UCHWAŁA NR IX.41.2015 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 211, art.212, art. 214 i 215 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) Rada Miejska w Złotowie uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Miasto Złotów na 2015 rok poprzez: 1. Zwiększenie planu dochodów budżetu z kwoty 48.836.349,32 zł o kwotę 81,00 zł do kwoty 48.836.430,32 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 1 z tego: - zwiększa się dochody bieżące z kwoty 47.024.349,32 zł o kwotę 81,00 z do kwoty 47.024.430,32 zł, 2. Zwiększenie planu wydatków budżetu z kwoty 50.328.078,32 zł o kwotę 81,00 zł do kwoty 50.328.159,32 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2, z tego: - zmniejsza się wydatki bieżące z kwoty 44.952.078,32 zł o kwotę 19.919,00 zł do kwoty 44.932.159,32 zł, - zwiększa się wydatki majątkowe z kwoty 5.376.000,00 zł o kwotę 20.000,00 zł do kwoty 5.396.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 3, 3. Określenie planu przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych oraz planów dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 upf na 2015 r. zgodnie z Załącznikiem Nr 4. 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Złotowa. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof Żelichowski Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX.41.2015 Zalacznik1.pdf doc1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX.41.2015 Id: WDYPV-VGAUY-ACSDU-PNSJU-CGCJL. Podpisany Strona 1
Zalacznik2.pdf doc2 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX.41.2015 Zalacznik3.pdf doc3 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX.41.2015 Zalacznik4.pdf Zał. nr 4 Rachunki dochodów własnych Id: WDYPV-VGAUY-ACSDU-PNSJU-CGCJL. Podpisany Strona 2
Załącznik nr 1 Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Złotów wprowadzone uchwałą nr IX.41.2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna 6 348 877,00 81,00 6 348 958,00 85213 2030 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 74 319,00 81,00 74 400,00 25 319,00 81,00 25 400,00 Razem: 48 836 349,32 81,00 48 836 430,32 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 2 Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Złotów wprowadzone uchwałą nr IX.41.2015 Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 822 000,00 10 000,00 3 832 000,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 822 000,00 10 000,00 3 832 000,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 379 500,00 10 000,00 3 389 500,00 750 Administracja publiczna 3 737 195,00 50 000,00 3 787 195,00 75095 Pozostała działalność 123 500,00 50 000,00 173 500,00 4300 Zakup usług pozostałych 30 000,00 50 000,00 80 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 428 557,00 10 000,00 438 557,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 10 000,00 40 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 30 000,00 10 000,00 40 000,00 801 Oświata i wychowanie 19 747 649,00-105 000,00 19 642 649,00 80104 Przedszkola 6 219 300,00-105 000,00 6 114 300,00 4300 Zakup usług pozostałych 912 225,00-105 000,00 807 225,00 852 Pomoc społeczna 10 141 291,00 81,00 10 141 372,00 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. 83 192,00 81,00 83 273,00 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 83 192,00 81,00 83 273,00 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 073 156,00 35 000,00 3 108 156,00 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 10 000,00 35 000,00 45 000,00 4300 Zakup usług pozostałych 10 000,00 35 000,00 45 000,00 Razem: 50 328 078,32 81,00 50 328 159,32 BeSTia Strona 1
Załącznik nr 3 ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność 3 449 500,00 10 000,00 3 459 500,00 60016 Drogi publiczne gminne 3 449 500,00 10 000,00 3 459 500,00 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3 379 500,00 10 000,00 3 389 500,00 Budowa dwóch wiat przystankowych 0,00 10 000,00 10 000,00 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 85 500,00 10 000,00 95 500,00 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 30 000,00 10 000,00 40 000,00 6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Dofinanowanie zakupu motopompy pożarniczej do samochodu specjalnego 30 000,00 10 000,00 40 000,00 0,00 10 000,00 10 000,00 Razem 5 376 000,00 20 000,00 5 396 000,00 Strona 1 z 1
Załącznik nr 4 do uchwały Rady Miejskiej w Złotowie nr IX.41.2015 z dnia 25 maja 2014 r. Plany przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych, oraz plany dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ufp na 2015 rok Przychody* ) Koszty **) L.p. Wyszczególnienie ogółem w tym: ogółem w tym: dotacja wpłata do z budżetu budżetu 1 2 3 4 5 6 I. Zakłady budżetowe: 4 713 692 4 712 080 0 1. Miejski Zakład Gospodarki Lokalami 2. 3. II. Gospodarstwa pomocnicze: 1. 2. 3. 4. 4 713 692 4 712 080 0 III. Rach. doch. Własnych: 578 289 578 289 0 1. Gimnazjum Nr 2 im. Ludzi spod Znaku Rodła 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. A. Mickiewicza 3. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. S. Staszica 4. Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 24 400 x 24 400 0 78 282 x 78 282 0 224 607 x 224 607 0 251 000 x 251 000 0 Ogółem 5 291 981 5 290 369 0 *)W rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ufp Dochody **)W rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ufp Wydatki