Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0151/ 59 /2007 Burmistrza Miasta Ustki z dnia 13 marca 2007 r. W Y D A T K I B U D Ż E T O W E WG D Z I A Ł Ó W I R O Z D Z I A Ł Ó W w y k o n a n i e z a 2 0 0 6 r. Dz. Rozdz. T r e ś ć P l a n n a 2 0 0 6 r. wg uchwały budżetowej po dokonaniu zmian Wykonanie za 2006 rok % 6:5 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 010 Rolnictwo i łowiectwo 40 40 20,41 51,0 01030 Izby rolnicze 40 40 20,41 51,0 - wydatki bieżące 40 40 20,41 51,0 600 Transport i łączność 9 261 000 9 936 112 9 099 264,64 91,6 60004 Lokalny transport zbiorowy 45 000 45 000 31 640,01 70,3 - wydatki bieżące 45 000 45 000 31 640,01 70,3 60014 Drogi publiczne powiatowe 0 350 000 350 000,00 100,0 - wydatki na pomoc finansową udzieloną między j s t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów 0 350 000 350 000,00 100,0 inwestycyjnych Strona 1 z 14
60016 Drogi publiczne gminne 9 216 000 9 541 112 8 717 624,63 91,4 - wydatki bieżące 583 000 583 000 500 520,90 85,9 - wydatki majątkowe 8 633 000 8 958 112 8 217 103,73 91,7 630 Turystyka 580 000 760 000 747 149,68 98,3 63001 Ośrodki informacji turystycznej 30 000 30 000 30 000,00 100,0 - wydatki bieżące 30 000 30 000 30 000,00 100,0 a/ dotacje 30 000 30 000 30 000,00 100,0 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 550 000 699 500 686 649,68 98,2 - wydatki bieżące 550 000 699 500 686 649,68 98,2 a/ wynagrodzenia 19 000 23 000 21 320,00 92,7 b/ pochodne od wynagrodzeń 500 500 0,00 0,0 c/ dotacje 18 000 18 000 17 998,63 100,0 d/ pozostałe wydatki bieżące 512 500 658 000 647 331,05 98,4 63095 Pozostała działalność 0 30 500 30 500,00 100,0 - wydatki bieżące 0 30 500 30 500,00 100,0 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 057 000 4 047 000 3 459 112,27 85,5 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 460 000 450 000 171 436,07 38,1 - wydatki bieżące 400 000 450 000 171 436,07 38,1 - wydatki majątkowe 60 000 0 0,00 0,0 Strona 2 z 14
70021 Towarzystwo Budownictwa Społecznego 700 000 700 000 700 000,00 100,0 - wydatki majątkowe 700 000 700 000 700 000,00 100,0 70095 Pozostała działalność 2 897 000 2 897 000 2 587 676,20 89,3 - wydatki bieżące 2 797 000 2 897 000 2 587 676,20 89,3 - wydatki majątkowe 100 000 0 0,00 0,0 710 Działalność usługowa 850 000 852 000 627 154,29 73,6 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 300 000 211 500 134 165,07 63,4 - wydatki bieżące 300 000 211 500 134 165,07 63,4 a/ wynagrodzenia 3 000 14 500 12 100,00 83,4 b/ pozostałe wydatki bieżące 297 000 197 000 122 065,07 62,0 71035 Cmentarze 550 000 550 000 492 989,22 89,6 - wydatki bieżące 200 000 200 000 148 401,39 74,2 - wydatki majątkowe 350 000 350 000 344 587,83 98,5 71095 Pozostała działalność 0 90 500 0,00 - wydatki bieżące 0 90 500 0,00 750 Administracja państwowa 8 017 200 8 529 200 8 271 562,11 97,0 75011 Urząd wojewódzki 155 200 155 200 155 200,00 100,0 - wydatki bieżące 155 200 155 200 155 200,00 100,0 a/ wynagrodzenia 129 700 129 700 129 700,00 100,0 b/ pochodne od wynagrodzeń 25 500 25 500 25 500,00 100,0 Strona 3 z 14
75022 Rady gmin 192 000 172 700 171 300,48 99,2 - wydatki bieżące 192 000 168 700 167 328,48 99,2 - wydatki majątkowe 0 4 000 3 972,00 99,3 75023 Urządy gmin 7 358 000 7 846 300 7 620 399,42 97,1 - wydatki bieżące 3 508 000 3 638 300 3 597 358,07 98,9 a/ wynagrodzenia 2 318 000 2 243 000 2 234 524,91 99,6 b/ pochodne od wynagrodzeń 425 400 398 900 401 576,83 100,7 c/ pozostałe wydatki wieżące 764 600 996 400 961 256,33 96,5 - wydatki majątkowe 3 850 000 4 208 000 4 023 041,35 95,6 75075 Promocja jednostek samorzadu terytorialnego 190 000 198 000 183 815,52 92,8 - wydatki bieżące 190 000 198 000 183 815,52 92,8 a/ wynagrodzenia 31 000 23 000 22 683,00 98,6 b/ pozostałe wydatki bieżące 159 000 175 000 161 132,52 92,1 75095 Pozostała działalność 122 000 157 000 140 846,69 89,7 - wydatki bieżące 122 000 157 000 140 846,69 89,7 a/ wynagrodzenia 7 000 12 000 8 141,00 67,8 b/ pozostałe wydatki bieżące 115 000 145 000 132 705,69 91,5 Urzędy naczelnych organów władzy 751 państwowej, kontroli i ochrony 4 000 47 775 47 648,19 99,7 prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy 75101 państwowej, kontroli i ochrony prawa 4 000 3 880 3 880,00 100,0 Strona 4 z 14
- wydatki bieżące 4 000 3 880 3 880,00 100,0 a/ wynagrodzenia 3 300 3 230 3 230,00 100,0 b/ pochodne od wynagrodzeń 700 650 650,00 100,0 75109 Wybory do rad gmin.. 0 43 895 43 768,19 99,7 - wydatki bieżące 0 43 895 43 768,19 99,7 a/ wynagrodzenia bezosobowe 0 10 730 10 700,00 99,7 b/ pochodne od wynagrodzeń 0 1 519 1 518,54 100,0 c/ pozostałe wydatki bieżące 0 31 646 31 549,65 99,7 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 341 000 361 000 341 295,26 94,5 75404 Komendy wojewódzkie Policji 0 10 000 10 000,00 0,0 - wydatki bieżące 0 10 000 10 000,00 0,0 75412 Ochotnicze straże pożarne 20 000 30 000 27 395,19 91,3 - wydatki bieżące 20 000 30 000 27 395,19 91,3 75414 Obrona cywilna 6 000 16 000 13 881,01 86,8 - wydatki bieżące 6 000 6 300 4 182,01 66,4 - wydatki majątkowe 0 9 700 9 699,00 100,0 75416 Straż Miejska 281 000 281 000 266 019,12 94,7 - wydatki bieżące 281 000 281 000 266 019,12 94,7 a/ wynagrodzenia 200 000 200 000 196 772,92 98,4 b/ pochodne od wynagrodzeń 39 000 41 000 38 366,57 93,6 c/ pozostałe wydatki bieżące 42 000 40 000 30 879,63 77,2 Strona 5 z 14
75495 Pozostała działalność 34 000 24 000 23 999,94 100,0 - wydatki bieżące 14 000 4 000 3 999,94 100,0 - wydatki majątkowe 20 000 20 000 20 000,00 100,0 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie 110 000 110 000 87 650,86 79,7 posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Pobór podatków, opłat i 75647 niepodatkowych należności 110 000 110 000 87 650,86 79,7 budżetowych - wydatki bieżace 110 000 110 000 87 650,86 79,7 757 Obsługa długu publicznego 790 000 620 000 570 354,10 92,0 75702 Obsługa papierów wartościowycyh, kredytów i pożyczek j s t 620 000 620 000 570 354,10 92,0 - wydatki bieżące 620 000 620 000 570 354,10 92,0 75704 Rozliczenia z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych 170 000 0 0,00 0,0 - wydatki bieżące 170 000 0 0,00 0,0 758 Różne rozliczenia 20 000 11 000 0,00 0,0 75818 Rezerwy ogólne i celowe 20 000 11 000 0,00 0,0 - wydatki bieżące 20 000 11 000 0,00 0,0 Strona 6 z 14
801 Oświata i wychowanie 10 837 810 11 424 839 11 028 492,72 96,5 80101 Szkoły podstawowe 5 893 300 6 312 709 6 025 129,37 95,4 - wydatki bieżące w tym 5 468 300 5 514 579 5 414 380,46 98,2 a/ wynagrodzenia 3 975 100 3 960 967 3 913 941,62 98,8 b/pochodne od wynagrodzeń 780 000 783 743 743 324,11 94,8 c/ pozostałe wydatki bieżące 713 200 769 869 757 114,73 98,3 - wydatki majątkowe 425 000 798 130 610 748,91 76,5 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 232 900 222 220 211 091,72 95,0 - wydatki bieżące 232 900 222 220 211 091,72 95,0 a/ dotacje 232 900 147 400 147 400,00 100,0 b/ wynagrodzenia 0 53 540 43 252,49 80,8 c/ pochodne od wynagrodzeń 0 8 540 7 719,18 0,0 d/ pozostałe wydatki bieżące 0 12 740 12 720,05 0,0 80104 Przedszkola 1 365 100 1 524 602 1 524 602,00 100,0 - wydatki bieżące w tym 1 265 100 1 524 602 1 524 602,00 100,0 a/ dotacje 1 265 100 1 524 602 1 524 602,00 100,0 - wydatki majątkowe 100 000 0 0,00 0,0 80110 Gimnazjum 3 180 300 3 210 858 3 123 369,51 97,3 - wydatki bieżące w tym 3 180 300 3 210 858 3 123 369,51 97,3 a/ wynagrodzenia 2 300 000 2 249 978 2 186 586,81 97,2 b/ pochodne od wynagrodzeń 420 000 442 152 421 486,82 95,3 c/ dotacja 85 300 113 198 113 198,00 100,0 d/ pozostałe wydatki bieżące 375 000 405 530 402 097,88 99,2 Strona 7 z 14
80130 Szkoły zawodowe 5 000 5 000 5 000,00 100,0 - wydatki bieżące w tym 5 000 5 000 5 000,00 100,0 a/ dotacje 5 000 5 000 5 000,00 100,0 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 58 570 58 570 53 282,71 91,0 - wydatki bieżące w tym 58 570 58 570 53 282,71 91,0 a/ wynagrodzenia 4 000 4 000 2 300,00 57,5 b/ dotacje 7 570 7 570 7 570,00 100,0 c/ pozostałe wydatki bieżące 47 000 47 000 43 412,71 92,4 80195 Pozostała działalność 102 640 90 880 86 017,41 94,6 - wydatki bieżące w tym 102 640 90 880 86 017,41 94,6 a/ wynagrodzenia 14 000 618 0,00 0,0 b/ pochodne od wynagrodzeń 2 800 129 0,00 0,0 c/ pomoc finansowa 20 000 20 000 19 596,53 98,0 d/ pozostałe wydatki bieżące 65 840 70 133 66 420,88 94,7 851 Ochrona zdrowia 320 000 371 600 309 820,84 83,4 85142 Kolumna transportu sanitarnego 0 10 600 10 600,00 100,0 - wydatki majątkowe 0 10 600 10 600,00 100,0 85153 Zwalczanie narkomanii 5 000 5 000 0,00 0,0 - wydatki bieżące w tym 5 000 5 000 0,00 0,0 a/ wynagrodzenia 5 000 5 000 0,00 0,0 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 295 000 299 000 271 220,84 90,7 Strona 8 z 14
- wydatki bieżące w tym 295 000 299 000 271 220,84 90,7 a/ wynagrodzenia 194 000 198 500 195 961,34 98,7 b/ pochodne od wynagrodzeń 13 800 10 800 7 699.,67 71,3 c/ pozostałe wydatki bieżące 87 200 89 700 67 559,83 75,3 85158 Izby wytrzeźwień 20 000 25 000 23 000,00 92,0 - wydatki bieżące w tym 20 000 25 000 23 000,00 92,0 a/ pomoc finansowa 20 000 25 000 23 000,00 92,0 85195 Pozostała działalność 0 32 000 5 000,00 15,6 - wydatki bieżące 0 32 000 5 000,00 15,6 852 Pomoc społeczna 6 443 685 6 539 325 6 145 083,07 94,0 85203 Ośrodki wsparcia 90 000 90 000 90 000,00 100,0 - dotacje 90 000 90 000 90 000,00 100,0 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z 3 200 580 3 211 280 2 919 021,37 90,9 ubezp.społecznego - wydatki bieżące w tym 3 200 580 3 211 280 2 919 021,37 90,9 a/ wynagrodzenia 55 630 55 630 54 815,73 98,5 b/ pochodne od wynagrodzeń 11 220 11 220 10 977,49 97,8 c/ pozostałe wydatki bieżące 3 133 730 3 144 430 2 853 228,15 90,7 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 78 665 66 665 64 633,27 97,0 niektóre świadczenia - wydatki bieżące 78 665 66 665 64 633,27 97,0 Strona 9 z 14
Zasiłki i pomoc w naturze oraz 85214 składki na ubezpieczenie emerytalne i 1 418 220 1 370 220 1 364 846,78 99,6 rentowe - wydatki bieżące 1 418 220 1 370 220 1 364 846,78 99,6 85215 Dodatki mieszkaniowe 800 000 688 050 625 559,05 90,9 - wydatki bieżące 800 000 688 050 625 559,05 90,9 85219 Ośrodek pomocy społecznej 369 500 445 740 444 323,39 99,7 - wydatki bieżące w tym 369 500 445 740 444 323,39 99,7 a/ wynagrodzenia 277 000 318 498 318 497,60 100,0 b/ pochodne od wynagrodzeń 55 900 64 162 63 850,81 99,5 c/ pozostale wydatki bieżące 36 600 63 080 61 974,98 98,2 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 389 720 389 720 385 586,06 98,9 - wydatki bieżące w tym 389 720 389 720 385 586,06 98,9 a/ wynagrodzenia 298 200 297 597 297 395,00 99,9 b/ pochodne od wynagrodzeń 58 197 58 932 57 026,86 96,8 c/ pozostałe wydatki bieżące 33 323 33 191 31 164,20 93,9 85295 Pozostała działalność 97 000 275 650 249 113,15 90,4 - wydatki bieżące w tym 97 000 275 650 249 113,15 90,4 a/ dotacje 40 000 40 000 39 958,15 99,9 b/ pozostałe wydatki bieżące 57 000 235 650 209 155,00 88,8 Usuwanie skutków klęsk 85278 0 żywiołowych 2 000 2 000,00 Strona 10 z 14
- wydatki bieżące 0 2 000 2 000,00 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 500 500 500 500 492 874,14 98,5 85305 Złobek 480 500 500 500 492 874,14 98,5 - wydatki bieżące w tym 480 500 480 500 472 989,43 98,4 a/ wynagrodzenia 360 500 359 000 358 594,36 99,9 b/ pochodne od wynagrodzeń 68 000 69 500 67 755,97 97,5 c/ pozostałe wydatki bieżące 52 000 52 000 46 639,10 89,7 - wydatki majątkowe 20 000 20 000 19 884,71 99,4 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 223 250 370 851 360 979,31 97,3 85401 Świetlice szkolne 213 410 224 330 214 670,56 95,7 - wydatki bieżące w tym 213 410 224 330 214 670,56 95,7 a/ wynagrodzenia 168 240 177 040 169 298,19 95,6 b/ pochodne od wynagrodzeń 33 750 35 520 33 602,37 94,6 c/ pozostałe wydatki bieżące 11 420 11 770 11 770,00 100,0 85415 Pomoc materialna dla uczniów 0 136 681 136 468,75 99,8 - wydatki bieżące 0 136 681 136 468,75 99,8 85495 Pozostała działalność 9 840 9 840 9 840,00 100,0 - wydatki bieżące 9 840 9 840 9 840,00 100,0 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3 101 500 3 010 100 2 612 311,57 86,8 Strona 11 z 14
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 230 000 130 000 117 464,83 90,4 - wydatki bieżace 130 000 130 000 117 464,83 90,4 a/ wynagrodzenia bezosobowe 0 1 200 1 200,00 100,0 b/ pozostałe wydatki bieżące 0 128 800 116 264,83 90,3 - wydatki majątkowe 100 000 0 0,00 0,0 90002 Gospodarka odpadami 210 000 225 000 225 000,00 100,0 - wydatki majatkowe(pomoc finansowa) 210 000 225 000 225 000,00 100,0 90003 Oczyszczanie miast i wsi 760 000 760 000 630 093,47 82,9 - wydatki bieżące 760 000 760 000 630 093,47 82,9 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 480 000 480 000 434 009,43 90,4 - wydatki bieżące 320 000 320 000 274 872,39 85,9 - wydatki majątkowe 160 000 160 000 159 137,04 99,5 90013 Schroniska dla zwierząt 9 500 9 500 5 154,50 54,3 - wydatki bieżące 9 500 9 500 5 154,50 54,3 90015 Oświetlenie ulic,placów i dróg 1 181 000 1 181 000 1 041 005,08 88,1 - wydatki bieżące 750 000 750 000 642 368,30 85,6 - wydatki majątkowe 431 000 431 000 398 636,78 92,5 90095 Pozostała działalność 231 000 224 600 159 584,26 71,1 - wydatki bieżące w tym 215 000 208 600 144 090,26 69,1 a/ wynagrodzenia 50 000 43 600 21 919,84 50,3 b/ pochodne od wynagrodzeń 10 000 10 000 4 851,31 48,5 c/ pozostałe wydatki bieżące 155 000 155 000 117 319,11 75,7 Strona 12 z 14
- wydatki majątkowe 16 000 16 000 15 494,00 96,8 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 758 800 830 800 826 456,00 99,5 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 28 000 28 000 28 000,00 100,0 - wydatki bieżące w tym 28 000 28 000 28 000,00 100,0 a/ dotacje 28 000 28 000 28 000,00 100,0 92109 Domy i ośrodki kultury 370 800 400 800 400 800,00 100,0 - wydatki bieżące w tym 370 800 400 800 400 800,00 100,0 a/ dotacje 370 800 400 800 400 800,00 100,0 92116 Biblioteka 350 000 392 000 392 000,00 100,0 - wydatki bieżące w tym 350 000 392 000 392 000,00 100,0 a/ dotacja 350 000 392 000 392 000,00 100,0 92195 Pozostała działalność 10 000 10 000 5 656,00 56,6 - wydatki bieżące 10 000 10 000 5 656,00 56,6 926 Kultura fizyczna i sport 570 000 642 060 570 173,20 88,8 92601 Obiekty sportowe 150 000 140 500 90 370,88 64,3 - wydatki bieżące w tym 150 000 90 500 90 370,88 99,9 a/ dotacje 150 000 90 500 90 370,88 99,9 - wydatki majątkowe 0 50 000 0,00 0,0 92604 Instytucje kultury fizycznej 0 125 000 121 802,95 97,4 Strona 13 z 14
- wydatki bieżące w tym 0 125 000 121 802,95 97,4 a/ wynagrodzenia 0 80 500 79 318,08 98,5 b/ pochodne od wynagrodzeń 0 16 300 16 241,41 99,6 c/ pozostałe wydatki bieżące 0 28 200 26 243,46 93,1 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu 240 000 245 000 245 000,00 100,0 - wydatki bieżące w tym 240 000 245 000 245 000,00 100,0 a/ dotacje 240 000 245 000 245 000,00 100,0 92695 Pozostała działalność 180 000 131 560 112 999,37 85,9 - wydatki bieżące w tym 180 000 131 560 112 999,37 85,9 a/ wynagrodzenia 0 15 400 13 699,34 89,0 b/ pochodne od wynagrodzeń 0 400 240,24 60,1 c/ pozostałe wydatki bieżące 180 000 115 760 99 059,79 85,6 O g ó ł e m : 46 785 785 48 964 202 45 597 402,66 93,1 Strona 14 z 14