Załącznik nr 3 do Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego majątku PSE S.A. Zasady przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 1 z 73
Spis treści Rozdział I Zasady ogólne... 3 Rozdział II Komisja Odbioru... 3 Rozdział III Czynności związane z odbiorem... 4 Rozdział IV Protokół Odbioru... 5 Rozdział V Dokumentacja Techniczna... 5 Rozdział VI Protokół Konieczności... 5 Rozdział VII Odbiory gwarancyjne... 5 Rozdział VIII Postanowienia końcowe... 7 Spis załączników... 7 Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 2 z 73
Rozdział I Zasady ogólne 1.1. Odbiory dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego PSE S.A. są przeprowadzane po realizacji przez Wykonawcę etapów lub całości prac przewidzianych Umową. 1.2. Odbiorów prac eksploatacyjnych o wartości do 10 tys. zł. dokonuje właściwy Oddział PSE S.A. według odrębnych zasad ustanowionych przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w danym Oddziale. 1.3. Odbiory prac eksploatacyjnych o wartości ponad 10 tys. zł. oraz prac remontowych i prac wykonanych w ramach Umów centralnych bez względu na ich wartość, dokonywane są przez powołane do tego celu Komisje Odbioru (dalej KO), które działają zgodnie z regulacjami obowiązującymi w PSE S.A. 1.4. KO nie posiada uprawnień do podejmowania ustaleń skutkujących zobowiązaniami finansowymi, rzeczowymi lub terminowymi wobec Wykonawcy. 1.5. W odbiorach uczestniczy Strona Przekazująca (Wykonawca) i Strona Przyjmująca (PSE S.A.). Stronę Przekazującą reprezentują osoby wskazane w Umowie lub inne upoważnione przez Wykonawcę, a Stronę Przyjmującą reprezentuje KO. 1.6. W posiedzeniach KO mogą uczestniczyć eksperci powołani przez strony Umowy, przy czym strona powołująca eksperta powinna wskazać jego rolę. 1.7. Odbiór produktów komunikacji społecznej odbywa się łącznie z odbiorem końcowym zadania remontowego lub eksploatacyjnego i jest realizowany przez Pion Usług Sieciowych we właściwym Oddziale. Rozdział II Komisja Odbioru 2.1. Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A powołuje KO w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy. Wzór Zarządzenia powołującego KO stanowi Załącznik nr 3.1 do niniejszych Zasad. W Zarządzeniu ustanawia się: Przewodniczącego, Zastępcę/ów Przewodniczącego i Członków KO niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz określa się zakres działania. W przypadku Umów centralnych KO powołuje Zarządzający w uzgodnieniu z Dyrektorami Oddziałów PSE S.A. lub Dyrektorami Pionów Usług Sieciowych w Oddziałach PSE S.A., których dana Umowa dotyczy. 2.2. Każdy Pracownik powołany w skład KO zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie dotyczącego braku konfliktu interesów wobec Wykonawcy odbieranych prac, które jest automatycznym poświadczeniem możliwości przyjęcia obowiązków związanych z uczestnictwem w pracach KO. Oświadczenia te (sporządzone wg wzoru zamieszczonego w Załączniku nr 17 do niniejszej Procedury) są przechowywane w jednostce organizacyjnej Zarządzającego wraz z oryginałem zarządzenia powołującego Komisje Odbioru. 2.3. Za organizację czynności odbiorczych oraz za wykonywanie przez KO czynności zgodnie z niniejszymi Zasadami odpowiada jej Przewodniczący. 2.4. Posiedzenia KO odbywają się w terminach i miejscach określonych przez Przewodniczącego. Terminy powinny w szczególności wynikać z niniejszych Zasad, zapisów Umowy lub z innych uzasadnionych przyczyn. 2.5. Skład osób biorących udział w posiedzeniu KO ustala jej Przewodniczący. Posiedzenie KO uznaje się za ważne, o ile uczestniczyła w nim co najmniej połowa, tj. 50% + 1, składu osób wyznaczonego przez Przewodniczącego, przy czym liczba osób obecnych na posiedzeniu nie może być mniejsza od 2. 2.6. Uczestnictwo w pracach KO potwierdzane jest podpisem na Protokole Odbioru. 2.7. Do kompetencji Przewodniczącego KO należy: 1) kierowanie pracą KO, Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 3 z 73
2) wyznaczenie osób ze składu KO do realizacji zadań będących w kompetencji KO, 3) określanie zakresu sprawdzeń i weryfikacji przedmiotu odbioru dokonywanych przez członków KO, 4) zgłoszenie do Kierownika Prób gotowości urządzeń do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych. 2.8. W uzasadnionych przypadkach (urlop, potwierdzony przez przełożonego brak możliwości wzięcia udziału w pracach KO) Przewodniczący powierza, w formie oświadczenia przekazywanego na piśmie lub drogą elektroniczną (e-mail), Zastępcy Przewodniczącego kierowanie pracami KO, przy czym może zastrzec ograniczenie uprawnień. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, spowodowanej przyczynami losowymi (np. zwolnienie lekarskie) obowiązek kierowania pracami KO, po uzyskaniu stosownej informacji, automatycznie przejmuje Zastępca Przewodniczącego. 2.9. W przypadku uzasadnionej nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Zastępcy Przewodniczącego, decyzję o powierzeniu obowiązków Przewodniczącego podejmuje powołujący KO. 2.10. Członkowie KO zobowiązani są do: 1) stawiania się na zwołane przez Przewodniczącego posiedzenia KO, 2) uczestniczenia w pracach KO, 3) wykonywania zadań przydzielonych im przez Przewodniczącego. 2.11. KO, o ile Zarządzenie powołujące KO nie stanowi inaczej, kończy swoją działalność z chwilą zatwierdzenia ostatniego Protokołu Odbioru. Rozdział III Czynności związane z odbiorem 3.1. Wykonawca zgłasza do odbioru wykonane prace zgodnie z zapisami Umowy. Wzór zgłoszenia gotowości do odbioru stanowi Załącznik nr 3.2 do niniejszych Zasad. 3.2. Za datę zgłoszenia do odbioru przyjmuje się datę wpłynięcia do PSE S.A. zgłoszenia gotowości do odbioru w formie papierowej wraz z dokumentacją niezbędną do przeprowadzenia odbioru, spełniających wszystkie wymagania formalne. 3.3. Na swoim posiedzeniu KO wykonuje (jeśli dotyczy) w szczególności następujące czynności: 1) sprawdzenie kompletności i aktualności dokumentacji przekazanej przez Wykonawcę oraz jej ocena, 2) ocena zgodności zakresu wykonanych prac z Umową i/lub Dokumentacją Techniczną, 3) sprawdzenie jakości wykonanych prac na podstawie oględzin zewnętrznych, testów, badań, pomiarów i zapisów w dokumentacji odbiorczej oraz podjęcia wszelkich innych działań niezbędnych do prawidłowego sprawdzenia jakości wykonanych prac, 4) ocena i klasyfikacja stwierdzonych braków, wad i usterek oraz ustalenie terminów i osób odpowiedzialnych za ich usunięcie oraz sposobu sprawdzenia ich usunięcia, a także trybu potwierdzenia ich usunięcia, 5) potwierdzenie usunięcia usterek wymienionych w poprzednich protokołach odbiorów częściowych na podstawie pisemnego oświadczenia osoby/osób wskazanych w Protokole Odbioru, w którym usterki zostały wykazane, 6) stwierdzenie gotowości elementów infrastruktury sieciowej do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych (dotyczy tylko odbiorów, w wyniku których ma nastąpić przekazanie odebranych elementów infrastruktury sieciowej do prób napięciowych i obciążeniowych), 7) odbiór etapów lub całości prac przewidzianych Umową podlegających rozliczeniu z Wykonawcą, Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 4 z 73
8) sporządzenie Protokołu Odbioru. 3.4. O zakresie oględzin, sprawdzeń i weryfikacji poprawności dokumentacji odbiorczej wykonywanych przez KO decyduje jej Przewodniczący. 3.5. W przypadku odbioru z wynikiem negatywnym, wszystkie czynności związane z odbiorem należy wykonać ponownie, poczynając od zgłoszenia gotowości do odbioru. Rozdział IV Protokół Odbioru 4.1. Wyniki pracy KO zostają spisane w Protokole Odbioru. Protokół Odbioru sporządza się w 1 egzemplarzu. Wzór Protokołu Odbioru stanowi Załącznik nr 3.3 do niniejszych Zasad. 4.2. Każdy Protokół Odbioru powinien zostać opatrzony numerem. 4.3. Jeżeli w czasie realizacji zadania były dokonywane odbiory częściowe, to protokoły z ich przeprowadzenia powinny stanowić załączniki do końcowego Protokołu Odbioru. 4.4. Protokół Odbioru dla swej ważności podlega zatwierdzeniu zgodnie z Tabelą kompetencji umieszczoną na końcu niniejszych Zasad. 4.5. Protokół Odbioru zostaje przekazany przez Przewodniczącego do zatwierdzenia w terminie 2 dni roboczych od jego sporządzenia przez KO. 4.6. Protokół Odbioru zatwierdzany jest w terminie 2 dni roboczych od daty jego otrzymania. 4.7. Data zatwierdzenia Protokołu Odbioru jest datą dokonania odbioru. 4.8. W terminie do 2 dni roboczych po zatwierdzeniu Protokołu Odbioru jest on rozsyłany wg rozdzielnika w nim zawartego. Za dopełnienie tego obowiązku odpowiada Przewodniczący. Rozdział V Dokumentacja Techniczna 5.1. Dokumentację techniczną związaną z wykonywanymi pracami Wykonawca zgłasza do zaopiniowania w formie papierowej oraz w formie elektronicznej do Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. Wzór Zgłoszenia dokumentacji technicznej do zaopiniowania stanowi Załącznik nr 3.4 do niniejszych Zasad. 5.2. Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A., w uzgodnieniu z Dyrektorem Oddziału, akceptuje Dokumentację techniczną lub zgłasza do niej uwagi w terminie do 10 dni roboczych od daty jej otrzymania. 5.3. Wykonawca wprowadza zgłoszone uwagi w terminie do 10 dni roboczych od daty ich otrzymania. 5.4. Poprawiona Dokumentacja techniczna podlega ponownej akceptacji zgodnie z zasadami opisanymi w punktach od 5.1 do 5.3 powyżej, poczynając od zgłoszenia do zaopiniowania. Rozdział VI Protokół Konieczności 6.1. W przypadku konieczności zmiany zakresu rzeczowego Umowy, rozwiązań technicznych i/lub technologii, KO sporządza Protokół Konieczności. Wzór Protokołu Konieczności stanowi Załącznik nr 3.5 do niniejszych Zasad. 6.2. Protokół Konieczności dla swej ważności podlega zatwierdzeniu zgodnie z Tabelą kompetencji umieszczoną na końcu niniejszych Zasad. 6.3. Protokół Konieczności zostaje przekazany przez Przewodniczącego do zatwierdzenia w terminie 5 dni roboczych od jego sporządzenia przez KO. 6.4. Protokół Konieczności zatwierdzany jest w terminie 5 dni roboczych od daty jego otrzymania. Rozdział VII Odbiory gwarancyjne Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 5 z 73
7.1. Nadzór nad naprawami gwarancyjnymi i/lub usuwaniem usterek realizowanymi przez Wykonawcę w ramach rękojmi i/lub gwarancji oraz odbiory gwarancyjne są realizowane przez właściwy Oddział PSE S.A. 7.2. Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A powołuje Komisję Odbioru Gwarancyjnego (dalej KOG) w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia biegu gwarancji i/lub rękojmi. Wzór Zarządzenia powołującego KOG stanowi Załącznik nr 3.6 do niniejszych Zasad. W Zarządzeniu ustanawia się: Przewodniczącego, Zastępcę/ów Przewodniczącego i Członków KOG niezbędnych do przeprowadzenia odbioru oraz określa się zakres działania. 7.3. W szczególnych przypadkach, np. odbiorów gwarancyjnych prac realizowanych na terenie kilku Oddziałów PSE S.A., usuwania usterek podlegającego bezpośredniemu nadzorowi przez Zarządzającego lub w przypadku Umów Centralnych KOG powołuje Zarządzający w uzgodnieniu z Dyrektorami Oddziałów PSE S.A. lub Dyrektorami Pionów Usług Sieciowych w Oddziałach PSE S.A., których dana Umowa dotyczy. 7.4. KOG dokonuje końcowego odbioru zobowiązań gwarancyjnych lub rękojmi nie później niż 2 tygodnie przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi. 7.5. Przewodniczący zwołuje posiedzenia KOG także w przypadkach: 1) stwierdzenia wad lub usterek po terminie odbioru, o którym mowa w punkcie 7.4, ale jeszcze przed upływem terminu gwarancji lub rękojmi określonego w Umowie, 2) stwierdzenia usterek w protokołach oględzin lub w ocenie stanu technicznego, 3) nieprawidłowych wyników badań diagnostycznych, 4) wystąpienia zakłóceń i awarii, 5) innych zdarzeń lub informacji świadczących o nieprawidłowej pracy lub stanie obiektu, 6) na polecenie powołującego KOG. 7.6. Na posiedzeniach, o których mowa w pkt. 7.5, KOG weryfikuje przyczynę zaistniałych zdarzeń i ich związek z przedmiotem Umowy. W przypadku potwierdzenia, że zaistniałe zdarzenia wynikają z wad w realizacji przedmiotu Umowy, Przewodniczący wnioskuje do powołującego KOG o wezwanie Wykonawcy do usunięcia wad. 7.7. Wyniki pracy KOG zostają spisane w Protokole Odbioru Gwarancyjnego. Protokół Odbioru Gwarancyjnego sporządza się w 1 egzemplarzu. Wzór Protokołu Odbioru Gwarancyjnego stanowi Załącznik nr 3.7 do niniejszych Zasad. 7.8. W Protokole Odbioru Gwarancyjnego należy, w punkcie dotyczącym ustaleń KOG, podać podstawę do stwierdzenia pozytywnego lub negatywnego wyniku odbioru (np. badania, pomiary, oględziny, itp.). 7.9. W przypadku negatywnego wyniku odbioru gwarancyjnego KOG sporządza Protokół Odbioru Gwarancyjnego częściowego, w którym określa termin usunięcia wad i/lub usterek oraz osoby odpowiedzialne za ich usunięcie, a także sposób sprawdzenia ich usunięcia i tryb potwierdzenia ich usunięcia i w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia odbioru właściwy Oddział PSE S.A. przekazuje do Zarządzającego informację o zakresie przeprowadzonego odbioru, wykazanych wadach i/lub usterkach i terminach ich usunięcia. 7.10. Protokół Odbioru Gwarancyjnego z wynikiem pozytywnym nie może zawierać żadnych usterek (wszystkie usterki, nawet nielimitujące, powinny zostać usunięte). 7.11. Zatwierdzeniu przez Zarządzającego podlega Protokół Odbioru Gwarancyjnego z wynikiem pozytywnym, jeżeli skutkuje zwrotem Wykonawcy całości lub części zabezpieczenia należytego wykonania Umowy. W pozostałych przypadkach Protokół Odbioru Gwarancyjnego podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. lub Dyrektora Oddziału PSE S.A. 7.12. Termin sporządzenia Protokołu Odbioru Gwarancyjnego powinien umożliwiać jego zatwierdzenie przed datą upływu gwarancji i/lub rękojmi. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 6 z 73
7.13. Do Protokołu Odbioru Gwarancyjnego, zatwierdzanego przez Zarządzającego, należy załączać dokumentację, w tym fotograficzną, z przeprowadzonego odbioru. 7.14. Zapisy punktów 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7 i 4.8 niniejszych Zasad stosuje się odpowiednio. Rozdział VIII Postanowienia końcowe 9.1. W przypadku składników Majątku sieciowego przekazywanych do ruchu na podstawie Programu prób, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Rozdziału VII części głównej Procedury. 9.2. W przypadku konieczności wykonania badań kontrolno-odbiorczych składników Majątku sieciowego, zastosowanie mają odpowiednie zapisy Rozdziału IX części głównej Procedury. 9.3. W przypadku, gdy zapisy jakiejkolwiek Umowy Centralnej w odmienny sposób regulują kwestie opisane w niniejszych Zasadach, to zastosowanie mają zapisy tejże Umowy Centralnej. 9.4. Prawo interpretacji niniejszych Zasad przysługuje Dyrektorowi Departamentu Eksploatacji. Spis załączników Załącznik nr 3.1 Załącznik nr 3.2 Załącznik nr 3.3 Załącznik nr 3.4 Załącznik nr 3.5 Załącznik nr 3.6 Załącznik nr 3.7 Wzór Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Odbioru. Wzór Zgłoszenia gotowości do odbioru. Wzór Protokołu Odbioru. Wzór Zgłoszenia dokumentacji technicznej do zaopiniowania. Wzór Protokołu Konieczności. Wzór Zarządzenia w sprawie powołania Komisji Odbioru Gwarancyjnego. Wzór Protokołu Odbioru Gwarancyjnego. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 7 z 73
Tabela kompetencji Rodzaj protokołu Progi kwotowe Osoba zatwierdzająca Protokół Odbioru prac eksploatacyjnych będących w PUT Powyżej 10 tys. zł Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale Protokół Odbioru nieplanowych prac eksploatacyjnych Powyżej 10 tys. zł do 50 tys. zł Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale Protokół Odbioru nieplanowych prac eksploatacyjnych Powyżej 50 tys. zł Dyrektor Departamentu Eksploatacji Protokół Odbioru prac remontowych będących w PR5 -------------------- Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale Protokół Odbioru nieplanowych prac remontowych Do 50 tys. zł Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale Protokół Odbioru nieplanowych prac remontowych Powyżej 50 tys. zł Dyrektor Departamentu Eksploatacji Protokół Konieczności -------------------- Dyrektor Departamentu Eksploatacji Protokół Odbioru prac zrealizowanych w ramach Umowy Centralnej -------------------- Dyrektor Departamentu Eksploatacji Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 8 z 73
Załącznik nr 3.1 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego Zarządzenie nr /KO/ /201 Dyrektora.. PSE S.A. w sprawie powołania Komisji Odbioru miejscowość, dnia r. Na podstawie punktu 7.1.1. Regulaminu Organizacyjnego PSE S.A. oraz (jeśli dotyczy) w uzgodnieniu z Dyrektorem.. Panem. powołuję Komisję Odbioru dla zadania remontowego. / prac eksploatacyjnych realizowanych w ramach Umowy w następującym składzie: 1. Przewodniczący: -. (PSE S.A. Oddział w..) 2. Zastępca/y Przewodniczącego: -. (PSE S.A. Oddział w..) 3. Członkowie: -. (PSE S.A. Oddział w..) -. (PSE S.A. Oddział w..) -. (PSE S.A. Oddział w..) Zadaniem Komisji Odbioru będzie przeprowadzanie odbiorów prac wykonanych w ramach Umowy.. Komisja Odbioru działa na podstawie i w ramach Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Posiedzenia Komisji Odbioru odbywać się będą w miejscach i terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego. Przewodniczący może wnioskować o powoływanie do pracy w Komisji Odbioru osób nie będących w jej składzie. Protokół Odbioru Przewodniczący przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi... w terminie dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Za realizację Zarządzenia odpowiedzialny jest Przewodniczący. Otrzymują: Przewodniczący, Zastępca/y Przewodniczącego oraz Członkowie Komisji Odbioru PSE S.A. Oddział w.. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 9 z 73
Załącznik nr 3.2 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego ZNAK: Miejscowość, dnia Pan.... (Dyrektor..).... (Adres).... Zgłoszenie gotowości do odbioru Niniejszym zgłaszamy gotowość do odbioru następujących prac wykonanych w ramach Umowy : 1. 2. 3. 4. (Wykonawca) Załaczniki: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiazującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. 2) Wykaz dokumentacji odbiorczej. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 10 z 73
Załącznik nr 3.3 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO ZADANIA REMONTOWEGO / PRAC EKSPLOATACYJNYCH 1 Nr aa 2 /x 3 /yyy 4 /Nr zz 5 /201 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: (należy wpisać nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia Protokołu Odbioru) 2. Nazwa zadania remontowego/prac eksploatacyjnych: 3. Szczegółowy zakres rzeczowy odbieranych prac: (należy szczegółowo wypisać zakres rzeczowy prac zgłoszonych do odbioru przez Wykonawcę) 4. Strona Przyjmująca: Komisja Odbioru powołana Zarządzeniem nr /KO/ /201 Dyrektora.. PSE S.A. z dnia.. w składzie: Przewodniczący Zastępca/y Przewodniczącego Członkowie (należy podać informację dotyczące obowiązującego w dniu odbioru Zarządzenia oraz wymienić zaproszony przez Przewodniczącego KO skład Komisji wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 5. Strona Przekazująca: Wykonawca: (należy wymienić reprezentujące Wykonawcę osoby wymienione w Umowie lub inne upoważnione przez Wykonawcę) 6. Zaproszone osoby do udziału w pracach odbiorowych: Ze Strony Przyjmującej: Ze Strony Przekazującej: (należy wymienić osoby zaproszone przez Przewodniczącego KO, Wykonawcę wraz z identyfikacją reprezentowanej jednostki organizacyjnej lub firmy) 7. Prace wykonane na warunkach i zapisach: (wyszczególnienie umów i innych dokumentów związanych z wykonanymi pracami) 8. Dokumentacja przekazana Komisji Odbioru: 1 wstawić w zależności od rodzaju prac: ZADANIA REMONTOWEGO lub PRAC EKSPLOATACYJNYCH 2 Kod jednostki organizacyjnej powołującej Komisję Odbioru 3 Wstawić C w przypadku odbioru częściowego; K w przypadku odbioru końcowego 4 Kod obiektu 5 Numer kolejny Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 11 z 73
a. Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru. b. Oświadczenie Wykonawcy, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną, obowiazującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. c. Dokumentacja odbiorcza. d. Raport z realizacji Komunikacji Społecznej. e. inne (pozostawić bez zmian, usunąć a w razie potrzeby uzupełnić o inne, w zależności od przedstawionych dokumentów) 9. Sprawdzenie kompletności i aktualności przekazanej dokumentacji oraz jej ocena: Komisja Odbioru stwierdza kompletność i aktualność przekazanej dokumentacji. (należy ocenić i stwierdzić kompletność i aktualność przedstawionej dokumentacji, a w przypadku stwierdzenia jej niekompletności i/lub nieaktualności, należy wskazać obszary/dokumenty, których brakuje i/lub są nieaktualne) 10. Wykaz stwierdzonych braków, wad i usterek limitujących: Lp. Opis braku, wady lub usterki Termin usunięcia Osoba odpowiedzialna za usunięcie Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie usunięcia 1. 2. 3. (należy wymienić braki, wady i usterki, uwzględnić rozliczenie usterek z poprzednich protokołów) Uwagi 11. Wykaz stwierdzonych braków, wad i usterek nielimitujących: Lp. Opis braku, wady lub usterki Termin usunięcia Osoba odpowiedzialna za usunięcie Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie usunięcia 1. 2. 3. (należy wymienić braki, wady i usterki, uwzględnić rozliczenie usterek z poprzednich protokołów) Uwagi 12. Ustalenia i zalecenia oraz uwagi Komisji Odbioru: 1).. 2).. 3) Komisja Odbioru stwierdza, że zakres prac jest zgodny z Umową i/lub Dokumentacją Techniczną. 4) Komisja Odbioru sprawdziła jakość wykonanych prac. 5) Komisja Odbioru ocenia jakość wykonanych prac jako dobrą/niezadawalającą. 6) Komisja Odbioru odbiera wykonane prace z wynikiem pozytywnym/negatywnym. (należy wymienić uwagi, spostrzeżenia, ustalenia i zalecenia Komisji Odbioru dotyczące obiektu związane z zakresem rzeczowym odbieranych prac, które Komisja uznała za uzasadnione do realizacji, uwzględnić realizacje ustaleń i zaleceń z poprzednich zatwierdzonych protokołów odbioru, skwitować wynik odbioru pozytywny lub negatywny, w przypadku odbioru negatywnego podać przyczynę, należy ocenić jakość wykonanych prac i posługiwać się ocenami: dobra i niezadawalająca, w przypadku oceny niezadawalającej należy podać przyczynę obniżonej oceny, jeżeli przedmiot odbioru będzie załączany pod napięcie należy podać stanowisko Komisji o gotowości przedmiotu odbioru do przeprowadzenia prób napięciowych i obciążeniowych) 13. Stanowisko Strony Przekazującej (Wykonawcy) do ustaleń i zaleceń Komisji Odbioru: Strona Przekazująca akceptuje ustalenia Komisji Odbioru. (wpisać stanowisko Strony Przekazującej odnośnie ustaleń Komisji Odbioru) 14. Podpisy Komisji Odbioru, Strony Przekazującej i zaproszonych osób: (należy powtórzyć składy osób z punktów 4, 5, 6 z miejscem na datę i podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 15. Data i podpis osoby zatwierdzającej/akceptującej Protokół Odbioru: (akceptacja tylko w przypadku zatwierdzania Protokołu Odbioru przez Dyrektora Departamentu Eksploatacji) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 12 z 73
(Dyrektor Pionu Usług Sieciowych PSE S.A. Oddział w.) 16. Data i podpis osoby zatwierdzającej Protokół Odbioru: (usunąć w przypadku zatwierdzania Protokołu Odbioru przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych) (Dyrektor Departamentu Eksploatacji) Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru Dokumentacja odbiorcza... Rozdzielnik Protokołu Odbioru: 1. PSE S.A. Oddział w (oryginał) 2. Departament Eksploatacji (skan oryginału) 3. Wykonawca (skan oryginału) 4. Członkowie KO (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 13 z 73
Załącznik nr 3.4 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego ZNAK: Miejscowość, dnia Pan.... (Dyrektor..).... (Adres).... Zgłoszenie dokumentacji technicznej do zaopiniowania Niniejszym zgłaszamy do zaopiniowania dokumentację techniczną według poniższego wyszczególnienia 1. (branża, tom, opis zakresu) 2. (branża, tom, opis zakresu) Powyższa dokumentacja techniczna związana jest z pracami wykonywanymi w ramach Umowy Zgłaszana dokumentacja techniczna została opracowana zgodnie z ww. Umową, celem, któremu ma służyć, zgodnie z wymaganiami norm, przepisów, SIWZ-u i standardami PSE S.A. oraz przy zachowaniu należytej staranności i zasadami wiedzy technicznej. (Wykonawca) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 14 z 73
Załącznik nr 3.5 do zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego PROTOKÓŁ KONIECZNOŚCI Nr /201 sporządzony przez Komisję Odbioru 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: 2. Nazwa zadania remontowego/prac eksploatacyjnych: 3. Umowa: Umowa nr. z dnia.. r. zawarta pomiędzy PSE S.A. a 4. Zakres koniecznych zmian: a). b). c). 5. Szczegółowy opis stanu faktycznego dot. konieczności zmiany: ad a). ad b). ad c). 6. Status prac: ad a). ad b). ad c). 7. Proponowane rozwiązanie: ad a). ad b). ad c). 8. Skutki wprowadzenia zmian wskazanych Protokołem Konieczności (finansowe, rzeczowe, terminowe szczegółowo zwymiarowane): 9. Podpisy wraz z datami Komisji Odbioru: 10. Stanowisko Dyrektora Pionu Usług Sieciowych PSE S.A. Oddział w : 11. Data i podpis osoby zatwierdzającej Protokół Konieczności: Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 15 z 73
(Dyrektor Departamentu Eksploatacji) Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr..... Rozdzielnik Protokołu Konieczności: 1. PSE S.A. Oddział w (oryginał) 2. Departament Eksploatacji (skan oryginału) 3. Wykonawca (skan oryginału) 4. Członkowie KO (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 16 z 73
Załącznik nr 3.6 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego miejscowość, dnia r. Zarządzenie nr /KOG/ /201 Dyrektora.. PSE S.A. w sprawie powołania Komisji Odbioru Gwarancyjnego Na podstawie punktu 7.1.1. Regulaminu Organizacyjnego PSE S.A. oraz (jeśli dotyczy) w uzgodnieniu Dyrektorem.. Panem. powołuję Komisję Odbioru Gwarancyjnego dla zadania remontowego. / prac eksploatacyjnych realizowanych w ramach Umowy w następującym składzie: 1. Przewodniczący: -. (PSE S.A. Oddział w..) 2. Zastępca/y Przewodniczącego: -. (PSE S.A. Oddział w..) 3. Członkowie: -. (PSE S.A. Oddział w..) -. (PSE S.A. Oddział w..) -. (PSE S.A. Oddział w..) Zadaniem Komisji Odbioru Gwarancyjnego będzie nadzór nad naprawami gwarancyjnymi i/lub usuwaniem usterek realizowanymi przez Wykonawcę w ramach rękojmi i/lub gwarancji oraz przeprowadzanie odbiorów gwarancyjnych prac wykonanych w ramach Umowy.. Komisja Odbioru Gwarancyjnego działa na podstawie i w ramach Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Posiedzenia Komisji Odbioru Gwarancyjnego odbywać się będą w miejscach i terminach wyznaczonych przez Przewodniczącego. Przewodniczący może wnioskować o powoływanie do pracy w Komisji Odbioru Gwarancyjnego osób nie będących w jej składzie. Protokół Odbioru Gwarancyjnego Przewodniczący przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi... w terminie dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Za realizację Zarządzenia odpowiedzialny jest Przewodniczący. Otrzymują: Przewodniczący, Zastępca/y Przewodniczącego oraz Członkowie Komisji Odbioru Gwarancyjnego PSE S.A. Oddział w.. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 17 z 73
Załącznik nr 3.7 do Zasad przeprowadzania odbiorów dostaw, usług i robót budowlanych w ramach zadań eksploatacyjnych i remontowych na istniejących składnikach majątku sieciowego PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO ZADANIA REMONTOWEGO / PRAC EKSPLOATACYJNYCH 6 Nr aa 7 /x 8 /yyy 9 /Nr zz 10 /201 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: (należy wpisać nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia Protokołu Odbioru Gwarancyjnego 2. Nazwa zadania remontowego/prac eksploatacyjnych: 3. Przedmiot odbioru: (należy szczegółowo wypisać zakres odbieranych prac) 4. Branża: (należy szczegółowo wypisać nazwy branż, których dotyczy odbiór) 5. Podstawa działania Komisji Odbioru Gwarancyjnego: Komisja Odbioru Gwarancyjnego powołana Zarządzeniem nr /KOG/ /201 Dyrektora.. PSE S.A. z dnia.. w składzie: Przewodniczący Zastępca/y Przewodniczącego Członkowie (należy podać informację dotyczące obowiązującego w dniu odbioru Zarządzenia oraz wymienić zaproszony przez Przewodniczącego KOG skład Komisji wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 6. Przedstawiciele Wykonawcy: (należy wymienić reprezentujące Wykonawcę osoby wymienione w Umowie lub inne upoważnione przez Wykonawcę) 7. Zaproszone osoby do udziału w pracach odbiorowych: (należy wymienić osoby zaproszone przez Przewodniczącego KO, Wykonawcę wraz z identyfikacją reprezentowanej jednostki organizacyjnej lub firmy) 8. Wykaz stwierdzonych wad i/lub usterek z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, terminów usunięcia oraz osób/jednostek odpowiedzialnych za ich usunięcie: Lp. 1. 2. 3. Opis wady i/lub usterki Termin usunięcia Osoba odpowiedzialna za usunięcie Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie usunięcia Uwagi 6 wstawić w zależności od rodzaju prac: ZADANIA REMONTOWEGO lub PRAC EKSPLOATACYJNYCH 7 Kod jednostki organizacyjnej powołującej Komisję Odbioru Gwarancyjnego 8 Wstawić C w przypadku odbioru częściowego; K w przypadku odbioru końcowego 9 Kod obiektu 10 Numer kolejny Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 18 z 73
(w przypadku końcowego odbioru gwarancyjnego wpisać wszystkie usterki zaistniałe w okresie gwarancji lub rękojmi) 9. Odniesienie się do realizacji usunięcia wad i/lub usterek z poprzednich protokołów odbiorów gwarancyjnych częściowych: 10. Ustalenia i zalecenia oraz uwagi Komisji Odbioru Gwarancyjnego: 1).. 2).. 3) Komisja Odbioru Gwarancyjnego dokonała oględzin przedmiotu odbioru i odbiera go z wynikiem pozytywnym/negatywnym. (należy wymienić uwagi, spostrzeżenia, ustalenia i zalecenia Komisji dotyczące odbioru gwarancyjnego, uwzględnić realizacje ustaleń i zaleceń z poprzednich zatwierdzonych protokołów odbioru skwitować wynik odbioru pozytywny lub negatywny, w przypadku odbioru negatywnego podać przyczynę) 11. Stanowisko Wykonawcy do ustaleń i zaleceń Komisji Odbioru Gwarancyjnego: Strona Przekazująca akceptuje ustalenia Komisji Odbioru Gwarancyjnego. (wpisać stanowisko Wykonawcy odnośnie ustaleń Komisji Odbioru Gwarancyjnego) 12. Podpisy Komisji Odbioru Gwarancyjnego, Wykonawcy i zaproszonych osób: (należy powtórzyć składy osób z punktów 5, 6, 7 z miejscem na datę i podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 13. Data i podpis osoby zatwierdzającej/akceptującej Protokół Odbioru Gwarancyjnego: (akceptacja tylko w przypadku zatwierdzania Protokołu Odbioru przez Dyrektora Departamentu Eksploatacji) (Dyrektor Pionu Usług Sieciowych PSE S.A. Oddział w.) 14. Data i podpis osoby zatwierdzającej Protokół Odbioru Gwarancyjnego: (usunąć w przypadku zatwierdzania Protokołu Odbioru przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych) (Dyrektor Departamentu Eksploatacji) Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr Załącznik Nr Załącznik Nr..... Rozdzielnik Protokołu Odbioru Gwarancyjnego: 1. PSE S.A. Oddział w (oryginał) 2. Departament Eksploatacji (skan oryginału) 3. Wykonawca (skan oryginału) 4. Członkowie KO (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 19 z 73
Załącznik nr 4 do Procedury KO Miejscowość, dnia ZNAK:.... (IK).... (Adres IK)........ Zgłoszenie dokumentacji technicznej/wykazu aparatury i urządzeń do zaopiniowania 5. Opiniowana dokumentacja techniczna/wykaz aparatury i urządzeń dla Zadania dotyczy: (nazwa zadania, nr umowy) 6. Zgłaszamy do zaopiniowania dokumentacje techniczną/wykaz aparatury i urządzeń według poniższego wyszczególnienia: a) (branża, tom, opis zakresu) b) (branża, tom, opis zakresu) c) (wykaz aparatury i urządzeń) 7. Oświadczenie Wykonawcy A. Zgłaszana dokumentacja została opracowana zgodnie z umową, celem, któremu ma służyć, zgodnie z wymaganiami norm, przepisów, SIWZ i standardami PSE S.A. oraz przy zachowaniu należytej staranności i zasadami wiedzy technicznej. B. Wymieniona w wykazie aparatura i urządzenia spełniają wymagania SIWZ (Wykonawca) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 20 z 73
Załącznik nr 5 do Procedury KO Miejscowość, dnia ZNAK:.... (IK/Dyrektor Pionu Usług Sieciowych).... (Adres IK/Oddziału )........ Zgłoszenie do odbioru Niniejszym zgłaszamy do odbioru następujące elementy z harmonogramu będącego załącznikiem do Umowy nr 1. 2. 3. 4. (należy wymienić zgłaszane elementy zgodnie z harmonogramem z Umowy) (Wykonawca) Załaczniki: Oświadczenie Wykonawcy/Kierownika Budowy, że prace wykonane zostały zgodnie z dokumentacją techniczną, z obowiazującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej. Elektroniczny wykaz dokumentacji odbiorczej zgodny z Procedurą Odbioru. Rozdzielnik: 1. Przewodniczący KO 2. PSE S.A. / Departament Inwestycji Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 21 z 73
PROTOKÓŁ Nr Załącznik nr 6 do Procedury KO Protokół zaopiniowania dokumentacji technicznej/uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń 11 Nr KODT/DEF 12 /Nr_XY 13 /rok 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: (należy wpisać nazwę miejscowości i datę sporządzenia protokołu odbioru oraz formę spotkania: telekonferencja, wideokonferencja) 2. Opiniowana dokumentacja techniczna/wykaz aparatury i urządzeń dla Zadania: (należy wpisać nazwę zadania zgodnie z zawartą Umową) 3. Podstawa działania Komisji: a. Zarządzenie nr..z dnia..o powołaniu Komisji b. Zgłoszenie Wykonawcy do oceny dokumentacji technicznej/wykazu aparatury i urządzeń z dnia:.. 4. Osoby uczestniczące w ocenie dokumentacji technicznej/uzgodnieniu wykazu aparatury i urządzeń: a. Skład Komisji i udział zaproszonych przedstawicieli w pracach Komisji 1. - Przewodniczący posiedzenia 2. - członek b. Zaproszeni przedstawiciele lub inne osoby wymienione w pkt. V.2. procedury. 1. - Wykonawca/Projektant (sposób udziału) 2. - Wykonawca/Projektant (sposób udziału) (należy podać informację o firmie oraz sposób udziału w komisji np.: wideokonferencja) 5. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji: a. (zakres tomów, branża) b. (zakres tomów, branża) c. (wykaz aparatury i urządzeń wg Umowy) 6. Ocena kompletności przedstawionych dokumentów i materiałów:.. (należy ocenić kompletność przedstawionych dokumentów i materiałów i oświadczyć: kompletne, w przypadku stwierdzenia niekompletności należy wskazać obszary/dokumenty których brakuje) 7. Wykaz uwag: a. Tom nr tytuł 1) Uwaga nr 1 2) Uwaga nr 2 11 Niepotrzebne skreślić 12 Kod obiektu 13 Numer kolejny Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 22 z 73
3) PROTOKÓŁ Nr b. Tom nr tytuł 1) Uwaga nr 1 2) Uwaga nr 2 3) c. (należy wymienić tom nr i tytuł, treść uwagi oraz odniesienie się/ wyjaśnienie wykonawcy, zapisać czy uwaga będzie uwzględniona czy pozostaje jak w projekcie, odniesienie się Wykonawcy do uwag należy wpisać kolorem niebieskim) 8. Wnioski: a. Przedstawiona do oceny dokumentacja techniczna jest zgodna z SIWZ b. Przedstawiona do oceny dokumentacja techniczna jest zgodna z ofertą (dotyczy przypadku, gdy w ofercie zawarte zostały rozwiązania techniczne) c. Przedstawiona w wykazie aparatura i urządzenia spełniają wymagania SIWZ d. Przedstawiona w wykazie aparatura i urządzenia są zgodne z ofertą (dotyczy przypadku, gdy w ofercie zawarte zostały rozwiązania techniczne) e. Komisja przyjmuje/nie przyjmuje - bez warunków/na warunkach wprowadzenia uwag do w/w dokumentacji tomy: 1) Tom nr tytuł 2) Tom nr tytuł 3).. 4) Warunkowo zaopiniowana dokumentacja po uwzględnieniu uwag będzie przesyłana sukcesywnie do Inżyniera Kontraktu w terminie do 5) Inżynier Kontraktu w terminie dni od otrzymania dokumentacji uwzględniającej uwagi Komisji Odbioru dokona jej weryfikacji. (w przypadku warunkowo zaopiniowanych dokumentacji należy podać termin przesłania poprawionej dokumentacji oraz termin weryfikacji przekazanej dokumentacji przez IK) f. Komisja przyjmuje/nie przyjmuje - bez warunków/na warunkach wprowadzenia uwag do w/w wykazu aparatury i urządzeń aparaturę i urządzenia: 1) 2) 3) Warunkowo zaopiniowany wykaz aparatury i urządzeń po uwzględnieniu uwag będzie przesyłany do Inżyniera Kontraktu w terminie do 4) Inżynier Kontraktu w terminie dni od otrzymania wykazu uwzględniającego uwagi Komisji Odbioru dokona jego weryfikacji. (w przypadku warunkowo zaopiniowanego wykazu aparatury należy podać termin przesłania poprawionego wykazu oraz termin jego weryfikacji przez IK) 9. Potwierdzenie wprowadzenia uwag do dokumentacji przyjętych na warunkach wprowadzenia uwag w poprzednich protokołach 10. Podpisy Komisji Odbioru, Strony przekazującej i osób zaproszonych:.. (należy powtórzyć składy osób z punktu 4 z miejscem na podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 11. Akceptacja protokołu zaopiniowania przez Przewodniczącego Komisji Odbioru: Akceptuję: Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 23 z 73
PROTOKÓŁ Nr )(dotyczy (Przewodniczący Komisji Odbioru data i podpis) 12. Akceptacja protokołu: Komisja wnioskuje o zatwierdzenie niniejszego protokołu. Zatwierdzam: (Zarządzający w przypadku zadań inwestycyjnych data i podpis) (Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A w przypadku zadań remontowych i eksploatacyjnych data i podpis) Załączniki: 1. Lista obecności. 2. Rekomendację Inżyniera Kontraktu wraz z listą ewentualnych uwag Rozdzielnik Protokołu Odbioru: 1. Zarządzający/Dyrektor Pionu Usług Sieciowych powołujący Komisję Odbioru (oryginał) 2. Wykonawca (niezatwierdzony oryginał spisany podczas posiedzenia Komisji zaopiniowania dokumentacji technicznej/uzgodnienia wykazu aparatury i urządzeń) 3. Nadzorujący Zadanie (skan oryginału) 4. Inżynier Kontraktu (skan oryginału) 5. Oddział w PSE S.A. /członkowie Komisji Odbioru (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 24 z 73
Załącznik nr 7 do Procedury KO Miejscowość, dnia Zarządzenie nr D /KO/ /. Dyrektora Departamentu PSE S.A. w sprawie powołania Komisji Odbioru. Na podstawie punktu 7.1.1. Regulaminu Organizacyjnego PSE S.A. oraz w uzgodnieniu z Dyrektorem Pionu Usług Sieciowych -.. Panem. powołuję Komisję Odbioru dla zadania inwestycyjnego w następującym składzie: 1. Przewodniczący -.. 2. Zastępca Przewodniczącego -.. 3. Członkowie -.. -.. Zadaniem Komisji będzie: 1. Opiniowanie i uzgadnianie rozwiązań technicznych w trakcie realizacji zadania, 2. Opiniowanie dokumentacji technicznej 3. Uzgadnianie i zatwierdzanie parametrów gwarantowanych urządzeń przewidzianych do zainstalowania w ramach zadania, 4. Przeprowadzenie odbioru i sprawdzenia technicznego, 5. Wykonanie czynności wyszczególnionych w Procedurze odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A.. Posiedzenia Komisji Odbioru odbywać się będą w miejscu i terminie wyznaczonym przez Przewodniczącego. Komisja Odbioru działa na podstawie i w ramach Procedury odbioru i sprawdzenia technicznego składników majątku PSE S.A. Przewodniczący może wnioskować o powoływanie do pracy w Komisji osób nie będących jej członkami. Komisja nie jest upoważniona do zgłaszania uwag i wniosków skutkujących zmianami zakresu rzeczowego, wynagrodzenia i terminu umownego oraz niezgodnych z obowiązującymi w momencie podpisania Umowy standardami i specyfikacjami technicznymi PSE S.A. Protokół odbioru Przewodniczący przedstawi do zatwierdzenia Dyrektorowi Departamentu w terminie dwóch dni roboczych od daty przeprowadzenia odbioru. Za realizację Decyzji odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Odbioru. Otrzymują: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego oraz Członkowie Komisji Inżynier Kontraktu PSE S.A. Oddział w DI Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 25 z 73
PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO Nr (należy wpisać numer protokołu) Załącznik nr 8 do Procedury KO PROTOKÓŁ ODBIORU CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO ZOBOWIĄZAŃ WYKONAWCY Z TYTUŁU GWARANCJI / RĘKOJMI 14 Nr AB 15 /C 16 /DEF 17 /Nr XY 18 /rok 1. Miejsce i data sporządzenia protokołu: (należy wpisać nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia protokołu) 2. Nazwa zadania: (należy wpisać nazwę zadania zgodnie z zawartą Umową oraz podać wykaz umów i dokumentów określających warunki wykonania prac) 3. Przedmiot odbioru: (należy szczegółowo wypisać zakres rzeczowy zgłoszonych do odbioru gwarancyjnego prac przez Wykonawcę) 4. Branża: (należy szczegółowo wpisać nazwy branż, których dotyczy odbiór) 5. Podstawa działania Komisji Odbioru Gwarancyjnego: Komisja Odbioru Gwarancyjnego powołana Zarządzeniem Nr. z dnia.. w składzie: Przewodniczący Członkowie (należy podać informację dotyczące obowiązującego w dniu odbioru gwarancyjnego Zarządzenia oraz wymienić zaproszony przez Przewodniczącego skład Komisji wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) Zgłoszenie Wykonawcy o gotowości do odbioru gwarancyjnego z dnia (jeżeli wynika z Umowy): 6. Przedstawiciele Wykonawcy: (należy wymienić osoby reprezentujące Wykonawcę wymienione w Umowie lub osoby przez nie upoważnione) 7. Zaproszone osoby do udziału w pracach odbiorowych (należy wymienić osoby zaproszone przez Przewodniczącego, Wykonawcę wraz z identyfikacją reprezentowanej jednostki organizacyjnej lub firmy) 14 Niepotrzebne skreślić 15 Kod jednostki organizacyjnej powołującej Komisję Odbioru 16 Wstawić C w przypadku odbioru częściowego; K w przypadku odbioru końcowego; 17 Kod obiektu 18 Numer kolejny Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 26 z 73
PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO Nr (należy wpisać numer protokołu) 8. Wykaz stwierdzonych wad/usterek z wyszczególnieniem ich kwalifikacji, terminów usunięcia oraz osób/jednostek odpowiedzialnych za ich usunięcie: Lp. Opis usterki Termin usunięcia Osoba odpowiedzialna za sprawdzenie 1. 2. n. (w przypadku końcowego odbioru gwarancyjnego wpisać wszystkie usterki zaistniałe w okresie gwarancji lub rękojmi) Zgłaszający usterkę 9. Odniesienie się do realizacji usunięcia usterek, wad i braków z poprzednich protokołów odbiorów gwarancyjnych częściowych. 10. Dokumenty i materiały przedstawione Komisji:.. (należy ocenić kompletność przedstawionych dokumentów i materiałów i oświadczyć: kompletne, w przypadku stwierdzenia niekompletności należy wskazać obszary/dokumenty których brakuje, należy powołać się na wykaz dokumentacji przedstawionej Komisji stanowiącej Załącznik Nr do niniejszego protokołu) 11. Ustalenia i zalecenia oraz uwagi Komisji Odbioru Gwarancyjnego: 1) 2) 3) Komisja dokonała oględzin przedmiotu odbioru i odbiera przedmiot odbioru wymieniony w punkcie 3 niniejszego protokołu z wynikiem.. (należy wymienić uwagi, spostrzeżenia, ustalenia i zalecenia Komisji dotyczące odbioru gwarancyjnego, uwzględnić realizacje ustaleń i zaleceń z poprzednich zatwierdzonych protokołów odbioru skwitować wynik odbioru pozytywny lub negatywny, w przypadku odbioru negatywnego podać przyczynę) 12. Stanowisko Strony Przekazującej do ustaleń i zaleceń Komisji Odbioru Gwarancyjnego:.. (wpisać stanowisko Strony Przekazującej odnośnie ustaleń Komisji Odbioru) 13. Podpisy Komisji Odbioru, Strony Wykonawcy i osób zaproszonych:.. (należy powtórzyć składy osób z punktów 5, 6, 7 z miejscem na datę i podpis wraz z pełnioną funkcją i przynależnością do jednostki organizacyjnej) 14. Akceptacja/Zatwierdzenie Protokołu Odbioru przez Dyrektora Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. data i podpis.. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 27 z 73
PROTOKÓŁ ODBIORU GWARANCYJNEGO Nr (należy wpisać numer protokołu) Akceptacja dotyczy odbiorów częściowych i końcowych zadań inwestycyjnych oraz odbiorów końcowych zadań remontowychzatwierdzenie dotyczy odbiorów częściowych zadań remontowych 15. Zatwierdzenie protokołu Odbioru Zarządzający data i podpis Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 2 Załącznik Nr Rozdzielnik Protokołu Odbioru Gwarancyjnego: 6. Dyrektor Pionu Usług Sieciowych w Oddziale PSE S.A. / Zarządzający, powołujący Komisję Odbioru Gwarancyjnego (oryginał) 7. Wykonawca (kopia) 8. Departament Inwestycji w przypadku zadań inwestycyjnych (skan oryginału) 9. Departament Eksploatacji (skan oryginału) Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 28 z 73
Załącznik nr 9 do Procedury KO Zestawienie dokumentacji odbiorczej dostarczanej przez Wykonawcę oraz zakres weryfikacji i sprawdzeń dokonywanych przez IK dla dostaw aparatury/urządzeń/materiałów oraz dla prac budowlano montażowych w zakresie majątku sieciowego. I. Napowietrzne linie elektroenergetyczne Elementy linii Etap realizacji zadania Fundamenty Budowa/odbior y częściowe Podmiot Wykonawca IK Działania Dokumenty Działania Dokumenty Roboty pomiarowe. Szkic polowy (operat geodezyjny) dla poszczególnych słupów, w tym posadowienia Badanie podłoża gruntowego. Dostawa materiałów (w tym: stal zbrojeniowa, beton, powłoki ochronne, elementy prefabrykowane). fundamentu. Protokół kontrolnego badania podłoża gruntowego. 1. Atesty/świadectwa/dekla racje producenta dla każdej partii stali do zbrojenia betonu. 2. Atesty/deklaracje oraz dowód dostawy dla każdej partii betonu dostarczonego na budowę. 3. Atesty/świadectwa/dekla racje producenta dla materiałów na powłoki. 4. Dokumenty wg p. 9 Instrukcji wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji Weryfikacja pomiarów na podstawie szkicu polowego sporządzonego przez geodetę z projektem budowlanym. Weryfikacja kontrolnego badania podłoża z dokumentacją geotechniczną, która stanowiła podstawę projektu budowlanego. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 29 z 73
Elementy linii Etap realizacji zadania Podmiot Wykonawca IK Działania Dokumenty Działania Dokumenty słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć. 5. Atesty/świadectwa/dekla racje producenta dla elementów prefabrykowanych. Wykonanie fundamentów 1. Protokoły wykonania fundamentów prefabrykowanych. 2. Protokoły wykonania fundamentów monolitycznych. 3. Protokół wykonania fundamentów palowych. 4. Protokół badania nośności fundamentów palowych. 5. Sporządzenie metryki wykonywania dla każdego pala. 1. Weryfikacja z założeniami przyjętymi w dokumentacji wykonawczej. 2. Czynności i kontrolne sprawdzenia zgodnie z tabelami B.2, C.2 i C.3 Instrukcji wykonywania napraw i zabezpieczeń antykorozyjnych fundamentów konstrukcji słupów linii elektroenergetycznych najwyższych napięć dla 5% stanowisk jednego Wykonawcy/ Podwykonawcy. 3. Kontrolne badanie prętów zbrojeniowych przez zewnętrzne laboratorium dla 5% stanowisk jednego Wykonawcy/ Podwykonawcy. 4. Sprawdzenie protokołów z badania nośności fundamentu palowego. 1. 2. Protokół kontrolnych sprawdzeń p.2. 3. Protokół kontrolnego badania prętów zbrojeniowych. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 30 z 73
Elementy linii Etap realizacji zadania Podmiot Wykonawca IK Działania Dokumenty Działania Dokumenty Pobranie i badanie próbek betonu Protokół pobrania i badania próbek betonu. 1. Weryfikacja z założeniami przyjętymi w dokumentacji wykonawczej. 2. Kontrolne badania laboratoryjne próbek betonu dla 5% stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 1. 2. Protokół kontrolnego badania laboratoryjnego próbek betonu. Uziemienia Budowa/Odbiór częściowy Roboty ziemne Protokół z zagęszczenia zasypywanego gruntu. Dostawa materiałów (w tym: pręty, bednarka) Atesty/świadectwa/deklaracj e producenta. 1. Weryfikacja z założeniami przyjętymi w dokumentacji wykonawczej. 2. Badania kontrolne z zagęszczenia zasypywanego gruntu dla 10% stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 1. 2. Protokół kontrolnego sprawdzenia z zagęszczenia zasypywanego gruntu. Montaż uziemienia 1. Protokoły montażu uziemienia. 2. Protokoły pomiaru wartości rezystancji uziemienia. 3. Protokół z badania ochrony przeciwporażeniowej. 4. Świadectwa, atesty dla przyrządów używanych do montażu/pomiarów oraz uprawnienia osób 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 2. Sprawdzenia kontrolne z pomiaru rezystancji uziemienia dla 10 % stanowisk jednego Wykonawcy/Podwykona wcy. 1. 2. Protokół kontrolnego pomiaru rezystancji uziemienia. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 31 z 73
Elementy linii Etap realizacji zadania Podmiot Wykonawca IK Działania Dokumenty Działania Dokumenty wykonujących pomiary/badania. Konstrukcje wsporcze Prace projektowe/ budowa/ odbiory częściowe Kontrolny montaż konstrukcji słupa u Dostawcy (jeśli dotyczy), próby obciążeniowe konstrukcji. 1. Protokół montażu kontrolnego konstrukcji słupa u Dostawcy (jeśli dotyczy). 2. Protokół prób obciążeniowych konstrukcji. Wytwarzanie/Dostawa 1. Protokół badania kontrolno-odbiorczego każdej partii. 2. Atesty/świadectwa/deklar acje producenta. 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją w miejscu wytwarzania. 2. Weryfikacja dokumentacji procesów specjalnych (w przypadku spawanych konstrukcji) stosowanych podczas wytwarzania i montażu oraz dokumentów badań kontrolnych tych procesów 3. Weryfikacja dokumentów jakości materiałów wystawionych przez ich producentów. 4. Badania kontrolne jakości wyrobów zastosowanych w technicznego 1. technicznego p. 1,2,3. 2. Protokoły badań kontrolnych jakości wyrobów zastosowanych w konstrukcji p.4 Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 32 z 73
Elementy linii Etap realizacji zadania Podmiot Wykonawca IK Działania Dokumenty Działania Dokumenty konstrukcji - co najmniej 3-krotne dla każdego wytwórcy. Zabezpieczenie powłoką cynkową oraz pierwszą warstwą powłoki malarskiej (jeśli dotyczy). Protokół zabezpieczenia powłoką cynkową oraz pierwszą warstwą powłoki malarskiej (jeśli dotyczy). Weryfikacja przedłożonych protokołów przez Wykonawcę zgodności z dokumentacją projektową. Montaż konstrukcji 1. Protokół montażu konstrukcji słupa oraz stawiania słupa. 2. Protokół dokręcenia śrub konstrukcji słupa. Malowanie powierzchni referencyjnych konstrukcji. Zabezpieczanie antykorozyjne konstrukcji Protokół malowania powierzchni referencyjnych konstrukcji. 1. Protokoły kontroli jakości wyrobów lakierowych. 2. Formularze dokumentacji i odbioru prac antykorozyjnych. 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 2. Kontrolne sprawdzenie odchylenia wierzchołka słupa od pionu dla 10% stanowisk. 3. Kontrolne sprawdzenia z dokręcenia śrub konstrukcji słupa dla 10% stanowisk Wykonawcy/Podwykona wcy. 1. Weryfikacja przedłożonych protokołów przez Wykonawcę zgodności z dokumentacją projektową. 2. Kontrolna weryfikacja malowania zgodnie z wymaganym zakresem. 1. Weryfikacja zgodności z dokumentacją. 2. Kontrolne badania laboratoryjne zestawów malarskich dla 5% stanowisk. 1. 2. Protokół kontrolnego sprawdzenia odchylenia wierzchołka słupa od pionu. 3. Protokół dokręcenia śrub konstrukcji słupa. 1. 2. Protokół kontrolnego badania laboratoryjnego zestawów malarskich. Procedura nr 35.008.DE/Z/2015 Strona 33 z 73