Wykaz wydatków majątkowych Miasta i Gminy Osieczna na 2012 rok Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIX/195/2012 Rady Miejskiej w z dnia 25 października 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo 3 868 167,56-329 754,95 3 538 412,61 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 370 000,00-350 000,00 20 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 370 000,00-350 000,00 20 000,00 Rozbudowa sieci wodociągowej Łoniewo-Kąkolewo wraz z modernizacją hydroforni w Łoniewie 370 000,00-350 000,00 20 000,00 01095 Pozostała działalność 3 498 167,56 20 245,05 3 518 412,61 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 720 000,00 3 800,00 723 800,00 Budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorkach 20 000,00 0,00 20 000,00 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - V etap część 2 700 000,00 3 800,00 703 800,00 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 2 340 192,42 13 978,29 2 354 170,71 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - V etap część 2 2 340 192,42 13 978,29 2 354 170,71 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 412 975,14 2 466,76 415 441,90 6230 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami w miejscowości Kąkolewo - V etap część 2 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny wiejskie 412 975,14 2 466,76 415 441,90 600 Transport i łączność 1 107 600,00 0,00 1 107 600,00 60014 Drogi publiczne powiatowe 350 000,00 0,00 350 000,00 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Pomoc finansowa Powiatowi Leszczyńskiemu w wysokości 350.000 zł na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych na drogach powiatowych i chodnikach położonych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Osieczna 350 000,00 0,00 350 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 757 600,00 0,00 757 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 000,00 0,00 750 000,00 Budowa drogi Ziemnice-Ustronie 450 000,00 0,00 450 000,00 Budowa ulic: Leszczyńska i Leśna w Kąkolewie 300 000,00 0,00 300 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 7 600,00 0,00 7 600,00 Strona 1 z 6
Zakup zagęszczarki 7 600,00 0,00 7 600,00 630 Turystyka 69 000,00 0,00 69 000,00 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 69 000,00 0,00 69 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Wykonanie wodnej ścieżki rekreacyjnej na jeziorze Łoniewskim w 50 000,00 0,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 19 000,00 0,00 19 000,00 Doposażenie fontanny położonej na terenie letniska w 19 000,00 0,00 19 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 802 380,00 0,00 802 380,00 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 802 380,00 0,00 802 380,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 725 000,00 0,00 725 000,00 Zmiana sposobu użytkowania budynku wraz z przebudową - będącego własnością Gminy Osieczna - na lokale socjalne w miejscowości Osieczna 725 000,00 0,00 725 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 77 380,00 0,00 77 380,00 Wykup gruntów 70 000,00 0,00 70 000,00 Zakup licencji, uruchomienie i konfiguracja systemu egmina z modułem impa VS 7 380,00 0,00 7 380,00 750 Administracja publiczna 781 600,00 0,00 781 600,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 0,00 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 50 000,00 0,00 50 000,00 Zakup wyposażenia, w tym wartości niematerialnych i prawnych na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy 50 000,00 0,00 50 000,00 75095 Pozostała działalność 731 600,00 0,00 731 600,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 548 000,00 0,00 548 000,00 Budowa budynku gospodarczego na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy w 348 000,00 0,00 348 000,00 Przygotowanie dokumentacji na potrzeby inwestycji 200 000,00 0,00 200 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 183 600,00 0,00 183 600,00 Zakup ciągnika na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Zakup przyczepy niskopodwoziowej na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy w Zakup sprzętu i wyposażenia na potrzeby pracowników obsługi Urzędu Miasta i Gminy 147 600,00 0,00 147 600,00 6 000,00 0,00 6 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0,00 6 000,00 6 000,00 75412 Ochotnicze straże pożarne 0,00 6 000,00 6 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 6 000,00 6 000,00 Strona 2 z 6
Budowa wiaty przy remizie OSP Świerczyna 0,00 6 000,00 6 000,00 758 Różne rozliczenia 714 000,00 0,00 714 000,00 75818 Rezerwy ogólne i celowe 714 000,00 0,00 714 000,00 6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 714 000,00 0,00 714 000,00 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 714 000,00 0,00 714 000,00 801 Oświata i wychowanie 464 760,00 0,00 464 760,00 80101 Szkoły podstawowe 46 540,00 0,00 46 540,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 540,00 0,00 29 540,00 Budowa gazonów na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w. 13 589,00 0,00 13 589,00 Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w - położenie kostki brukowej. 5 951,00 0,00 5 951,00 Modernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół w 10 000,00 0,00 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 17 000,00 0,00 17 000,00 Zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby Zespołu Szkół w 7 500,00 0,00 7 500,00 Zakup maszyny czyszczącej 9 500,00 0,00 9 500,00 80110 Gimnazja 14 960,00 0,00 14 960,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 14 960,00 0,00 14 960,00 Budowa gazonów na boisku szkolnym przy Zespole Szkół w. 10 410,00 0,00 10 410,00 Modernizacja boiska przy Zespole Szkół w - położenie kostki brukowej. 4 550,00 0,00 4 550,00 80195 Pozostała działalność 403 260,00 0,00 403 260,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 403 260,00 0,00 403 260,00 Budowa bieżni lekkostletycznej przy Zespole Szkół w Kąkolewie 268 050,00 0,00 268 050,00 Budowa oświetlenia boisk szkolnych 135 210,00 0,00 135 210,00 851 Ochrona zdrowia 31 851,00 3 000,00 34 851,00 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 31 851,00 3 000,00 34 851,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 31 851,00 3 000,00 34 851,00 Budowa placu zabaw przy Zespole Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Świerczynie Przebudowa placu zabaw wraz z rozbudową monitoringu w miejscowości Kąkolewo 15 000,00 0,00 15 000,00 0,00 3 000,00 3 000,00 Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Samorządowym w Kąkolewie 16 851,00 0,00 16 851,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 748 251,00 0,00 748 251,00 Strona 3 z 6
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 43 251,00 0,00 43 251,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 16 251,00 0,00 16 251,00 Wykonanie instalacji nawadniającej zieleń miejską w rejonie ulicy Leszczyńskiej w 16 251,00 0,00 16 251,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 27 000,00 0,00 27 000,00 Zakup kaskadowych konstrukcji kwietnikowych na rynek w 0,00 0,00 0,00 Zakup kosiarki samobieżnej 27 000,00 0,00 27 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 450 000,00 0,00 450 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450 000,00 0,00 450 000,00 Budowa oraz modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy 450 000,00 0,00 450 000,00 90095 Pozostała działalność 255 000,00 0,00 255 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 230 000,00 0,00 230 000,00 6230 Budowa placu zabaw na placu 600-lecia w 230 000,00 0,00 230 000,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - tereny miejskie 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 273 550,00-129 994,00 143 556,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 273 550,00-129 994,00 143 556,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 246 500,00-115 720,00 130 780,00 Budowa hali widowiskowo-sportowej w 200 000,00-130 000,00 70 000,00 Budowa świetlic wiejskich w Dobramyśli, Miąskowie, Trzebani, Witosławiu, Wolkowie 0,00 0,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl 8 000,00 1 500,00 9 500,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo 8 000,00 1 500,00 9 500,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania 8 000,00 1 500,00 9 500,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław 10 000,00 9 900,00 19 900,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo 8 000,00 1 500,00 9 500,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeczkowo - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo Wonieskie - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnowice - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice - budowa 1 000,00-405,00 595,00 1 000,00-405,00 595,00 1 500,00-405,00 1 095,00 1 000,00-405,00 595,00 Strona 4 z 6
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 11 925,00-10 624,20 1 300,80 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl 1 125,00-1 125,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo 1 125,00-1 125,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania 1 125,00-1 125,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław 7 425,00-7 425,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo 1 125,00-1 125,00 0,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeczkowo - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo Wonieskie - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnowice - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice - budowa 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 975,00-3 649,80 325,20 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobramyśl 375,00-375,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Miąskowo 375,00-375,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Trzebania 375,00-375,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witosław 2 475,00-2 475,00 0,00 Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wolkowo 375,00-375,00 0,00 Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Drzeczkowo - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Popowo Wonieskie - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wojnowice - budowa Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ziemnice - budowa 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 11 150,00 0,00 11 150,00 Zakup wraz z montażem pieca grzewczego dla świetlicy w Kątach 11 150,00 0,00 11 150,00 926 Kultura fizyczna 1 429 033,00 0,00 1 429 033,00 92601 Obiekty sportowe 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje boisko - Orlik 2012" w 1 400 000,00 0,00 1 400 000,00 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29 033,00 0,00 29 033,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 29 033,00 0,00 29 033,00 Budowa 100 siedzisk na terenie boiska sportowego w 21 033,00 0,00 21 033,00 Strona 5 z 6
Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego "Moje boisko - Orlik 2012" w 0,00 0,00 0,00 Budowa oświetlenia boiska w Kąkolewie 8 000,00 0,00 8 000,00 Budowa placu zabaw na placu 600-lecia w 0,00 0,00 0,00 Razem 10 290 192,56-450 748,95 9 839 443,61 Strona 6 z 6