UCHWAŁA NR XXVIII/146/2016 RADY GMINY MIEDŹNA w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu Gminy Miedźna na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4, art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2016.446) oraz art. 211, 212, 214, 217, 218, 220, 221, 222, 25, 26,27, 258, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.201.885 ze zmianami) Rada Gminy Miedźna uchwala 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVIII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 89 572,00zł, 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVIII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 44 621,8 zł, zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 1 096 062,75 zł,. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 87 488,75 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z; 1. wolnych środków, o których mowa w art 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych - 12 81,75 zł, 2. zaciąganej pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - 161 129,00 zł,. zaciąganej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - 6 528,00zł, 4. Zmiany tabeli Nr ujętej w załączniku Nr do uchwały Nr XVIII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr ujętą w załączniku Nr do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia przychodów o kwotę 1 50 256,1 zł, 5. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XVIII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały, 6. Zmiany tabeli Nr 9 ujętej w załączniku Nr 9 do uchwały Nr XVIII/90/2015 z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z tabelą Nr 5 ujętą w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały, 7. Zmiany załącznika Nr 1 ujętego w załączniku Nr 10 do uchwały Nr XVIII/90/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 29 grudnia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2016, zgodnie z załącznikiem Nr 1, ujętym w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały, 8. Budżet gminy po zmianach po stronie: - dochodów wynosi 54 751 555,06 zł, - wydatków wynosi 55 589 04,81 zł, - przychodów wynosi 2 717 940,75 zł, - rozchodów wynosi 1 880 452,00 zł, 9. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna, Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 1
10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym. Przewodniczący Rady Gminy Miedźna Stanisław Lubański Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Tabela nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 Dział Nazwa Zmiana 1 2 bieżące 801 Oświata i wychowanie 88 680,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 75 680,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 10 000,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci 800,00 pieniężnej Wpływy z różnych dochodów 2 200,00 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt oraz ust. pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 75 680,00 9 Kultura fizyczna 892,00 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej 892,00 bieżące razem: 89 572,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa 75 680,00 w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Ogółem: 89 572,00 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których 75 680,00 mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Tabela nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 Dział Rozdział Grupa Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo - 1 000 000,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1 000 000,00 inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy M1IUZ finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - 1 000 000,00 600 Transport i łączność 18 081,2 60016 Drogi publiczne gminne 18 081,2-7 000,00 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 25 081,2 750 Administracja publiczna - 2 060,00 7502 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - 12 000,00-12 000,00 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 11 060,00-11 060,00 757 Obsługa długu publicznego - 20 000,00 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - 20 000,00 B6DLG obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego - 20 000,00 801 Oświata i wychowanie - 148 400,00 80101 Szkoły podstawowe - 24 000,00 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 000,00 BSOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 000,00 8010 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 20 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20 000,00 80104 Przedszkola - 6 000,00 BSOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,00 80110 Gimnazja - 87 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 80 000,00 BSOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 000,00 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół - 5 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 000,00 80120 Licea ogólnokształcące 15 000,00 Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 1
B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 000,00 B4SUZ wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 25 000,00 8010 Szkoły zawodowe 21 600,00 wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem B4SUZ środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 21 600,00 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - 1 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 000,00 852 Pomoc społeczna - 000,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu 85212 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 6 000,00 BSOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,00 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 5 000,00 BSOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 000,00 85219 Ośrodki pomocy społecznej - 8 000,00-8 000,00 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 000,00-1 000,00 85295 Pozostała działalność - 6 000,00 BSOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6 000,00 85 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 10 000,00 8505 Żłobki - 10 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 000,00 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 4 000,00 85401 Świetlice szkolne - 40 000,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 40 000,00 85415 Pomoc materialna dla uczniów - 000,00 BSOF świadczenia na rzecz osób fizycznych - 000,00 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 24 486,8 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 1 762,75-6 97,25 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 8 700,00 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - B2DOT dotacje na zadania bieżące - 9 Kultura fizyczna - 16 818,98 901 Obiekty sportowe - 29 84,98 M1IWL inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem - 29 84,98 Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 2
inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) 904 Instytucje kultury fizycznej - 1 975,00 576,00 B1WIP wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4 551,00 M1IUZ inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - 100 000,00 o finansach publicznych Razem: - 1 440 684,1 Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona
Załącznik Nr do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Tabela nr PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 90 Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków 1 160 957,00-66 00,00 524 657,00 pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 087 29,88-89 956,1 2 19 28,75 ustawy 4 248 196,88-1 50 256,1 2 717 940,75 Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Tabela Nr 4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2016 Dział Rozdział Nazwa Kwota 1 2 4 ZMNIEJSZENIA 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1 000 000,00 01041 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 1 000 000,00 -Poprawa warunków komunikacyjnych oraz bezpieczeństwa poprzez przebudowę dróg ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze wraz z budową chodnika, Gmina Miedźna 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 762,75 60016 Drogi publiczne gminne 4 762,75 -Budowa parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska 9 KULTURA FIZYCZNA 129 84,98 901 Obiekty sportowe 29 84,98 -Wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego przy ul. Rybackiej w Górze 904 Instytucje kultury fizycznej 100 000,00 -Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych Ogółem zmniejszenia 1 14 606,7 ZWIĘKSZENIA 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 29 84,98 60016 Drogi publiczne gminne 29 84,98 -Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA 921 NARODOWEGO 8 700,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 700,00 -Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu "Wolanie" -Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty Ogółem zwiększenia 8 54,98 Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 1
Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Tabela nr 5 ZESTAWIENIE WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO GMINY NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa KWOTA ZMNIEJSZENIA 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 4 762,75 60016 Drogi publiczne gminne 4 762,75 Miedźna 4 762,75 Wydatki majątkowe 4 762,75 Budowa parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej ul. Wiejska 4 762,75 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 8 700,00 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 8 700,00 Wola 4 500,00 Wydatki bieżące 4 500,00 Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu "Wolanie" 4 500,00 Wola I 4 200,00 Wydatki bieżące 4 200,00 Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty 4 200,00 9 KULTURA FIZYCZNA 29 84,98 901 Zadania w zakresie kultury fizycznej 29 84,98 Góra 29 84,98 Wydatki majątkowe 29 84,98 Wykonanie systemu nawadniania boiska sportowego przy ul. Rybackiej w Górze 29 84,98 Ogółem zmniejszenia 4 06,7 ZWIĘKSZENIA 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 2 84,98 60016 Drogi publiczne gminne 2 84,98 Miedźna 000,00 Wydatki bieżące 000,00 Remont odwodnienia w rejonie parkingu przy Przedszkolu w Miedźnej 000,00 Góra 29 84,98 Wydatki majątkowe 29 84,98 Przebudowa ul. Cmentarnej w Górze 29 84,98 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 10 462,75 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury 10 462,75 Wola 4 500,00 Wydatki majątkowe 4 500,00 Zakup strojów regionalnych i akordeonu dla zespołu "Wolanie" 4 500,00 Wola I 4 200,00 Wydatki majątkowe 4 200,00 Doposażenie orkiestry dętej w instrumenty 4 200,00 Miedźna 1 762,75 Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 1
Wydatki bieżące 1 762,75 Organizacja Biesiady Sołeckiej dla mieszkańców Sołectwa Miedźna w 2016 roku 912,75 Organizacja Biesiady Andrzejkowej dla mieszkańców Sołectwa Miedźna w 2016 roku 850,00 Ogółem zwiększenia 4 06,7 Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 2
Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVIII/146/2016 Załącznik nr 1 ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY NA ROK 2016 Dz. Rozd z. Nazwa Kwot a dotac ji z tego: dla jednoste k sektora fin. publiczn ych w tym: dla jednost ek spoza sektor a fin. publicz nych celow a podmi ot. przedmi ot. celo wa podmi ot. 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Wydatki bieżące ZMNIEJSZE NIA 92 1 9210 9 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby dotacja dla instytucji kultury - organizacja dożynek Ogółem zmniejszenia w tym: przedmi ot. Id: 967DD0-05D-4F5-80F2-4CE6BB17D1A. Podpisany Strona 1