VII. PLAN FINANSOWY 7.1 BUDŻET MIASTA SKARŻYSKO-KAMIENNA W LATACH 2002-2005 Dochody i wydatki budżetu miasta Skarżyska- w latach 2002-2005 Wyszczególnienie Wykonanie Wykonanie Wykonanie Wykonanie 2002 2003 2004 2005 DOCHODY OGÓŁEM 53 587 765 58 298 076 63 747 460 75 857 495 Dochody własne : 24 485 429 29 030 493 32 074 671 40 828 912 udział w podatku dochodowym od osób 9 411 810 9 721 012 13 028 472 15 154 183 fizycznych dochody z majątku 1 879 710 3 796 692 2 298 685 6 450 508 podatek od nieruchomości 9 875 266 11 901 195 11 799 022 14 474 853 Subwencje 21 441 235 21 623 322 21 226 632 20 118 477 Dotacje 7 661 101 7 644 261 10 446 157 14 910 106 WYDATKI OGÓŁEM : 53 941 029 54 593 449 60 899 645 74 707 855 Wydatki bieżące 47 959 953 50 117 838 55 923 619 68 162 557 Wydatki majątkowe 5 981 076 4 475 611 4 976 026 6 545 298 NADWYŻKA/NIEDOBÓR - 353 264 +3 704 627 +2 847 815 +1 149 640 Zadłużenie budżetu ogółem 16 927 765 13 017 916 11 146 800 8 491 000 Spłata zadłużenia (kapitał + odsetki w danym roku) 2 367 215 4 971 464 4 397 843 5 055 016 7.2 PLAN FINANSOWANIA REALIZACJI ZADAŃ UJĘTYCH W PLANIE ROZWOJU LOKALNEGO W LATACH - Gmina Skarżysko-Kamienna Budowa sztucznego lodowiska i kortów tenisowych przy hali sportowej w Skarżysku- 3 650 000,00 Budżet Gminy 15% 109 500,00 438 000,00 547 500,00 620 500,00 2 482 000,00 3 102 500,00 45
2. 3. 4. 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Publicznych Nr 1 wraz z przyległym Przedszkolem Publicznym Nr 16 w Skarżysku- Rozbudowa i modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku- Rozbudowa i wyposażenie krytej pływalni w Skarżysku- Rozbudowa i modernizacja Przedszkola Publicznego Nr 10 i Nr 12 w Skarżysku- 2 886 694,87 17 241 761,40 1 260 000,00 1 470 000,00 1 470 000,00 4 200 000,00 239 300,00 478 600,00 478 600,00 1 196 500,00 346 018,02 86 986,25 433 004,27 194 525,48 1 007 418,18 1 384 320,56 2 586 264,22 189 000,00 220 500,00 220 500,00 630 000,00 35 895,00 71 790,00 71 790,00 179 475,00 1 960 768,62 492 921,98 2 453 690,60 1 102 311,05 5 708 703,00 7 844 483,13 14 655 497,18 1 071 000,00 1 249 500,00 1 249 500,00 3 570 000,00 203 405,00 406 810,00 406 810,00 1 017 025,00 46
6. 7. 8. 9. Rozbudowa i modernizacja budynków szkolnych wraz z infrastrukturą sportową w Skarżysku- Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku- Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku- Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Bór w Skarżysku- 383 140,80 766 281,60 766 281,60 1 915 704,00 1 860 000,00 2 170 000,00 2 170 000,00 6 200 000,00 1 470 000,00 1 715 000,00 1 715 000,00 4 900 000,00 1 200 000,00 1 200 000,00 2 400 000,00 57 471,12 114 942,24 114 942,24 287 355,60 279 000,00 325 500,00 325 500,00 930 000,00 220 500,00 257 250,00 257 250,00 735 000,00 180 000,00 180 000,00 360 000,00 325 669,68 651 339,36 651 339,36 1 628 348,40 1 581 000,00 1 844 500,00 1 844 500,00 5 270 000,00 1 249 500,00 1 457 750,00 1 457 750,00 4 165 000,00 1 020 000,00 1 020 000,00 2 040 000,00 47
10. 1 Budowa dróg z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Dolna Kamienna w Skarżysku- - etap II Budowa dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Osiedlu Place w Skarżysku- - etap II 1 500 000,00 1 750 000,00 1 750 000,00 5 000 000,00 870 000,00 1 015 000,00 1 015 000,00 2 900 000,00 225 000,00 262 500,00 262 500,00 750 000,00 130 500,00 152 250,00 152 250,00 435 000,00 1 275 000,00 1 487 500,00 1 487 500,00 4 250 000,00 739 500,00 862 750,00 862 750,00 2 465 000,00 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnie Miejskie 2. Remont i modernizacja Przychodni Rejonowych Nr 2, 3, 4 w Skarżysku-. Zakup sprzętu medycznego dla SP ZOZ Przychodnie Miejskie w Skarżysku- 384 000,00 448 000,00 448 000,00 1 280 000,00 128 000,00 128 000,00 Budżet Gminy 15% 57 600,00 67 200,00 67 200,00 192 000,00 19 200,00 19 200,00 326 400,00 380 800,00 380 800,00 1 088 000,00 108 800,00 108 800,00 48
3. Remont i modernizacja i Przychodni Rejonowych Nr 2, 3, 4 w Skarżysku- etap II 163 500,00 190 750,00 190 750,00 545 000,00 24 525,00 28 612,50 28 612,50 81 750,00 138 975,00 162 137,50 162 137,50 463 250,00 Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku- 2. Rozbudowa i zmiana aranżacji ekspozycji plenerowej Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku- Modernizacja i zmiana aranżacji wystaw Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku- 200 000,00 400 000,00 400 000,00 1 000 000,00 1 050 000,00 1 225 000,00 1 225 000,00 3 500 000,00 Budżet Gminy 15% 30 000,00 60 000,00 60 000,00 150 000,00 157 500,00 183 750,00 183 750,00 525 000,00 170 000,00 340 000,00 340 000,00 850 000,00 892 500,00 1 041 250,00 1 041 250,00 2 975 000,00 49
Skarżyska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. Przebudowa i adaptacja biurowca SSG Sp.z o.o. w celu stworzenia Inkubatora Przedsiębiorczości 1 350 000,00 1 350 000,00 2 700 000,00 Środki SSG Sp. z o. o. 15% 202 500,00 202 500,00 405 000,00 1 147 500,00 1 147 500,00 2 295 000,00 Energetyka Cieplna miasta Skarżysko-Kamienna Sp. z o.o. 2. Modernizacja węów cieplnych w Skarżysku- Modernizacja i rozbudowa kotłowni centralnej w Skarżysku- 400 000,00 800 000,00 800 000,00 2 000 000,00 1 200 000,00 2 400 000,00 2 400 000,00 6 000 000,00 Środki Energetyki Cieplnej miasta Skarżysko-Kamienna Sp z o.o. 15% 60 000,00 120 000,00 120 000,00 300 000,00 180 000,00 360 000,00 360 000,00 900 000,00 340 000,00 680 000,00 680 000,00 1 700 000,00 1 020 000,00 2 040 000,00 2 040 000,00 5 100 000,00 50
3. 4. Modernizacja systemów składowania i unieszkodliwiania odpadów w Skarżysku- Wymiana sieci cieplnych w Skarżysku- 400 000,00 800 000,00 800 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00 5 000 000,00 60 000,00 120 000,00 120 000,00 300 000,00 150 000,00 300 000,00 300 000,00 750 000,00 340 000,00 680 000,00 680 000,00 1 700 000,00 850 000,00 1 700 000,00 1 700 000,00 4 250 000,00 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Skarżysko-Kamienna 2. Wymiana sieci wodociągowej na terenie miasta Skarżysko- Kamienna Wdrożenie technologii utylizacji osadów pościekowych przez MPWiK Sp. z o. o Skarżysko- Kamienna 500 000,00 500 000,00 500 000,00 1 500 000,00 200 000,00 300 000,00 200 000,00 700 000,00 Środki MPWiK Sp. z o.o. 15% 75 000,00 75 000,00 75 000,00 225 000,00 30 000,00 45 000,00 30 000,00 105 000,00 425 000,00 425 000,00 425 000,00 1 275 000,00 170 000,00 255 000,00 170 000,00 595 000,00 51
52