:;;.~.-. RADA MIEJSKA w JaworzynieSlaskiej Uchwala nr XVI/58 103 Rady Miejskiej w Jaworzynie Slaskiej z dnia 30 grudnia 2003 roku w sprawie: dokonania zmian w budzecie gminy na 2003 r. Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym (tj. Dz. U. nr 142 poz. 1591 z 2001 r. z póznozmianami) oraz art. 124 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o [mansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 15 poz. 148 z 2003 roku z póznozm.) Rada Miejska uchwala, co nastepuje: 1 ' ' '-" 1. Zwieksza sie plan dochodów w budzecie gminy na 2003 rok o kwote z tego w: - dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 047- Wplywyz oplatyza zarzad,uzytkowaniei uzytkowaniewieczyste nieruchomosci 091- Odsetkiod nieterminowychwplat z tytulupodatkówi oplat 097 - Wplywy z róznych dochodów - dziale 750 - Administracja publiczna 083 - Wplywy z uslug 084 - Wplywy ze sprzedazy wyrobów i skladników majatkowych - dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednostek'nie posiadajacych osobowosci prawnej rozdzial75615- Wplywyz podatkurolnego,podatkulesnego,podatkuod czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych 032 - Podatek rolny 091 - Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat rozdzial 75616 -Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od psób fizycznych 034 - Podatek od srodków transportowych 037 - Podatek od posiadania psów 045- Wplywyz oplatyadministracyjnejza czynnosciurzedowe 069- Wplywyz róznychoplat 091 - Odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat - dziale 758 -:- Rózne rozliczenia rozdzial75801- Czescoswiatowasubwencjiogólnejdlajednostek samorzaduterytorialnego 1O0.zl 32.200,- 32.200,- 1 16.600,- 3.600,-,. 7.388,- 7.388,- 6.000,- 1.388,- 49.100,- 16.000,- 14.000,- 33.100,- 10.000,- 1.. 2.70q~- 17.000,- 10.112,- 6.612,-
292 - Subwencje ogólne z budzetu panstwa rozdzial 75814 - Rózne rozliczenia fmansowe 092 - Pozostale odsetki -w dziale 801 - Oswiata i wychowanie rozdzial 80110 - Gimnazja 075 - Dochody z najmu i dzierzawy skladników majatkowych Skarbu Panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2. Zmniejsza sie plan dochodów w budzecie gminy na 2003 rok o kwote z tego w: - dziale 600 - Transport i lacznosc rozdzial 60016 - Drogi publiczne gminne 626 - Dotacje otrzymane z funduszy celowych na fmansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa rozdzial 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomosciami 077- Wplatyz tytuluodplatnegonabyciaprawawlasnoscinieruchomosci - dziale 710 - Dzialalnosc uslugowa rozdzial 71035 - Cmentarze 083- Wplywyz uslug - dziale 750 -Administracja publiczna 092 - Pozostale odsetki - dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznychi od innych jednostek nie posiadajacych osobowosci prawnej rozdzial 75(;)16- Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz podatków i oplat lokalnych od osób fizycznych 032 - podatek rolny rozdzial 75618 - Wplywy z innych oplat stanowiacych dochody jednostek samorzadu terytorialnego na podstawie ustaw 046 - Wplywy z oplaty eksploatacyjnej -w dziale 801- Oswiata i wychowanie rozdzial 80110 - Gimnazja 092 - Pozostale odsetki 86.182,-zl 6.612,- 3.500,- 3.500,- 1.600,- 1.600,- 1.600,- 21.375,- 21.375,- 21.375,- 20.807,- 20.807,- 20.807,- 40.000,- 35.000,- 35.000,- 5.000,- 5.000,- 500,- 500,- 500,- 2 1.Zwieksza sie plan wydatków w budzecie gminy na 2003 rok o kwote z tego w: 57.775,-zl
' " "--" - dziale 010 - Rolnictwo i lesnictwo rozdzial01008- Melioracjewodne rozdzial 01078 - Usuwanie skutków klesk zywiolowych 3020-Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4280 Zakup uslug zdrowotnych., dziale 600 - Transport i lacznosc rozdzial 60078 - Usuwanie skutków klesk zywiolowych., dziale 750 - Administracja publiczna 4410 - Podróze sluzbowe krajowe 6050 - Wydatki inwestycyjnejednostek budzetowych rozdzial 75047 - Pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych 4300- Zakupuslugpozostalych rozdzial75095- Pozostala dzialalnosc 4300- Zakupuslugpozostalych - dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa rozdzial75412- Ochotniczestrazepozarne - dziale 801 - Oswiata i wychowanie rozdzial 80101 - Szkoly podstawowe 3020 - Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen 4260 - Zakup energii 4280 - Zakup uslug zdrowotnych 4300 ~ Zakupuslugpozostalych 4440 - Odpisy na zakladowy fundusz swiadczen socjalnych rozdzial 80104 - Przedszkola 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 4010- Wynagrodzeniaosobowepracowników rozdzial80110- Ginmazja rozdzial 80113 - Dowozenie uczniów do szkól 4.563,- 4.086,- 3.515,- 571,- 477,- 392,- 35,- 50,- 2.155,- 2.155,- 1.706,- 439,- 10,- 25.000,- 2 20.000,- 22.539,- 19.499,- 900,- 10.863,- 1.078,- 3.685,- 1.615,- 10,- 600,- 748,- 240,- 50,- 70,- 113,- 7,- 2. 2.
-dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdzial 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi - dziale 853 - Opieka spoleczna rozdzial 85319 - Osrodki pomocy spolecznej 4210 - Zakup materialów i wyposazenia rozdzial85333- Powiatoweurzedypracy - dziale 926 - Kultura fizycznai sport rozdzial 92601 - Obiekty sportowe 2820 - Dotacja celowa z budzetu na fmansowanie lub dofmansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2.Zmniejsza sie plan wydatków w budzecie gminy na 2003 rok o kwote z tego w : - dziale 750 -Administracja publiczna 4420- Podrózesluzbowezagraniczne 4530 - Podatek od towarów i uslug (VAT) rozdzial 75047 - Pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych 4510 - Oplaty na rzecz budzetu panstwa rozdzial 75095 - Pozostala dzialalnosc 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia - dziale 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa rozdzial 75412 - Ochotnicze straze pozarne - dziale 801 - Oswiata i wychowanie rozdzial80101- Szkolypodstawowe 3020 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzen 4120- Skladkina FunduszPracy 4210 - Zakup materialów i wyposazenia 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazek 4280- Zakupuslugzdrowotnych 4410 - Podróze sluzbowe krajowe rozdzial80104- Przedszkola 3020- Nagrodyi wydatkiosoboweniezaliczonedo wynagrodzen 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i ksiazel). 43.557,-zl 1.108,- 430,- 300,- 130,- 25.000,- 2 7.200,- 12.800,- 15.039,- 13.849,- 3.411,- 234,- 432,- 3.633,- 800,- 20,- 1.737,- 1.582,- 790,- 101,- 80,- 300,- 300,-
4410 - Podróze sluzbowe krajowe rozdzial 80113 - Dowozenie uczniów do szkól - dziale 851 - Ochrona zdrowia rozdzial 85154 - Przeciwdzialanie alkoholizmowi 4210- Zakupmaterialówi wyposazenia - dziale 853 - Opieka spoleczna rozdzial 85319 - Osrodki pomocy spolecznej 4110- Skladkina ubezpieczeniaspoleczne 4260 - Zakup energii 4430 - Rózne oplaty i skladki rozdzial 85333 - Powiatowe urzedy pracy 4260 - Zakup energii - dziale 926 - Kultura fizycznai sport rozdzial 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 2820 - Dotacja celowa z budzetu na fmansowanie lub dofinansowanie zadan zleconych do realizacji stowarzyszeniom 9,- 1.108,- 430,- 60,- 20,- 240,- 110,- Zmienia sie nazwe zadania inwestycyjnego z "budowa ul. Parkowej w Milikowicach" na zadanie "budowa drogi polozonej na dzialkach nr 165, 157, 189, 190,204,378,387,384/1, 384/2,385/1, 151w, 311, 322, 321, 315, 333, 332 we wsi Milikowice". Plan budzetu po zmianach stanowi kwote:. po stronie dochodów-12.274.752 zl. po' stronie wydatków - 12.873.752 zl 3 4 5 Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta. 6 Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia i podlega wywieszeniu na tablicy ogloszen.
pracowników wykonujacych zadania w ramach prac publicznych i wynika z róznic powstalych z rozliczenia z Powiatowym Urzedem Pracy; - transport i lacznosc- w rozdzialeusuwanieskutków klesk zywiolowychzwieksza sie srodki w wysokosci 2.155 zl. Powyzsza zmiana dotyczy pracowników wykonujacych zadania w ramach prac publicznych i wynika z róznic powstalych z rozliczenia z Powiatowym Urzedem Pracy; - administracja publiczna -w rozdziale Urzedy gmin zwieksza sie srodki na podróze sluzbowe krajowe - 1.500 zl oraz 20.000 zl na zadanie inwestycyjne "modernizacja kotlowni w budynku Urzedu Miasta" (srodki przenosi sie z 4270 oraz 4530), w rozdziale Pobór podatków, oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych kwote 2.500 zl przesuwa sie na zakup uslug pozostalych z oplat na rzecz budzetu panstwa; w rozdziale Pozostala dzialalnosc przenosi sie kwote 1000zl na zabezpieczenie srodków na wydanie biuletynu "Nasze sprawy" na koniec br., - bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowa - w rozdziale Ochotnicze straze pozarne dokonuje sie zmian na wyplate uposazenia kierowcy oraz dokonania przegladu technicznego pojazdu OPS Pasieczna - 260 zl; - oswiata i wychowanie - W zalaczniku nr 1do uchwaly przedstawiono przesuniecia srodków fmansowych w szkolach podstawowych. Zwiekszenia w szczególnosci dotycza braku srodków na wyplate wynagrodzen wraz z pochodnymi oraz zakupu energii i oplacenia uslug remontowych. rozdzial Gimnazja - brakujace srodki w wysokosci 2.400 zl sa niezbedne do wymiany jednego okna w gabinecie 21 Gedno okno juz zostalo wymienione). rozdzial Dowozenie uczniów do szkól - zwieksza sie srodki w kwocie 400 zl na wyplate zasilków rodzinnych (przesuniecie z 4010). - ochrona zdrowia - w rozdziale Przeciwdzialanie alkoholizmowi przenosi sie srodki w wysokosci 1.000 zl na pokrycie kosztów szkolenia pracownika swietlicy srodowiskowej oraz oplacenie umowy-zlecenia. - opieka spoleczna - w rozdziale Osrodkipomocy spolecznej / zadania wlasne / dokonuje sie przesuniecia srodków w kwocie 430 zl na zakup materialów biurowych oraz na prowizje bankowe od przelewów w zwiazku z realizacja dodatkowych swiadczen dla rolników w wyniku kleski suszy. W rozdziale Powiatowe Urzedy Pracy przenosi sie kwote 678 zl na usuniecie awarii instalacji elektrycznej w pomieszczeniu, w którym znajduje sie punk przyjec PUP. - kultura fizyczna i sport - w ramach dotacji przyznanych stowarzyszeniom przenosi sie srodki z zaaan w zakresie kultury fizyczneji sportu do obiektów sportowych: 1) MKS "Karolina" - kwota 945 zl; 2) GLKS - kwota 205 zl. Zmiana nazwy zadania inwestycyjnego przedstawiona w 3 Uchwaly Rady Miejskiej jest konieczna z uwagi na mozliwosc pozyskania srodków zewnetrznych z puli przeznaczonej na usuwanie skutków powodzi 2001. B U RliIIIIJ~ Il Z HtÓliha\ Dy~YCZ
Uzasadnienie do Uchwaly nr XVI/5S/03 Rady Miejskiej W Jaworzynie Slaskiej z dnia 30 grudnia 2003 roku Dochody ' c,/ W zwiazku z wyzsza niz planowano realizacja dochodów zwieksza sie plan dochodów o kwote 100.400 zl w nastepujacych pozycjach:. wplywy z oplaty za zarzad, uzytkowanie i uzytkowanie wieczyste nieruchomosci - 12.000 zl;. odsetki od nieterminowych wplat z tytulu podatków i oplat - 35.600 zl;. wplaty od wlascicieli mieszkan za malowanie elewacji na budynku mieszkalnym oraz wplaty za wykonane operaty szacunkowe - 3.600zl;. odsprzedaz uslug pocztowych i telekomunikacyjnych przez Urzad Miasta - 6.000 zl;. wplata za sprzedanego Poloneza /samochód sluzbowy/ oraz dwóch opon - 1.388 zl;. podatekrolnyod osóbprawnych- 14.000 zl;. podatek od srodków transportowych od osób fizycznych - 10.000 zl;. podatek od posiadania psów - 1.400zl;. wplywy z oplaty administracyjnej za czynnosci urzedowe - 2.000 zl;. zwrot kosztów upomnien - 2.700 zl;. odsetki od srodków pienieznych - 3.500 zl. dochody z najmu skladników majatkowych jednostki samorzadu terytorialnego - 1.600 zl. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST5-4820-55g/2003 z dnia 27.11.2003 roku zwiekszono czesc oswiatowa subwencji ogólnej o kwote 6.612 zl (wielkosc subwencji po zwieksieniu - 4.045.231 zl). Dochody budzetu Gminy zmniejsza sie o kwote 86.182 zl w zwiazku z nizsza niz planowano realizacja nastepujacych dochodów:. wplywy z tytulu sprzedazy nieruchomosci - 20.807 zl;. oplaty z tytulu korzystania z cmentarzy i urzadzen cmentarnych - 2.000 zl;. odsetki od srodków na rachunkach bankowych - 2.000 zl;. podatek rolny od osób fizycznych - 35.000 zl;. wplywy z oplaty eksploatacyjnej - 5.000 zl. Dotacja na zadanie rekultywacyjne pod nazwa droga dojazdowa do gruntów rolnych obreb Pastuchów w wysokosci 21.375 zl zostanie przekazana w roku 2004 przez Województwo Dolnoslaskie. Wydatki Zmiany wydatków dotycza nastepujacych dzialów: - rolnictwo i lesnictwo - w rozdzialach MelioracjI!wodne i Usuwanie skutków klesk zywiolowych zwieksza sie srodki w wysokosci 4.563 zl. Powyzsza zmiana dotyczy