Objaśnienia do załącznika Nr 3 b Wydatki na programy ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2006 rok Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu 1. Budowa odcinka ulicy Towarowej (od ul. Budowlanej do granicy miasta). 400.000 zł Budowa ulicy Towarowej od skrzyżowania z ulicą Budowlaną do granic miasta jest uporządkowaniem systemu komunikacyjnego w tej części miasta dla planowanej w przyszłości budowy zakładów produkcyjno-usługowych. W 2006 roku planuje się wykonanie dokumentacji, która umożliwi wystąpienie o dofinansowanie projektu z funduszy unijnych. Rozdział 60016 Drogi gminne 1. Budowa ulicy Tuwima. 14.384.796 zł Zadanie kontynuowane od 2005 roku przy współudziale środków z funduszu strukturalnego ZPORR. W ramach zadania wykonywany jest odcinek jezdni od strony północnej, ze skrzyżowaniem z ulicą Sikorskiego i budowę drugiej jezdni wraz z mostem. Udział Gminy w realizacji projektu wynosi około 28%. 2. Przebudowa ulicy Synów Pułku. 8.966.635 zł Konieczność wzmocnienia konstrukcji nawierzchni potwierdzona została opinią Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Po oddaniu do ruchu w pełni zbudowanej ulicy Tuwima, przewiduje się znaczne zwiększenie ruchu ciężkich pojazdów na tej ulicy. W 2005 roku został złożony wniosek do funduszu strukturalnego ZPORR. 3. Przebudowa ulicy Artyleryjskiej od Wojska Polskiego do Bałtyckiej wraz z wiaduktem i mostem. 800.000 zł Przebudowa ulicy Artyleryjskiej wynika z konieczności połączenia dojazdu z kierunku Dajtek w kierunku Zatorza, z ominięciem krętych i wąskich odcinków ulic Gietkowskiej i Dąbrowskiego. Trasa przebiegać będzie wzdłuż torów kolejowych do 322
wiaduktu w ciągu ulic Partyzantów i Wojska Polskiego. Planuje się budowę nowego wiaduktu, co znacznie zwiększy przepustowość przejścia nad torami kolejowymi. W 2005 roku zlecono opracowanie koncepcji przebiegu trasy ulicy oraz projekt techniczny wiaduktu. Z uwagi na duży koszt projektu, jego realizację uzależnia się od uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej. 4. Przebudowa ciągu ulic: Partyzantów, Placu Konstytucji 3 Maja, Lubelskiej, od Placu Bema do Budowlanej z przebudową dwóch wiaduktów. Przebudowa ciągu ulic, pozwoli na budowę dworca miejskiej komunikacji autobusowej na Placu Konstytucji 3.Maja, zmniejszyć obecne rondo, uporządkować odcinek do ul. Stalowej, zlikwidować nienośny odcinek pomiędzy ul. Stalową a torami kolejowymi, zlikwidować zwężenie ulicy i ograniczenie wysokości pojazdów pod obecnymi wiaduktami, poprzez budowę nowych wiaduktów, zwiększyć do 4 pasów ruchu szerokość od ul. Stalowej do Budowlanej. Z uwagi na duży koszt projektu, jego realizację uzależnia się od uzyskania pomocy finansowej z Unii Europejskiej. 5. Budowa ulicy Witosa (od Kanta do Sikorskiego) z ulicą Sikorskiego (od Wilczyńskiego do Jarockiej). Budowa ulicy Witosa jest niezbędna z uwagi na konieczność uporządkowania układu komunikacyjnego. Pierwotnie ulica ta pełniła rolę ulicy osiedlowej. Obecnie, kiedy w tym rejonie znacznie rozbudowano budownictwo mieszkaniowe, ulica ta pełni rolę ulicy głównej, a jej wykonanie znacznie odciąży ulicę Wilczyńskiego. W 2006 roku planuje się opracowanie dokumentacji, co umożliwi zgłoszenie projektu do programów współfinansowanych ze środków pomocowych. 6. Budowa ulicy Partyzantów (od Placu Bema do C. Skłodowskiej). 50.000 zł W 2002 roku, w ramach wydatków bieżących MZDMiZ, opracowana została dokumentacja projektowa poszerzenia ulicy do 4 pasów ruchu, co zwiększy jej przepustowość. W latach poprzednich, w ramach Programu Phare 99, zrealizowany został wlot na Plac Gen. J. Bema oraz przebudowa ronda. W związku z koniecznością wymiany sieci przez PWiK, dalszą przebudowę wstrzymano. W roku 2006 zostanie zaktualizowana dokumentacja projektowa, co pozwoli na złożenie wniosku o współfinansowanie z funduszy strukturalnych. W latach 2007 2008 planuje się przebudowę ulicy. 7. Budowa ulicy Obiegowej (od Sikorskiego do Piłsudskiego). 500.000 zł 323
Budowa ulicy Obiegowej w znacznym stopniu odciąży ulicę Kościuszki i Dworcową. W 2006 roku planuje się opracowanie dokumentacji, a następnie zgłoszenie projektu do funduszy strukturalnych. 8. Budowa drogi gminnej w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów. Budowa drogi jest konieczna ze względu na konieczność zapewnienia dojazdu do planowanego Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów jak również umożliwi rozwój inwestycji w tym rejonie miasta. W 2006 roku planuje się opracowanie dokumentacji, która umożliwi zgłoszenie projektu i złożenie wniosku o współfinansowanie z funduszy strukturalnych. Rozdział 60095 Pozostała działalność 1. PROGRAM: Modernizacja infrastruktury transportu publicznego wraz z zakupem taboru 20.505.849 zł W 2005 opracowano kompletną dokumentację projektową i złożony został wniosek do programu ZPORR. Decyzja o pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zapadnie w grudniu 2005 roku. W ramach zadania planowany jest zakup 8 autobusów, zakup i montaż 15 wiat przystankowych oraz przebudowa układów komunikacyjnych w osiedlach: Kortowo, Śródmieście, Nagórki/Jaroty oraz Gutkowo. Dział 750 Administracja publiczna Rozdział 75023 Urzędy gmin 1. PROGRAM: Informatyzacja Urzędu Miasta- rozwój i modernizacja. 2.361.572 zł Program realizowany sukcesywnie, w miarę możliwości finansowych od 2002 roku. Swoim zakresem obejmuje osiem zadań. Bardzo dynamiczny rozwój technologii informatycznych, dostosowanie oprogramowania do aktualnego stanu prawnego jak również stawiane wymogi odnośnie elektronicznego przekazywania danych sprawia, że sprzęt komputerowy wymaga ciągłej modernizacji. Do części komputerów starszej generacji nie są produkowane części, co wymusza zakup nowego sprzętu. W 2006 roku planuje się realizację projektu Zakup i wdrożenie systemu Interaktywny Urząd 324
w Olsztynie, dla współfinansowania którego złożony został w 2005 roku wniosek do programu ZPORR. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1. PROGRAM: Gospodarka wodno-ściekowa w Olsztynie. 10.080.175 zł Program kontynuowany od 1998 roku, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Fundusz Spójności, ze środków PWiK oraz z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Swoim zakresem obejmuje sześć zadań. W 2004 roku zakończona została Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków Łyna, która zostanie ostatecznie rozliczona w 2007 roku w związku z przedłużeniem terminu usuwania usterek. Pozostałe zadania, wyszczególnione w części tabelarycznej, od 2004 roku realizowane są w ramach II fazy. W 2005 roku opracowano SIWZ na zaprojektowanie i realizację suszarni i spalarni osadów, podpisano umowę z Inżynierem Kontraktu na nadzór nad realizacją. Planowanej na 2005 rok budowy suszarni i spalarni nie rozpoczęto, gdyż na skutek braku ofert konieczne było unieważnienie przetargu. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1. Park Centralny z uwzględnieniem Os. Mleczna i Parku Korczaka.. 1.000.000 zł Budowa nowego parku w centrum miasta, położonego z dala od zabudowy mieszkaniowej, w którym organizowane imprezy kulturalno-plenerowe nie będą zakłócać odpoczynku mieszkańców. Teren dotychczas zaniedbany, poprzez budowę parku zostanie zrewaloryzowany. W 2005 roku planowano opracowanie koncepcji zagospodarowania parku wraz z projektami budowlanymi. Na ogłoszone przetargi nie wpłynęła żadna oferta. W 2006 roku planuje się ponownie ogłoszenie przetargu na ww opracowanie oraz rozpoczęcie realizacji. Projekt zostanie zgłoszony do współfinansowania z funduszy unijnych. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 325
Rozdział 92120 Ochrona i konserwacja zabytków 1. Konserwacja i modernizacja Wieży Ciśnień. 941.726 zł W 2005 roku opracowana została dokumentacja, w oparciu o którą przygotowano wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu ZPORR z funduszu strukturalnego przeznaczonych na rewitalizację obiektów zabytkowych. Planowane jest również złożenie wniosku o dofinansowanie przedsięwzięcia z budżetu państwa. Koszt projektu określony w oparciu o wykonane kosztorysy inwestorskie wynosi 1.912.251 zł. Planowane środki z budżetu na 2006 rok wynoszą 125.353 zł. Realizację projektu planuje się w latach 2006-2007. 2. PROGRAM: Rewaloryzacja historycznych zespołów parkowych w Olsztynie. Jest to projekt, który ma na celu ratowanie historycznych terenów zielonych oraz stworzenie terenów służących rekreacji i wypoczynkowi miasta. Jest to część programu, uwzględnionego w lokalnym programie rewitalizacji, w ramach którego odrestaurowane zostaną trzy założenia zieleni parkowej z terenu miasta: Park Jakubowo, Park Podzamcze i Park przy ulicy Metalowej. W 2006 roku planuje się opracowanie dokumentacji oraz złożenie wniosku do funduszy unijnych. Dział 926 Kultura fizyczna i sport Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1. Modernizacja Centrum Sportowo-Rekreacyjnego OSiR. 1.445.000 zł Zadanie swoim zakresem obejmuje: modernizację pływalni i sal sportowych przy ulicy Głowackiego, modernizację Hali Urania, modernizację części niskiej Hotelu Relaks oraz terenów zielonych wokół powyższych obiektów. Wykonawcę dokumentacji wyłoniono w drugim przetargu. Wydłużyło to znacznie termin wykonania dokumentacji i uniemożliwiło wykorzystanie zaplanowanych w budżecie środków. Dokumentacja projektowa zostanie opracowana w styczniu 2006 roku. W 2006 roku planuje się wykonanie modernizacji obiektu pływalni i hotelu Relax. Zadanie będzie realizowane w latach 2006-2007. Planuje się zgłoszenie zadania do Funduszy Strukturalnych. 2. Kompleks sportowo-rekreacyjny (basen przy Piłsudskiego-Leonharda). 326
1.000.000 zł Planowany zakres rzeczowy inwestycji zostanie ustalony po zakończeniu konkursu na zagospodarowanie terenu i opracowaniu koncepcji. W ramach projektu planuje się wykonanie basenu sportowego, części rehabilitacyjnej oraz części rekreacyjnej. Część rekreacyjna będzie zawierała basen do nauki pływania, zjeżdżalnie, kaskady oraz kompleks sklepowy. Opracowana koncepcja będzie obejmowała możliwość dalszej rozbudowy o takie obiekty jak: sztuczne lodowisko, korty tenisowe, kręgielnię, itp. W 2005 roku ogłoszono konkurs na wykonanie koncepcji kompleksu sportoworekreacyjnego, którego rozstrzygnięcie z powodu długo trwającej procedury przetargowej nastąpiło w IV kwartale. Tak więc rozstrzygnięcie przetargu na opracowanie dokumentacji nastąpi w 2006 roku. Planuje się zgłoszenie projektu do współfinansowania z funduszy europejskich. 327