Projekt z dnia 4 stycznia 203 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY GMINY JERZMANOWA z dnia... 203 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Na podstawie art.8 ust 2 pkt 5 Ustawy z dnia 8 marca 990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200 roku Nr 42, poz.59 z późn. zm.) oraz art.24 ust. Ustawy z dnia 7 czerwca 200 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 23, poz.858 z późn.zm). Rada Gminy Jerzmanowa uchwala, co następuje:.. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę określone przez Gminę Jerzmanowa w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały od nr do nr 8. 2. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków określone przez Gminę Jerzmanowa w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszej uchwały od nr do nr 8. 2. Taryfy określone w ust. i 2 mają zastosowanie do dostaw wody i odbioru ścieków dokonanych w okresie od dnia lutego 203 roku do dnia 3 stycznia 204 roku. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Tomasz Pawłowski Strona
Załącznik Nr z dnia. Tabela A. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej zaopatrzenia w wodę. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Wielkość cen i stawek opłat Zmiana % 4/3 0 2 3 4 5 4,79 6,36 32,77 2 Grupa Odbiorcy Gminy Radwanice - cele socjalno - bytowe Grupa 2 Gmina Jerzmanowa Odbiorcy na cele socjalno - bytowe cena wody (zł/m3) stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,00 00,00 cena wskaźnikowa 4,79 6,36 32,77 cena wody (zł/m3) 9,,00 20,74 stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,00 00,00 cena wskaźnikowa 9,,00 20,74 cena wody (zł/m3) 8,93 9,35 04,70 3 Grupa 3 Gmina Jerzmanowa odbiorcy na cele przemysłowe stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,00 00,00 cena wskaźnikowa 8,93 9,35 04,70 Strona 2
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr Tabela B. Porównanie cen i stawek opłat taryfy obowiązującej w dniu złożenia wniosku z cenami i stawkami opłat nowej taryfy dotyczącej odprowadzania ścieków. Taryfowa grupa odbiorców usług Rodzaj cen i stawek opłat Taryfa obowiązująca Taryfa nowa Zmiana % 4/3 Wielkość cen i stawek opłat 0 2 3 4 5 Grupa 2 Gmina cena usługi odprowadzania 5,97 20,47 2,82 Jerzmanowa ścieków (zł/m3) Odbiorcy na stawka opłaty X X cele socjalno abonamentowej - bytowe cena wskaźnikowa 5,97 20,47 2,82 Grupa 3 Gmina Jerzmanowa odbiorcy na cele przemysłowe cena usługi odprowadzania ścieków (zł/m3) 5,97 20,62 2,9 stawka opłaty abonamentowej X X cena wskaźnikowa 5,97 20,62 2,9 Strona 3
Załącznik Nr 3 Tabela C. Ustalenie poziomu niezbędnych przychodów. Przychody - wykonanie Niezbędne przychody Rok obrachunkowy poprzedzający wprowadzenie Rok obowiązywania nowych taryf nowych taryf 0 2 3 Zaopatrzenie w wodę ) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym 536 75 89 970 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 98 363 200 000 b) koszty zakupionej przez siebie wody 95 855 55 60 2) Raty kapitałowe - - 3) Odsetki - - 4) Należności nieregularne - - 5) Marża zysku - - 6) Wartość niezbędnych przychodów 386 533 536 80 2 Odprowadzanie ścieków ) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 2 298 728 2 456 822 a) amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 960 673 960 600 b) koszty odprowadzania ścieków do urządzeń nie będących w posiadaniu 508 937 565 78 przedsiębiorstwa 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji - - 3) Odsetki - - 4) Należności nieregularne - - 5) Marża zysku - - 6) Wartość niezbędnych przychodów 829 8 93 050 3 4 Średnia zmiana wartości przychodów - zaopatrzenie w wodę w % Średnia zmiana wartości przychodów - odprowadzanie ścieków w % 38,88 2,29 Strona 4
Załącznik Nr 4 Tabela D. Alokacja niezbędnych przychodów według taryfowych grup odbiorców usług w roku obowiązywania nowych taryf. Współczynnik alokacji wg tabeli E Grupa soc. - byt. Gmina Radwanice Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa 2 soc. - byt. Gmina Jerzmanowa Grupa 3 odbiorcy na cele przemysłowe Ogółem 0 2 3 4 5 6 Zaopatrzenie w wodę ) Koszty eksploatacji i 44.669 536829 30 472 89970 utrzymania, w tym: a) koszty bezpośrednie: - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 280 72 220 27 500 200 000 - wynagrodzenie z narzutami 900 20367 3263 237 84 - materiały 302 59 20 9488 69 000 - energia 62 463 925 4 000 Strona 5
2 - opłata za korzystanie ze środowiska - podatki i opłaty - 6359 9 52 20009 45520 inne - usługi obce 2206 4350 9644 50500 - zakup wody 330 92890 20960 5560 - pozostałe koszty 900 6873 2833 20606 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) Odsetki 4) Należności nieregularne 5) Marża zysku 6) Razem wartość niezbędnych przychodów Odprowadzanie ścieków ) Koszty eksploatacji i utrzymania, w tym: 95% 2333087 5% 2374 00% 2456828 a) koszty bezpośrednie: - zrzut ścieków 53699 28259 56578 - amortyzacja lub odpisy umorzeniowe 92570 48030 960600 - wynagrodzenie z narzutami 68286 8857 7743 Strona 6
- materiały 0270 5330 06600 - energia 45825 7675 53500 - opłata za korzystanie ze 900 000 2000 środowiska - podatki i opłaty - 363897 953 383050 inne - usługi obce 82432 4338 86770 - pozostałe koszty 20888 099 2987 2) Raty kapitałowe ponad wartość amortyzacji 3) Odsetki 4) Należności nieregularne 5) Marża zysku 6) Razem wartość niezbędnych przychodów 2333087 2374 2456828 Strona 7
Załącznik Nr 5 Tabela E. Współczynniki alokacji w roku obowiązywania nowych taryf. Współczynnik alokacji Jednostka miary Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4 0 2 3 4 5 6 7 A 2 B Sprzedaż roczna wody Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi zaopatrzenia w wodę m3 7000 3000 22000 60000 % 4,37 8,88 3,75 00,00 zł % 44669 536829 30472 89970 2,36 8,24 6,40 00,00 3 C 4 D Ilość roczna dostarczanych ścieków Przewidywane roczne opłaty za korzystanie ze środowiska - usługi odprowadzania ścieków m3 % zł % 4000 6000 20000 95,0 5,0 00,00 2333087 2374 2456828 95,00 5,00 00,00 Strona 8
Załącznik Nr 6 Tabela F. Kalkulacja cen i stawek opłat za wodę i odprowadzanie ścieków metodą alokacji prostej. Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa Grupa 2 Grupa 3 0 2 3 4 Zaopatrzenie w wodę ) Wartość niezbędnych przychodów w z/rok 44669 536829 30472 w tym: a) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych za ilość dostarczonej wody 44549 440829 280472 b) wartość niezbędnych przychodów rozliczanych stawką opłaty abonamentowej 20 96000 30000 2) Zużycie wody w m3/rok 7000 3000 22000 3) Liczba odbiorców 2 600 500 4) Cena m3 wody w zł/rok 6,36,00 9,35 5) Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę w zł/m-c 5,00 5,00 5,00 Odprowadzanie ścieków 2 ) Wartość niezbędnych przychodów w z/rok X 2333087 2374 2) Odprowadzone ścieki w m3/rok X 4 000 6000 3) Cena usługi odprowadzania ścieków X 20,47 20,62 Strona 9
Załącznik Nr 7 Tabela G. Zestawienie przychodów wg taryfowych grup odbiorców usług z uwzględnieniem wielkości zużycia oraz cen i stawek opłat w roku obowiązywania nowych taryf w złotych. Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa Grupa 2 Grupa 3 Ogółem 0 2 3 4 5 Zaopatrzenie w wodę ) Zużycie wody w m3/rok 7000 3000 22000 60000 2) Cena za m3 wody w zł/m3 6,36,00 9,35 X 3) Stawka opłaty abonamentowej 5,00 5,00 5,00 X 4) Przychody wg należności za ilość dostarczonej wody (cena) w 44549 440829 280472 765850 zł / rok 5) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w 20 96000 30000 2620 zł/rok Wartość przychodów w zł/rok 44669 536829 30472 89970 2 ) Ilość ścieków odprowadzonych rocznie w m3/rok X 4000 6000 20000 2) Cena usługi odprowadzania ścieków w m3/rok X 20,47 20,62 X 3) Stawka opłaty abonamentowej X X X X 4) Przychody wg należności za ilość odprowadzonych ścieków X 2333087 2374 2456828 (cena) w zł/rok 5) Przychody wg należności za stawki opłat abonamentowych w X X X X zł/rok Wartość przychodów w zł/rok X 2333087 2374 2456828 Strona 0
Załącznik Nr 8 dnia. Tabela H. Skutki finansowe zmiany cen i stawek opłat za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków. Taryfowa grupa odbiorców usług Grupa Grupa 2 Grupa 3 Ogółem 0 2 3 4 5 Zaopatrzenie w wodę Wartość przychodów 44669 536829 30472 89970 ) W roku obowiązywania nowych taryf 44669 536829 30472 89970 2) W roku obrachunkowym poprzedzającym 33652 2624 24885 53675 wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów 32,73 2,85 28,35 23, Odprowadzanie ścieków ) W roku obowiązywania nowych taryf X 2333087 2374 2456828 2) W roku 2 obrachunkowym poprzedzającym X 283792 4936 2298728 wprowadzenie nowych taryf Wzrost przychodów X 06,83 07,66 06,87 Strona