UCHWAŁA NR XXV/148/2016 RADY MIEJSKIEJ W JAWORZE z dnia 16 maja 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie na 2016 rok Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885, z późn. zm.) uchwala się, co następuje : 1. Dokonuje się przeniesień między działami, rozdziałami i paragrafami po stronie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Załącznik nr 3 Zadania inwestycyjne w 2016 roku do uchwały nr XX/105/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie budżetu Gminy Jawor na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki ogółem pozostają bez zmian i wynoszą: 78.577.881,39zł. z tego: 1) wydatki bieżące 73.708.547,01zł w tym: a/ wydatki jednostek budżetowych; 51.692.099,51zł, - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.531.162,00zł, - wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 20.160.937,51zł, b/ wydatki na obsługę długu publicznego 512.000,00zł, c/ świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.975.189,00zł, d/ dotacje na zadania bieżące 6.401.264,00zł, e/ wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 127.994,50zł, 2) wydatki majątkowe 4.869.334,38zł, z tego: - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.869.334,38zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z UE i źródeł zagranicznych 172.600,00zł. - na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00zł. zgodnie z załącznikami nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jawora. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 5. Id: KJRGU-FPGUO-YJATD-CPHES-SFBAD. Uchwalony Strona 1
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXV/148/2016 z dnia 16.05.2016r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 870 376,50 64 000,00 934 376,50 60016 Drogi publiczne gminne 834 040,00 64 000,00 898 040,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 537 540,00 64 000,00 601 540,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13 079 890,00-64 000,00 13 015 890,00 90095 Pozostała działalność 1 399 690,00-64 000,00 1 335 690,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 1 058 190,00-64 000,00 994 190,00 Razem: 78 577 881,39 0,00 78 577 881,39 Id: KJRGU-FPGUO-YJATD-CPHES-SFBAD. Uchwalony Strona 2
Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXV/148/2016 z dnia 16.05.2016r. Zadania inwestycyjne w 2016 roku Załącznik nr 3 do Uchwały nr XX/105/2015 z dnia 21.12.2015r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 1 071 153,88 40001 Dostarczanie ciepła 831 580,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 831 580,00 Zakup majątku ciepłowniczego 831 580,00 40002 Dostarczanie wody 239 573,88 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 110 000,00 Wykonanie dokumentacji sieci wodociągowej od ul. Narutowicza wzdłuŝ ul. Kuzienniczej i Kwiatowej 10 000,00 Wymiana sieci doprowadzającej wodę do Os. Słowiańskiego 100 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 129 573,88 Zakup kamery inspekcyjnej 35 000,00 Zakup pompy na AKSUW Paszowice 9 000,00 Zakup pompy odwadniającej do wody zanieczyszczonej 8 000,00 Zakup samochodu - wywrotka 77 573,88 600 Transport i łączność 637 876,50 60014 Drogi publiczne powiatowe 36 336,50 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Przebudowa drogi powiatowej nr 2837D ul. Armii Krajowej w Jaworze wraz z budową zatoki postojowej i chodnikiem 36 336,50 36 336,50 60016 Drogi publiczne gminne 601 540,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 601 540,00 Modernizacja nawierzchni chodników oraz utwardzenie terenu pod miejsca postojowe 417 540,00 Przebudowa ul. Cukrowniczej w Jaworze wraz z infrastrukturą towarzyszącą 64 000,00 Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Budowa dróg gminnych ul. Kasprowicza i ul. Brzechwy - połączenie z ul. Miłosza w Jaworze" Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania "Przebudowa ulic Wieniawskiego i Muzycznej w Jaworze wraz z wymianą sieci wodno-kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego" 50 000,00 Zakup i montaŝ wiat przystankowych 40 000,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 655 000,00 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 2 Modernizacja budynków 2 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 325 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 325 000,00 Zakup nieruchomości 325 000,00 70095 Pozostała działalność 100 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 100 000,00 Id: KJRGU-FPGUO-YJATD-CPHES-SFBAD. Uchwalony Strona 3
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego 100 000,00 710 Działalność usługowa 60 000,00 71035 Cmentarze 60 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 60 000,00 Opracowanie dokumentacji na rozbudowę cmentarza komunalnego 60 000,00 750 Administracja publiczna 58 500,00 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 50 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 50 000,00 Bezpieczeństwo i rozbudowa sieci komputerowej (zakup urządzeń i licencji), zakup oprogramowania serwerowego, zakup serwerów i komputerów, zakup oprogramowania dziedzinowego i rozbudowa istniejącego o nowe moduły 50 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 500,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 8 500,00 Zakup iluminacji świetlnych 8 500,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 16 000,00 75412 Ochotnicze straŝe poŝarne 16 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 16 000,00 Wykonanie nowego przyłącza wodnego 16 000,00 801 Oświata i wychowanie 21 033,00 80101 Szkoły podstawowe 15 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 000,00 Zakup pieca konwekcyjno-parowego(sp-5) 15 000,00 80104 Przedszkola 6 033,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 6 033,00 Zainstalowanie monitoringu (PP-2) 6 033,00 851 Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność 6170 6220 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy-ZespółRatownictwa Medycznego w Jaworze Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych Dofinansowanie zakupu ambulansu specjalistycznego karetki dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy-ZespółRatownictwa Medycznego w Jaworze 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 9 000,00 85295 Pozostała działalność 9 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 9 000,00 Zakup dwóch zestawów komputerowych 9 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 15 000,00 85305 śłobki 15 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 15 000,00 Opracowanie dokumentacji dla zadania "Termomodernizacja obiektu przy ul. Armii Krajowej 10 (Ŝłobek) 15 000,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 725 771,00 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 558 981,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 435 233,00 Wymiana przepustnic (klap) zwrotnych fi 250 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,4 10 000,00 Id: KJRGU-FPGUO-YJATD-CPHES-SFBAD. Uchwalony Strona 4
Wymiana rurociągów i zasuw na otwartych komorach fermentacyjnych 15 233,00 Wymiana sieci wod-kan. w ul. Wrocławskiej 400 000,00 Wymiana zasuw fi 300 na rurociągu tłocznym przy pompach nr 1,4 10 000,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 123 748,00 Zakup pompy do spompowywania ścieków z osadników Zakup pompy szlamowej z oprzyrządowaniem (ochrona środowiska) 8 000,00 Zakup samojezdnej kosiarki z osprzętem zimowym 30 748,00 Zakup zbiornika ciśnieniowego do lokalnej stacji uzdatniania wody 15 000,00 Zakup zestawu pompowego 40 000,00 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 0,00 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budŝetowych 0,00 Zakup energooszczędnych zestawów oświetlenia ulicznego 0,00 90095 Pozostała działalność 1 166 790,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 994 190,00 Dokumentacje do wniosków aplikacyjnych 294 190,00 Modernizacja terenów zielonych 160 000,00 Opracowanie dokumentacji na termomodernizację z rozbudową Krytej Pływalni "Słowianka" Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie rewaloryzacji Parku Pokoju i utworzenie Centrum Pokoju i Dialogu (CPID) Opracowanie koncepcji modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie obejmującym ulice: Szpitalna, Przyjaciół śołnierza, Bema, Berlinga, Traugutta i Wybickiego w Jaworze 100 000,00 350 000,00 Uzbrojenie terenu ul. Zagrodowa 60 000,00 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 146 710,00 WieŜe widokowe i ścieŝki rowerowe do nich prowadzące 146 710,00 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 25 890,00 WieŜe widokowe i ścieŝki rowerowe do nich prowadzące 25 890,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 280 000,00 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 280 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 180 000,00 6570 Odbudowa konstrukcji i pokrycia dachu Zamku Piastowskiego- część E 180 000,00 Dotacje celowe przekazane z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje celowe przekazane z budŝetu na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zabytków wpisanych do rejestru zabytków 100 000,00 100 000,00 926 Kultura fizyczna 290 000,00 92604 Instytucje kultury fizycznej 120 000,00 6210 Dotacje celowe z budŝetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budŝetowych 120 000,00 Modernizacja i przebudowa plaŝy na zalewie 8 000,00 Modernizacja płyty głównej boiska 8 000,00 Modernizacja szafy elektrycznej - zwiększenie mocy i montaŝ nowego punktu podlączenia się do sieci Wykonanie modernizacji i przebudowy schodów i miejsca startu dla modeli pływających 5 000,00 24 000,00 Wykonanie modernizacji systemu odpływu deszczówki z dachu 5 000,00 Zakup duŝych namiotów 0,00 Zakup duŝych urządzeń wodnych na zalewie 12 000,00 Zakup namiotów z ławami 21 300,00 Zakup przenośnego nagłośnienia 8 000,00 Id: KJRGU-FPGUO-YJATD-CPHES-SFBAD. Uchwalony Strona 5
zakup przyczepki dwuosiowej z plandeką 3 700,00 Zakup wiat piłkarskich 0,00 zakup wiat piłkarskich i piłkochwytów 25 000,00 92695 Pozostała działalność 170 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budŝetowych 170 000,00 Przebudowa z modernizacją istniejącej bazy sportowo-rekreacyjnej na os. Przyrzecze 170 000,00 Razem 4 869 334,38 Id: KJRGU-FPGUO-YJATD-CPHES-SFBAD. Uchwalony Strona 6
Załącznik Nr 3 do Uchwały nr XXV/148/2016 z dnia 16.05.2016r. Wydatki BudŜetowe na 2016 rok w zł. Dział Nazwa działu Plan na Plan po Zmiany 2016r. zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 8.400,00 8.400,00 Wytwarzanie i zaopatrywanie w 400 energię elektryczną, gaz i wodę 4.257.062,88 4.257.062,88 600 Transport i łączność 870.376,50 +64.000,00 934.376,50 630 Turystyka 0,00 0,00 700 Gospodarka mieszkaniowa 1.108.187,14 1.108.187,14 710 Działalność usługowa 472.884,00 472.884,00 750 Administracja publiczna 7.204.430,71 7.204.430,71 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 130.820,00 130.820,00 757 Obsługa długu publicznego 512.000,00 512.000,00 758 RóŜne rozliczenia 912.392,00 912.392,00 801 Oświata i wychowanie 22.021.191,00 22.021.191,00 851 Ochrona zdrowia 660.000,00 660.000,00 852 Pomoc społeczna 7.443.493,29 7.443.493,29 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 574.662,00 574.662,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 874.585,00 874.585,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 13.079.890,00-64.000,00 13.015.890,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.804.100,00 3.804.100,00 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty 3.000,00 3.000,00 chronionej przyrody 926 Kultura fizyczna 2.073.768,00 2.073.768,00 Razem wydatki własne 66.011.242,52 66.011.242,52 Wydatki na zadania zlecone 12.566.638,87 12.566.638,87 010 Rolnictwo i łowiectwo 64.027,87 64.027,87 710 Działalność usługowa 0,00 0,00 750 Administracja publiczna 202.117,00 202.117,00 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 18.332,00 18.332,00 ochrony prawa oraz sądownictwa 752 Obrona narodowa 400,00 400,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpoŝarowa 1.000,00 1.000,00 801 Oświata i wychowanie 0,00 0,00 852 Pomoc społeczna 12.280.762,00 12.280.762,00 Razem wydatki 78.577.881,39 78.577.881,39 Id: KJRGU-FPGUO-YJATD-CPHES-SFBAD. Uchwalony Strona 7