna 2015 2019 Urząd Miasta Olsztyna 2006 2019 Urząd Miasta Olsztyna 2008 2015 9 356 111,00 2 360 111,00 1 749 00 1 749 00 1 749 00 1 749 00 1 013 333,00 469 333,00 136 00 136 00 136 00 136 00 892 775,00 90 122,00 98 00 50 00 53 00 5 00 4 589 504,00 5 00 1.3.2 - wydatki majątkowe 112 850 603,00 17 853 621,00 19 878 279,00 9 747 228,00 2 600 00 750 00 1.3.2.1 BO: Buwa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) - Zagosparowanie terenów przestrzeni publicznej 140 00 127 185,00 Strona 13 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.3.1.1 Buwa całorocznej infrastruktury sportoworekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym w Olsztynie - patek towarów i usług (VAT) - Wzrost potencjału turystyczno-rekreacyjnego Ośrek Sportu i Rekreacji w Olsztynie 2012 2015 1.3.1.2 Organizacja współzawnictwa sportowego dzieci i młzieży szkół Olsztyna - Tworzenie warunków upowszechniania sportu wśród uczniów szkół Olsztyna Urząd Miasta Olsztyna 2010 2017 300 00 1.3.1.3 Organizowanie i prowadzenie usług w mach pomocy społecznej - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Urząd Miasta Olsztyna 2008 2017 2 857 00 1.3.1.4 Prowadzenie mów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych fizycznie - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób wymagających stałej opieki Urząd Miasta Olsztyna 2015 2019 2 360 111,00 1.3.1.5 Prowadzenie mów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie - Zapewnienie miejsc w mach pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych Urząd Miasta Olsztyna 2015 2019 136 00 1.3.1.6 Realizacja projektu "Gosparka wnościekowa" (2006-2019) - Realizacja opłat związanych ze skutkami buwanych i wybuwanych inwestycji Urząd Miasta Olsztyna 2006 2019 1.3.1.7 Realizacja projektu "Gosparka wnościekowa" (2008-2013) - Nadzór wykonawczy i powykonawczy Urząd Miasta Olsztyna 2008 2015 1.3.2 - wydatki majątkowe 19 909 035,00 1.3.2.1 BO: Buwa małej architektury rekreacyjnej dla mieszkańców Osiedla Nagórki wraz z urządzeniami ćwiczeń fizycznych na powietrzu (kompleks rekreacyjny przy Ogródku Jordanowskim) - Zagosparowanie terenów przestrzeni publicznej 50 00 Strona 14 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.3.2.2 BO: Buwa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (zatoka Kopernika) - Osiedle Likusy - Wzrost potencjału turystyczni-rekreacyjnego 50 00 44 00 1.3.2.3 Buwa dróg pożarowych jednostek oświatowo-wychowawczych - Poprawa bezpieczeństwa ppoż. Urząd Miasta Olsztyna 2009 2016 2 507 054,00 247 36 455 20 1.3.2.4 Buwa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na cinku granicy miasta wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa Urząd Miasta Olsztyna 2012 2017 1 989 962,00 30 00 1 800 00 1.3.2.5 Buwa stadionu miejskiego w Olsztynie, buwa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - Rozwój infrastruktury sportowej Urząd Miasta Olsztyna 5 500 00 5 242 65 1.3.2.6 Buwa ulicy Orlej - Poprawa Urząd Miasta Olsztyna 2015 2016 950 00 150 00 800 00 1.3.2.7 Buwa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Urząd Miasta Olsztyna 180 00 140 00 1.3.2.8 Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie kumentacji dla potrzeb inwestycji Urząd Miasta Olsztyna 2006 2016 7 905 634,00 1 020 00 1 000 00 1.3.2.9 Interaktywny Urząd w Olsztynie - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Urząd Miasta Olsztyna 2006 2017 685 19 82 546,00 100 00 100 00 1.3.2.10 1.3.2.11 Program zagosparowania terenów przy budynkach mieszkalnych - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i mernizacja - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2009 2019 Urząd Miasta Olsztyna 2002 2017 4 182 859,00 1 361 125,00 1 259 52 500 00 750 00 12 442 205,00 1 091 70 650 00 650 00 1.3.2.12 Przebuwa drogi powiatowej Nr 1374N na cinku DK-51-Bartąg km 0+570 km 2+330 wraz z utwardzeniem pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na cinku km 11+324 km 12+174 Urząd Miasta Olsztyna 1 035 642,00 35 642,00 Strona 15 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.3.2.2 BO: Buwa osiedlowej plaży nad Jeziorem Ukiel (zatoka Kopernika) - Osiedle Likusy - Wzrost potencjału turystyczni-rekreacyjnego 1.3.2.3 Buwa dróg pożarowych jednostek oświatowo-wychowawczych - Poprawa bezpieczeństwa ppoż. Urząd Miasta Olsztyna 2009 2016 247 36 1.3.2.4 Buwa nowego przebiegu drogi wojew. Nr 527 na cinku granicy miasta wiaduktu kolejowego (ul. Nowobałtycka w Olsztynie) - Poprawa Urząd Miasta Olsztyna 2012 2017 1 830 00 1.3.2.5 Buwa stadionu miejskiego w Olsztynie, buwa oświetlenia na stadionie przy ul. Piłsudskiego - Rozwój infrastruktury sportowej Urząd Miasta Olsztyna 5 242 65 1.3.2.6 Buwa ulicy Orlej - Poprawa Urząd Miasta Olsztyna 2015 2016 950 00 1.3.2.7 Buwa Zastępczego Stanowiska Kierowania Prezydenta Miasta - Szefa Obrony Cywilnej Miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Urząd Miasta Olsztyna 140 00 1.3.2.8 Dokumentacja przyszłościowa - Przygotowanie kumentacji dla potrzeb inwestycji Urząd Miasta Olsztyna 2006 2016 1 140 00 1.3.2.9 Interaktywny Urząd w Olsztynie - Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Urząd Miasta Olsztyna 2006 2017 82 546,00 1.3.2.10 Program zagosparowania terenów przy budynkach mieszkalnych - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Urząd Miasta Olsztyna 2009 2019 1.3.2.11 PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta - Rozwój i mernizacja - Usprawnienie funkcjonowania administracji samorząwej Urząd Miasta Olsztyna 2002 2017 1 091 987,00 1.3.2.12 Przebuwa drogi powiatowej Nr 1374N na cinku DK-51-Bartąg km 0+570 km 2+330 wraz z utwardzeniem pobocza drogi powiatowej Nr 1372N na cinku km 11+324 km 12+174 Urząd Miasta Olsztyna Strona 16 z 20 35 642,00
Wykaz przedsięwzięć WPF 1.3.2.13 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa Urząd Miasta Olsztyna 2009 2017 Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 5 237 708,00 3 000 00 2 237 708,00 1.3.2.14 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2009 2017 298 849,00 1.3.2.15 Rozbuwa i mernizacja systemu monitoringu miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Urząd Miasta Olsztyna 2008 2016 2 450 928,00 300 00 1.3.2.16 1.3.2.17 1.3.2.18 1.3.2.19 Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Buwa infrastruktury technicznej Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z prowadzeniem wód opawych i zagosparowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3 - Buwa i mernizacja infrastruktury uzupełniającej Wykup gruntów p inwestycje drogowe (w tym wypłata szkowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów p inwestycje drogowe Wykup gruntów p inwestycje z zakresu gosparki komunalnej i ochrony śrowiska - Przygotowanie terenów p inwestycje komunalne Urząd Miasta Olsztyna 2006 2017 Urząd Miasta Olsztyna 2011 2016 Urząd Miasta Olsztyna 2003 2017 Urząd Miasta Olsztyna 2005 2017 13 464 166,00 2 722 00 1 500 00 1 000 00 745 384,00 706 954,00 21 879 249,00 3 060 00 3 000 00 1 500 00 21 091 373,00 1 500 00 1 500 00 1 500 00 1.3.2.20 Wykup latarni Urząd Miasta Olsztyna 2015 2016 1 600 00 800 00 800 00 1.3.2.21 1.3.2.22 Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2007 2016 Urząd Miasta Olsztyna 2007 2016 Strona 17 z 20 45 00 805 00 805 00
Wykaz przedsięwzięć WPF Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.3.2.13 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa Urząd Miasta Olsztyna 2009 2017 100 00 1.3.2.14 Przebuwa ulicy Hozjusza wraz z buwą zatok autobusowych oraz ciągu pieszorowerowego z oświetleniem wzdłuż ulicy - Poprawa Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2009 2017 1.3.2.15 Rozbuwa i mernizacja systemu monitoringu miasta - Zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego Urząd Miasta Olsztyna 2008 2016 1.3.2.16 Współfinansowanie infrastruktury drogowej i uzbrojenia - Buwa infrastruktury technicznej Urząd Miasta Olsztyna 2006 2017 2 778 85 1.3.2.17 1.3.2.18 1.3.2.19 Wykonanie izolacji pionowych i poziomych z prowadzeniem wód opawych i zagosparowaniem terenu przy ul. 1 Maja 3 - Buwa i mernizacja infrastruktury uzupełniającej Wykup gruntów p inwestycje drogowe (w tym wypłata szkowań za przejęty grunt) - Przygotowanie terenów p inwestycje drogowe Wykup gruntów p inwestycje z zakresu gosparki komunalnej i ochrony śrowiska - Przygotowanie terenów p inwestycje komunalne Urząd Miasta Olsztyna 2011 2016 Urząd Miasta Olsztyna 2003 2017 Urząd Miasta Olsztyna 2005 2017 3 060 00 1 500 00 1.3.2.20 Wykup latarni Urząd Miasta Olsztyna 2015 2016 1 600 00 1.3.2.21 Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Miejski Zarząd Dróg i Mostów 2007 2016 1.3.2.22 Zagosparowanie Placu Mazurskiego - Poprawa estetyki i warunków wypoczynku mieszkańców Urząd Miasta Olsztyna 2007 2016 Strona 18 z 20 60 00
Wykaz przedsięwzięć WPF Łączne nakłady finansowe Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019 1.3.2.23 Zakup fabrycznie nowego samochu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, pjazd lub inne urządzenie stosowujące pojazd przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne - Likwidacja barier transportowych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 12070 12070 1.3.2.24 Zakup i montaż czytników kart parkomatów - Przygotowanie terenów p inwestycje 47370 69838,00 1.3.2.25 Zakup lokali socjalnych - Poprawa warunków zamieszkania Urząd Miasta Olsztyna 2015 2018 707000 137000 210000 150000 210000 Strona 19 z 20
Wykaz przedsięwzięć WPF Limit 2020 Limit 2021 Limit zobowiązań 1.3.2.23 Zakup fabrycznie nowego samochu osobowego zwanego "mikrobusem" 9-cio miejscowego, wyposażonego w windę, pjazd lub inne urządzenie stosowujące pojazd przewozu dzieci niepełnosprawnych (w tym na wózkach inwalidzkich) na zajęcia lekcyjne - Likwidacja barier transportowych Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 3 1.3.2.24 Zakup i montaż czytników kart parkomatów - Przygotowanie terenów p inwestycje 1.3.2.25 Zakup lokali socjalnych - Poprawa warunków zamieszkania Urząd Miasta Olsztyna 2015 2018 Strona 20 z 20