Załącznik nr 1 HARMONOGRAM PRZYGOTOWANIA I REALIZACJI PROJEKTU KLUCZOWEGO UMIESZCZONEGO W INDYKATYWNYM WYKAZIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH Nazwa Beneficjenta 1 Województwo Małopolskie Jednostka odpowiedzialna za realizację Projektu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Tytuł projektu 1 Małopolska Karta Aglomeracyjna system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim Lp. Nazwa dokumentu / wydarzenie Skrócony opis stanu zaawansowania 1) Planowany termin realizacji 2) MM RRRR 1. Studium wykonalności Opracowano. 09 2013 2. Procedura związana z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko Uzyskano zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Ŝe planowana inwestycja nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000. 10 2013 3. Program funkcjonalnouŝytkowy 4. Koncepcja budowlanoarchitektoniczna Studium techniczne - opracowano. 09 2013 Nie dotyczy. - - 5. Dokumentacja techniczna Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 2 miesięcy od podpisania umowy wykonać dokumentację techniczną w postaci projektu wykonawczego systemu informatycznego. Pozostała niezbędna dokumentacja m.in. w postaci map 05 2014 1 Zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjętym Uchwałą Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 z późń. zm.
Załącznik nr 1 Lp. Nazwa dokumentu / wydarzenie Skrócony opis stanu zaawansowania 1) geodezyjnych oraz lokalizacji przyłączy energetycznych powstawać będzie sukcesywnie w trakcie realizacji części inwestycji polegającej na umieszczeniu Inteligentnych Systemów Transportowych (Intelligent Transportation Systems - ITS) bezpośrednio w terenie oraz w trakcie realizacji powiązanych inwestycji, polegających na budowie parkingów Park & Ride. Planowany termin realizacji 2) MM RRRR 05 2014 6. Dokumentacja przetargowa na realizację inwestycji Zarząd Dróg Wojewódzkich opracował OPZ i wzór umowy na realizację projektu. 11 2013 7. Dostępność terenu pod inwestycje śaden z realizowanych elementów nie będzie wymagał pozyskiwania bądź dzierŝawy terenu pod inwestycję. - - 8. Przekazanie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej 3) 02 2014 9. Pozwolenie na budowę/zgłoszenie 10. Przewidywany termin przeprowadzenia postępowania przetargowego i wyłonienia wykonawcy inwestycji Nie dotyczy. - - 03 2014 11. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu 4) Związany jest z kosztem poniesionym za opracowanie dokumentacji technicznej w postaci studium identyfikacji wizualnej. 10 2013 12. Przewidywany termin rzeczowego zakończenia 03 2015 realizacji projektu 5) 13. Przewidywany termin finansowego zakończenia realizacji projektu 6) 05 2015 14. Inne 7) (jakie?) Porozumienie Intencyjne w związku z realizacją projektu Małopolska Karta Aglomeracyjna System Zarządzania Transportem Zbiorowym w Województwie Małopolskim 2
Załącznik nr 1 Lp. Nazwa dokumentu / wydarzenie Skrócony opis stanu zaawansowania 1) oraz Porozumienie Intencyjne w sprawie podjęcia działań dotyczących wdroŝenia projektu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej na liniach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w powiązaniu z publicznym transportem zbiorowym (komunikacja miejska, kolej) oraz systemem Parkuj i Jedź podpisano w dn. 19.11.2013 r. Planowany termin realizacji 2) MM RRRR Umowy w sprawie realizacji projektu MKA oraz systemu P&R wymagane do uzyskania przez projekt wsparcia w ramach świadczenia usług publicznych w transporcie są w trakcie uzgodnień. 01 2014 1) naleŝy wskazać wszelkie informacje pozwalające określić etap opracowania dokumentu tj. m.in.: czy jest on wymagany (jeśli nie proszę wpisać nie dotyczy), czy dokument został juŝ opracowany, czy jest obecnie w opracowaniu (jeśli tak, to na jakim etapie), czy wymaga aktualizacji (w takim przypadku naleŝy podać przewidziany termin aktualizacji), czy są jakieś problemy związane z pozyskaniem dokumentacji. Informacje te pozwolą ocenić realne moŝliwości realizacji wszystkich działań niezbędnych do wdroŝenia projektu. 2) w przypadku dokumentów naleŝy podać termin, w którym beneficjent będzie dysponował dokumentem; w przypadku procedur przetargowych naleŝy podać przewidywany miesiąc ogłoszenia przetargu; w przypadku poszczególnych terminów naleŝy podać daty ich realizacji. 3) istnieje moŝliwość złoŝenia wniosku o dofinansowanie przed otrzymaniem przez Beneficjenta pozwolenia na budowę. PrzedłoŜenie pozwolenia na budowę, jak równieŝ uzyskanie pozytywnej oceny w zakresie spełniania kryteriów ustalonych przez Komitet Monitorujący jest niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie Projektu. Warunek ten nie dotyczy projektów realizowanych w trybie zaprojektuj i wybuduj. 4) za planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu naleŝy uznać datę poniesienia pierwszego wydatku w ramach projektu. W przypadku projektów nieinwestycyjnych za rozpoczęcie realizacji projektu naleŝy uznać podjęcie pierwszych działań, które podlegają współfinansowaniu w ramach programu. Faktyczny okres realizacji projektu nie powinien być dłuŝszy niŝ 2 lata (24 miesiące) od dnia rozpoczęcia realizacji projektu lub w przypadku projektów inwestycyjnych od dnia zawarcia umowy z wykonawcą (z pominięciem fazy przygotowawczej). W szczególnych przypadkach termin realizacji moŝe być wydłuŝony maksymalnie do 3 lat (36 miesięcy). 5) termin ten jest toŝsamy z datą planowanego uzyskania pozwolenia na uŝytkowanie obiektu i oznacza rzeczowe zakończenie realizacji projektu. W przypadku zakupów sprzętowych momentem tym jest dokonanie zapłaty za zakupywany sprzęt. 6) planowana data dokonania zapłaty za ostatnią fakturę w ramach projektu. 7) naleŝy wymienić inne dokumenty lub wydarzenia mające kluczowe znaczenie dla powodzenia realizacji inwestycji, wynikające z charakteru projektu, np. audyt energetyczny w przypadku prac termomodernizacyjnych.... Data, podpis i pieczęć beneficjenta 3
Załącznik nr 2 ałącznik nr 2 ZAKRES RZECZOWY PROJEKTU UMIESZCZONEGO W INDYKATYWNYM WYKAZIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH Pełna nazwa Beneficjenta Województwo Małopolskie Jednostka odpowiedzialna za realizację Projektu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Tytuł projektu 1 Małopolska Karta Aglomeracyjna system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim 1. Oś Priorytetowa MRPO (Nr i nazwa) 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 2. Działanie w ramach wskazanej w pkt. 1 Osi Priorytetowej (Nr i nazwa) 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Schemat w ramach wskazanego w pkt. 2 Działania (jeśli dotyczy) Nie dotyczy 4. Aktualne dane tele-adresowe Beneficjenta Miejscowość, kod pocztowy: Kraków, 30-017 Gmina: Kraków Telefon: (12) 63-03-107 e-mail: urzad@malopolska.mw.gov.pl Ulica, nr: ul. Racławicka 56 Powiat: Kraków Fax: (12) 63-03-126 1 Zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjętym Uchwałą Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 z późn. zm. 1
Załącznik nr 2 Jednostka odpowiedzialna za realizację: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków Osoba do kontaktu w ramach projektu Imię i Nazwisko Patryk Zakrzewski Telefon: (12) 44-65-764, 609-703-898 e-mail: p.zakrzewski@zdw.krakow.pl Stanowisko: Specjalista ds. Systemów Zarządzania Infrastrukturą Drogową - Kierownik projektu Fax: (12) 44-65-702 5. Inne podmioty zaangaŝowane w realizację projektu (Partnerzy projektu) Lp. Nazwa Partnera Forma prawna 1. 2. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie Tarnowski Organizator Komunalny Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego 3. Miasto Bochnia Samorząd terytorialny 4. Miasto Tarnów Samorząd terytorialny 5. Miasto Skawina Samorząd terytorialny Uwaga! W razie konieczności proszę przekopiować tabelę. Rola partnera w projekcie (w tym udział finansowy) Udostępnienie Wykonawcy MKA własnego systemu informatycznego, celem przeprowadzenia integracji z systemem MKA (bez udziału finansowego) Udostępnienie Wykonawcy MKA własnego systemu informatycznego, celem przeprowadzenia integracji z systemem MKA (bez udziału finansowego) Udostępnienie Wykonawcy MKA wydzielonej części parkingu Park & Ride, celem zamontowania urządzeń systemu MKA (bez udziału finansowego) Udostępnienie Wykonawcy MKA wydzielonej części parkingu Park & Ride, celem zamontowania urządzeń systemu MKA (bez udziału finansowego) Udostępnienie Wykonawcy MKA wydzielonej części parkingu Park & Ride, celem zamontowania urządzeń systemu MKA (bez udziału finansowego) 2
Załącznik nr 2 6. Lokalizacja projektu Powiat Gmina Miejscowość - - - Charakterystyka obszaru, na którym projekt będzie realizowany (obszar miejski, miejskowiejski, wiejski): Projekt jest realizowany na obszarze miejsko-wiejskim, na terenie gmin województwa małopolskiego 7. Zakres rzeczowy projektu (proszę podać moŝliwie dokładnie zakres rzeczowy projektu wraz z liczbowym ujęciem produktów np. wybudowana droga 5 km; przebudowa budynków dydaktycznych 2 szt.) Projekt Małopolska Karta Aglomeracyjna system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim jest projektem z zakresu Inteligentnych Systemów Transportowych i obejmuje swym zakresem komunikację publiczną funkcjonującą w Krakowie i Tarnowie, Szybką Kolej Aglomeracyjną oraz parkingi Park & Ride zlokalizowane w Bochni, Tarnowie i Skawinie. W ramach projektu umieszczone zostaną następujące grupy urządzeń: urządzenia dostępu do ww. parkingów Park & Ride, tj. automatyczne szlabany, urządzenia ANPR (ang.: Automatic Number Plate Recognicion) dokonujące identyfikacji numeru tablic rejestracyjnych, które posłuŝą do automatycznej detekcji pojazdów uŝytkowników MKA umoŝliwiając wjazd na parking Park & Ride bez potrzeby zatrzymania pojazdu oraz czytniki MKA, skanery kodów QR (ang.: Quick Response) i terminale dotykowe umoŝliwiające wprowadzenie kodu PIN pozwalające uŝytkownikom MKA wjazd na parking Park & Ride, a takŝe czytniki jednorazowych kart magnetycznych, które umoŝliwią wjazd na parking Park & Ride pozostałym uŝytkownikom, automaty MKA, w których będzie moŝna doładować MKA wykupując odpowiednią usługę oferowaną w ramach systemu MKA, instalowane na ww. parkingach Park & Ride oraz w węzłach przesiadkowych, urządzenia GPS (ang.: Global Positioning System) słuŝące do lokalizacji pojazdów transportu kolejowego, dostarczające informacji o czasie dojazdu pojazdów kolejowych do miejsca docelowego oraz o czasie oczekiwania na pojazdy kolejowe, tablice informacji pasaŝerskiej emitujące informacje o czasie oczekiwania na kolejny pojazd kolejowy i czasie jego dojazdu do określonej miejscowości, o czasie oczekiwania na kolejny pojazd komunikacji miejskiej, a takŝe przekazujące informacje o zajętości ww. parkingów, urządzenia identyfikacji pojazdów wykorzystujące moduły RFID/UHF (ang.: Radio- Frequency IDentyfication/Ultra-High Frequency), instalowane na ww. parkingach oraz w węzłach przesiadkowych, mobilne urządzenia identyfikacji słuŝące do kontroli MKA/iMKA. W ramach projektu powstanie system MKA, który w swojej strukturze będzie wyróŝniał następujące elementy: system zintegrowanego biletu komunikacyjnego obejmujący swoim zakresem przewoźników świadczących usługi transportu publicznego i kolejowego w Małopolsce, system informacji pasaŝerskiej o czasie oczekiwania na pojazd komunikacji publicznej i o czasie dojazdu do określonej miejscowości w Małopolsce, 3
Załącznik nr 2 wykorzystujący i przetwarzający dane dotyczące godzin odjazdów z istniejących systemów dyspozytorskich, dane pochodzące z urządzeń GPS umieszczonych w pojazdach kolejowych (a po rozszerzeniu obecnego projektu równieŝ w pojazdach kołowego transportu zbiorowego), system zarządzania dostępnością do parkingu Park & Ride, umoŝliwiający dokonywanie rezerwacji miejsc parkingowych na parkingach uczestniczących w projekcie MKA oraz sterowanie dostępnością parkingu. Zostaną takŝe opracowane aplikacje dla podróŝnych wykorzystujące dane z systemu informacji pasaŝerskiej, mobilne strony WWW i portal informacyjny dla pasaŝerów. Projekt przewiduje takŝe stworzenie dwóch skomunikowanych ze sobą Centrów Przetwarzania Danych (CPD1 i CPD2), odpowiadających za obsługę wszystkich operacji zachodzących w systemie MKA oraz umieszczenie na obszarze parkingów Park & Ride serwerów lokalnych systemu MKA. Projekt zostanie stworzony z uwzględnieniem konieczności zachowania neutralności technologicznej, bezpieczeństwa systemów informatycznych oraz z zapewnieniem odpowiedniej redundancji pomiędzy Centrami. Projekt zakłada funkcjonowanie MKA w ramach istniejących sieci KKM (Krakowskiej Karty Miejskiej), TKM (Tarnowskiej Karty Miejskiej), SKA (Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej) i systemu Park & Ride, co w konsekwencji pozwoli pasaŝerom na lepsze zaplanowanie podróŝy i wygodniejsze przemieszczanie się po obszarze Województwa Małopolskiego. W celu realizacji projektu zostanie powołany operator systemu MKA, którego rolę przez okres 3 lat od daty zakończenia realizacji przedmiotowego projektu będzie pełnił Wykonawca MKA, a następnie w zaleŝności od wyników przeprowadzonych analiz będzie nim Jednostka Organizacyjna Województwa Małopolskiego lub podmiot zewnętrzny. Operator będzie miał swoją siedzibę w centralnej dzielnicy Krakowa. Siedziba przeznaczona będzie między innymi do prowadzenia Punktu Obsługi Klienta (POK), w którym będą mogły być zrealizowane zlecenia uŝytkowników MKA w zakresie dystrybucji i reklamacji nośnika MKA oraz moŝliwy będzie zakup usług oferowanych w systemie MKA. Rolą operatora systemu MKA będzie zarządzanie całym systemem MKA, w tym m.in.: emisja i dystrybucja MKA, obsługa POK, zarządzanie i kontrola działania systemu informatycznego oraz dokonywanie korekt błędów, podejmowanie napraw lub wymiana urządzeń infrastruktury systemu MKA. Zadania te będą realizowane takŝe w ramach utrzymania trwałości projektu po zakończeniu jego realizacji. W kolejnych latach po zrealizowaniu projektu MKA będą podjęte starania o rozszerzenie projektu MKA o kolejne elementy, związane m.in. z budową nowych parkingów i potrzebą włączenia ich do systemu MKA oraz rozbudową systemu informacji pasaŝerskiej, obejmującej zakup nowych urządzeń oraz włączenie do systemu, pojazdów komunikacji prywatnej BUS. Ich realizacja nie będzie jednak finansowana w ramach MRPO 2007-2013. 8. Efekty realizacji projektu (proszę wskazać, jakie grupy społeczne będą korzystać z efektów realizacji projektu oraz jaki wpływ będzie wywierał projekt na otoczenie np. nowo-utworzone miejsca pracy 5 szt., zwiększenie liczby pasaŝerów 100 000 osób / rok) Efektami realizacji projektu będą: - integracja parkingów Park & Ride z transportem kolejowym poprzez stworzenie systemu rezerwacji miejsc parkingowych dla podróŝnych kontynuujących podróŝ Szybką Koleją Aglomeracyjną, 4
Załącznik nr 2 - zwiększenie zasięgu, dostępności i szybkości zakupu biletu okresowego dla komunikacji publicznej poprzez stworzenie portalu internetowego umoŝliwiającego zakup on-line biletów okresowych, poprzez instalację sieci automatów MKA, w których przy uŝyciu karty zbliŝeniowej będzie moŝna zakupić bilet okresowy, a takŝe poprzez stworzenie aplikacji mobilnej na urządzenia mobilne, będącej nośnikiem zintegrowanego biletu, - informacja o czasie oczekiwania na środek transportu publicznego i czasie dojazdu do określonej lokalizacji (miejscowości), w tym rzeczywista informacja dotycząca pojazdów kolejowych, - zwiększenie komfortu i moŝliwości planowania podróŝy poprzez wprowadzenie nowoczesnej metody integracji transportu publicznego obowiązującego w aglomeracjach miejskich (Kraków, Tarnów) z Szybką Koleją Aglomeracyjną oraz z transportem własnym poprzez wprowadzenie rezerwacji miejsc na parkingach zlokalizowanych na obrzeŝach aglomeracji miejskich, - ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko poprzez wyeliminowanie z ruchu pojazdów, których właściciele skorzystają z parkingów Park & Ride, kontynuując podróŝ Szybką Koleją Aglomeracyjną, - zmniejszenie zatłoczenia na drogach w aglomeracjach miejskich (Kraków, Tarnów) poprzez wprowadzenie systemu integracji parkingów Park & Ride zlokalizowanych na obrzeŝach tych aglomeracji z transportem publicznym obowiązującym w tych aglomeracjach, - przekazywanie informacji za pomocą tablic informacji pasaŝerskiej oraz za pomocą aplikacji mobilnych i serwisów WWW, o czasie oczekiwania na pojazdy komunikacji publicznej i czasie dojazdu do określonej miejscowości, - usprawnienie zarządzania komunikacją zbiorową poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii informatycznych dedykowanych do analizy poruszania się pojazdów komunikacji publicznej, analizy potoków pasaŝerskich oraz przeznaczonych do informowania pasaŝerów. Odbiorcami projektu będą: 1. PasaŜerowie dojeŝdŝający do aglomeracji miejskich (Kraków, Tarnów) w oparciu o informacje przekazywane przez system pasaŝerowie będą mogli lepiej zaplanować swoją podróŝ oraz efektywnie wykorzystać transport publiczny, co w konsekwencji wpłynie pozytywnie na środowisko naturalne poprzez zmniejszenie zatłoczenia na drogach, zmniejszenie zuŝycia paliw, zmniejszenie negatywnych skutków powstawania zatorów drogowych np. zwiększona emisja spalin, skumulowany hałas. 2. Organizator publicznego transportu zbiorowego w Małopolsce wprowadzenie zintegrowanego biletu MKA w transporcie kolejowym i umieszczenie urządzeń GPS w taborze kolejowym oraz stworzenie systemu informacji pasaŝerskiej umoŝliwi analizę potoków pasaŝerskich oraz prowadzenie kontroli punktualności. W ramach projektu powstanie system MKA, który umoŝliwi osobom podróŝującym po obszarze Województwa Małopolskiego, za pomocą jednego zintegrowanego biletu komunikacyjnego dokonanie rezerwacji miejsca na parkingu Park & Ride, skorzystanie z Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz komunikacji publicznej w Krakowie i Tarnowie. 5
Załącznik nr 2 W ramach projektu zostaną uruchomione usługi: - Zintegrowany bilet komunikacyjny MKA, - Portal dla uŝytkowników MKA/iMKA serwis WWW, - Mobilny portal dla uŝytkowników MKA/iMKA mobilna strona WWW, - Aplikacja mobilna dedykowana na urządzenia mobilne (tablet, smartphone) dla mobilnych systemów operacyjnych aplikacje mobilne imka. W poniŝszej tabeli przedstawiono wskaźniki produktu i rezultatu dla projektu MKA. Typ wskaźnika Nazwa wskaźnika Jednostka miary Zakładana wartość w roku docelowym Źródło danych Wskaźnik produktu Wskaźnik produktu Wskaźnik produktu Wskaźnik rezultatu Liczba usług on-line usług na poziomie 1 - Informacja Liczba usług on-line usług na poziomie 2 - Interakcja Liczba usług on-line usług na poziomie 4 - Transakcja Liczba osób korzystających z usług on-line szt. 1 Beneficjent szt. 1 Beneficjent szt. 1 Beneficjent osoby 23 406 Beneficjent 9. Dotychczasowe prace związane z realizacją projektu. (proszę opisać, czy zostały poczynione jakiekolwiek kroki związane z przygotowaniem do rzeczowej realizacji inwestycji /czy projekt jest w trakcie realizacji/ czy projekt stanowi kontynuację realizowanego do tej pory przedsięwzięcia). Została opracowana dokumentacja techniczna w postaci studium technicznego, studium wykonalności oraz studium identyfikacji wizualnej dla projektu MKA w oparciu o przygotowaną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich dokumentację w postaci Opisu Przedmiotu Zamówienia, w której dokonano kompletnej analizy technicznej i technologicznej precyzyjnie definiując funkcjonalność poszczególnych elementów projektu, w tym systemów informatycznych. Zaprojektowano całościowo system Małopolska Karta Aglomeracyjna system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim pod kątem technologii teleinformatycznych, technologii pozyskiwania i analizy danych oraz funkcji systemu. Uzyskano zaświadczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Ŝe planowana inwestycja nie wywrze istotnego oddziaływania na obszar Natura 2000. Dnia 19 listopada 2013 r. podpisano Porozumienie Intencyjne w związku z realizacją projektu Małopolska Karta Aglomeracyjna System Zarządzania Transportem Zbiorowym w Województwie Małopolskim oraz Porozumienie Intencyjne w sprawie podjęcia działań dotyczących wdroŝenia projektu Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej na liniach Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w powiązaniu z publicznym transportem zbiorowym (komunikacja miejska, kolej) oraz systemem Parkuj i Jedź. 6
Załącznik nr 2 Lp. Opracowano Umowy w sprawie realizacji projektu MKA oraz systemu Park & Ride, które są aktualnie w trakcie uzgodnień. Zarząd Dróg Wojewódzkich opracował dokumentację przetargową na realizację inwestycji w postaci projektu umowy oraz OPZ dla zadania, pn.: Opracowanie, wdroŝenie i uruchomienie systemu pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna budowa systemu zarządzania transportem w Województwie Małopolskim MKA wraz z świadczeniem usług zarządzania systemem i pełnieniem funkcji Operatora systemu. Ogłoszenie przetargu planowane jest na styczeń 2014 r. 10. Pomoc publiczna Czy projekt będzie podlegał zasadom przyznawania pomocy publicznej / (niepotrzebne skreślić) Z jakiego Programu Pomocowego zamierza korzystać beneficjent (jeśli dotyczy) 11. Uproszczony indykatywny budŝet projektu 7 Nie dotyczy 11.1. Koszty kwalifikowane do wsparcia w ramach MRPO (w zł) Kategoria wydatków* Koszty przygotowawcze 1. Opracowanie techniczne studium techniczne i studium wykonalności oraz studium identyfikacji wizualnej Koszty inwestycyjne 2. Systemy informatyczne (w tym aplikacje mobilne i strony www) BudŜet projektu 2013 2014 2015 Razem 199 137,00 199 137,00 2 000 000,00 7 750 000,00 9 750 000,00 3. Urządzenia dostępu do parkingów Park & Ride 250 000,00 500 000,00 750 000,00 4. Automaty MKA 600 000,00 1 400 000,00 2 000 000,00 5. WyposaŜenie centrum systemu (serwery, 750 000,00 750 000,00 1 500 000,00 urządzenia peryferyjne i wspomagające) 6. Tablice informacji pasaŝerskiej 800 000,00 1 900 000,00 2 700 000,00 Pozostałe koszty 7. Zarządzanie projektem 103 000,00 47 000,00 150 000,00 8. Szkolenia z obsługi systemów 150 000,00 150 000,00 9. Promocja projektu kampania społecznoinformacyjna 447 922,00 447 922,00 RAZEM 199 137,00 4 503 000,00 12 944 922,00 17 647 059,00 RAZEM (W TYS. EURO)** 4 255,89 * naleŝy wskazać w moŝliwie jak najbardziej szczegółowy sposób na obecnym etapie, kategorie wydatków kwalifikowanych zgodnie z pkt. 16 karty działania w Uszczegółowieniu MRPO oraz Wytycznymi MRR lub IZ w tym zakresie. Np. zakup sprzętu zakup maszyn i urządzeń; roboty budowlane remont budynku (...) ** kwota dofinansowania zgodna z wartościami przyjętymi w Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych Uchwałą Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 z późn. zm. Ostateczne przeliczenie
Załącznik nr 2 dofinansowania dla projektu dokonywane będzie zgodnie z zasadami przeliczania przyjętymi w Uszczegółowieniu MRPO w załączniku 5a pn. Zasady przeliczania wartości dofinansowania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO. 11.2. Pozostałe koszty - niekwalifikowane do wsparcia w ramach MRPO (w zł) Lp. Kategoria wydatków* BudŜet projektu 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Razem 1. Mobilne urządzenia kontrolne 1 102 941,00 1 102 941,00 RAZEM 1 102 941,00 1 102 941,00 RAZEM (W TYS. EURO)** 265,99 * kwota przeliczona wg kursu euro zastosowanego w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO dla projektu. 11.3. Całkowita wartość projektu CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU (koszty kwalifikowane + niekwalifikowane) ZŁ TYS. EURO 18 750 000,00 4 521,89 11.4. Planowane źródła finansowania projektu wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR* ZŁ TYS. EURO 15 000 000,00 3 617,51 jako % kosztów kwalifikowanych 85 85 planowany wkład własny beneficjenta 2 647 059,00 638,38 jako % kosztów kwalifikowanych 15 15 pozostałe bezzwrotne źródła finansowania -jakie? 0,00 0,00 jako % kosztów kwalifikowanych 0 0 * kwota dofinansowania nie moŝe przekraczać kwoty ustalonej przez Zarząd Województwa w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjętym Uchwałą Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. z późn. zm. Ostateczne przeliczenie dofinansowania dla projektu dokonywane będzie zgodnie z zasadami przeliczania przyjętymi w Uszczegółowieniu MRPO w załączniku 5a pn. Zasady przeliczania wartości dofinansowania projektów ujętych w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych MRPO.... Data, podpis i pieczęć 8
Załącznik nr 3 SPRAWOZDA MIESIECZNE DOT. PRZYGOTOWANIA INDYWIDUALNEGO PROJEKTU KLUCZOWEGO 1. Nazwa Beneficjenta Województwo Małopolskie Jednostka odpowiedzialna za realizację Projektu Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie 2. Tytuł projektu 1 Małopolska Karta Aglomeracyjna system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim 3. Sprawozdanie za okres: od (dd/mm/rr) do (dd/mm/rr) 4. Stan zaawansowania prac nad poszczególnymi dokumentami/procedurami. 4.1. Studium wykonalności DOTYCZY Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu 1 Zgodnie z Indykatywnym Wykazem Indywidualnych Projektów Kluczowych przyjętym Uchwałą Nr 937/07 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie przyjęcia Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 z późn. zm.
Załącznik nr 3 Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (mm.rrrr) 4.2. Procedura OOŚ DOTYCZY Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (mm.rrrr) 4.3. Program funkcjonalno-uŝytkowy DOTYCZY Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (mm.rrrr) 4.4. Koncepcja budowlano-architektoniczna DOTYCZY Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (mm.rrrr) 2
Załącznik nr 3 4.5. Dokumentacja techniczna DOTYCZY Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (mm.rrrr) 4.6. Dostępność terenu pod inwestycje DOTYCZY Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (mm.rrrr) 4.7. Pozwolenie na budowę / zgłoszenie budowy DOTYCZY Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu opracowania dokumentu Zweryfikowany termin opracowania dokumentu (mm.rrrr) 4.8. Zakres rzeczowy projektu Czy nastąpiła zmiana zakresu rzeczowego określonego załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 3
Załącznik nr 3 DOTYCZY Jeśli, naleŝy przedstawić szczegółowe uzasadnienie zmian w zakresie rzeczowym przygotowywanego projektu oraz określić szczegółowy zakres rzeczowy projektu po zmianach 5. Kluczowe terminy związane z procesem inwestycyjnym. 5.1. Termin przeprowadzenia procedur przetargowych Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu Zweryfikowany termin (mm.rrrr) 5.2. Przewidywany termin rozpoczęcia realizacji projektu Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu Zweryfikowany termin (mm.rrrr) 5.3. Przewidywany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu Zweryfikowany termin (mm.rrrr) 5.4. Przewidywany termin finansowego zakończenia realizacji projektu 4
Załącznik nr 3 Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na przesunięcie terminu Zweryfikowany termin (mm.rrrr) 6. Szacunkowe koszty realizacji projektu. Czy nastąpiła zmiana w montaŝu finansowym, określonym załączniku nr 2 do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Jeśli, naleŝy opisać przyczyny wpływające na zmiany finansowe w projekcie Zweryfikowane szacunkowe całkowite koszty realizacji Projektu (w zł) Zweryfikowane szacunkowe całkowite wydatki kwalifikowane Projektu (w zł) Zweryfikowany szacunkowy wkład własny Beneficjenta 7. Przekazanie wniosku o dofinansowanie do Instytucji Zarządzającej do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego w sprawie określenia zasad przygotowania indywidualnego projektu kluczowego pn. Małopolska Karta Aglomeracyjna system zarządzania transportem zbiorowym w Województwie Małopolskim, w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013? Zweryfikowany termin złoŝenia wniosku o dofinansowanie (mm.rrrr) * naleŝy wstawić znak X we właściwym polu... Data, podpis i pieczęć beneficjenta 5