UCHWAŁA Nr 44/XI/2011 z dnia 19 października 2011 roku w sprawie: dokonania zmian w załączniku dzielnicowym do budżetu m.st. Warszawy na 2011 rok. Na podstawie 13 ust. 1 pkt. 8 Statutu Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy stanowiącego załącznik Nr 11 do Uchwały Nr LXX/2182/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 stycznia 2010 roku w sprawie nadania statutów dzielnicom miasta stołecznego Warszawy (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2010 r. Nr 32, poz. 453, ze zm.) oraz Uchwały Nr VI/101/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 stycznia 2011 r. w sprawie budżetu miasta stołecznego Warszawy na 2011 rok, Rada Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy uchwala co następuje: 1 Wnosi się o dokonanie zmian w załączniku dzielnicowym w części dot. wydatków bieżących - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Uchwałę wykonuje Zarząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. 3 Uchwała podlega przekazaniu do Prezydenta m.st. Warszawy, Przewodniczącego Rady m.st. Warszawy oraz Skarbnika m.st. Warszawy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 4 Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy /-/ Henryk Linowski
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/XI/2011 z dnia 19 października 2011 r. WNIOSEK W SPRAWIE ZMIAN W PLANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH Obszar Stanowisko finansowe Pozycje finansowe Program budżetowy Proponowane zmiany funkcjonalny w zł Nazwa dysponenta ** Kod Dział Rozdział Kod Nazwa Kod Plan wg stanu na dzień 06.10.2011 Zaangażowanie */ Wykonanie * wg stanu na dzień 06.10.2011 zmniejszenia zwiększenia Plan po zmianach Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 700.70005.W4510+000 GMMW Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 700.70005.W4590+000 GMMW Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 700.70005.W4600+000 GMMW Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 700.70005.W4610+000 GMMW Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 700.70005.W4610+000 GMMW Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania B/II/3/1 16 000 7 614 5 000 0 11 000 B/II/3/1 8 000 200 2 000 0 6 000 B/II/3/1 3 000 0 2 000 0 1 000 B/II/3/1 9 000 3 432 4 000 0 5 000 B/II/4/2 3 500 0 1 000 0 2 500 Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 750.75023.W4510+000 GMMW Obsługa prawna B/X/2/2/5 20000 8787 0 5000 25000 Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 750.75023.W4590+000 GMMW Obsługa prawna B/X/2/2/5 0 0 0 2000 2000 Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 750.75023.W4600+000 GMMW Obsługa prawna B/X/2/2/5 0 0 0 2000 2000 Zespół Obsługi Prawnej U.11.000 750.75023.W4610+000 GMMW Obsługa prawna B/X/2/2/5 0 0 0 5000 5000 RAZEM 59 500 20 033 14 000 14 000 59 500 *) niepotrzebne skreślić **) Dzielnice podają nazwę Wydziału lub nazwę jednostki budżetowej Sporządził: Zatwierdził:
UZASADNIENIE do Uchwały Nr 44/XI/2011 z dnia 19 października 2011 r. Zmiany wydatków bieżących w układzie zadań - 2011 Zmniejszenie Zwiększenie W_BIEZACE DZIELNICA URSUS 14 000 14 000 II 2.2.2. ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI 14 000 0 II/3 Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3 13 000 0 B/II/3/1 - zadanie 1 13 000 0 Klasyfikacja: rozdział: 70005 Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej W związku z koniecznością ponoszenia wydatków na koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych w innym zakresie niż planowano, wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/II/3/1 (70005 par. 4510-5.000 zł, par. 4590-2.000 zł, par. 4600-2.000 zł, par. 4610-4.000 zł) i przesunięcie kwoty 13.000 zł do zadania B/X/2/2/5 (75023 par. 4510-5.000 zł, par. 4590-2.000 zł, par. 4600-2.000 zł, par. 4610-4.000 zł). II/4 Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4 1 000 0 B/II/4/2 Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2 Klasyfikacja: rozdział: 70005 Dysponent : Zespół Obsługi Prawnej W związku z koniecznością ponoszenia wydatków na koszty postępowań sądowych w innym zakresie niż planowano, wnosimy o zmniejszenie planu wydatków w zadaniu B/II/4/2 (70005 par. 4610-1.000 zł) i przesunięcie kwoty 1.000 zł do zadania B/X/2/2/5 (75023 par. 4610 zł). 1 000 0 X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 0 14 000 X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2 0 14 000 B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2 0 14 000 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 0 14 000 Dysponent: Zespół Obsługi Prawnej Klasyfikacja: rozdział: 75023 Wnosimy o zwiększenie planu wydatków w zadaniu B/X/2/2/5 (75023 par. 4510-5.000 zł, par. 4590-2.000 zł, par. 4600-2.000 zł, par. 4610-5.000 zł) i przesunięcie kwoty 14.000 zł z następujących zadań: - B/II/3/1 kwota 13.000 zł (70005 par. 4510-5.000 zł, par. 4590-2.000 zł, par. 4600-2.000 zł, par. 4610-4.000 zł) - B/II/4/2 kwota 1.000 zł (70005 par. 4610) z przeznaczeniem na koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych.
Tabela nr 6 PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011 w UKŁADZIE ZADANIOWYM D.11.000 109 643 696 47 314 467 14 000 14 000 14 000 14 000 109 643 696 47 314 467 PROGRAM OPIS DZIAŁ ROZDZIAŁ OBSZAR FUNKCJONALNY m.st. Warszawy II II/3 ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych 7 432 282 455 982 14 000 0 14 000 0 7 418 282 441 982 7 060 440 186 840 13 000 0 13 000 0 7 047 440 173 840 B/II/3/1 1 000 800 36 840 13 000 0 13 000 0 987 800 23 840 B/II/3/1 700 70005 1 000 800 36 840 13 000 0 13 000 0 987 800 23 840 B/II/3/1 700 70005 4510 16 000 16 000 5 000 0 5 000 0 11 000 11 000 B/II/3/1 700 70005 4510 GMMW 16 000 16 000 5 000 0 5 000 0 11 000 11 000 B/II/3/1 700 70005 4590 8 000 8 000 2 000 0 2 000 0 6 000 6 000 B/II/3/1 700 70005 4590 GMMW 8 000 8 000 2 000 0 2 000 0 6 000 6 000 B/II/3/1 700 70005 4600 3 000 3 000 2 000 0 2 000 0 1 000 1 000 B/II/3/1 700 70005 4600 GMMW 3 000 3 000 2 000 0 2 000 0 1 000 1 000 B/II/3/1 700 70005 4610 9 000 9 000 4 000 0 4 000 0 5 000 5 000 B/II/3/1 700 70005 4610 GMMW 9 000 9 000 4 000 0 4 000 0 5 000 5 000 II/4 B/II/4/2 Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania 47 940 47 940 1 000 0 1 000 0 46 940 46 940 26 500 26 500 1 000 0 1 000 0 25 500 25 500 B/II/4/2 Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym 700 70005 26 500 26 500 1 000 0 1 000 0 25 500 25 500 B/II/4/2 Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym 700 70005 4610 3 500 3 500 1 000 0 1 000 0 2 500 2 500 B/II/4/2 Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym 700 70005 4610 GMMW 3 500 3 500 1 000 0 1 000 0 2 500 2 500 X ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI 14 871 866 14 871 866 0 14 000 0 14 000 14 885 866 14 885 866 X/2 Funkcjonowanie Urzędu Miasta 14 287 486 14 287 486 0 14 000 0 14 000 14 301 486 14 301 486 B/X/2/2 Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu 2 572 571 2 572 571 0 14 000 0 14 000 2 586 571 2 586 571 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 187 000 187 000 0 14 000 0 14 000 201 000 201 000 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 750 75023 187 000 187 000 0 14 000 0 14 000 201 000 201 000 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 750 75023 4510 GMMW 20 000 20 000 0 5 000 0 5 000 25 000 25 000 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 750 75023 4590 GMMW 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 750 75023 4600 GMMW 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 B/X/2/2/5 Obsługa prawna 750 75023 4610 GMMW 0 5 000 0 5 000 5 000 5 000 RAZEM SFERY 109 643 696 47 314 467 14 000 14 000 14 000 14 000 109 643 696 47 314 467 1 / 1
PLAN WYDATKÓW NA ROK 2011 w UKŁADZIE KLASYCZNYM 126 472 599 64 143 370 14 000 14 000 14 000 14 000 126 472 599 64 143 370 Dział Rozdział Wyszczególnienie m.st. Warszawy 700 Gospodarka mieszkaniowa 7 545 782 569 482 14 000 0 14 000 0 7 531 782 555 482 WYDATKI BIEŻĄCE 7 431 782 455 482 14 000 0 14 000 0 7 417 782 441 482 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 7 422 382 455 482 14 000 0 14 000 0 7 408 382 441 482 5 025 942 455 482 14 000 0 14 000 0 5 011 942 441 482 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4 789 992 569 482 14 000 0 14 000 0 4 775 992 555 482 WYDATKI BIEŻĄCE 4 675 992 455 482 14 000 0 14 000 0 4 661 992 441 482 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 4 666 592 455 482 14 000 0 14 000 0 4 652 592 441 482 4 651 592 455 482 14 000 0 14 000 0 4 637 592 441 482 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 28 500 28 500 5 000 0 5 000 0 23 500 23 500 Środki z budżetu miasta 28 500 28 500 5 000 0 5 000 0 23 500 23 500 4590 fizycznych 24 380 20 000 2 000 0 2 000 0 22 380 18 000 Środki z budżetu miasta 24 380 20 000 2 000 0 2 000 0 22 380 18 000 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 153 000 153 000 2 000 0 2 000 0 151 000 151 000 Środki z budżetu miasta 153 000 153 000 2 000 0 2 000 0 151 000 151 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 16 320 14 500 5 000 0 5 000 0 11 320 9 500 Środki z budżetu miasta 16 320 14 500 5 000 0 5 000 0 11 320 9 500 750 Administracja publiczna 14 911 031 14 911 031 0 14 000 0 14 000 14 925 031 14 925 031 WYDATKI BIEŻĄCE 14 911 031 14 911 031 0 14 000 0 14 000 14 925 031 14 925 031 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 14 383 531 14 383 531 0 14 000 0 14 000 14 397 531 14 397 531 2 849 464 2 849 464 0 14 000 0 14 000 2 863 464 2 863 464 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 14 173 931 14 173 931 0 14 000 0 14 000 14 187 931 14 187 931 WYDATKI BIEŻĄCE 14 173 931 14 173 931 0 14 000 0 14 000 14 187 931 14 187 931 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 14 146 431 14 146 431 0 14 000 0 14 000 14 160 431 14 160 431 2 628 131 2 628 131 0 14 000 0 14 000 2 642 131 2 642 131 4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 71 254 71 254 0 5 000 0 5 000 76 254 76 254 4590 fizycznych 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 4600 prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 2 000 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 250 250 0 5 000 0 5 000 5 250 5 250 OGÓŁEM 126 472 599 64 143 370 14 000 14 000 14 000 14 000 126 472 599 64 143 370 WYDATKI BIEŻĄCE 109 643 696 47 314 467 14 000 14 000 14 000 14 000 109 643 696 47 314 467 Wydatki jednostek budżetowych w tym na: 83 137 365 23 591 433 14 000 14 000 14 000 14 000 83 137 365 23 591 433 24 102 919 10 951 162 14 000 14 000 14 000 14 000 24 102 919 10 951 162 1