Pierwotnie na rok budżetowy zaplanowano realizację 37 zadań inwestycyjnych o wartości 6.602.135,00 zł. W trakcie roku budżetowego dokonywano kilkakrotnie zmian w planie wydatków inwestycyjnych i po wprowadzonych zmianach na dzień 31.12.2013 r. zaplanowano 76 zadań inwestycyjnych o łącznej wartości 8.128.865,67 zł. Na realizację zadań inwestycyjnych wydatkowano w 2013r. kwotę 7.551.025,96 zł co pozwoliło uzyskać wskaźnik wykonania 92,89 %. W wykonaniu zadań inwestycyjnych uwzględniono również wydatki, które nie wygasły z upływem 2013 r. - 3 zadania inwestycyjne o łącznej wartości 82.287,00 zł. 010 01041 6050 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie 48 265,85 39 958,45 82,79% 1. 2. 3. 010 01041 6057 010 01041 6059 010 01041 6050 010 01041 6057 010 01041 6059 010 01041 6050 010 01041 6057 010 01041 6059 Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Zalesie Barcińskie Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Krotoszyna do Piechcina, etap I Krotoszyn Sadłogoszcz Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin Krotoszyna do Piechcina, etap II Sadłogoszcz Piechcin 225 161,06 210 968,37 93,70% 141 573,09 134 865,67 95,26% 188 000,00 170 094,69 90,48% 330 000,00 324 373,41 98,29% 82 000,00 81 093,35 98,89% 188 600,00 96 298,72 51,06% 330 000,00 326 362,18 98,90% 82 000,00 81 590,54 99,50% Termin rozpoczęcia wg umowy: 14.03.2013 r. Termin zakończenia protokół odbioru robót: 11.10.2013 r. Inwestycja całkowicie zakończona i rozliczona. (Wykonawca - KADA-BIS, nadzór inwestorski - POBUD) W dniu 01.07.2013 r. przekazano plac budowy. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 04.11.2013 r. Inwestycja całkowicie zakończona i rozliczona. W dniu 01.07.2013 r. przekazano plac budowy. Odbiór końcowy inwestycji nastąpił w dniu 26.11.2013 r. Inwestycja całkowicie zakończona i rozliczona. 159
W ramach zadania poniesiono wydatki na remont studni 4. 010 01041 6050 Przebudowa i rozbudowa kanalizacji kanalizacyjnej, mapę sytuacyjnowysokościową, aktualizację sanitarnej i deszczowej w 15 000,00 8 463,39 56,42% miejscowości Piechcin kosztorysu inwestorskiego i dokumentację przyłącza energ. 5. 6. 010 01041 6050 010 01041 6057 010 01041 6059 010 01041 6050 010 01041 6057 010 01041 6059 Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Stworzenie nowoczesnego systemu informacyjno-turystycznego w gminie Barcin - multimedialne infokioski Zagospodarowanie terenu parku w Piechcinie poprzez jego uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych Zagospodarowanie terenu parku w Piechcinie poprzez jego uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych Zagospodarowanie terenu parku w Piechcinie poprzez jego uporządkowanie i urządzenie terenów zielonych 6 370,60 4 206,60 66,03% 23 824,00 23 824,00 100,00% 12 805,40 12 805,40 100,00% 971,65 0,00 0,00% 141 964,13 141 964,13 100,00% 62 064,22 62 064,22 100,00% Projekt zrealizowany, w trakcie rozliczenia. Planowana refundacja środków w wysokości 23. 824 zł. Projekt zrealizowany, w trakcie rozliczenia. Planowana refundacja w wysokości 149.344 zł. 7. 010 01095 6050 Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw w sołectwie Piechcin 17 000,00 16 999,98 100,00% 8. 010 01095 6050 Wyposażenie placu zabaw wraz z urządzeniem miejsca wypoczynku dla mieszkańców sołectwa Józefinka 3 700,00 3 699,99 100,00% 160
9. 010 01095 6060 Zakup namiotu ogrodowego dla 4 990,00 4 990,00 100,00% sołectwa Młodocin 10. 010 01095 6060 Zakup namiotu ogrodowego dla 5 000,00 5 000,00 100,00% sołectwa Kania 11. 010 01095 6060 Zakup namiotu plenerowego dla 5 080,00 5 050,00 99,41% sołectwa Krotoszyn 12. 600 60016 6050 Ul. Topolowa i ul. Wierzbowa w Wydatki niewygasające - termin 21 628,00 20 910,00 96,68% realizacji 15-03-2014 13. 600 60016 6050 Przebudowa dróg gminnych nr 130305C i nr 130316C w miejscowości Wolice 2 174 976,00 2 174 856,89 99,99% W roku 2012 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 27.000,00 zł. Plac budowy przekazano dnia 12.04.2013 r., natomiast bezusterkowy odbiór zadania nastąpił w dniu 22.08.2013 r. Inwestycja została całkowicie zakończona i rozliczona. 14. 600 60016 6050 600 60016 6050 Ul. Kościelna - odcinek od skrzyżowania z ul. 4 - go Stycznia do skrzyżowania z ul. Powstańców Wielkopolskich w Ulepszenie ulicy Kościelnej w 3 075,00 0,00 0,00% 83 000,00 6 962,00 8,39% W roku 2013 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 3.075,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w roku 2014 na skutek odstąpienia od umowy z nierzetelnym Wykonawcą. W roku 2013 dokonano zapłaty za nadzór inwestorski i archeologiczny. Za część wykonanych robót przez firmę POL-DRÓG Piła dokonano zapłaty w roku 2014. 161
Modernizacja mostu przez rzekę W roku 2012 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 30.750,00 zł. Plac budowy przekazano dnia 15. 600 60016 6050 Noteć (tzw.most garbaty)oraz 14.09.2012 r., natomiast 563 243,00 563 242,61 100,00% ulepszenie nawierzchni bezusterkowy odbiór zadania ul.mostowej(nr 130710C) w nastąpił w dniu 25.01.2013 r. Inwestycja została całkowicie zakończona i rozliczona. 16. 600 60016 6050 17. 600 60016 6060 18. 600 60016 6060 19. 600 60017 6050 20. 600 60017 6050 21. 600 60017 6050 22. 600 60017 6050 23. 600 60017 6050 Droga Sadłogoszcz - Zalesie (zmiana nawierzchni z grysów na bitumiczną wraz z poboczami, rowami i zielenią przydrożną) Zakup i montaż wiaty przestankowej w Młodocinie Zakup i montaż wiat przystankowych Chodnik przy ul. Lotników, Dworcowej do ul. Artylerzystów w Skwer przy Górze Św. Wojciecha w Poszerzenie drogi przy sklepie "Zetka" wraz z remontem ogrodzenia szkoły przy ul. Jakuba Wojciechowskiego w 14 760,00 0,00 0,00% Wykonawca nie wywiązał się z umowy (p. Wojciechowski PUAB) Zakupiono wiatę przystankową do 3 752,00 3 751,50 99,99% wsi Młodocin Zakupiono trzy wiaty przystankowe 10 976,00 10 885,50 99,18% do wsi: Krotoszyn i Wolice (2) 3 690,00 0,00 0,00% 6 100,00 6 100,00 100,00% 5 781,00 0,00 0,00% Park w 50 000,00 0,00 0,00% Utwardzenie terenu pod Skate Park w Piechcinie 5 900,00 5 900,00 100,00% Wystąpiono do Starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę W dniu 22.10.2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 07.01.2013 r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych. Wystąpiono do Starosty z wnioskiem o pozwolenie na budowę Wyłoniono wykonawcę - firmę SOCHA z Bydgoszczy. Realizacja projektu przesunięta na VIII.2014r. W dniu 22.10.2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. W dniu 07.01.2013 r. dokonano odbioru końcowego prac projektowych. 162
W dniu 22.10.2012 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej. 24. 600 60017 6050 Droga na działce nr 90/4, obręb 1 W dniu 29.07.2013 r. otrzymano 2 460,00 2 460,00 100,00% m. Barcina pozwolenie na budowę, co doprowadziło do odbioru końcowego prac projektowych. 25. 600 60017 6050 Budowa parkingu wraz z budową schodów i podjazdu w 310 000,00 309 233,48 99,75% W roku 2012 została opracowana dokumentacja projektowa za kwotę 44.280,00 zł. Plac budowy przekazano dnia 11.04.2013 r., natomiast bezusterkowy odbiór zadania nastąpił w dniu 18.09.2013 r. Inwestycja została całkowicie zakończona i rozliczona. 26. 720 72095 6050 Infostrada Pomorza i Kujaw 23 700,00 0,00 0,00% Plan dotyczy wkładu własnego Gminy Barcin (partner) w projekt kluczowy działania 4.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007 2013 Infostrada Pomorza i Kujaw usługi w zakresie e-administracji i Informacji Przestrzennej. W 2013 roku nie poniesiono żadnych wydatków, ponieważ Województwo Kujawsko- Pomorskie (beneficjent końcowy) w związku z przedłużającymi się procedurami przetargowymi przesunął realizację finansową projektu na 2014 rok. 163
27. 750 75023 6050 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w : budynków dydaktycznych przy Szkole Podstawowej Nr 1 Urzędu ego, Komisariatu Policji, sali gimnastycznej i 111 000,00 105 063,40 94,65% 28. 750 75023 6050 29. 754 75412 6060 30. 754 75413 6050 31. 754 75413 6050 32. 754 75413 6060 GSP Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w : Przedszkola Nr 1, Środowiskowego Domu Samopomocy i filii bibliotecznej Zakup pojazdu ratowniczogaśniczego ciężkiego 4x4 dla OSP w Piechcinie Przebudowa budynku remizy OSP w Piechcinie Budowa budynku Straży Pożarnej w Zakup agregatu prądotwórczego dla GSP w 15 000,00 8 500,00 56,67% 361 892,00 361 892,00 100,00% Zadanie zrealizowane w XII.2013r. 40 000,00 39 736,95 99,34% 47 000,00 46 887,00 99,76% Opracowano dokumentacje projektowo kosztorysowe wraz z audytami energetycznymi oraz audytami ekologicznymi. Prace zostały odebrane w dniu 24.07.2013 r. Prace wykonano w dniach od 23.09.2013 r. do 12.12.2013 r. Wydatki niewygasające - termin realizacji 14-02-2014 9 000,00 9 000,00 100,00% 33. 754 75413 6060 GSP 34. 754 75413 6230 35. 754 75414 6050 36. 754 75416 6060 37. 801 80101 6050 ZPS Zakup drabiny na nowy samochód pożarniczy dla GSP w Zakup motopompy dla OSP w Piechcinie Zakup i montaż alarmowej syreny elektrycznej na potrzeby Obrony Cywilnej Gminy Barcin Zakup komputera do systemu PESEL dla Straży ej w Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie 6 500,00 6 499,99 100,00% 6 600,00 6 200,00 93,94% 15 471,13 15 127,20 97,78% 5 000,00 0,00 0,00% 5 500,00 4 612,50 83,86% Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak uruchomienia nowego systemu dostępu przez MSW. Dokumentację projektowo kosztorysową wykonano w dniach od 24.06.2013 r. do 30.10.2013 r. 164
Likwidacja barier w zakresie 38. 801 80101 6050 umożliwienia osobom Wydatek dotyczy wypisu z rejestru niepełnosprawnym poruszanie się w 25,50 25,50 100,00% gruntów. Wniosek nie otrzymał Szkole Podstawowej Nr 2 w dofinansowania PFRON. poprzez dostawę i zakup schodołaza 39. 801 80104 6050 40. 801 80104 6050 41. 42. 801 80104 6057 801 80104 6059 801 80104 6067 801 80104 6069 POKL POKL POKL POKL 43. 801 80110 6050 G1 44. 801 80110 6050 45. 801 80148 6050 SP2 Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 w wraz z ogrodzeniem Termomodernizacja budynku Przedszkola nr 1 w Adaptacja pomieszczenia na salę zajęć (prace adaptacyjne i pierwsze wyposażenie) projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki" Adaptacja pomieszczenia na salę zajęć (prace adaptacyjne i pierwsze wyposażenie) projekt "Przedszkolaki z barcińskiej paki" 100 000,00 64 301,84 64,30% 161 100,00 161 005,81 99,94% 21 162,58 21 162,58 100,00% 3 734,59 3 734,59 100,00% Zakup zmywarko-wyparzacza 5 916,00 5 915,44 99,99% Zakup zmywarko-wyparzacza 1 044,00 1 043,90 99,99% Wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania w Gimnazjum Nr 1 w Likwidacja barier w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszanie się w Zespole Publicznych Szkół Nr 1 w Piechcinie poprzez dostawę i zakup schodołaza Zakup i montaż kotła warzelnego elektrycznego na potrzeby kuchni Szkoły Podstawowej nr 2 165 5 500,00 4 612,50 83,86% 25,50 25,50 100,00% Odbiór końcowy w dniu 26.09.2013r. Prace wykonano w dniach od 05.03.2013 r. do 07.05.2013 r. Dokumentację projektowo kosztorysową wykonano w dniach od 24.06.2013 r. do 30.10.2013 r. Wydatek dotyczy wypisu z rejestru gruntów. Wniosek nie otrzymał dofinansowania PFRON. 15 000,00 14 758,77 98,39%
46. 851 85195 6050 Likwidacja barier osobom niepełnosprawnych SPZOZ Barcin (platforma przyschodowa) 68 000,00 64 741,62 95,21% W ramach projektu wykonano w dniach od 26.02.2013 r. do 24.04.2013 r. prace adaptacyjne i budowlane (w tym zadania związane z przystosowaniem drzwi czyli m.in. demontażem przeszklenia z PCV i montażem właściwych drzwi z PCV z obróbką) oraz instalację platformy przyschodowej. 47. 851 85195 6220 48. 851 85195 6230 49. 852 85203 6050 MGOPS 50. 852 85219 6060 MGOPS 51. 900 90001 6050 Zakup lampy szczelinowej dla SPZOZ w Zakup duodenoskopu dla Pałuckiego Centrum Zdrowia w Żninie Termomodernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Zakup kserokopiarki dla MGOPS w Odwodnienie ul. Prusa w kierunku ul. Reymonta w 26 000,00 26 000,00 100,00% 17 000,00 17 000,00 100,00% 20 000,00 17 835,00 89,18% 7 000,00 6 990,00 99,86% 4 000,00 3 695,00 92,38% Dokumentację projektowokosztorysową odebrano protokolarnie w dniu 28.11.2013 r. 52. 900 90001 6050 Wykonanie projektu sieci wodociągowej wraz z przykanalikami dla działek nr 128/1-128/17 w miejscowości Kania 8 000,00 7 388,00 92,35% Dokumentację projektowokosztorysową odebrano protokolarnie w dniu 28.11.2013 r. 53. 900 90001 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 51 000,00 44 928,56 88,10% Złożono 17 wniosków o dofinansowanie, z tego podpisano 15 umów (2 wnioskodawców zrezygnowało). 54. 900 90015 6050 Oświetlenie chodników w centrum Piechcina oraz placu zabaw przy ul. Słonecznej i Pałacowej 63 500,00 61 635,50 97,06% Protokoły odbioru robót VIII.2013r. 166
Brak projektów branżowych Zagospodarowanie terenu parku w 55. 900 90019 6050 95 000,00 0,00 0,00% uniemożliwił realizację inwestycji w 2013r. 56. 900 90019 6050 Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś 64 800,00 50 615,25 78,11% Rekultywacja składowiska odpadów w miejscowości Barcin Wieś na podstawie protokołu uzgodnień. 57. 900 90095 6050 58. 900 90095 6050 59. 900 90095 6050 Budowa wiaty gospodarczej w sołectwie Szeroki Kamień Budowa świetlicy wiejskiej w Julianowie Wykonanie zadaszenia świetlicy wiejskiej w Złotowie 4 920,00 4 920,00 100,00% 13 000,00 12 654,40 97,34% Dokumentację projektowo kosztorysową wykonano w dniach od 24.06.2013 r. do 29.11.2013 r. 5 732,35 5 732,35 100,00% 60. 900 90095 6050 Zmiana sposobu użytkowania lokalu z przebudową na mieszkanie chronione z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych (lokal po byłej bibliotece w Piechcinie) 141 000,00 127 078,77 90,13% Prace wykonano w dniach od 18.11.2013 r. do 16.12.2013 r. 61. 900 90095 6050 Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w sołectwie Pturek 9 500,00 8 971,99 94,44% 62. 900 90095 6050 63. 900 90095 6050 64. 900 90095 6050 65. 921 92109 6050 66. 921 92116 6220 Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Kani Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Mamliczu Przebudowa kotłowni w budynku świetlicy wiejskiej w Wsi Przekształcenie systemu ogrzewania w świetlicy w Kani Zagospodarowanie terenu przy budynku biblioteki w 9 350,52 9 349,59 99,99% 10 030,00 10 030,00 100,00% W okresie sprawozdawczym wykonana została dokumentacja 40 000,00 4 182,00 10,46% projektowo kosztorysowa. Realizacja zadania będzie kontynuawana w 2014r. Prace 18 000,00 17 670,92 98,17% wykonano w dniach od 21.06.2013 r. do 13.09.2013 r. 69 000,00 64 669,47 93,72% 167
67. 921 92116 6220 Budowa biblioteki w 800 000,00 800 000,00 100,00% Wykonanie boiska sportowego 68. 926 92601 6050 obsianego trawą i kortu trawiastego 28 242,00 27 895,00 98,77% w sołectwie Wolice 69. 926 92601 6050 Budowa stadionu z zapleczem i urządzeniami terenowymi 305 248,00 305 118,21 99,96% Wykonano pierwszy etap prac obejmujący wycinkę drzew, usunięcie ziemi roślinnej oraz wykonanie części kanalizacji deszczowej. Realizacja zadania będzie kontynuawana w 2014-2015. 70. 926 92601 6050 Wyposażenie boiska sportowego w sołectwie Piechcin 11 144,00 10 912,56 97,92% 71. 926 92601 6050 Budowa i przebudowa stanicy żeglarskiej NEPTUN w projekt 4 200,00 4 197,50 99,94% W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 4.197,50 zł. na opracowanie ekspertyzy bezpieczeństwa pożarowego, zakup gaśnicy p.poż. oraz wykonanie oświetlenia awaryjnego. 72. 926 92601 6050 Pomost pływający przy stanicy NEPTUN 59 900,00 59 632,29 99,55% 73. 926 92601 6050 Budowa boiska sportowego w sołectwie Krotoszyn 10 987,00 8 487,93 77,25% 74. 926 92601 6050 Budowa boiska sportowego w sołectwie Złotowo 5 104,50 5 104,50 100,00% 75. 926 92601 6050 Zagospodarowanie terenu przy stanicy żeglarskiej "Neptun" wraz z infrastrukturą towarzyszącą 23 000,00 22 185,00 96,46% 76. 926 92601 6050 Budowa boiska sportowego w sołectwie Józefinka 2 325,00 2 324,01 99,96% RAZEM 8 128 865,67 7 551 025,96 92,89% Prace wykonano w dniach od 18.04.2013 r. do 17.05.2013 r. Wydatki niewygasające - termin realizacji 30-03-2014 168